設(shè)備監(jiān)造過程控制程序

第

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目錄

1目的 15

2適用范圍 15

3術(shù)語和定義 15

4職責(zé) 15

5工作程序 17

6相關(guān)文件 22

7附錄 22

ZLCXb740B4設(shè)備監(jiān)造過程控制程序2010年1月28日

第

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1目的

保證制造的設(shè)備符合工程承包合同中的相關(guān)技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2適用范圍

顧客(業(yè)主)委托公司承包的境外工程永久設(shè)備監(jiān)造，如水輪發(fā)電機(jī)組、主電力變壓器、金屬結(jié)構(gòu)、廠房橋機(jī)和GIS等設(shè)備的監(jiān)造。

3術(shù)語與定義

本程序引用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語與定義。

另定義：

（1）監(jiān)造：對設(shè)備制造的各個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。

（2）工作組：負(fù)責(zé)管理并實(shí)施設(shè)備監(jiān)造的臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)。

（3）EPC項(xiàng)目：設(shè)計(jì)、采購和施工總承包項(xiàng)目。

4職責(zé)

4.1公司機(jī)電物資部職責(zé)

4.1.1負(fù)責(zé)審核監(jiān)造計(jì)劃和設(shè)備監(jiān)造工作組的組建。

4.1.2對公司承包的永久設(shè)備監(jiān)造工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

4.1.3對設(shè)備監(jiān)造工作全過程記錄實(shí)施備案管理。

4.2分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部

4.2.1擬定工作組組建及設(shè)備監(jiān)造工作計(jì)劃，并報(bào)公司機(jī)電物資部審批。

4.2.2組織或參加設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(或技術(shù)協(xié)調(diào)會)。

4.2.3對工作組的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

4.2.4重大問題報(bào)請公司機(jī)電物資部進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.2.5向公司機(jī)電物資部及時(shí)報(bào)送設(shè)備監(jiān)造的有關(guān)資料。

4.3設(shè)備監(jiān)造工作組職責(zé)

4.3.1審查設(shè)計(jì)圖紙，并參加設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會（或技術(shù)協(xié)調(diào)會）。

4.3.2負(fù)責(zé)制定并實(shí)施設(shè)備監(jiān)造工作計(jì)劃，做好監(jiān)造過程記錄。

4.3.3定期將設(shè)備監(jiān)造情況及相關(guān)監(jiān)造記錄報(bào)公司機(jī)電物資部備案。

4.3.4重大問題報(bào)請公司機(jī)電物資部進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.3.5設(shè)備監(jiān)造工作結(jié)束后，工作組應(yīng)寫出完整的監(jiān)造工作總結(jié)，報(bào)公司機(jī)電物資部和相關(guān)部門。

4.4監(jiān)造代表工作職責(zé)

4.4.1監(jiān)造代表是設(shè)備監(jiān)造工作組的責(zé)任人，在公司機(jī)電物資部和相關(guān)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的授權(quán)下進(jìn)駐制造廠對所采購的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，作好監(jiān)控記錄。

4.4.2向制造廠傳遞業(yè)主、公司機(jī)電物資部和分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部、監(jiān)造工作組對設(shè)備制造的各項(xiàng)指令和信息，按合同技術(shù)條款、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更通知、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、被各方認(rèn)可的審圖意見和設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）會紀(jì)要；對設(shè)備制造的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控；對一般問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，疑難問題及時(shí)報(bào)告公司機(jī)電物資部和分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部。

4.4.3經(jīng)工作組同意后簽署制造廠提出的不影響所制造設(shè)備的性能和質(zhì)量的材料代用申請。

4.4.4監(jiān)督設(shè)備制造的階段驗(yàn)收和出廠驗(yàn)收及相應(yīng)的機(jī)械和電氣試驗(yàn)，并簽署見證記錄。

4.4.5協(xié)助辦理設(shè)備交貨事宜。

4.4.6及時(shí)向公司機(jī)電部和分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部報(bào)送設(shè)備監(jiān)造過程信息及簽署過程文件。

4.4.7主持編制監(jiān)造工作總結(jié)、移交監(jiān)造工作記錄，按時(shí)報(bào)公司機(jī)電物資部和分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部。

5工作程序

設(shè)備監(jiān)造工作見“設(shè)備監(jiān)造工作流圖程”。

5.1設(shè)備制造方與設(shè)計(jì)方的選擇與評價(jià)

