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1、PAGE PAGE 18Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.層報(bào) 告告湖南省邵陽陽市汽車車玻璃廠廠二OO一年年六月目 錄企業(yè)概況.(1)項(xiàng)目上馬依依據(jù).(3)技術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目概況況.(4)市場(chǎng)情況調(diào)調(diào)查分析析.(5)投資概算及及工程進(jìn)進(jìn)度.(7)資金來源.(8)經(jīng)濟(jì)效益分分析及還還貸款計(jì)計(jì)劃.(8)環(huán)境保護(hù)及及技術(shù)培培訓(xùn).(111)結(jié)論.(111)汽車玻璃廠廠可行性性分析報(bào)報(bào)告一、企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀我廠創(chuàng)建于于19778年,座落在在邵水西西路南端端的戴家家坪,是是湖南省省最早生生產(chǎn)汽車車玻璃的的專業(yè)廠廠
2、家之一一?,F(xiàn)有有職工3378人人,技術(shù)術(shù)人員1108人人,其中中工程師師15人人,助工工37人人。廠區(qū)區(qū)占地1191004m,建筑筑面積775000 m,擁有有固定資資產(chǎn)15536萬萬元,凈凈資產(chǎn)111700萬元,年年產(chǎn)值338522萬元,年年實(shí)現(xiàn)利利稅近7750萬萬元。二十年來,我我廠以效效益為中中心,以以人才為為根本,憑憑質(zhì)量求求生存,靠靠信譽(yù)求求發(fā)展,走走科學(xué)興興廠之路路。隨著著經(jīng)濟(jì)改改革的不不斷深入入,我廠廠受到了了最嚴(yán)酷酷的挑戰(zhàn)戰(zhàn),為了了適應(yīng)國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)的的調(diào)整,更更好地參參市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng),我我廠先后后進(jìn)行了了三次大大的技術(shù)術(shù)改造,全全力開發(fā)發(fā)拳頭產(chǎn)產(chǎn)品,增增強(qiáng)了企企業(yè)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力
3、,并取取得了可可觀的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益和社會(huì)會(huì)效益。經(jīng)過二十年年的發(fā)展展,我廠廠設(shè)備先先進(jìn),技技術(shù)力量量雄厚,檢檢測(cè)手段段完善,產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量可靠,品品種規(guī)格格齊全。先先后開發(fā)發(fā)了磨光光弧形汽汽車玻璃璃、平板板鋼化玻玻璃、彎彎鋼玻璃璃、化學(xué)學(xué)鋼化玻玻璃、濕濕法夾層層玻璃及及防彈復(fù)復(fù)合玻璃璃等6個(gè)個(gè)品種110000余種規(guī)規(guī)格的汽汽車玻璃璃,包銷銷湖南,且且遠(yuǎn)銷江江西、廣廣西、廣廣東、四四川、貴貴州、云云南等110多個(gè)個(gè)省市,還還同甘共共苦8家家汽車生生產(chǎn)廠家家建立了了長(zhǎng)期往往來關(guān)系系。目前,我廠廠的主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品有有:1、酸脂類類夾層汽汽車擋風(fēng)風(fēng)玻璃該產(chǎn)品列入入湖南省省科委、經(jīng)經(jīng)委“七五”星火計(jì)計(jì)劃和重重點(diǎn)
4、新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃,系系我廠從從國(guó)家建建材局建建材研究究院玻璃璃研究所所引進(jìn)航航空用灌灌漿法夾夾層擋風(fēng)風(fēng)玻璃的的科研成成果,并并在其指指導(dǎo)下,于于19886年研研制成功功的。經(jīng)經(jīng)省市有有關(guān)部門門鑒定,該該產(chǎn)品達(dá)達(dá)到了國(guó)國(guó)內(nèi)同類類產(chǎn)品先先進(jìn)水平平,填補(bǔ)補(bǔ)了省內(nèi)內(nèi)空白,省省經(jīng)委頒頒發(fā)了新新產(chǎn)品證證書(汀汀新證字字第06678號(hào)號(hào)),省省標(biāo)準(zhǔn)局局核準(zhǔn)湘湘Q/sss2223-886企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量達(dá)到119855年日本本工業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)JIISR-32111汽車車安全玻玻璃中BB類型夾夾層玻璃璃標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)過努力力,我廠廠相繼開開發(fā)3550多種種車型的的濕法夾夾層擋風(fēng)風(fēng)玻璃。該產(chǎn)品的生生產(chǎn)工藝藝是將制
