1、PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊系列 生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)流程化化與規(guī)范范化管理理手冊（配套光盤盤）金青龍 編著北 京PAGE 174目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312066373 第一部分 用流流程優(yōu)化化 PAGEREF _Toc312066373 h 5 HYPERLINK l _Toc312066374 第1章 研發(fā)管管理流程程 PAGEREF _Toc312066374 h 6 HYPERLINK l _To

2、c312066375 11 產(chǎn)品品研發(fā)管管理工作作流程與與標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066375 h 6 HYPERLINK l _Toc312066376 1111 產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066376 h 6 HYPERLINK l _Toc312066377 1122 產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066377 h 7 HYPERLINK l _Toc312066378 第2章 采購管管理流程程 PAGEREF _Toc312066378 h 9 HYPERLINK l _Toc312066379 21 物料采采

3、購管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066379 h 9 HYPERLINK l _Toc312066380 2111 物物料采購購管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066380 h 9 HYPERLINK l _Toc312066381 2122 物物料采購購管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066381 h 10 HYPERLINK l _Toc312066382 第3章 生產(chǎn)產(chǎn)管理流流程 PAGEREF _Toc312066382 h 11 HYPERLINK l _Toc312066383 32 生產(chǎn)計計劃安排排工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PA

4、GEREF _Toc312066383 h 11 HYPERLINK l _Toc312066384 3211 生生產(chǎn)計劃劃安排工工作流程程 PAGEREF _Toc312066384 h 11 HYPERLINK l _Toc312066385 3222 生生產(chǎn)計劃劃安排工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066385 h 12 HYPERLINK l _Toc312066386 第4章 質(zhì)量管管理流程程 PAGEREF _Toc312066386 h 13 HYPERLINK l _Toc312066387 41 生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量管控控工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc3120

5、66387 h 13 HYPERLINK l _Toc312066388 4111 生生產(chǎn)質(zhì)量量管控工工作流程程 PAGEREF _Toc312066388 h 13 HYPERLINK l _Toc312066389 4122 生生產(chǎn)質(zhì)量量管控工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066389 h 15 HYPERLINK l _Toc312066390 第5章 倉儲與與庫存管管理流程程 PAGEREF _Toc312066390 h 17 HYPERLINK l _Toc312066391 52 物料庫庫存管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066391 h 17

6、 HYPERLINK l _Toc312066392 5211 物物料庫存存管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066392 h 17 HYPERLINK l _Toc312066393 5222 物物料庫存存管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066393 h 18 HYPERLINK l _Toc312066394 第6章 財務(wù)管管理流程程 PAGEREF _Toc312066394 h 19 HYPERLINK l _Toc312066395 62 內(nèi)部審審計管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066395 h 19 HYPERLINK l _

7、Toc312066396 6211 內(nèi)內(nèi)部審計計管理工工作流程程 PAGEREF _Toc312066396 h 19 HYPERLINK l _Toc312066397 6222 內(nèi)內(nèi)部審計計管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066397 h 21 HYPERLINK l _Toc312066398 第7章 行政人人事管理理流程 PAGEREF _Toc312066398 h 22 HYPERLINK l _Toc312066399 71 辦公用用品采購購工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066399 h 22 HYPERLINK l _Toc312066400

8、 7111 辦辦公用品品采購工工作流程程 PAGEREF _Toc312066400 h 22 HYPERLINK l _Toc312066401 7122 辦辦公用品品采購工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc312066401 h 23 HYPERLINK l _Toc312066402 第二部分 用制制度規(guī)范范 PAGEREF _Toc312066402 h 24 HYPERLINK l _Toc312066403 第8章 產(chǎn)品研研發(fā)與生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)管理制制度 PAGEREF _Toc312066403 h 25 HYPERLINK l _Toc312066404 81 產(chǎn)品研研發(fā)管理理制

9、度 PAGEREF _Toc312066404 h 25 HYPERLINK l _Toc312066405 8111 新新產(chǎn)品研研發(fā)管理理制度 PAGEREF _Toc312066405 h 25 HYPERLINK l _Toc312066406 82 生產(chǎn)技技術(shù)管理理制度 PAGEREF _Toc312066406 h 29 HYPERLINK l _Toc312066407 8233 工工藝文件件管理制制度 PAGEREF _Toc312066407 h 29 HYPERLINK l _Toc312066408 第9章 物料管管控制度度 PAGEREF _Toc312066408 h

10、32 HYPERLINK l _Toc312066409 91 物料采采購與存存儲制度度 PAGEREF _Toc312066409 h 32 HYPERLINK l _Toc312066410 9111 物物料采購購管理制制度 PAGEREF _Toc312066410 h 32 HYPERLINK l _Toc312066411 92 物料使使用與盤盤點制度度 PAGEREF _Toc312066411 h 35 HYPERLINK l _Toc312066412 9211 物物料使用用管理制制度 PAGEREF _Toc312066412 h 35 HYPERLINK l _Toc312

11、066413 第10章 設(shè)備備與安全全管理制制度 PAGEREF _Toc312066413 h 37 HYPERLINK l _Toc312066414 101 設(shè)備備管理制制度 PAGEREF _Toc312066414 h 37 HYPERLINK l _Toc312066415 1012 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備使用用管理辦辦法 PAGEREF _Toc312066415 h 37 HYPERLINK l _Toc312066416 102 安全全管理制制度 PAGEREF _Toc312066416 h 39 HYPERLINK l _Toc312066417 1023 文明生生產(chǎn)暫行行規(guī)定 PA

12、GEREF _Toc312066417 h 39 HYPERLINK l _Toc312066418 第11章 質(zhì)量量管理制制度 PAGEREF _Toc312066418 h 41 HYPERLINK l _Toc312066419 111 質(zhì)量量檢查與與檢驗制制度 PAGEREF _Toc312066419 h 41 HYPERLINK l _Toc312066420 1111 質(zhì)量日日常檢查查制度 PAGEREF _Toc312066420 h 41 HYPERLINK l _Toc312066421 112 質(zhì)量量問題管管理制度度 PAGEREF _Toc312066421 h 44