5.1.1公司機(jī)電物資部組織分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部按工程承包合同的要求，參照《物資管理程序》和《設(shè)計(jì)控制程序》的規(guī)定選擇和評價(jià)設(shè)備制造方和設(shè)計(jì)方。

5.2組建設(shè)備監(jiān)造工作組

5.2.1在收到業(yè)主頒發(fā)的設(shè)備供貨項(xiàng)目中標(biāo)通知書后10天內(nèi)（對EPC項(xiàng)目，在與制造廠簽署了加工制造合同后30天內(nèi)），分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部擬定設(shè)備監(jiān)造工作組組建計(jì)劃。

5.2.2分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部按監(jiān)造設(shè)備的要求擬定監(jiān)造工作組成員名單，填寫“設(shè)備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表”，報(bào)公司機(jī)電物資部審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.3經(jīng)公司批準(zhǔn)后，公司人力資源部下文成立設(shè)備監(jiān)造工作組。

5.2.4公司機(jī)電物資部負(fù)責(zé)會同公司人力資源部、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部組織設(shè)備監(jiān)造工作組成員到位，并為工作組提供設(shè)備監(jiān)造工作條件。

5.3設(shè)計(jì)審查

設(shè)備監(jiān)造工作組審查設(shè)計(jì)方的設(shè)計(jì)圖紙，制造廠家設(shè)備（產(chǎn)品）初步設(shè)計(jì)圖紙、文件、生產(chǎn)計(jì)劃安排，以及制造廠家提出的需要進(jìn)一

步明確或需進(jìn)行協(xié)調(diào)的問題，并做好審查記錄，填寫“設(shè)計(jì)圖紙審查登記表”。

設(shè)備監(jiān)造工作流程圖

組建設(shè)備監(jiān)造工作組

設(shè)計(jì)審查

設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)

監(jiān)造代表進(jìn)駐制造廠

對制造加工設(shè)備實(shí)地檢查

半成品抽檢及重要部件監(jiān)控

制造廠制造

返工、處理

成品檢驗(yàn)

返工、處理

設(shè)計(jì)方修改

N

N

N

設(shè)備出廠

制造廠修改

N

簽發(fā)加工/制造開工通知

制造廠整改

N

Y

審查制造方案和加工工藝流程

Y

Y

制造廠包裝

Y

返工、處理

N

Y

設(shè)備制造方與設(shè)計(jì)方的選擇與評價(jià)

包裝檢驗(yàn)

5.4設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)

5.4.1工作組及時(shí)處理（協(xié)調(diào)）設(shè)計(jì)審查所發(fā)現(xiàn)的問題和制造廠在設(shè)備（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)中提出的問題，對于能確認(rèn)的一般問題，及時(shí)通知相關(guān)單位；對于水輪發(fā)電機(jī)組及有重大問題需協(xié)調(diào)的設(shè)備，應(yīng)召開設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）會，以對相關(guān)問題進(jìn)行有效確認(rèn)。

5.4.2設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）會由公司機(jī)電物資部（分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部）召集并主持，監(jiān)造工作組、設(shè)計(jì)單位、涉及的相關(guān)制造廠等各方代表參加，根據(jù)與業(yè)主簽訂的境外工程承包合同中相關(guān)規(guī)定，若有必要，可邀請業(yè)主代表參加。

5.4.3設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）會主要議題為：

（1）設(shè)計(jì)單位將設(shè)備制造合同簽訂后所完成的與設(shè)備制造有關(guān)的后續(xù)設(shè)計(jì)圖紙、文件提交會議討論并確認(rèn)后，供制造廠作為設(shè)備（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)制造的依據(jù)；

（2）制造廠將設(shè)備（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提交會議討論并確認(rèn)；

（3）對不同制造廠的相關(guān)聯(lián)設(shè)備之間機(jī)電連接的相互配合進(jìn)行設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)；

（4）對各方的后續(xù)工作提出明確的意見和合理的安排；

（5）設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）會確認(rèn)的事項(xiàng)和暫不能確認(rèn)的事項(xiàng)，均應(yīng)記錄在會議紀(jì)要上，會議紀(jì)要應(yīng)由各方代表簽字。

5.4.4所有設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)）均應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)記錄表”。