5、制好的漿漿液夾到到兩玻璃璃中間,通通過加熱熱聚合而而制成。具具有優(yōu)異異的光學(xué)學(xué)性能,耐耐環(huán)境穩(wěn)穩(wěn)定性和和抗沖性性、安全全性等特特點(diǎn)。 22、防彈彈復(fù)合玻玻璃 該該產(chǎn)品系系我廠于于19998年年年初開發(fā)發(fā),經(jīng)省省公安廳廳檢測(cè)并并頒發(fā)了了生產(chǎn)許許可證(湘湘公產(chǎn)證證字0446號(hào)),該該產(chǎn)品具具有很強(qiáng)強(qiáng)的搞穿穿透能力力(槍擊擊不透),主主要用于于金融及及公安系系統(tǒng)的防防暴安全全設(shè)施,為為省內(nèi)獨(dú)獨(dú)家認(rèn)證證生產(chǎn)。 33、鋼化化玻璃鋼化玻璃最最初投資資于19981年年,采用用人控垂垂直懸掛掛法生產(chǎn)產(chǎn),產(chǎn)品品質(zhì)量達(dá)達(dá)到GBB96556-888國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)。該該產(chǎn)品具具有均勻勻的內(nèi)應(yīng)應(yīng)力,較較強(qiáng)的抗抗沖性,穩(wěn)穩(wěn)定
6、的耐耐液壓安安全強(qiáng)度度。二、項(xiàng)目上上馬的依依據(jù)目前,世界界汽車工工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)日趨激激烈,為為了擴(kuò)張張自己實(shí)實(shí)力,在在競(jìng)爭(zhēng)中中求發(fā)展展,國(guó)際際汽車巨巨頭紛紛紛兼并,聯(lián)聯(lián)合、重重組,爭(zhēng)爭(zhēng)搶汽車車市場(chǎng),展展開了全全球化、國(guó)國(guó)際化、集集約化的的跨國(guó)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。中中國(guó)汽車車工業(yè)也也正在逐逐漸地進(jìn)進(jìn)行聯(lián)并并,優(yōu)化化重組,建建立起幾幾個(gè)大型型集團(tuán)公公司,形形成規(guī)模模生產(chǎn),規(guī)規(guī)模效益益。19991年年1月11日,國(guó)國(guó)家機(jī)械械工業(yè)局局黨組書書記、局局長(zhǎng)邵奇奇忠在全全國(guó)機(jī)械械工業(yè)工工作會(huì)上上指出:中國(guó)的的汽車行行業(yè)將從從過去的的1200多家調(diào)調(diào)整到十十三個(gè)整整車廠,生生產(chǎn)集中中度達(dá)990%;今年重重點(diǎn)支
7、持持三家:上汽、一一汽和東東風(fēng),并并逐步由由此三家家和其他他各家聯(lián)聯(lián)合,形形成中國(guó)國(guó)汽車工工業(yè)三大大家。汽車集團(tuán)(公公司)的的規(guī)模生生產(chǎn),對(duì)對(duì)相關(guān)的的配套行行業(yè)提出出了規(guī)模模生產(chǎn)的的要求。我我們汽車車玻璃行行業(yè)相應(yīng)應(yīng)也要跟跟上汽車車工業(yè)的的發(fā)展形形勢(shì),形形成規(guī)模模生產(chǎn), 得規(guī)模模效益。三、技術(shù)改改造項(xiàng)目目概況1、改造熱熱彎爐及及灌漿夾夾層玻璃璃設(shè)備,建建設(shè)自動(dòng)動(dòng)垂直化化生產(chǎn)線線 因因近年來來未進(jìn)行行大的技技改,熱熱彎 爐爐及 灌灌漿夾層層設(shè)備已已陳舊,很很多產(chǎn)品品不能生生產(chǎn),為為了保證證現(xiàn)有的的市場(chǎng)及及為以后后發(fā)展積積累資本本,需加加以更新新改造。 原原有的人人工操作作垂直鋼鋼化玻璃璃設(shè)備因因
8、嚴(yán)重限限制了我我廠的發(fā)發(fā)展,須須重建自自動(dòng)鋼化化生產(chǎn)線線。自動(dòng)動(dòng)鋼化生生產(chǎn)線,提提高了投投入產(chǎn)生生率,增增強(qiáng)了企企業(yè)效益益,它投投資少,見見效快,產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合GGB96656-19996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),是企企業(yè)目前前鞏固和和發(fā)展的的可行方方案。2、上馬膠膠片法夾夾層玻璃璃膠片法玻璃璃是指兩兩塊玻璃璃之間加加入樹脂脂透明膠膠片,經(jīng)經(jīng)高溫、高高壓使玻玻璃緊緊緊粘在一一起而成成,它具具有較強(qiáng)強(qiáng)的抗穿穿透性能能,在受受強(qiáng)外力力撞擊后后呈放射射狀破碎碎,但碎碎后緊粘粘在膠片片印上不不脫落,安安全性能能良好。同同灌漿法法夾層玻玻璃比較較,此項(xiàng)項(xiàng)目具有有投資大大,但工工藝先進(jìn)進(jìn),產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定,各各項(xiàng)技術(shù)術(shù)指
