1、（物流管理）物流中心SOP管理程序2020年4月多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗 經(jīng)過實戰(zhàn)險證可以落地施亍的卓越管理方案，值得您下載詡臺:起稿,，文件分發(fā),所有職員審核,，正本保存，批準,，執(zhí)行日期，修訂記序號，修訂時間，修訂內(nèi)容，修訂者，審批者目錄 TOC o 1-5 h z 1.0工作職責：3 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 2.0*物流有限公司倉儲配送業(yè)務操作流程 :5 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 3.0入庫及出庫配送流程 7 HYPERLINK l bookmark11 o Current D

2、ocument 4.0倉庫裝卸作業(yè)流程 :.8 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 5.0貨物在途跟蹤及異常情況處理流程 :10 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 6.0單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程 .10 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 7.0存貨管理二128.0倉庫標志流程 /.13 - HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 9.0倉庫5S管理及巡檢流程 15 HYPERLINK l bookmark23

3、o Current Document .倉庫建筑 設備 設施的維護流程 19 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document .附件清單.211.0工作職責一、目的明確各崗位人員工作職責，明確工作責任，規(guī)范公司倉儲配送管理二、責任各級人員的本職工作及負責下級人員的工作三、范圍適用于*物流有限公司所有在職人員四、職責描述 1、配送中心主管：配送中心日常業(yè)務管理，辦公費用控制；配送計劃的審核，業(yè)務流程、業(yè)務質(zhì)量監(jiān)督和執(zhí)行;營運風險的控制，承運商績效考核管理；持續(xù)改進和優(yōu)化庫存及運輸程序，控制運輸成本;配送中心5s管理執(zhí)行；自有配送車輛及公務車輛的管理；對下屬員工

4、的業(yè)務培訓、績效考核；配送中心營運數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，月末報表的制作。2、發(fā)運管理員：出入貨運輸?shù)恼{(diào)配及配送計劃的制訂；車輛調(diào)度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行；條形碼的打印張?zhí)?，貨物改標簽的?zhí)行；庫存卡的管理；現(xiàn)場5S管理；其它未盡事項。3、倉管員：貨物的收、發(fā)、存管理；貨物的擺放、整理；貨物質(zhì)量管理；庫存卡的建立、保存；倉庫5S管理工作的執(zhí)行；其它未盡事項。4、客戶服務員：客戶指令的收集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收，錄入，更新等管理;運營單據(jù)的制作、錄入或輸出、審核及相關(guān)資料核實；貨物在途跟蹤；回單及所有運營單據(jù)整理保存；月末倉庫運營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總；客戶跟蹤服務管理；其它未盡事宜。2.0*

5、物流有限公司運作流程圖：流程說明：、客戶下達出入庫計劃，由公司的聯(lián)絡員接收，再轉(zhuǎn)達給配送中心客戶服務員?？头T接收到計劃，打印出入庫單據(jù)，并轉(zhuǎn)達給倉管員備貨。下達計劃的方式目前部份客戶直接在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)作成，或通過 E-MAIL ,有些則使用傳真；、倉管員根據(jù)出入庫單據(jù)，作出入庫準備，查詢、調(diào)整庫位準備收貨，或?qū)⑿枧渌偷呢浳锓謷b；、客戶送貨到達倉庫時，客服員接收或查詢正式入倉通知，通知倉管員卸貨入庫；如果是出貨，則通知發(fā)運管理員制訂配送計劃，調(diào)車配送；、裝卸運輸環(huán)節(jié)，分別將需收發(fā)的貨物清點驗收后裝卸車，簽收送貨單；將待配送的貨物發(fā)車送貨；、客服員跟蹤在途貨物的運輸進度，接受客戶的配送查詢

6、，信息反饋，收回客戶已簽收的送貨單；、客服員每天下班前的制作收發(fā)貨統(tǒng)計日報，目前也可直接在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成或直接查詢；、客服員每天下班前整理收發(fā)貨原始票據(jù)，列明清單后打包轉(zhuǎn)交公司聯(lián)絡員，再由其分別派發(fā)給相關(guān)客戶簽收確認；客戶簽收原件后將單據(jù)清單返回聯(lián)絡員，聯(lián)絡員再轉(zhuǎn)交配送中心客服員存檔；配送中心根據(jù)客戶要求及內(nèi)部的相關(guān)管理規(guī)定定期或不定期進行實物盤點、抽盤，確保存貨帳實相符，儲存良好；、每月末配送中心出具倉儲業(yè)務運營分析月報，制作結(jié)算表，并分別遞送給公司管理層，公司財務部及客戶；、配送中心的一切運作均接受客戶的監(jiān)督，客戶的任何建議、意見或投訴均會被有效記錄，及逐條改善，這一程序可通過聯(lián)絡員或