13、HYPERLINK l _Toc312066422 1121 不合格格品管理理辦法 PAGEREF _Toc312066422 h 44 HYPERLINK l _Toc312066423 第12章 現(xiàn)場場管理制制度 PAGEREF _Toc312066423 h 49 HYPERLINK l _Toc312066424 121 車間間管理制制度 PAGEREF _Toc312066424 h 49 HYPERLINK l _Toc312066425 1212 車間生生產(chǎn)管理理辦法 PAGEREF _Toc312066425 h 49 HYPERLINK l _Toc312066426 122

14、 生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)與與調(diào)度管管理制度度 PAGEREF _Toc312066426 h 50 HYPERLINK l _Toc312066427 1221 生產(chǎn)作作業(yè)安排排管理辦辦法 PAGEREF _Toc312066427 h 50 HYPERLINK l _Toc312066428 第13章 財務(wù)務(wù)管理制制度 PAGEREF _Toc312066428 h 54 HYPERLINK l _Toc312066429 131 預(yù)算算與審計計管理制制度 PAGEREF _Toc312066429 h 54 HYPERLINK l _Toc312066430 1311 財務(wù)預(yù)預(yù)算管理理制度 PAGER

15、EF _Toc312066430 h 54 HYPERLINK l _Toc312066431 132 成本本核算與與報銷管管理制度度 PAGEREF _Toc312066431 h 61 HYPERLINK l _Toc312066432 13 221 成本核核算管理理辦法 PAGEREF _Toc312066432 h 61 HYPERLINK l _Toc312066433 第14章 行政政人事管管理制度度 PAGEREF _Toc312066433 h 67 HYPERLINK l _Toc312066434 141 人事事管理制制度 PAGEREF _Toc312066434 h 6

16、7 HYPERLINK l _Toc312066435 1411 人員招招聘管理理制度 PAGEREF _Toc312066435 h 67 HYPERLINK l _Toc312066436 142 行政政管理制制度 PAGEREF _Toc312066436 h 70 HYPERLINK l _Toc312066437 1422 辦公設(shè)設(shè)備使用用管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc312066437 h 70 HYPERLINK l _Toc312066438 第三部分 用工工具執(zhí)行行 PAGEREF _Toc312066438 h 73 HYPERLINK l _Toc312066439

17、 第15章 生產(chǎn)產(chǎn)計劃管管理與控控制工具具 PAGEREF _Toc312066439 h 74 HYPERLINK l _Toc312066440 151 計計劃管理理工具 PAGEREF _Toc312066440 h 74 HYPERLINK l _Toc312066441 1511 年度生生產(chǎn)計劃劃表 PAGEREF _Toc312066441 h 74 HYPERLINK l _Toc312066442 1512 月度生生產(chǎn)計劃劃表 PAGEREF _Toc312066442 h 75 HYPERLINK l _Toc312066443 1513 周別生生產(chǎn)計劃劃表 PAGEREF

18、_Toc312066443 h 75 HYPERLINK l _Toc312066444 1514 日別生生產(chǎn)計劃劃表 PAGEREF _Toc312066444 h 76 HYPERLINK l _Toc312066445 152 生產(chǎn)產(chǎn)控制工工具 PAGEREF _Toc312066445 h 76 HYPERLINK l _Toc312066446 1525 生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度異常常分析表表 PAGEREF _Toc312066446 h 76 HYPERLINK l _Toc312066447 1527 生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度落后后原因分分析表 PAGEREF _Toc312066447 h 77 HYP

19、ERLINK l _Toc312066448 第17章 質(zhì)量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066448 h 78 HYPERLINK l _Toc312066449 171 舊七七大質(zhì)量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066449 h 78 HYPERLINK l _Toc312066450 1712 層別法法 PAGEREF _Toc312066450 h 78 HYPERLINK l _Toc312066451 1713 魚刺圖圖 PAGEREF _Toc312066451 h 80 HYPERLINK l _Toc312066452 1715 直方圖圖 PAGE

20、REF _Toc312066452 h 82 HYPERLINK l _Toc312066453 1717 散布圖圖 PAGEREF _Toc312066453 h 84 HYPERLINK l _Toc312066455 172 新七大質(zhì)量量管理工工具 PAGEREF _Toc312066455 h 86 HYPERLINK l _Toc312066456 1721 KJ法法 PAGEREF _Toc312066456 h 86 HYPERLINK l _Toc312066458 1725 箭線圖圖法 PAGEREF _Toc312066458 h 89 HYPERLINK l _Toc31

21、2066459 1726 PDPPC法 PAGEREF _Toc312066459 h 91 HYPERLINK l _Toc312066460 第四部分 用范范例演示示 PAGEREF _Toc312066460 h 93 HYPERLINK l _Toc312066461 第18章 組織織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計示范范 PAGEREF _Toc312066461 h 94 HYPERLINK l _Toc312066462 181 生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的主要要形式 PAGEREF _Toc312066462 h 94 HYPERLINK l _Toc312066463 1811 直線型型組織結(jié)結(jié)構(gòu) P

22、AGEREF _Toc312066463 h 94 HYPERLINK l _Toc312066464 1812 職能型型組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc312066464 h 94 HYPERLINK l _Toc312066465 182 大中中小型生生產(chǎn)制造造企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc312066465 h 95 HYPERLINK l _Toc312066466 1822 中型生生產(chǎn)制造造企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc312066466 h 95 HYPERLINK l _Toc312066467 1823 小型生生產(chǎn)制造造企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGERE

23、F _Toc312066467 h 95 HYPERLINK l _Toc312066468 183 生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)部部門組織織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc312066468 h 96 HYPERLINK l _Toc312066469 1831 采購部部組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc312066469 h 96 HYPERLINK l _Toc312066470 1832 生產(chǎn)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc312066470 h 96 HYPERLINK l _Toc312066471 1833 質(zhì)量部部組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc312066471 h 96 H

24、YPERLINK l _Toc312066472 第20章 職位位說明示示范 PAGEREF _Toc312066472 h 98 HYPERLINK l _Toc312066473 202 研發(fā)發(fā)中心職職位說明明書 PAGEREF _Toc312066473 h 98 HYPERLINK l _Toc312066474 2021 研發(fā)中中心經(jīng)理理職位說說明書 PAGEREF _Toc312066474 h 98 HYPERLINK l _Toc312066475 203 采購購部職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066475 h 1000 HYPERLINK l _Toc3120

25、66476 2031 采購部部經(jīng)理職職位說明明書 PAGEREF _Toc312066476 h 1000 HYPERLINK l _Toc312066477 204 生產(chǎn)產(chǎn)部職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066477 h 1022 HYPERLINK l _Toc312066478 2041 生產(chǎn)部部經(jīng)理職職位說明明書 PAGEREF _Toc312066478 h 1022 HYPERLINK l _Toc312066479 205 質(zhì)量量管理部部職位說說明書 PAGEREF _Toc312066479 h 1044 HYPERLINK l _Toc312066480 20

26、51 質(zhì)量管管理部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066480 h 1044 HYPERLINK l _Toc312066481 206 倉儲儲部職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066481 h 1066 HYPERLINK l _Toc312066482 2061 倉儲部部經(jīng)理職職位說明明書 PAGEREF _Toc312066482 h 1066 HYPERLINK l _Toc312066483 207 財務(wù)務(wù)部職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066483 h 1088 HYPERLINK l _Toc312066484 2071 財務(wù)部部

27、經(jīng)理職職位說明明書 PAGEREF _Toc312066484 h 1088 HYPERLINK l _Toc312066485 208 行政政人事部部職位說說明書 PAGEREF _Toc312066485 h 1100 HYPERLINK l _Toc312066486 2081 行政人人事部經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 PAGEREF _Toc312066486 h 1100 HYPERLINK l _Toc312066487 第21章 績效效考核示示范 PAGEREF _Toc312066487 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066488 212 研發(fā)發(fā)中心人人員績效效考

28、核表表 PAGEREF _Toc312066488 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066489 2122 技術(shù)研研究主任任績效考考核表 PAGEREF _Toc312066489 h 1133 HYPERLINK l _Toc312066490 2125 中試研研究中心心主任績績效考核核表 PAGEREF _Toc312066490 h 1144 HYPERLINK l _Toc312066491 213 采購購部人員員績效考考核表 PAGEREF _Toc312066491 h 1155 HYPERLINK l _Toc312066492 2132 采購員員績效考考核表

29、 PAGEREF _Toc312066492 h 1155 HYPERLINK l _Toc312066493 214 生產(chǎn)產(chǎn)部人員員績效考考核表 PAGEREF _Toc312066493 h 1166 HYPERLINK l _Toc312066494 2142 車間主主任績效效考核表表 PAGEREF _Toc312066494 h 1166 HYPERLINK l _Toc312066495 2143 車間班組組長績效效考核表表 PAGEREF _Toc312066495 h 1188 HYPERLINK l _Toc312066496 215 質(zhì)量量管理部部人員績績效考核核表 PAG

30、EREF _Toc312066496 h 1199 HYPERLINK l _Toc312066497 2152 來料檢檢驗員績績效考核核表 PAGEREF _Toc312066497 h 1199 HYPERLINK l _Toc312066498 216 倉儲儲部人員員績效考考核表 PAGEREF _Toc312066498 h 1200 HYPERLINK l _Toc312066499 2162 倉庫管管理員績績效考核核表 PAGEREF _Toc312066499 h 1200 HYPERLINK l _Toc312066500 217 財務(wù)務(wù)部人員員績效考考核表 PAGEREF _

31、Toc312066500 h 1211 HYPERLINK l _Toc312066501 2173 出納人人員績效效考核表表 PAGEREF _Toc312066501 h 1211 HYPERLINK l _Toc312066502 218 行政政人事部部人員績績效考核核表 PAGEREF _Toc312066502 h 1222 HYPERLINK l _Toc312066503 2184 行政專專員績效效考核表表 PAGEREF _Toc312066503 h 1222第一部分 用流流程優(yōu)化化第1章 研發(fā)管管理流程程11 產(chǎn)品品研發(fā)管管理工作作流程與與標(biāo)準(zhǔn)1111 產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)管理工工

32、作流程程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項目立項總經(jīng)理營銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場測試新產(chǎn)品定位6.產(chǎn)品概念產(chǎn)生消費者調(diào)研測試產(chǎn)品概念消費者意見報告7.組織產(chǎn)品概念調(diào)研審批審核5.競品、消費者分析9.組織產(chǎn)品研發(fā)10.產(chǎn)品小批量試產(chǎn)11.參與市場測試審核12.進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)審批2.研發(fā)指令4.研發(fā)項目立項生產(chǎn)建議15.組織生產(chǎn)結(jié)束審核營銷戰(zhàn)略規(guī)劃1.新產(chǎn)品研發(fā)計劃審批市場信息14.組織交付使用審核審核8.產(chǎn)品概念及調(diào)研報告13.撰寫產(chǎn)品研發(fā)報告3.下達(dá)指令市場部、生產(chǎn)單位1122 產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)管理工工作標(biāo)準(zhǔn)