9、標(biāo)均均能達(dá)到到GB996566-19996“汽車用用安全玻玻璃”和GBB99662-888“夾層玻玻璃”技術(shù)要要求。3、上馬SSM-55B399型水平平輥道式式平彎鋼鋼化生產(chǎn)產(chǎn)線在自動(dòng)垂直直鋼化生生產(chǎn)線的的基礎(chǔ)上上,它更更進(jìn)一步步提高了了產(chǎn)品的的投入產(chǎn)產(chǎn)出率及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量,提提高了產(chǎn)產(chǎn)品效益益,減少少損耗,增增加產(chǎn)品品品種,其其各項(xiàng)指指標(biāo)符合合GB999633-19998國(guó)國(guó)標(biāo)。四、市場(chǎng)情情況調(diào)查查與分析析安全玻璃有有三大市市場(chǎng):一一是汽車車配套;二是汽汽車維修修;三是是建筑用用安全玻玻璃。首先,從世世界汽車車工業(yè)來來看,119977年世界界汽車產(chǎn)產(chǎn)量超過過1000萬輛就就有188個(gè)公司司,美
10、國(guó)國(guó)通用和和福特位位居前兩兩位,其其次有德德國(guó)大眾眾、日本本豐田和和日產(chǎn)、美美國(guó)克來來斯勒等等。而且且,世界界汽車廠廠商普遍遍采用了了全球化化、國(guó)際際化、集集約化、集集團(tuán)化跨跨國(guó)公司司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略。汽汽車工業(yè)業(yè)發(fā)達(dá)的的國(guó)家,生生產(chǎn)集中中度比較較高:美美國(guó)通用用、福特特和克萊萊斯勒三三大公司司中共生生產(chǎn)11124萬萬輛,為為美國(guó)總總產(chǎn)量的的93%;日本本的豐田田、日產(chǎn)產(chǎn)、三凌凌、本田田四大公公司生產(chǎn)產(chǎn)4400萬輛,為為70%;德國(guó)國(guó)的大眾眾、奔馳馳、寶馬馬和歐寶寶四大公公司生產(chǎn)產(chǎn)4400萬輛,為為87%;法國(guó)國(guó)標(biāo)致雪鐵鐵龍和雷雷諾兩公公司生產(chǎn)產(chǎn)3788萬輛,為為87%;意大大利的菲菲亞特公公司生產(chǎn)
11、產(chǎn)1744萬輛,為為95.6%。美美、日、德德三國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量超過過世界總總產(chǎn)量的的50%。 由由世界汽汽車工業(yè)業(yè)的發(fā)展展啟示了了中國(guó)汽汽車工業(yè)業(yè)。19998年年,我國(guó)國(guó)共生產(chǎn)產(chǎn)汽車1162.78萬萬輛,銷銷售1660.331萬輛輛,分別別比19997年年增長(zhǎng)33.055%和22.444%;生生產(chǎn)四輪輪農(nóng)用車車46.94萬萬輛,三三輪農(nóng)用用車2446.117%萬萬輛.從以上數(shù)據(jù)據(jù)表明,我國(guó)的的汽車產(chǎn)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其其他先進(jìn)進(jìn)國(guó)家.根據(jù)我我國(guó)的國(guó)國(guó)情及發(fā)發(fā)展,國(guó)國(guó)家制定定了汽車車工業(yè)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo),到220000年生產(chǎn)產(chǎn)達(dá)到2270萬萬輛,220100年達(dá)到到6000萬輛.每輛汽汽車玻璃璃用量以以4m計(jì)
12、算,220000年需要要安全玻玻璃量為為10880萬mm。農(nóng)用車配套套也不可可忽視,到到20000年四四輪車每每輛以11 m計(jì)算約約52萬萬m。三三輪車不不低于1120萬萬m。 汽汽車維修修用安全全玻璃市市場(chǎng)也是是一個(gè)大大市場(chǎng),全全國(guó)的汽汽車保有有量19998年年為每千千人100.7輛輛總計(jì)113199萬輛,以100%的增增長(zhǎng)速度度,20000年年將為116000萬輛,每輛每每年平均均更換一一平方米米安全玻玻璃,共共需16600萬萬m。 建建筑行業(yè)業(yè)隨著建建設(shè)部門門建筑筑玻璃應(yīng)應(yīng)用技術(shù)術(shù)規(guī)程、民民用建筑筑節(jié)能技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等法法規(guī)出臺(tái)臺(tái),大大大加快安安全玻璃璃的生產(chǎn)產(chǎn),銷售售及應(yīng)用用需求的的步伐