7、直接與配送中心客服員聯(lián)系進行；、每月末在與客戶對帳完畢后，公司開具發(fā)票，由財務部聯(lián)系款項回收以及運輸費用支付事項，此程序目前通過公司聯(lián)絡員或直接由財務完成。3.0入庫及由庫配送流程一、目的規(guī)范倉庫貨物的出入庫操作，保證客戶的運輸計劃準確及時完成，配送貨物準點到達， 客戶的貨物完好無損。二、職責1、配送中心主管負責配送計劃的審核確認及監(jiān)督執(zhí)行；2、客服員負責收貨和配送計劃的接收和傳達，負責出入庫訂單的接收，錄入，輸出，原始送貨單據(jù)的整理以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護；3、發(fā)運員負責制訂配送計劃及配送車輛的調(diào)配；4、倉管員負責貨物出入庫的實施和達成；三、范圍適用于*物流有限公司四、流程1、入庫流程客服員通

8、過在公司*物流系統(tǒng)系統(tǒng)或傳真、聯(lián)絡員等方式查詢?nèi)雮}通知書預計貨物 到達時間；客服員及時將信息或入倉憑證告知倉管員；倉管員作好貨入庫準備計劃；貨物到達，倉管員憑單核對貨物數(shù)量，查驗貨物外觀包裝是否正常，單證是否齊全；入庫完畢后，倉管員簽收入倉單及隨貨同行送貨單，簽名確認后轉(zhuǎn)交客服員；如果出現(xiàn)任何異常，倉管員應根據(jù)實際填寫貨物收發(fā)異常報告書（請參閱附件1）, 有必要時將異常情況拍下照片，并報告主管，由主管報告公司領(lǐng)導及通知客戶，進行協(xié)調(diào)處理；客服員收回入倉單及送貨單，完成入倉手續(xù)，更新系統(tǒng)庫存，打印收貨票據(jù)；根據(jù)客戶要求將收貨票據(jù)傳真給客戶確認；（有些客戶傳真即可，不需遞送原件）；客服員整理收貨憑

9、證原件，保留倉庫部分外，其它列出清單，一并打包轉(zhuǎn)交給聯(lián)絡員；聯(lián)絡員接收到原始憑證，分別派發(fā)給各相關(guān)部門；各相關(guān)部門接收原件，確認無誤后，在憑證清單上簽名確認，并返回聯(lián)絡員； 異地客戶不便返還的直接將憑證清單傳真給客服員即可；聯(lián)絡員接收憑證清單，并轉(zhuǎn)回給客服員；客服員收到經(jīng)確認的憑證清單，存檔備查，至此入貨過程及單據(jù)傳遞結(jié)束。2、出庫配送流程客戶通過傳真、E-MAIL、*物流系統(tǒng)系統(tǒng)等方式下達配送指令給配送中心客服員，客服員接收到指令后在系統(tǒng)上生成出庫單 ；客服員將打印的出庫單交給倉管員，倉管員根據(jù)出庫單揀貨包裝，如遇無庫存的貨品，須重新交由客服員聯(lián)系解決；對于要求改標簽的貨物，須由專人按規(guī)定更

10、改標簽， 發(fā)運員在出庫時應檢查符合要求后方可出貨；揀貨完畢，客服員收回出庫單，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印送貨單；下達配送任務給發(fā)運管理員，發(fā)運管理員根據(jù)物流中心與收貨點距離，收貨時間規(guī)定等具體要求，安排最佳配送路線 ，制訂配送計劃書（參閱附件 2）,配送線路以 安全、快捷、經(jīng)濟為安排原則； TOC o 1-5 h z 配送中心主管審核配送計劃書；發(fā)運管理員調(diào)配車輛，執(zhí)行計劃；如果是發(fā)運散貨，則通知相關(guān)承運商提貨；安排裝貨，倉管員和提貨司機雙方確認貨物的數(shù)量和外觀質(zhì)量；發(fā)運員根據(jù)所裝貨物整理隨車配送文件，并開具放行條；承運司機將貨物送達目的地交客戶簽收；司機將簽收回單返回給客服員，回單返回時間按以下標準