33、準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具研發(fā)項目立立項1 研發(fā)中中心經(jīng)理理根據(jù)營營銷總監(jiān)監(jiān)制定的的營銷戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和市場場部提供供的市場場信息，制制訂新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)計劃 企業(yè)營營銷戰(zhàn)略略規(guī)劃 企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)制度 企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)立項制制度2 總經(jīng)理理向研發(fā)發(fā)中心下下達(dá)產(chǎn)品品研發(fā)指指令3 研發(fā)總總監(jiān)接到到總經(jīng)理理指令后后，向研研發(fā)中心心和相關(guān)關(guān)部門下下達(dá)研發(fā)發(fā)指令4 研發(fā)中中心經(jīng)理理接到研研發(fā)指令令后，組組織研發(fā)發(fā)中心的的相關(guān)人人員討論論立項事事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5 市場部部圍繞新新產(chǎn)品開開發(fā)對消消費者展展開調(diào)查查，提供供消費者者意見調(diào)調(diào)查報告告，營銷銷總監(jiān)提提供新產(chǎn)產(chǎn)品定位位方案

34、企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)制度 產(chǎn)品研研發(fā)計劃劃 產(chǎn)品調(diào)調(diào)查信息息表6 研發(fā)中中心經(jīng)理理根據(jù)上上述資料料，組織織研發(fā)人人員進(jìn)行行競品、消消費者的的分析，并并負(fù)責(zé)制制定產(chǎn)品品概念的的初步方方案7 研發(fā)中中心經(jīng)理理和市場場部經(jīng)理理組織相相關(guān)人員員開展初初步產(chǎn)品品概念的的調(diào)研和和測試，必必要時可可申請市市場調(diào)研研公司協(xié)協(xié)助 研發(fā)中中心經(jīng)理理根據(jù)調(diào)調(diào)查結(jié)果果修正產(chǎn)產(chǎn)品概念念，并提提交產(chǎn)品品概念方方案及調(diào)調(diào)查測試試的報告告8 研發(fā)中中心總監(jiān)監(jiān)和營銷銷總監(jiān)分分別審核核產(chǎn)品概概念方案案及調(diào)查查測試報報告，經(jīng)經(jīng)修改后后報總經(jīng)經(jīng)理審批批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9 產(chǎn)品方方案通過過后，研研發(fā)中心心經(jīng)理組組織研發(fā)發(fā)人員進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品研發(fā)，

35、確確定所研研發(fā)項目目的各項項具體要要求，如如材料要要求、工工藝技術(shù)術(shù)、工序序安排和和配件選選擇等 企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)制度 企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品小試試與改進(jìn)進(jìn)制度 產(chǎn)品調(diào)調(diào)研信息息表10 產(chǎn)品初初步研發(fā)發(fā)完成后后，隨即即進(jìn)行小小批量試試生產(chǎn)11 將小批批量試生生產(chǎn)出來來的產(chǎn)品品交與市市場部進(jìn)進(jìn)行市場場測試12 分析市市場測試試的結(jié)果果，根據(jù)據(jù)市場反反饋對新新產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)13 研發(fā)中中心經(jīng)理理匯總、整整理所有有的研發(fā)發(fā)資料，撰撰寫新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)報告，分分別提交交研發(fā)中中心總監(jiān)監(jiān)和總經(jīng)經(jīng)理審核核、審批批投產(chǎn)14 技術(shù)總總監(jiān)、總總經(jīng)理及及相關(guān)委委員會對對研發(fā)項項目進(jìn)行行驗收 項目驗驗收報告告 產(chǎn)品說說明書等等

36、技術(shù)資資料15 驗收合合格后，研研發(fā)中心心組織該該項目交交付生產(chǎn)產(chǎn)，同時時將產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)資料統(tǒng)統(tǒng)一移交交給生產(chǎn)產(chǎn)部，并并于生產(chǎn)產(chǎn)過程中中進(jìn)行指指導(dǎo)第2章 采購管管理流程程21 物料采采購管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2111 物物料采購購管理工工作流程程選擇供應(yīng)商制訂采購計劃選擇供應(yīng)商制訂采購計劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部主辦部門采購部流程名稱物料采購管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期質(zhì)量部生產(chǎn)單位采購部用料計劃不合格是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)3.預(yù)算審核比價審計審核審核審批審批審批審核12.采購工作總結(jié)1.匯總物料需求2.制訂采購計劃4.收集供應(yīng)商信息5.采購評審確定供應(yīng)商信息6.制定采購訂單7.發(fā)送采購訂

37、單8.跟蹤訂單狀態(tài)9.到貨通知11.退換貨處理開始結(jié)束10.組織驗收實施采購采購工作總結(jié)退換貨處理2122 物物料采購購管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂采購計計劃1 采購部部負(fù)責(zé)對對物料使使用情況況進(jìn)行跟跟蹤，收收集物料料使用信信息 生產(chǎn)部部及各生生產(chǎn)單位位及時將將物料使使用計劃劃報給采采購部，提提供需求求物料的的品種、數(shù)數(shù)量及質(zhì)質(zhì)量要求求 采購部部匯總從從不同渠渠道獲得得的物料料 生產(chǎn)用用物料計計劃表 物料需需求匯總總表 物料庫庫存統(tǒng)計計表 物料采采購計劃劃 物料采采購預(yù)算算制度 安全庫庫存管理理規(guī)定2 采購部部相關(guān)人人員根據(jù)據(jù)物料需需求情況況、庫