13、,高高層建筑筑、金融融部門及及珠寶行行大量使使用,安安全玻璃璃及裝飾飾玻璃的的市場(chǎng)越越來越大大,使用用量估計(jì)計(jì)在40000萬萬m以上上。 三三大市場(chǎng)場(chǎng)共需安安全玻璃璃量: 10880+(552+1120)+16600+40000=668522(萬mm) 目目前我國(guó)國(guó)雖已具具有年產(chǎn)產(chǎn)65000萬mm的能能力,但但規(guī)模較較大的生生產(chǎn)廠家家如福建建耀華、上上海福華華、珠海海興業(yè)、秦秦皇島海海燕、廣廣東倫教教等,他他們的產(chǎn)產(chǎn)品有440%是是外銷。由上分析,安安全玻璃璃的前景景仍很可可觀?;赜^省內(nèi),汽汽車工業(yè)業(yè)也在蓬蓬勃發(fā)展展,江南南奧拓年年產(chǎn)1萬萬輛、零零陵獵年年產(chǎn)5萬萬輛以及及各種改改裝車44萬、四
14、四輪農(nóng)用用車5萬萬輛,配配套玻璃璃需用量量在500萬m左右;我省現(xiàn)現(xiàn)有汽車車保有量量為900萬輛,需需維修用用玻璃990萬mm,再再加上建建筑玻璃璃市場(chǎng)880萬mm,全全省需安安全玻璃璃量為2220萬萬m。而而我省玻玻璃絕大大部分依依賴外省省供給,我我廠上馬馬此項(xiàng)目目后,依依據(jù)我們們的條件件,完全全可由我我廠配套套供給,而而我們的的生產(chǎn)能能力1220萬mm,公公占省內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)不不到555%,市市場(chǎng)仍相相當(dāng)大。五、投資概概算及工工程進(jìn)度度1、投資概概算: 根根據(jù)初步步確定的的方案,經(jīng)經(jīng)預(yù)算,本本項(xiàng)目需需固定資資產(chǎn)投資資29770.88萬元,見附表表1,22,3,44。 22、工程程進(jìn)度: 第第一期
15、:改造熱熱彎爐及及灌漿夾夾層玻璃璃設(shè)備,建建設(shè)自動(dòng)動(dòng)垂直鋼鋼化生產(chǎn)產(chǎn)線。計(jì)計(jì)劃在220000年122月底竣竣工投產(chǎn)產(chǎn)。第二期:上上馬膠片片夾層玻玻璃,上上馬自動(dòng)動(dòng)水平鋼鋼化生產(chǎn)產(chǎn)線。計(jì)計(jì)劃在220011年122月底竣竣工投產(chǎn)產(chǎn)。六、資金來來源本項(xiàng)目上馬馬所需固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資229700.8萬元元,流動(dòng)動(dòng)資金110000萬元。擬擬申請(qǐng)銀銀行貸款款15000萬元元,企業(yè)業(yè)自籌114700萬元。其其中汽車車玻璃廠廠職工募募股認(rèn)股股10000萬元元,爭(zhēng)取取上級(jí)有有關(guān)部門門解決或或貸款110000萬元。七、經(jīng)濟(jì)效效益分析析及還借借貸計(jì)劃劃1、經(jīng)濟(jì)效效益分析析根據(jù)市場(chǎng)的的材料價(jià)價(jià)格和銷銷售價(jià)格格計(jì)算,投投
16、資項(xiàng)目目利稅比比較可觀觀(詳見見附表55,6)。2、投資效效益分析析此項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)后,按按設(shè)計(jì)的的生產(chǎn)能能力計(jì)算算,每年年可生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品1120萬萬m,但但考慮到到銷售因因素和資資金情況況,根據(jù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)調(diào)查結(jié)果果,按初初步已落落實(shí)的銷銷售情況況分析,每每年可銷銷售產(chǎn)品品90萬萬m,其其中夾層層玻璃220萬mm,鋼鋼化玻璃璃70萬萬m,總總產(chǎn)值可可達(dá)近1100000萬元元,稅收收8000萬元,利利潤(rùn)14495萬萬元,將將市場(chǎng)分分析結(jié)果果的700%計(jì)算算,每年年可完成成產(chǎn)值770000萬元,稅稅收5660萬元元,利潤(rùn)潤(rùn)10446.5萬元元,以上上這些數(shù)數(shù)據(jù)是按按最保守守的方案案計(jì)算。由由此可見見,項(xiàng)目
17、目的投資資效益比比較可觀觀。3、項(xiàng)目投投資盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)分析(一)夾層層玻璃:固定資資產(chǎn)投資資6288.27萬萬元(1)固定定成本:1699.47萬萬元A固定資資產(chǎn)折舊舊:6228.27萬萬元10%=622.83萬萬元B固定資資產(chǎn)投資資利息:6288.27萬萬元6%12=45.23萬萬元C流動(dòng)資資產(chǎn)占用用利息:3500萬元6%12=25.2萬元元D行政管管理費(fèi):0.4萬元元/月12=4.8萬元元E設(shè)備大大修理金金:6228.27萬萬元5%=31.41萬元元(2)可變變成本:1600元/ m(3)產(chǎn)品品價(jià)格;2000元m固定成本 1169447000元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)= = = 4223677