5.4.5按照與業(yè)主簽訂的境外工程承包合同中永久設(shè)備供貨的相關(guān)規(guī)定，若永久設(shè)備的設(shè)計(jì)圖紙、文件需經(jīng)業(yè)主審查認(rèn)可，則應(yīng)將制造廠家的設(shè)計(jì)圖紙、文件報(bào)業(yè)主審查認(rèn)可后，方可通知制造廠開工制造。

5.5編制監(jiān)造工作計(jì)劃

5.5.1工作組在完成設(shè)計(jì)審查之后，在進(jìn)行設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（技術(shù)協(xié)調(diào)）的過程中，組織編制監(jiān)造工作計(jì)劃。

5.5.2監(jiān)造工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：制造項(xiàng)目、設(shè)備（產(chǎn)品）技術(shù)要求、設(shè)備（產(chǎn)品）制造工藝、監(jiān)造控制環(huán)節(jié)、制造工期等內(nèi)容。

5.5.3工作組將監(jiān)造計(jì)劃報(bào)公司機(jī)電物資部審批。

5.6監(jiān)造代表進(jìn)駐制造廠監(jiān)造

5.6.1設(shè)備監(jiān)造工作組完成設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)后，按選派監(jiān)造工作代表，填寫“駐廠監(jiān)造代表登記表”。

5.6.2監(jiān)造代表進(jìn)駐制造廠，對相應(yīng)設(shè)備的各個(gè)制造階段進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并作好檢查記錄，必要時(shí)給制造廠發(fā)出書面指令。監(jiān)造代表應(yīng)對見證的設(shè)備制造各階段的驗(yàn)收記錄簽證，并應(yīng)定期或不定期向設(shè)備監(jiān)造工作組書面報(bào)告工作情況，包括質(zhì)量、進(jìn)度、人員和加工設(shè)備能力及其它有關(guān)情況。

5.6.3審查設(shè)備（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)制造圖紙及文件，填寫“制造方案及加工工藝流程審查記錄表”；了解并熟悉設(shè)備制造方案和制造工藝及流程，為監(jiān)造工作做好準(zhǔn)備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求廠家澄清或修改。必要時(shí)，要求廠家提供相關(guān)文件備案。

5.6.4對制造加工設(shè)備及環(huán)境實(shí)地檢查

監(jiān)造代表深入生產(chǎn)廠房對制造加工設(shè)備進(jìn)行實(shí)地檢查，檢查設(shè)備的性能、加工或制造能力及周圍情況。發(fā)現(xiàn)問題要求廠家及時(shí)整改，直至設(shè)備及現(xiàn)場條件滿足制造或加工要求，監(jiān)造代表簽發(fā)制造或加工通知，制造廠開始設(shè)備加工制造。監(jiān)造代表填寫“制造加工設(shè)備實(shí)地審查記錄表”。

5.6.5設(shè)備（產(chǎn)品）原材料驗(yàn)證

監(jiān)造代表對廠家的用于生產(chǎn)和制造設(shè)備的材料的出廠合格證明、材質(zhì)檢驗(yàn)證明等進(jìn)行驗(yàn)證，填寫“原材料驗(yàn)證記錄表”。

5.6.6加工制造半成品抽撿及重要部件制造過程監(jiān)控

5.6.6.1加工制造開始后，監(jiān)造代表應(yīng)按照規(guī)范要求，由制造廠檢驗(yàn)人員配合對半成品、重要部件的原材料、鑄鍛件的檢驗(yàn)和元器件的篩選進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題要求廠家整改。并對結(jié)果進(jìn)行簽證，填寫“半成品及重要部件抽檢記錄表”。

5.6.6.2見證重要部件的試驗(yàn)（如電氣試驗(yàn)、水壓試驗(yàn)、油壓試驗(yàn)、聯(lián)動試驗(yàn)、總裝試驗(yàn)等），并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行簽證。填寫“半成品及重要部件抽檢記錄表”。按合同相關(guān)規(guī)定，如有必要，需通知業(yè)主代表參加見證。

5.6.7成品檢驗(yàn)

設(shè)備加工或制造完成后，監(jiān)造代表及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格品要求廠家進(jìn)行返工處理或重新制造，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可進(jìn)行防腐處理和包裝。填寫“成品檢驗(yàn)記錄表”。必要時(shí)，可通知業(yè)主代表參加。

5.6.8防腐及包裝檢驗(yàn)

監(jiān)造代表對設(shè)備包裝進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，對不合格包裝要求廠家重新進(jìn)行包裝，對規(guī)定必須進(jìn)行防腐處理的部件或部件工作面，必須符合防腐要求，直到合格才可簽證出廠。填寫“防腐及成品包裝檢驗(yàn)記錄表”。