38、存存數(shù)量、采采購數(shù)據(jù)據(jù)等相關(guān)關(guān)資料，制制訂物料料采購計計劃3 物料采采購計劃劃報財務(wù)務(wù)部進(jìn)行行預(yù)算審審核 若屬預(yù)預(yù)算內(nèi)采采購，報報生產(chǎn)總總監(jiān)審核核；若屬屬預(yù)算外外采購，則則報總經(jīng)經(jīng)理審批批；若未未獲得批批準(zhǔn)，則則返回采采購部修修改選擇供應(yīng)商商4 查找企企業(yè)現(xiàn)有有的供應(yīng)應(yīng)商信息息數(shù)據(jù)庫庫 供應(yīng)商商信息庫庫5 財務(wù)部部審計專專員配合合采購部部進(jìn)行比比價，擇擇優(yōu)選供供應(yīng)商 若是新新的物料料需求，采采購部還還應(yīng)做好好市場調(diào)調(diào)研 要求供供應(yīng)商提提供其相相關(guān)情況況，包括括價格、質(zhì)質(zhì)量、優(yōu)優(yōu)惠條件件等實施采購6 確定合合適的供供應(yīng)商，并并將需采采購物料料的品種種、價格格、數(shù)量量制作成成采購訂訂單，分分別報生

39、生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)審核、總總經(jīng)理審審批 采購訂訂單 企業(yè)內(nèi)內(nèi)部采購購程序7 將經(jīng)過過審批的的采購訂訂單發(fā)送送給供應(yīng)應(yīng)商，并并與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行確認(rèn)8 相關(guān)采采購人員員應(yīng)經(jīng)常常跟蹤采采購訂單單的狀態(tài)態(tài)，及時時催促供供應(yīng)商發(fā)發(fā)貨，以以滿足生生產(chǎn)的需需求退換貨處理理9 采購部部將到貨貨的具體體時間、批批量等相相關(guān)情況況通知質(zhì)質(zhì)量管理理部 物料驗驗收管理理制度 進(jìn)料質(zhì)質(zhì)量檢驗驗記錄10 質(zhì)量管管理部根根據(jù)具體體情況組組織物料料的質(zhì)量量檢驗和和驗收工工作11 質(zhì)檢人人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不合合格的物物料，應(yīng)應(yīng)將其暫暫時存入入相應(yīng)的的倉庫并并通知采采購部；采購部部應(yīng)根據(jù)據(jù)采購合合同，及及時進(jìn)行行退換貨貨處理采購工作總總結(jié)12

40、 采購部部對物料料采購和和庫存控控制工作作進(jìn)行總總結(jié) 工作總總結(jié)報生生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)審核、總總經(jīng)理審審批 采購管管理制度度 采購工工作總結(jié)結(jié)第3章 生產(chǎn)產(chǎn)管理流流程32 生產(chǎn)計計劃安排排工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3211 生生產(chǎn)計劃劃安排工工作流程程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時計劃與負(fù)荷計劃制訂生產(chǎn)步驟計劃安排生產(chǎn)計劃研發(fā)中心、質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)計劃安排工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組2.制訂計劃7.工時計劃8工時計劃9.負(fù)荷計劃審批審定13.執(zhí)行開始價格信息6.研究計劃審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料1.匯總分析結(jié)束技術(shù)、質(zhì)量信息4.步驟計劃3.研究計劃10.

41、安排計劃11.日程計劃12.作業(yè)指令5.日程標(biāo)準(zhǔn)3222 生生產(chǎn)計劃劃安排工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步步驟計劃劃1 研發(fā)中中心負(fù)責(zé)責(zé)收集本本行業(yè)國國內(nèi)外有有關(guān)技術(shù)術(shù)方面的的信息 質(zhì)量管管理部負(fù)負(fù)責(zé)收集集本行業(yè)業(yè)國內(nèi)外外有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方面面的信息息 銷售部部負(fù)責(zé)收收集本行行業(yè)國內(nèi)內(nèi)外有關(guān)關(guān)產(chǎn)品價價格方面面的信息息 生產(chǎn)部部對技術(shù)術(shù)部、質(zhì)質(zhì)量管理理部、銷銷售部提提供的各各方面信信息進(jìn)行行匯總，并并加以分分析 研發(fā)中中心技術(shù)術(shù)信息 質(zhì)量管管理部質(zhì)質(zhì)量信息息 銷售部部價格信信息 企業(yè)年年度目標(biāo)標(biāo)管理責(zé)責(zé)任書 企業(yè)計計劃管理理制度2 生產(chǎn)部部制訂企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)

42、計劃3 企業(yè)生生產(chǎn)計劃劃經(jīng)相關(guān)關(guān)管理人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由生產(chǎn)部部通知各各生產(chǎn)單單位進(jìn)行行研究4 經(jīng)過研研究，各各生產(chǎn)單單位制訂訂本單位位的生產(chǎn)產(chǎn)步驟計計劃 各生產(chǎn)產(chǎn)單位的的生產(chǎn)步步驟計劃劃需報生生產(chǎn)部審審批制訂工時計計劃與負(fù)負(fù)荷計劃劃5 各生產(chǎn)產(chǎn)單位編編制生產(chǎn)產(chǎn)日程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)生生產(chǎn)計劃劃 各單位位生產(chǎn)步步驟計劃劃6 各生產(chǎn)產(chǎn)班組對對一系列列計劃進(jìn)進(jìn)行研究究7 各生產(chǎn)產(chǎn)班組在在對一系系列計劃劃研究的的基礎(chǔ)上上，與本本單位一一同編制制生產(chǎn)工工時計劃劃8 各生產(chǎn)產(chǎn)單位編編制生產(chǎn)產(chǎn)負(fù)荷計計劃9 生產(chǎn)工工時計劃劃與負(fù)荷荷計劃報報生產(chǎn)部部審批安排生產(chǎn)計計劃10 各生產(chǎn)產(chǎn)班組對對各項生生產(chǎn)計劃劃進(jìn)行詳詳細(xì)