11、執(zhí)行：A、專車配送的一律隨車返回；B、發(fā)運散貨：廣州市外廣東省范圍內(nèi)三天內(nèi)，省外1000KM 以下七天內(nèi)，1000-2000KM10天內(nèi) 2000KM 以上 15 天內(nèi);客服員回收、整理原始送貨憑證，列出憑證清單，然后打包送往聯(lián)絡員；聯(lián)絡員收到原始憑證，分別送達各相關(guān)部門客戶；各部門客戶驗收相關(guān)原始憑證；各部門驗收憑證后在憑證清單上簽字確認，并返回給聯(lián)絡員；聯(lián)絡員收回憑證清單，并轉(zhuǎn)給配送中心客服員存檔備查；如果是客戶自提，則發(fā)運管理員與提貨客戶或司機共同負責貨物交接并確認單證與 貨物完全相符，清點數(shù)量、檢查貨物包裝外觀符合要求。4.0倉庫裝卸作業(yè)流程一、目的：.防止貨物在裝卸、堆碼過程中出現(xiàn)殘

12、損；.避免錯誤裝卸，衡量倉庫進出貨的速度；.保障裝卸作業(yè)安全高效地進行。二、責任：.倉管員負責監(jiān)督整個裝卸過程，糾正違反本管理規(guī)定的裝卸操作;.裝卸員應遵守本管理規(guī)定，文明裝卸，服從倉管員的工作指揮。三、范圍適用于*物流有限公司四、流程.培訓：裝卸工上崗前必須經(jīng)過以下常識的培訓并考核合格；裝卸作業(yè)程序批次號識別殘損識別貨物包裝儲運標識.著裝要求：裝卸工要進行裝卸作業(yè)時，要求佩帶識別身份的工卡，著裝整齊，穿戴必要的勞保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋進行作業(yè)；.檢查裝卸工具：倉管員指揮裝卸工對手推車、液壓叉車、梯子等裝卸工作進行檢查，確認裝卸工具完好安全，清潔無污染后才能使用；.裝卸區(qū)域：裝卸作業(yè)區(qū)

13、域必須保證貨物不受風雨沙塵影響；貨物的堆碼區(qū)域，無論是倉庫還是車輛， 都必須經(jīng)過檢查，確認清潔干凈無灰塵,無污染；.監(jiān)督裝卸過程：在作業(yè)前，倉管員應指定裝卸班長協(xié)助監(jiān)督指揮整個裝卸過程，倉管員負責協(xié)調(diào)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反裝卸程序的操作及時加以糾正并做好記錄；.裝卸過程裝卸貨物時，倉管員需仔細識別貨物外包裝上的儲運標志，并將儲運標志所指示的裝卸方法向裝卸工進行宣示，裝卸過程中需嚴格遵從貨物包裝上的儲運注意事項進行裝卸作業(yè)；裝卸工裝卸和搬運貨物時應輕拿輕放，貨物在擺放穩(wěn)當前不得離手，不得拋擲貨物，嚴禁踩踏、腳踢或拍打貨物；堆碼必須整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號、標簽朝外；若發(fā)現(xiàn)不符合發(fā)貨標準的貨物必須立即進

14、行分揀，分別存放，倉管員在相關(guān)文件里詳細記錄；貨物在手推車上的堆碼，堆碼方式必須統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點件數(shù)和檢查批次號。發(fā)貨裝車時若同一部車多點卸貨時，必須嚴格按照配送計劃書的行駛線路按先卸后裝的原則裝車，以提高配送及卸貨效率；貨物在車內(nèi)堆碼時采用橫豎交錯的置位堆碼方式或按貨物的包裝要求選擇更合理的方式，保證貨物堆碼穩(wěn)固，車內(nèi)的堆碼必須按照配送計劃書上所示的收貨人進行區(qū)分，以保證方便貨物卸車；若需要在一臺車輛中混裝不同品種的貨物，應做到重不壓輕，大不壓小，不同批號貨物要隔離碼放，并有隔離標志；禁止與具污染性以及危險品貨物混裝；.關(guān)于作業(yè)安全待裝或待卸車輛在作業(yè)前須按規(guī)定泊在指定位置，關(guān)閉發(fā)動

