1、深圳市萬科科物業(yè)管管理有限限公司作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY77.5.1-JJ01-06名稱綠化物資采采購管理理辦法版本D/0第1頁共33頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年年6月11日1.目的為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控，確保綠化工程的順利開展。2.范圍適用于公司司綠化工工程部3.職責(zé)部門/崗位位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)內(nèi)的物資資審核、審審批相關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)內(nèi)的物資資審核、審審批，采采購行為為監(jiān)控。參與現(xiàn)場議議價(jià)。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)內(nèi)的物資資審核、審審批負(fù)責(zé)對(duì)部門門物資采采購的監(jiān)監(jiān)控工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程程用物資資采購的的審核養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人

2、負(fù)責(zé)對(duì)綠化化養(yǎng)護(hù)類類物資采采購的申申請(qǐng)、審審核工程項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程程用物資資的申請(qǐng)請(qǐng)、驗(yàn)收收、領(lǐng)用用控制與與監(jiān)督部門采購員員負(fù)責(zé)物資的的采（訂訂）購苗木（物資資）驗(yàn)收收人負(fù)責(zé)部門工工程（苗苗木）物物資的驗(yàn)驗(yàn)收，獨(dú)獨(dú)立于采采購員。4.方法與與過程控控制4.1中標(biāo)標(biāo)工程的的物資采采購申請(qǐng)請(qǐng)項(xiàng) 目操 作 辦 法合同評(píng)審評(píng)審時(shí)，須須附綠綠化苗木木采購申申請(qǐng)單。物資申請(qǐng)根據(jù)綠化化苗木采采購申請(qǐng)請(qǐng)單費(fèi)費(fèi)用按審審批權(quán)限限分批借借款采購購，每張張綠化化苗木采采購申請(qǐng)請(qǐng)單對(duì)對(duì)應(yīng)一家家供應(yīng)商商。報(bào)銷時(shí)附填填寫完整整的綠綠化苗木木采購申申請(qǐng)單按按權(quán)限審審批后進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷銷。合同簽訂按地產(chǎn)公司司的合同同文本簽簽訂

3、工程程合同4.2 地地產(chǎn)公司司指定的的零星工工程物資資或甲供供物資采采購申請(qǐng)請(qǐng) 項(xiàng) 目操 作 辦 法物資申請(qǐng)根據(jù)綠化化苗木采采購申請(qǐng)請(qǐng)單費(fèi)費(fèi)用按審審批權(quán)限限分批借借款，每每張綠綠化苗木木采購申申請(qǐng)單對(duì)對(duì)應(yīng)一家家供應(yīng)商商。報(bào)銷時(shí)附填填寫完整整的綠綠化苗木木采購申申請(qǐng)單按按權(quán)限審審批后報(bào)報(bào)銷。甲供物資附附發(fā)票、按按地產(chǎn)相相關(guān)部門門要求到到地產(chǎn)報(bào)報(bào)銷合同如地產(chǎn)公司司事后要要求補(bǔ)簽簽合同時(shí)時(shí)，按合合同管理理程序進(jìn)進(jìn)行資料部門保存簽簽證單、業(yè)業(yè)務(wù)指令令單等記記錄4.3物業(yè)業(yè)服務(wù)中中心補(bǔ)苗苗及部門門工具用用品的采采購申請(qǐng)請(qǐng) 項(xiàng) 目操 作 辦 法苗木類申請(qǐng)人填寫寫綠化化苗木采采購申請(qǐng)請(qǐng)單，每每張綠綠化苗木木

4、采購申申請(qǐng)單對(duì)對(duì)應(yīng)一家家供應(yīng)商商。非苗木類填寫物資申申請(qǐng)，按按權(quán)限審審批后采采購深圳市萬科科物業(yè)管管理有限限公司作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY77.5.1-JJ01-06名稱綠化物資采采購管理理辦法版本C/3第2頁共33頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年年6月11日4.4采購購行為、資資金的管管理辦法法項(xiàng) 目操 作 辦 法常用綠化苗苗木采購購應(yīng)建立立部門供供應(yīng)商名名錄（填填寫合合格物資資供方（品品牌）一一覽表）及及價(jià)格清清單，并并掛部門門內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)頁，長長期合作作的應(yīng)每每年簽訂訂框架協(xié)協(xié)議，每每次采購購時(shí)可不不簽訂采采購協(xié)議議。市外苗木采采購市外采購要要求有兩兩人同時(shí)時(shí)在場