43、、周周密的安安排 企業(yè)生生產(chǎn)計劃劃 生產(chǎn)步步驟計劃劃 各單位位生產(chǎn)工工時計劃劃、負(fù)荷荷計劃11 各生產(chǎn)產(chǎn)班組編編制具體體的生產(chǎn)產(chǎn)日程計計劃 生產(chǎn)日日程計劃劃報本單單位相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審定后，報報生產(chǎn)部部審批執(zhí)行生產(chǎn)作作業(yè)指令令12 各生產(chǎn)產(chǎn)單位根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部審批批的日程程計劃，向向所屬生生產(chǎn)班組組下達(dá)生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)指令 企業(yè)生生產(chǎn)計劃劃 各單位位生產(chǎn)工工時計劃劃、負(fù)荷荷計劃 生產(chǎn)日日程計劃劃13 各生產(chǎn)產(chǎn)班組嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行本單位位下達(dá)的的生產(chǎn)作作業(yè)指令令第4章 質(zhì)量管管理流程程41 生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量管控控工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4111 生生產(chǎn)質(zhì)量量管控工工作流程程檢驗原材料檢驗原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗生產(chǎn)過

44、程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否4.退換貨處理5.原材料入庫6.生產(chǎn)領(lǐng)用8.改進(jìn)9.產(chǎn)品成型11.返工否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結(jié)束1.制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.生產(chǎn)過程檢驗10.產(chǎn)成品檢驗15.修訂制度標(biāo)準(zhǔn)3.原材料檢驗合格批是合格批合格批審核批14.總結(jié)報告12報廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗產(chǎn)成品4122 生生產(chǎn)質(zhì)量量管控工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行行質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1 由公司司質(zhì)量管管理部組組織，市市場部、生生產(chǎn)部和和研發(fā)中中心等職職能部

45、門門參與，制制定公司司各類質(zhì)質(zhì)量管理理文件 生產(chǎn)總總監(jiān)在審審核過程程中應(yīng)提提出自己己的意見見及建議議 生產(chǎn)總總監(jiān)審核核后，提提交總經(jīng)經(jīng)理審批批 公司質(zhì)質(zhì)量檢驗驗標(biāo)準(zhǔn) ISOO90000質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按照國國際、行行標(biāo)或經(jīng)經(jīng)過備案案批準(zhǔn)的的企標(biāo)由由質(zhì)量管管理部負(fù)負(fù)責(zé)制定定并成文文，下發(fā)發(fā)給內(nèi)部部各職能能部門和和生產(chǎn)單單位 質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由質(zhì)量管管理部執(zhí)執(zhí)行 組織對對原材料料、生產(chǎn)產(chǎn)過程及及產(chǎn)成品品進(jìn)行檢檢驗檢驗原材料料3 來料檢檢驗員對對采購的的原材料料進(jìn)行檢檢驗 原材料料質(zhì)檢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4 對質(zhì)量量不合格格的原材材料作退退換貨處處理5 對質(zhì)量量合格的的原材

46、料料辦理入入庫手續(xù)續(xù)6 各生產(chǎn)產(chǎn)單位可可以領(lǐng)用用質(zhì)量合合格且入入庫的材材料檢驗生產(chǎn)過過程7 質(zhì)量管管理部對對生產(chǎn)過過程進(jìn)行行質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控 生產(chǎn)過過程質(zhì)檢檢標(biāo)準(zhǔn)8 對生產(chǎn)產(chǎn)過程檢檢驗合格格的產(chǎn)品品繼續(xù)生生產(chǎn)9 對生產(chǎn)產(chǎn)過程檢檢驗不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品實施施改進(jìn)處處理檢驗產(chǎn)成品品10 公司成成品檢驗驗人員對對產(chǎn)成品品進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 產(chǎn)品檢檢驗質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)11 對于質(zhì)質(zhì)檢不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，執(zhí)執(zhí)行返工工處理12 對于質(zhì)質(zhì)檢不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，若若返工也也無法使使其達(dá)到到合格，要要進(jìn)行報報廢處理理13 質(zhì)量檢檢驗合格格的產(chǎn)品品，即可可入庫總結(jié)質(zhì)檢工工作并修修訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)14 質(zhì)量管管理部進(jìn)進(jìn)行年度度質(zhì)檢總總結(jié)報告告

47、生產(chǎn)總總監(jiān)審核核報告并并提出自自己的意意見及建建議 生產(chǎn)總總監(jiān)審核核后，報報總經(jīng)理理審批 生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)15 質(zhì)量管管理部按按照質(zhì)量量檢驗執(zhí)執(zhí)行情況況及總經(jīng)經(jīng)理審批批意見，修修訂公司司質(zhì)量檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第5章 倉儲與與庫存管管理流程程52 物料庫庫存管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5211 物物料庫存存管理工工作流程程制訂并執(zhí)行庫存計劃制訂并執(zhí)行庫存計劃編寫年度庫存報告董事會總經(jīng)理倉儲部相關(guān)職能部門10.編寫年度庫存報告結(jié)束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批1.收集庫存資料3.制訂庫存計劃開始2.接受生產(chǎn)計劃6.倉庫記錄提供生產(chǎn)計劃5.領(lǐng)用物料7.物料庫存差異

48、分析采購8.合理安排使用9.執(zhí)行采購流程是否審批進(jìn)行物料管理4.執(zhí)行計劃5222 物物料庫存存管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行行庫存計計劃1 倉儲部部物料管管理員收收集并整整理公司司庫存物物料信息息 庫存物物料登記記表 庫存計計劃2 生產(chǎn)部部向倉儲儲部提供供生產(chǎn)計計劃 倉儲部部物料管管理員接接收生產(chǎn)產(chǎn)部各生生產(chǎn)單位位提供的的生產(chǎn)計計劃3 物料管管理員根根據(jù)公司司的實際際情況、生生產(chǎn)計劃劃、歷年年庫存情情況等信信息編制制庫存計計劃4 倉儲部部負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行物料料存儲計計劃進(jìn)行物料管管理5 生產(chǎn)部部各生產(chǎn)產(chǎn)單位根根據(jù)實際際生產(chǎn)需需要領(lǐng)用用物料 物料領(lǐng)領(lǐng)