15、機，拉上手剎裝置，必要時必須固定車輪位置，確保裝卸過程的安全；裝卸工手工運送貨物時，貨物只能采取水平疊放的方式放置，不得使用橫放、夾持方式搬運，不得將貨物舉過頭頂，避免貨物跌落受損，砸傷人員；無論是手工搬運還是使用手推車搬運，貨物疊放的高度不得超過裝卸工眼睛的高度，不得遮斷裝卸工的視線，避免發(fā)生碰撞；使用手推車時，手推車運行過程中不得松開手，不得溜放車輛，不得跑動推車；貨物的堆碼高度超過裝卸工的頭部，必須使用梯子進行作業(yè)；梯子必須安放穩(wěn)固，避免梯子滑動，底部裝有滑輪的梯子，在使用時必須鎖死滑輪；使用叉車作業(yè)時應遵循叉車的限載規(guī)定，嚴禁超限叉運貨物；叉車在作業(yè)或行進時不得搭載人員，不得在前叉上站

16、人；在進行登高作業(yè)時， 超過1.6米的高度必須配戴安全帶或采取其它安全措施方可作業(yè)。5.0貨物在途跟蹤及異常情況處理流程一、目的保證客戶商品在運輸途中的安全，保證貨物及時運到客戶目的地。二、職責客服員負責配送貨物的聯(lián)系與追蹤，司機負責客戶商品的安全及與公司的信息聯(lián)系特別是發(fā)運長途貨物時。三、范圍適用于*物流有限公司和承運公司。四、流程1、客服員嚴格要求配送承運司機每4小時匯報一次行駛情況，省外運輸必須每天跟進行程；2、作業(yè)司機在出發(fā)前應作好行程路線查詢等準備工作，將貨物及時安全送達收貨倉庫；3、貨物到達前承運司機應事先向倉庫或收貨公司預報到達時間以做好接貨準備，特別是長途運輸時。4、如遇有意外

17、情況司機必須在1小時內(nèi)通知所屬運輸公司及本公司客服員；5、客服員對于司機反映的異常情況及時處理，不能處理的須及時上報給上級主管，并立即聯(lián)系收貨及發(fā)貨方，說明有關(guān)情況，并積極采取措施.異常情況緊急聯(lián)系流程如下（附件3-緊急通報流程）：*物流有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理姓名，電話，手機*副總經(jīng)理,*經(jīng)理,*課長,*主管,配送中心，5.2各崗位的責任義務：崗位，責任和義務駕駛員，發(fā)生意外后，駕駛員必須立即向所屬運輸公司匯報，并采取適當措施保障人、貨的安全，避免環(huán)境污染，包括向當?shù)鼐旎蛳啦块T請求幫助。運輸公司，運輸公司接到事故報告后，應協(xié)助駕駛員處理現(xiàn)場事務，并做出適當安排把人、貨的損失降到最低，把

18、運輸延誤時間縮到最短。同時須立即向配送中心客戶服務員或發(fā)運管理員匯報，按要求填寫運輸事故報告書并及時遞交我司。配送中心客戶服務員，發(fā)運管理員，客服員或發(fā)運管理員接到運輸事故報告后，須仔細了解相關(guān)細節(jié)并予以記錄，并立即向上級主管匯報，同時按公司指示向相關(guān)的收發(fā)貨客戶通報有關(guān)情況及處理進度。配送中心主管，發(fā)生異常后，主管應盡快掌握事故的全體狀況，隨時報告上級領(lǐng)導及相關(guān)機構(gòu)，如需要時，服從上級領(lǐng)導及相關(guān)機卞的指示處理事故，如需要 MSDS(materialsafetydatassheet )時，應向相關(guān)工廠請求。6、關(guān)于客戶投訴的處理及客戶滿意度調(diào)查服務質(zhì)量關(guān)乎公司的信譽和發(fā)展，所有客戶認為有疑問的

19、都要給予書面記錄以及 書面答復。記錄客戶投訴或疑問使用客戶投訴記錄表（參閱附件4）,客戶服務員可在電話中了解情況后予以記錄，亦可傳真給客戶自行填寫；收到客戶投訴記錄表后，客服員做初步調(diào)查后上交給上級主管，或公司高層 領(lǐng)導；上級批復后，客服員將處理結(jié)果反饋回投訴客戶，并將客戶投訴調(diào)查反饋表 保留存檔；配送中心主管對所有客戶投訴予以記錄，并跟蹤督促改善進度?？蛻舴諉T不定期回訪 （以電話或郵件， 傳真等方式）所負責的客戶及其對應的 收貨客戶，發(fā)放調(diào)查表，適時了解客戶的需求，提高服務質(zhì)量。6.0單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程：一、目的：1、保證倉儲貨物的出入及調(diào)動有據(jù)可依、有證可查；2、保存記錄以保證業(yè)務的可追

