1、黑農(nóng)信稽（序2014年第1-20：稽核時(shí)限：2014112014630稽查員（黑農(nóng)信稽（序2014年第1-20：稽核時(shí)限：2014112014630稽查員（：吉稽查員B：稽核日期 ：工作日完成日期：20141110- 3-4 4-9 -9-10。按照序時(shí)稽核要求，于 20141110112014112014630。按照序時(shí)稽核要求，于 20141110112014112014630檔案106455455410061,73030,08630,08610011所5630余額 88,890 萬元。其中：對公存款 3610 萬元；儲(chǔ)蓄存款85,280余額 32,76830,08677315094003

2、6,77293 萬元，手續(xù)費(fèi)收入 20 萬元，手續(xù)費(fèi)支出 32270本次稽核主要檢查了會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸二個(gè)方面。發(fā)現(xiàn)營業(yè)部在經(jīng)營管理工作中，在會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸二個(gè)方面存在八30,086773150940036,77293 萬元，手續(xù)費(fèi)收入 20 萬元，手續(xù)費(fèi)支出 32270本次稽核主要檢查了會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸二個(gè)方面。發(fā)現(xiàn)營業(yè)部在經(jīng)營管理工作中，在會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸二個(gè)方面存在八517,.18金額,.0元。（一（201411201430（大額現(xiàn)金付款）201432644111,956.31、（1）2014 年 1 月 9 日那淑芬1,132.07掛失業(yè)務(wù)，現(xiàn)場 2 名員工（22014（3）20144294

3、4111,956.31、（1）2014 年 1 月 9 日那淑芬1,132.07掛失業(yè)務(wù)，現(xiàn)場 2 名員工（22014（3）20144292,596.68劉海珍）掛處（4）20146101,312.06證明（稽核建議: 要在今后杜絕。（二）信貸（2014112014630、（1）123402 科目，借款 300 萬元，期限 31320153107.92：、，人支人（2）123402 科目，借款 500 萬元，期限 2稽核建議: 要在今后杜絕。（二）信貸（2014112014630、（1）123402 科目，借款 300 萬元，期限 31320153107.92：、，人支人（2）123402 科

4、目，借款 500 萬元，期限 2172015277.92：、，人支人（3）123402 科目，借款 195 萬元，期限 22820152247.92：、，人支人（4）1234028020148.7、，人，：人（3）123402 科目，借款 195 萬元，期限 22820152247.92：、，人支人（4）1234028020148.7、，人，：人125401112借款 12 萬元，期限 2014 年 1102015198.7該、，：金額 12 萬抵押的房屋評(píng)估價(jià)值為 24 萬元,元。2012522區(qū)現(xiàn)行市場參考價(jià)格，一類街道門住宅，2-6 0.32 萬元，抵押人73-60362.20125401112借款 12 萬元，期限 2014 年 1102015198.7該、，：金額 12 萬抵押的房屋評(píng)估價(jià)值為 24 萬元,元。2012522區(qū)現(xiàn)行市場參考價(jià)格，一類街道門住宅，2-6 0.32 萬元，抵押人73-60362.20、（1）2014422125401科8.7影2014425筆2014510（2）2014414125401科8.72014425筆2014510、2014425筆2014510（2）2014414