49、用登記記6 生產(chǎn)部部各單位位每次領(lǐng)領(lǐng)用物料料時，倉倉儲部物物料管理理員都要要在物料料領(lǐng)用登登記表上上做好記記錄，并并且要定定期總結(jié)結(jié)物料的的領(lǐng)用情情況7 倉儲部部物料管管理員要要定期分分析物料料領(lǐng)用記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)物料料使用異異常時應(yīng)應(yīng)及時向向生產(chǎn)部部經(jīng)理反反映，請請示是否否要加量量采購8 若物料料需要加加量采購購時，應(yīng)應(yīng)及時通通知采購購部9 若物料料無需加加量采購購時，物物料管理理員需要要安排好好物料的的倉儲與與發(fā)放，以以便于合合理使用用編寫年度庫庫存報告告10 倉儲部部負(fù)責(zé)編編寫年度度庫存報報告，以以便說明明公司在在一年中中的物料料存儲和和使用情情況 年度庫庫存報告告第6章 財務(wù)管管理流程程

50、62 內(nèi)部審審計管理理工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6211 內(nèi)內(nèi)部審計計管理工工作流程程擬定內(nèi)部審計計劃擬定內(nèi)部審計計劃通報審計結(jié)果財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理審計主管主辦部門財務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審計專員相關(guān)部門開始審核審批審核審批4.根據(jù)審計計劃，成立審計工作組5.擬定審計工作組內(nèi)部審計實施方案審核審批6.向被審計單位發(fā)送審計通知7.進(jìn)駐被審單位實施審計項目配合完成審計工作8.形成審計工作底稿9.確認(rèn)審計取證材料的真實有效性3.擬定企業(yè)內(nèi)部審計計劃2.進(jìn)一步明確內(nèi)部審計要求1.擬定企業(yè)內(nèi)部審計管理制度10.編寫內(nèi)部審計報告11.向相關(guān)部門通報審計結(jié)果結(jié)束實施內(nèi)部審計審核審

51、批6222 內(nèi)內(nèi)部審計計管理工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審審計計劃劃1 審計主主管根據(jù)據(jù)公司的的實際情情況，擬擬定內(nèi)部部審計管管理制度度 審計主主管將編編寫完成成的內(nèi)部部審計管管理制度度提交財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核、財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批 內(nèi)部審審計管理理制度 內(nèi)部審審計工作作計劃2 根據(jù)財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)的審批批意見，審審計主管管進(jìn)一步步明確內(nèi)內(nèi)部審計計工作的的具體要要求3 審計主主管擬定定公司內(nèi)內(nèi)部審計計工作計計劃，并并提交財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核、財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批實施內(nèi)部審審計4 為了更更好地實實施公司司內(nèi)部審審計工作作計劃，審審計主管管組織成成立審計計工作小

52、小組，由由審計主主管擔(dān)任任組長 審計通通知書 審計工工作底稿稿 審計工工作報告告5 審計專專員根據(jù)據(jù)內(nèi)部審審計工作作計劃和和公司的的實際情情況，擬擬定審計計工作組組的內(nèi)部部審計實實施方案案 內(nèi)部審審計實施施方案要要提交審審計主管管審核、財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審批批6 審計工工作開始始前，要要向被審審計部門門發(fā)出審審計通知知7 被審計計部門接接到審計計通知后后，審計計工作組組要進(jìn)駐駐被審計計部門，正正式實施施審計活活動8 由審計計專員根根據(jù)審計計結(jié)果寫寫出審計計工作底底稿，即即對整個個審計實實施過程程所做的的工作記記錄和各各種文件件資料9 審計主主管要向向被審計計部門確確認(rèn)審計計取證材材料的真真實性和和

53、有效性性10 在被審審計部門門確認(rèn)了了審計取取證材料料的真實實性和有有效性后后，審計計主管編編制審計計工作報報告 審計工工作報告告編寫完完成后要要提交財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核、財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批通報審計結(jié)結(jié)果11 審計工工作報告告經(jīng)財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批后，向向相關(guān)部部門公布布審計結(jié)結(jié)果，并并提出相相應(yīng)的整整改意見見 審計工工作報告告第7章 行政人人事管理理流程71 辦公用用品采購購工作流流程與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7111 辦辦公用品品采購工工作流程程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購計劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開

54、始結(jié)束供應(yīng)商2.匯總需求4.選擇供應(yīng)商1.上報辦公用品需求3.編制采購計劃審批審核審批5.采購談判5.采購談判6.簽訂采購合同7.供貨8.驗收辦公用品合格9.退換是否10.辦公用品入庫11.辦理結(jié)算實施采購7122 辦辦公用品品采購工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具編制辦公用用品采購購計劃1 各相關(guān)關(guān)部門根根據(jù)工作作需要，提提出辦公公用品需需求，并并及時上上報行政政人事部部 辦公用用品需求求匯總表表 辦公用用品需求求采購計計劃2 行政人人事部對對各部門門的需求求進(jìn)行匯匯總3 行政人人事部根根據(jù)辦公公用品需需求匯總總情況，編編制公司司的辦公公用品采采購計劃劃 編

55、制好好的辦公公用品采采購計劃劃應(yīng)及時時上交財財務(wù)部審審核 對于預(yù)預(yù)算內(nèi)的的辦公用用品采購購計劃由由行政人人事部經(jīng)經(jīng)理審批批 對于預(yù)預(yù)算外的的辦公用用品采購購計劃由由行政總總監(jiān)審批批實施采購4 行政人人事部在在選擇供供應(yīng)商時時，主要要從辦公公用品的的價格、質(zhì)質(zhì)量、信信用以及及售后服服務(wù)等方方面進(jìn)行行整體考考慮 辦公用用品采購購合同 退貨單單 入庫驗驗收單5 選擇好好供應(yīng)商商后，行行政人事事部就采采購事項項同供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行談判6 與供應(yīng)應(yīng)商談判判達(dá)成一一致意見見后，行行政人事事部代表表公司與與供應(yīng)商商簽訂采采購合同同7 供應(yīng)商商按照采采購合同同的要求求進(jìn)行供供貨8 行政人人事部負(fù)負(fù)責(zé)對采采購的辦辦