18、m產(chǎn)品價(jià)格可變成成本 (22001600)元/ m盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn)銷售收收入:2200元元/ mm4423667 mm=8447.35萬萬元(二)鋼化化玻璃:固定資資產(chǎn)投資資23442.554萬元元,流動(dòng)動(dòng)資動(dòng)6650萬萬元(1)固定定成本:5744.04萬萬元A固定資資產(chǎn)折舊舊:23342.54萬萬元10%=2334.25萬萬元B固定資資產(chǎn)投資資利息:23442.54萬萬元6%12=1688.66萬萬元C流動(dòng)資資產(chǎn)占用用利息:6500萬元6%12=46.8萬元元D行政管管理費(fèi):0.6萬元元/月12月月=7.2萬元元E設(shè)備大大修理金金:23342.54萬萬元5%=1177.13萬萬元(2)可變變成
19、本:61.17元元/m(3)產(chǎn)品品價(jià)格:80元元/m固定成本 577404400元元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)= = =33049954 m產(chǎn)品價(jià)格可變成成本 (80061.17)元元/m盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn)銷售收收入:880元/ m30048554 mm=2433883316元元4、投資回回收期分分析 夾夾層玻璃璃:總投資: 6628.27萬萬元 投資利利息: 700.433萬元 投資年年利潤(rùn): 3336萬元元 6628.27+70.43 投投資回收收期= 2.008(年年)336鋼化玻璃:總投資:23442.554萬元元投資利息息:2115.446萬元元投資年利利潤(rùn):7710.5萬元元 23442.554+
20、2155.466 投資回收收期= 3.6(年)710.55由以上計(jì)算算可見,該該項(xiàng)目投投資具有有較強(qiáng)的的抗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)能力。考考慮到試試產(chǎn)期和和產(chǎn)品試試銷期的的影響,該該項(xiàng)目投投產(chǎn)后四四年內(nèi)可可收回全全部投資資,還清清貸款。八、環(huán)境保保護(hù)及技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)1、玻璃生生產(chǎn)全部部采用電電加溫,在在生產(chǎn)過過程中無無任何“三廢”污染,故故可不需需增加環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)投資和和采取環(huán)環(huán)保措施施。2、我廠系系玻璃加加工的專專業(yè)廠家家,多年年的生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)踐培培養(yǎng)一批批熟練工工人,加加上有關(guān)關(guān)專家的的指導(dǎo),項(xiàng)項(xiàng)目上馬馬后不需需要增加加工人的的培訓(xùn)費(fèi)費(fèi),即可可投入正正常生產(chǎn)產(chǎn)。九、結(jié)論該項(xiàng)目建成成投產(chǎn)后后,有較較好的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益和社會(huì)會(huì)效益。通通過以上上分析,該該項(xiàng)目在在技術(shù)上上是可靠靠的,根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)政政策及我我國(guó)汽車車工業(yè)的的發(fā)展?fàn)顮顩r,我我們認(rèn)為為項(xiàng)目的的投資條條件比較較成熟。為為此,特特請(qǐng)求有有關(guān)部門門給予支支持、合合作,使使此項(xiàng)目目盡快付付諸實(shí)施施,以期期早日發(fā)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和社會(huì)效效益。附表1自動(dòng)垂直鋼鋼化生產(chǎn)產(chǎn)線 金金額單位位:萬元元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額1鋼化爐體座2691382風(fēng) 柵臺(tái)216323風(fēng) 機(jī)臺(tái)212244自動(dòng)控制臺(tái)臺(tái)座2951905走 車架28166其他
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