20、溯性；3、保證單據(jù)的生成，流通的有效性，保密性及完整性。二、責任：1、送貨司機：按要求運送貨物，并負責確保車上貨物與單證的一致，負責貨物運送到目的地后收貨人的簽收，及運輸過程中貨物和單證的保管。2、倉管員：負責倉庫貨物出入裝卸管理，按要求核對單證，準確收發(fā)貨，記錄產(chǎn)品的 破損和生產(chǎn)日期等，負責核點倉庫貨物和收集所有收入倉單據(jù)，作統(tǒng)計比較。錄入 有關(guān)單據(jù)，提交報表保存單據(jù)。3、發(fā)運管理員：負責協(xié)助倉管員的收發(fā)貨工作，制訂配送計劃書，及收發(fā)貨日報表,作倉庫整理及貨物破損記錄；4、客戶服務員：負責收發(fā)貨單據(jù)的生成，輸出及作業(yè)后的整理，保存；5、配送中心主管：負責本程序的總體執(zhí)行和監(jiān)督。三、范圍：適用

21、于*物流有限公司四、流程1、入倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的入倉通知在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成的入倉單，打印的收貨票據(jù)，或者以傳真方式下達的入倉通知；2、出倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的出庫 （送貨）通知在*物流系統(tǒng)系統(tǒng)上生成后打印的出庫單、送貨單。3、隨貨同行單據(jù)定義隨貨同行單據(jù)包括貨物入庫及出庫時的隨貨同行的技術(shù)資料、宣傳資料，附件等。4、單據(jù)使用及保管要求：出、入倉單據(jù)憑客戶指令在 *物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以客戶的傳真件為準，未取得客戶同意任何人不允許在單據(jù)上擅自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)；單據(jù)的作成，審批應嚴格按照崗位職責及相應權(quán)限進行，未經(jīng)允許任何越權(quán)審核、代簽或串崗做成的單據(jù)一律無效；倉管員在收

22、發(fā)貨之前必須審核單據(jù)的有效性，填寫及簽名的完整性，并務必根據(jù)單據(jù)進行收發(fā)貨、裝卸貨；提送貨單據(jù)上的數(shù)量等內(nèi)容必須由倉管員、發(fā)運管理員、提送貨司機或客戶共同確認實物及單據(jù)的數(shù)量是否相符，現(xiàn)場核對后簽名確認;收發(fā)貨單據(jù)上的數(shù)量，金額數(shù)字有必要時須另外在用中文數(shù)字在單證上注明；送貨司機必須嚴格按要求保管、攜帶單證，確保單據(jù)在途中的保密及安全；所有的貨物出入倉都必須保證有單可查、有據(jù)可依，確保其可追溯性；客服員按要求及時跟蹤收發(fā)貨單據(jù)的簽收返回，返回后的清單一律在*物流有限公司回單登記表（見附件5）上予以記錄，并定期將其轉(zhuǎn)交回客戶，公司財務等部門，憑證轉(zhuǎn)交時也應有相應記錄；返回的原始憑證是業(yè)務結(jié)算的重

23、要依據(jù)之一，客服員應將期整理后定期返回相關(guān)部門或個人，在暫存期間應謹慎保管，存放于指定位置；所有的留存單據(jù)必須及時分類、整理、匯總歸檔，業(yè)務票據(jù)及文件保存期限不少于2年，重要的業(yè)務資料按公司的有關(guān)規(guī)定另行處理。7.0存貨管理一、目的規(guī)范倉庫貨物儲存盤點運作，確保貨物儲存盤點有序、規(guī)范地進行。二、職責配送中心主管負責流程和監(jiān)督執(zhí)行及反饋；客服中心負責流程制訂、修改和核準；倉管員、發(fā)運管理員負責流程執(zhí)行。三、流程1、入庫分揀儲存及倉庫衛(wèi)生要求倉管員按入庫流程的有關(guān)規(guī)定接收入庫貨物及整理相關(guān)單據(jù)憑證，查驗貨物；1.2對有異常的貨物須及時報告相關(guān)領(lǐng)導及客戶,1.2對有異常的貨物須及時報告相關(guān)領(lǐng)導及客戶