5、，并并選擇在在有正規(guī)規(guī)發(fā)票的的供應(yīng)商商購買。單宗采購金金額在5500000元以以上及單單宗人工工服務(wù)外外包額在在100000元以以上的須須有公司司職能部部門人員員參與現(xiàn)現(xiàn)場議價(jià)價(jià)，填寫寫供方方現(xiàn)場（約約見）評(píng)評(píng)審記錄錄表（人人工外包包的單獨(dú)獨(dú)簽訂施施工協(xié)議議）。結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬方式式進(jìn)行。特特殊情況況下需使使用現(xiàn)金金付款超超過50000（含含）元以以上，必必須事前前經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批，支支付時(shí)，金金額在1100000元以以上的必必須兩人人以上前前往結(jié)賬賬；金額額在3000000元以上上的必須須由公司司財(cái)務(wù)人人員陪同同結(jié)賬。不簽訂采購購協(xié)議的的，須提提供供應(yīng)應(yīng)商的電電話、姓姓名、地地址等相相關(guān)資料

6、料。甲供物資在在地產(chǎn)相相關(guān)部門門參與及及授權(quán)下下進(jìn)行，并并由參與與人員及及授權(quán)人人簽字確確認(rèn)。市內(nèi)苗木采采購在價(jià)格、質(zhì)質(zhì)量同等等條件下下，應(yīng)選選擇在合合格供應(yīng)應(yīng)商采購購。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬賬方式，可可采取月月、季等等期限定定期付款款。合格供應(yīng)商商無需要要的苗木木或價(jià)格格不合理理時(shí)，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理同意意后可以以在其它它苗場采采購。如不能進(jìn)行行支票交交易，按按市外采采購規(guī)定定執(zhí)行或或供應(yīng)商商直接到到財(cái)務(wù)管管理部結(jié)結(jié)賬。不簽訂采購購協(xié)議的的，須提提供供應(yīng)應(yīng)商的電電話、姓姓名、地地址等相相關(guān)資料料。其他物資采采購按采購管管理程序序要求求執(zhí)行4.5驗(yàn)收收入庫及及報(bào)銷辦辦法 項(xiàng) 目操 作 辦 法養(yǎng)護(hù)綠化苗苗木項(xiàng)目

7、負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)收，核核對(duì)實(shí)數(shù)數(shù)，并在在供應(yīng)商商送貨單單收貨人人處簽名名、填寫寫綠化化部苗木木(物資資)采購購驗(yàn)收單單?，F(xiàn)現(xiàn)場領(lǐng)用用物資。不不再填寫寫進(jìn)倉倉單和和物資資領(lǐng)(借借)用單單。憑送貨單、發(fā)發(fā)票、綠綠化苗木木采購申申請(qǐng)單、綠綠化部苗苗木(物物資)采采購驗(yàn)收收單等等資料報(bào)報(bào)銷。工程綠化苗苗木設(shè)備工具、藥藥品、肥肥料等備備用品由專人驗(yàn)收收入庫，倉倉管員填填寫進(jìn)進(jìn)倉單、入入賬。物資領(lǐng)借用用按物物資存儲(chǔ)儲(chǔ)及管理理程序執(zhí)執(zhí)行。憑進(jìn)倉單單、發(fā)發(fā)票等報(bào)報(bào)銷。土方、陶粒粒、一次次性消耗耗品工程項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收，核對(duì)對(duì)實(shí)數(shù)，并并在物物資申請(qǐng)請(qǐng)單“備注”欄中簽簽名，現(xiàn)現(xiàn)場領(lǐng)用用。不再再填寫進(jìn)進(jìn)倉單

8、和和物資資領(lǐng)(借)用用單。采購憑送貨貨單、發(fā)發(fā)票、物物資申請(qǐng)請(qǐng)單復(fù)復(fù)印件等等資料報(bào)報(bào)銷。4.6 本本辦法中中未明確確規(guī)定的的內(nèi)容，按按公司采采購管理理程序執(zhí)執(zhí)行。5.相關(guān)文文件 VKWY77.4-Z011 采采購管理理程序深圳市萬科科物業(yè)管管理有限限公司作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY77.4-Z011-066名稱綠化物資采采購管理理辦法版本C/3第3頁共33頁編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年年6月11日 VKWYY7.55.5-Z011 物資資存儲(chǔ)及及管理程程序6.記錄表表格VKWY77.4-Z011-F11 物物資申購購單VKWY77.4-Z011-F33 物物資/服服務(wù)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告VKWY77.5.5-ZZ01-F1 進(jìn)進(jìn)倉單VKWY77.5.5-ZZ01-