56、公用品品進(jìn)行驗驗收9 對于驗驗收不合合格的辦辦公用品品，行政政人事部部應(yīng)及時時向供應(yīng)應(yīng)商退換換10 對驗收收合格的的辦公用用品，行行政人事事部應(yīng)及及時驗收收入庫辦公用品結(jié)結(jié)算11 待行政政人事部部對辦公公用品驗驗收完畢畢且入庫庫后，應(yīng)應(yīng)按照采采購合同同的要求求，及時時與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行結(jié)算 結(jié)算憑憑證第二部分 用制制度規(guī)范范第8章 產(chǎn)品研研發(fā)與生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)管理制制度81 產(chǎn)品研研發(fā)管理理制度8111 新新產(chǎn)品研研發(fā)管理理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)發(fā)管理制制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)對公司司產(chǎn)品優(yōu)優(yōu)勢的增增加、新新市場的的開拓、利利潤增長長點的催催生

57、有著著不可忽忽視的作作用。為為了加強強對公司司新產(chǎn)品品研發(fā)的的管理、提提高產(chǎn)品品研發(fā)的的規(guī)范化化操作、保保證新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)的質(zhì)量量，特制制定本制制度。第2條 公司產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)中的立立項、設(shè)設(shè)計、試試制、評評估、移移交、資資料、費費用等相相關(guān)管理理事項，均均按本制制度中的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第3條 本制度度中的新新產(chǎn)品包包括下列列兩種。1滿足市市場需求求且不同同于公司司已有的的新型產(chǎn)產(chǎn)品。2在公司司已批量量生產(chǎn)的的某種產(chǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)礎(chǔ)上，改改動量超超過400%而形形成的一一種新型型產(chǎn)品。第2章 新產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研研發(fā)人員員在通過過廣泛的的市場調(diào)調(diào)研和全全面、仔仔細(xì)分析析競爭對對手的產(chǎn)產(chǎn)品、

58、價價格、技技術(shù)以及及客戶需需求的基基礎(chǔ)上，在在每季度度最后一一個月的的22日前前向主管管副總上上報新產(chǎn)產(chǎn)品立項項建議書書，供相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行決決策。第5條 主管副副總應(yīng)組組織技術(shù)術(shù)部、營營銷部、生生產(chǎn)部等等相關(guān)人人員就新新產(chǎn)品立立項建議議書進(jìn)行行評審討討論，全全面論證證新產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性、可可生產(chǎn)性性等可行行性，形形成相關(guān)關(guān)的決議議并報總總經(jīng)理審審批。第6條 經(jīng)過審審批后的的產(chǎn)品立立項建議議書由主主管副總總下達(dá)研研發(fā)項目目任務(wù)書書，確定定相關(guān)的的項目負(fù)負(fù)責(zé)人與與研發(fā)成成員，并并在1個個月之內(nèi)內(nèi)由新產(chǎn)產(chǎn)品項目目組編制制完成設(shè)設(shè)計說明明書、加加工圖紙紙、試制制大綱等等技術(shù)性性文件。第7條

59、 新產(chǎn)品品項目組組應(yīng)將新新產(chǎn)品的的研發(fā)進(jìn)進(jìn)度上報報產(chǎn)品研研發(fā)主管管，由產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)主管對對新產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。第8條 為了增增強公司司的核心心競爭力力，新產(chǎn)產(chǎn)品的研研發(fā)時間間一般不不得超過過3個月月，特殊殊情況確確需延長長研發(fā)時時間的，必必須經(jīng)過過主管副副總與總總經(jīng)理的的審批同同意。第3章 新產(chǎn)品品的設(shè)計計管理第9條 設(shè)計說說明書是是產(chǎn)品設(shè)設(shè)計的主主要依據(jù)據(jù)，也是是技術(shù)人人員進(jìn)行行學(xué)習(xí)的的一種重重要技術(shù)術(shù)資料，還還是公司司自主知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)的一種種體現(xiàn)。設(shè)設(shè)計說明明書必須須包括以以下九項內(nèi)容容，不允允許有任任何的隱隱瞞及漏漏項。1產(chǎn)品的的設(shè)計依依據(jù)包括括技術(shù)與與市場兩兩個方面面的內(nèi)

60、容容。（1）技術(shù)術(shù)方面的的設(shè)計依依據(jù)主要要指與國國內(nèi)外的的技術(shù)相相比，新新產(chǎn)品的的性能、適適用性等等優(yōu)勢。（2）市場場方面的的設(shè)計依依據(jù)包括括產(chǎn)品的的形態(tài)、形形式等能能否滿足足用戶的的需求，是是否有利利于增強強產(chǎn)品的的市場競競爭力。2產(chǎn)品的的工作原原理、基基礎(chǔ)參數(shù)數(shù)及主要要技術(shù)性性能指標(biāo)標(biāo)。3對產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及采用的的標(biāo)準(zhǔn)件件、通用用件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)材料料等加以以說明。4關(guān)鍵技技術(shù)的解解決方案案（包括括采用特特殊工裝裝、特殊殊設(shè)備生生產(chǎn)等）。5對可能能采用的的特殊原原料、特特殊工藝藝及特殊殊配件加加以說明明。6產(chǎn)品設(shè)設(shè)計的各各種數(shù)據(jù)據(jù)，包括括剛度、強強度、屈屈伸度、熱熱變形、電電路、油油路、能