24、,得到確認答復后再行處理，異常貨物的處理一切都應遵循客戶的意見和要求執(zhí)行。貨物的分揀、擺放應按每種產(chǎn)品的 MSDS中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（注：MSDS即 materialsafetydatasheet ,是由生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品性狀及安全操作書，必要時 須各廠家請求取得）貨物的儲存應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、 不漏、不爆、不混、按 MSDS要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂 油或重新包裝，存放不當應及時改進。每日檢查冷庫的溫度， 制冷機每天輪流開啟， 并按冷庫溫度適當調(diào)整制冷溫度和時 間，盡量降低不必要的消耗；每次進出貨作業(yè)后必須立即清理作業(yè)區(qū)域，保持倉

25、容環(huán)境的整潔。點日盤點A、倉管員完成當天貨物流通業(yè)務；B、對當天流通貨物作實物盤點；C、客服員對當天流通貨物作帳面處理；D、核對當天流通貨物實物數(shù)和帳面數(shù)；E、發(fā)現(xiàn)差異立即作出處理；F、制作日報表。月盤點A、收到客戶盤點指令；B、庫存貨物庫位及品種規(guī)格整理；C、貨物收發(fā)單據(jù)整理；D、更新庫存卡及系統(tǒng)帳E、進行初盤，貼上標示，如有異常及時報告上級主管；F、與客戶進行復盤；G、進行實物帳和系統(tǒng)帳核對；H、發(fā)現(xiàn)差異立即處理，分清責任人；I、制訂盤點報表（報表一式三份，倉庫一份、客戶一份、財務一份）；J、作盤點報告；K、相關(guān)問題處理。突擊抽查盤點A、客服中心和財務部可以隨時對各倉庫的貨物作突擊抽查；B

26、、抽查人員選擇某幾個貨物品種和全部貨物品種；C、通知相關(guān)配送中心主管和倉管員進行盤點抽查配合；D、倉管員停止待盤點貨物的流通；E、進行實物點數(shù)；F、實物帳與系統(tǒng)帳核對；G、發(fā)現(xiàn)差異立即處理；H、制作抽查盤點報告。3、暫存品管理暫存品包括客戶送貨時隨貨同行的托盤等，此類物品可多次重復使用，收貨完畢騰空后須返還給客戶；客戶托盤的收發(fā)須在暫存托盤登記表（參閱附件6）里予以登記，收發(fā)均需得到客戶或客戶代表的簽名確認;，應在當次或下次隨車客戶隨貨送達的托盤騰空后原則上不用于本倉庫的儲存作業(yè)，應在當次或下次隨車返回給客戶；暫存在倉庫的客戶的托盤應在月末或年度盤點里一并予以盤查并與客戶核對，或 定期核對，以

27、免混肴。8.0倉庫標志流程一、目的：.保證倉庫區(qū)域及庫位得到合理的劃分，方便貨物出入，提高倉庫利用率；.確保倉庫各種區(qū)域都有明確的劃分和標識；.確保庫內(nèi)不同種類、不同狀態(tài)的產(chǎn)品均有明確標識。二、責任：、配送中心主管負責劃分倉庫區(qū)位、儲存區(qū)域；繪制倉庫平面圖，并在倉庫區(qū)位發(fā)生變更時更新倉庫平面圖2、倉管員：嚴格按照區(qū)位劃分進行倉儲作業(yè)；對于進入倉庫的所有貨物進行數(shù)量、位置和質(zhì)量狀態(tài)等進行明確標識4、客服員：負責對流程監(jiān)督三、范圍適用于*物流有限公司四、流程.劃分倉庫區(qū)位、通道配送中心主管在倉庫啟用前需根據(jù)倉庫的使用要求對倉庫的區(qū)位、通道進行規(guī)劃和標識劃線劃分通道根據(jù)貨物進出庫和裝卸作業(yè)的需要進行

