1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔文 件 審 定 與 編 寫 計(jì) 劃（討論稿）第一層文件質(zhì)量與環(huán)境手冊(cè)總經(jīng)理、總經(jīng)辦、質(zhì)管辦審定序號(hào)ISO9001ISO14001程序文件工作文件備注14.2.34.4.5文件控制程序（總）文件編號(hào)規(guī)則24.2.44.5.3記錄控制程序（總）35.4.24.3.1環(huán)境因素的確定和評(píng)價(jià)控制程序（工）44.2.34.3.2適用法律法規(guī)要求及遵循情況評(píng)價(jià)控制程序（總）55.4.14.3.3/4.3.4環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)環(huán)境管理方案碧水灣度假村部門工作目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)6/5.5.34.4.3信息交流控制程序（總）75.64.6管理評(píng)審計(jì)劃86.24.4.2人力資源管

2、理控制程序（人）崗位職責(zé)和任職要求、員工手冊(cè)96.34.4.1設(shè)備設(shè)施管理制度設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備安全操作規(guī)程107.44.4.6采購(gòu)及對(duì)供方評(píng)審控制程序（采）原料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)11采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格書124.4.6溫泉服務(wù)控制程序（溫）溫泉部服務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)137.5.1/7.5.2客房服務(wù)控制程序（客）餐飲服務(wù)控制程序（餐）商場(chǎng)服務(wù)控制程序（前）固體廢棄物控制程序（工）資源能源節(jié)約控制程序（工）水污染控制程序（工）大氣污染控制程序（工）油品與化學(xué)品管理程序（工）噪聲控制程序（工）對(duì)相關(guān)環(huán)境施加影響程序（工）貴重物品寄存操作規(guī)程“十個(gè)一”親情服務(wù)操作規(guī)范溫泉部管理制度房務(wù)部操作程序預(yù)訂操作規(guī)程清潔房間標(biāo)準(zhǔn)程序大

3、堂吧服務(wù)工作流程消毒程序VIP接待服務(wù)流程客人遺留物品處理方案計(jì)劃衛(wèi)生制度房務(wù)部鑰匙管理規(guī)定餐飲部服務(wù)規(guī)程粗加工標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)菜單標(biāo)準(zhǔn)菜譜商場(chǎng)服務(wù)操作規(guī)程溫泉部服務(wù)操作規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)餐飲部清潔衛(wèi)生制度房務(wù)部對(duì)客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)房務(wù)部計(jì)劃衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)餐具消毒方法及其衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)布草消毒操作規(guī)程對(duì)供方的環(huán)境要求廢品收購(gòu)或收取方環(huán)境協(xié)議工程合同方環(huán)境協(xié)議144.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（保）物資安全資料卡消防安全檢查操作細(xì)則消防器材分布圖火災(zāi)和爆炸事故預(yù)防及應(yīng)急措施供油泄露事故應(yīng)急措施易燃品和化學(xué)品管理制度煤氣泄露事故應(yīng)急措施157.5.3/44.4.6產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí)方法167.5.54.4.6產(chǎn)品防護(hù)控制程序（餐）物資領(lǐng)發(fā)管理辦法177.64.5.1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序（工）自校設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程188.2.1顧客和相關(guān)方滿意的信息（賓客意見表、訪問記錄等）198.2.24.5.4內(nèi)部審核控制程序（質(zhì)）208.2.3/8.2.44.5.1服務(wù)質(zhì)量檢查評(píng)定控制程序（質(zhì)）21餐飲出品質(zhì)量驗(yàn)證檢查控制程序（餐）22進(jìn)貨物資質(zhì)量驗(yàn)證檢查控制程序（采）238.34.5.2不合格控制程序（質(zhì)）248.44.5.1顧客和相關(guān)方滿意統(tǒng)計(jì)資料部門