5.7發(fā)運(yùn)監(jiān)控

監(jiān)造代表協(xié)助安排產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)并對其進(jìn)度監(jiān)控、將有關(guān)發(fā)貨情況及時(shí)報(bào)公司機(jī)電物資部備案。

5.8監(jiān)造工作總結(jié)

設(shè)備監(jiān)造完成后，監(jiān)造代表要寫出監(jiān)造工作總結(jié)并報(bào)監(jiān)造工作組審核后備案，并將整個(gè)監(jiān)造過程的記錄交設(shè)備監(jiān)造工作組備案。

6相關(guān)文件

6.1《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》ZLCXb824.1B4

6.2《記錄控制程序》b424B4

6.3《文件控制程序》b423B4

6.4《不合格品控制程序》ZLCXb830B4

6.5《運(yùn)輸過程控制程序》b755B4

6.6《物資管理程序》b740.1B4

6.7《設(shè)計(jì)控制程序》b730.1B4

7記錄

7.1設(shè)備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表

7.2設(shè)計(jì)圖紙審查登記表

7.3設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)記錄表

7.4駐廠監(jiān)造代表登記表

7.5制造方案及加工工藝流程審查記錄表

7.6制造加工設(shè)備及環(huán)境實(shí)地審查記錄表

7.7原材料驗(yàn)證記錄表

7.8半成品及重要部件抽檢記錄表

7.9成品檢驗(yàn)記錄表

7.10防腐及成品包裝檢驗(yàn)記錄表

設(shè)備監(jiān)造工作組成員構(gòu)成評審表

項(xiàng)目名稱：編制單位（章）：

工作組名稱

工作組職責(zé)

工作組成員

姓名

職務(wù)

分工

公司機(jī)電物資部

意見

負(fù)責(zé)人：

年月日

公司

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

年月日

編制日期：

設(shè)計(jì)圖紙審查登記表

設(shè)備名稱：

責(zé)任工作組

圖紙名稱

圖號

圖紙來源

審查內(nèi)容

存在問題

審查人意見

審查人（簽字）：

年月日

審查結(jié)果

通過（）

修改通過（）

再次提交（）

工作組意見

組長（簽字）：

年月日

設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)記錄表

設(shè)備名稱：

責(zé)任工作組

協(xié)調(diào)時(shí)間

協(xié)調(diào)方式

內(nèi)

容

負(fù)責(zé)人（簽字）：

年月日

廠

家

意

見

廠家代表（簽字）

年月日

工

作

組

意

見

組長（簽字）

年月日

備注：廠家意見可另附有效證明材料，但工作組必須填寫廠家意見。

駐廠監(jiān)造代表登記表

設(shè)備名稱：

姓名

性別

出生年月

學(xué)歷

畢業(yè)學(xué)校及專業(yè)

技術(shù)資格

工作單位及職務(wù)

工

作

簡

歷

資

質(zhì)

證

書

工

作

組

意

見

組長（簽字）：

年月日

備注：資質(zhì)證書一欄只填寫證書名稱，證書復(fù)印件另附；

駐廠授權(quán)書附在證書一欄。

制造方案及加工工藝流程審查記錄表

設(shè)備名稱：

監(jiān)造代表姓名

制造廠名稱

審

查

內(nèi)

容

存

在

問

題

審

查

結(jié)

果

監(jiān)造代表簽字：

年月日

制造加工設(shè)備及環(huán)境實(shí)地審查記錄表

設(shè)備名稱：

監(jiān)造代表姓名

制造廠名稱

制

造

加

工

設(shè)

備

情

況

制

造

廠

房

環(huán)

境

情

況

監(jiān)

造

代

表

意

見

監(jiān)造代表簽字：

年月日

備注：監(jiān)造代表批準(zhǔn)廠家制造時(shí)，應(yīng)在意見欄內(nèi)注明，并附批文。

原材料驗(yàn)證記錄表

設(shè)備名稱：

監(jiān)造代表姓名

制造廠名稱

檢驗(yàn)項(xiàng)目

抽檢時(shí)間

檢驗(yàn)內(nèi)容

檢驗(yàn)單位

檢驗(yàn)地點(diǎn)

檢驗(yàn)結(jié)果

檢驗(yàn)員（簽字）：

年月日

監(jiān)造代表