28、作業(yè)通道的劃分A.主通道一般寬2-2.5米，為正對庫門位置和倉庫中線位置B.根據(jù)儲存貨物批量的大小確定支通道，支通道寬1.5-2米,劃分支通道的原則是貨物批量越大，支通道越少，反之，貨物批量越小，支通道則相應增加，既要方便作 業(yè)，又要考慮提高倉庫利用率C.通道寬度需滿足貨物的先進先出，以及裝卸工具和人員通過的需要；劃分區(qū)域：按照倉庫儲存貨物的質(zhì)量狀態(tài)類別和倉庫作業(yè)類型劃倉庫區(qū)域：A.儲存區(qū)域：正常產(chǎn)品區(qū)、殘損商品區(qū)、待處理區(qū)、促銷品及宣傳資料區(qū)，不同區(qū) 域不能劃分在連續(xù)的區(qū)間上，除非中間使用標示物進行明確隔離；B.包裝操作區(qū)域：待換包裝區(qū)、更換包裝區(qū)、待檢區(qū)、包裝材料儲存區(qū)、報廢區(qū)（殘損商品區(qū)

29、）C.必須存放在庫內(nèi)的工具、設備、設施、，應根據(jù)倉庫區(qū)位的劃分選擇合適的位 置并進行明確標識：清潔工具存放區(qū)、裝卸工具存放區(qū)、害蟲控制設備、設施 設置區(qū)（點）、溫度、濕度控制、測量設施、設備設置存放區(qū)（點）等D.進行區(qū)位劃分時，需留出墻距（30-50CM ）及柱距（10-20CM ）1.3劃分區(qū)位倉庫需按照統(tǒng)一的方法劃分區(qū)位A.區(qū)位的方向統(tǒng)一：為方便倉庫管理，在劃分庫區(qū)位時，同一庫區(qū)內(nèi)應統(tǒng)一的方向設置排或者位B.區(qū)位的寬度統(tǒng)一：區(qū)位的寬度是二個托盤并排寬度，中間空留20CM通道1.4劃線：用不同顏色的油漆劃出不同類型的區(qū)位，并標出區(qū)位號，劃線應清晰、牢固，不易脫落，劃線的寬度為 3-5CM2.

30、標識區(qū)域標識：A.不同的儲存區(qū)域需進行明確標示B.標示方法：在區(qū)位前沿正中用油漆標出；C.區(qū)位標識樣式、方法、顏色必須統(tǒng)一；D.對于其它較小的區(qū)位， 標示標記可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目的活動標示牌；區(qū)位標示A.區(qū)位必須編號，并且編號方法必須統(tǒng)一；B.標示方法：將編號用油漆標示在庫地面上，標示位置在靠近區(qū)位邊界的過道地面上，編號用英文字母和阿拉伯數(shù)字表示貨物標不A.倉管員必須給所有進入倉庫的貨物建立貨卡進行標示，以清楚表明產(chǎn)品的來源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；B.標示方法：進倉時，倉管員填寫庫存卡，并將庫存卡懸掛在貨堆上；C.庫存卡懸掛的位置在貨物正前方，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固、填寫完整規(guī)范2.4狀

31、態(tài)標示：A.不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品應堆放在相應的儲存區(qū)域；B.對于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆四周明顯的標示出產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯誤的發(fā)放出庫；.繪制倉庫平面圖：配送中心主管根據(jù)倉庫的規(guī)劃繪制倉庫平面圖，倉庫平面圖應標明：主通道、支通道、庫區(qū)位、各區(qū)域的位置、工具存放區(qū)、害蟲控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、 滅蚊燈）的位置、溫濕度計的位置、SOP及記錄位置、空調(diào)機、抽風機、風簾機、 滅火器等倉庫設施的位置倉庫平面圖應張貼于倉庫門口內(nèi)側(cè).變更：倉庫的區(qū)域可以根據(jù)儲存產(chǎn)品的要求或操作的改變進行變更在倉庫區(qū)域劃分，排位設置、工具、設施、設備等的位置發(fā)生變更時，配送中心主管應及時更新倉庫平面圖，

32、以反映最新的變化9.0倉庫5S管理及巡檢流程一、目的.保證倉庫倉容整潔，衛(wèi)生合格，培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習慣；.及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，保證儲存貨物完好，保持庫容環(huán)境清潔。二、責任. 責任倉管員每天應按要求進行每日早上全面巡查；.責任倉管員每天下班時按要求在鎖庫門前進行巡查；.全體作業(yè)人員在作業(yè)完成后應自覺清理作業(yè)現(xiàn)場，保持物品擺放整齊，衛(wèi)生合格；.配送中心主管每周巡檢，并總結(jié)所發(fā)現(xiàn)的問題。范圍適用*物流有限公司四、流程. 責任倉管員必須在每天根據(jù)*物流有限公司日常巡檢表（附件7）上所列的項目對倉庫進行檢查；巡查倉庫：A.倉庫建筑1）倉庫的門和窗是否完好，鎖頭，鎖鏈是否完好，封條是否脫落；2）倉庫的門、窗

33、、地面、天花板等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染；3）庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好、保持暢通；B.設施設備1）手動叉車、電動叉車、墊板，包裝材料，清潔工具等是否齊全，并整齊存放在指定區(qū)域；2）照明設備是否能夠正常工作，清潔排氣扇、空調(diào)等設備是否保持完好并運轉(zhuǎn)正常；3）庫內(nèi)的消防水管，消防器具是否齊全，是否在有效期內(nèi)，并整齊存放在指定區(qū)域；4）溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作C.成品儲存1）貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形； 2）貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵，雜物、水跡和其他污染;3）正常貨物的外負裝是否完好，沒有破損；4）正常產(chǎn)品、殘損貨品、待處理貨品是否

34、分開，標示是否清楚；5）剩余墊板，包裝材料是否在指定區(qū)域擺放整齊；6）庫內(nèi)是否有雜物；進行每日盤點A.重點檢查當日出入庫貨物的數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準確，與存貨卡保持一致；A.存貨卡是否填寫完整、規(guī)范；B.存貨卡是否擺放正確；完成每天例行的產(chǎn)品養(yǎng)護工作A.測試冷庫的溫濕度，填寫溫濕度記錄，并回顧溫濕度的記錄工是否按照程序完成，將結(jié)果記錄在檢查表上；B.進行每天的清潔工作，并在5s每日檢查表上填寫清潔記錄；. 填寫檢查記錄倉管員根據(jù)檢查結(jié)果，如實填寫檢查表，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，需及時解決能夠處理的問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題記錄在檢查表上；檢察的項目不限于檢查表上的所列的問題，如在檢查中發(fā)現(xiàn)任何異常，都應如

35、實記錄在檢查表上；.倉庫的衛(wèi)生容貌保持：每次作業(yè)完成后清理作業(yè)區(qū)域，保持地面干凈，貨物整齊；每周進行一次全倉衛(wèi)生大清潔，清理一周以來剩余的包裝物品，墊板，工具等，并按使用價值分別處理（丟棄，變賣，回收再利用等），清理全倉的貨架，地面 衛(wèi)生;每周對辦公區(qū)進行一次衛(wèi)生大清潔，整理辦公用品，擦洗窗戶，桌面，地板，墻面，對辦公用具整理歸位；每半年檢查一次全倉的標識，定位線，警示牌，宣傳物品的完整性，有問題及時改善。.反饋發(fā)現(xiàn)的問題倉管員在巡查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，必須在當天之內(nèi)通知配送中心主管；倉管員每天下班前匯總發(fā)現(xiàn)的問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在倉庫每周

36、檢查異常情況反饋表（附件8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進行整改跟進；配送中心主管隨機抽查記錄及糾正不足之處，確保記錄真實完整.配送中心主管應每月總結(jié)檢查結(jié)果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項；10.0倉庫建筑、設備、設施的維護流程一、目的：保證所有倉庫設備設施處于良好的狀態(tài)，以滿足保證運作質(zhì)量的需要二、責任.配送中心主管負責制定倉庫設備設施預防性維護計劃，并跟進計劃的執(zhí)行；6.維護項目負責人負責按預防性維護計劃對倉庫設施設備實施預防性維護，并做好各種相關(guān)記錄三、 范圍適用于*物流有限公司四、流程1、維護對象倉庫建筑：倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺等；外部環(huán)境：倉庫周圍的地面、道路等；裝卸工具：電動叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺板等；清潔工作：掃把、拖把、水桶、雞毛撐、抹布等；害蟲控制設施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等；溫濕度控制設備：空調(diào)機、抽風機；測量設備：溫濕度計等；消防設備：滅火器、消防栓、自動噴淋系統(tǒng)、報警器等；照明設備：防爆燈、應急燈、照明線路燈；其它可能對成品儲存造成影響的設施、設備。2、步驟日常檢查：A.倉管員必須按照倉庫日常檢查程序