工位器具管理規(guī)定工位器具管理規(guī)定工位器具管理規(guī)定xxx公司工位器具管理規(guī)定文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度目的：為了規(guī)范工位器具的管理（包括塑料盒），減少設(shè)計(jì)和加工失誤，滿足公司物流需求，特制定本規(guī)定。適用范圍：適用于工位器具的設(shè)計(jì)、制造、購(gòu)買、使用、維護(hù)和報(bào)廢的全過程。3.內(nèi)容：.工作職責(zé)：技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工位器具的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織按圖紙對(duì)制作的樣件進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)提供復(fù)制（自制和外協(xié)）工位器具的圖紙。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自制（新制和復(fù)制）工位器具的制作，負(fù)責(zé)工位器具的維修。采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)工位器具的制作或購(gòu)買。銷售部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司工位器具臺(tái)賬的建立,負(fù)責(zé)使用工位器具的保管和日常維護(hù)，負(fù)責(zé)使用工位器具復(fù)制和報(bào)廢申請(qǐng)的提出,對(duì)使用工位器具進(jìn)行驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工位器具賬目和實(shí)物的稽查?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)工位器具申購(gòu)的批準(zhǔn)。.工位器具的界定：自制工位器具：指公司內(nèi)部自主設(shè)計(jì)制作的工位器具。外協(xié)工位器具：指公司內(nèi)部無時(shí)間或無能力制作而委外設(shè)計(jì)制作或購(gòu)買的工位器具。.工位器具的顏色分類：淺酞藍(lán)色工位器具（半成品箱）生產(chǎn)部使用黃顏色工位器具(外協(xié)產(chǎn)品箱) 生產(chǎn)部使用紅色工位器具（不合格品箱）生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量）使用蘋果綠和其它顏色工位器具銷售部使用.工位器具的制作和使用管理：工位器具必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可制作或購(gòu)買。工位器具制作或購(gòu)買經(jīng)驗(yàn)收合格后，由制作或購(gòu)買部門填寫《進(jìn)庫(kù)單》入工具庫(kù)，使用部門辦理《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)用，建立《工位器具臺(tái)賬》并對(duì)工位器具進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)重、拍照，錄入工位器具臺(tái)賬（注明顏色、數(shù)量、編號(hào)等）。銷售部依據(jù)《派車單》記載的工位器具內(nèi)容登記《工位器具流向表》；生產(chǎn)部根據(jù)《領(lǐng)料單》《進(jìn)庫(kù)單》記載的工位器具內(nèi)容登記《工位器具流向表》，各帳表當(dāng)日登記完畢。因外協(xié)產(chǎn)品出廠，必須用黃顏色工位器具裝箱(擋泥皮支架用銷售部蘋果綠專用箱)，由外協(xié)管理員進(jìn)行登記并追蹤回廠時(shí)間，特殊情況需要用銷售部工位器具帶出，需經(jīng)銷售主管確認(rèn)。半成品流轉(zhuǎn)必須用淺酞藍(lán)色半成品箱，成品入庫(kù)必須用銷售部指定工位器具（料盒），并嚴(yán)格按銷售部的《產(chǎn)品裝箱標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。公司內(nèi)的工位器具未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借，各單位使用的工位器具不得混用。根據(jù)客戶的要求和外發(fā)器具的不同特性，外發(fā)的工位器具必須有標(biāo)識(shí)牌、編號(hào)和我司醒目標(biāo)志如“**公司機(jī)械”字樣。使用部門負(fù)責(zé)工位器具的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)工位器具損壞需維修時(shí)應(yīng)填寫《設(shè)備工裝維修申請(qǐng)單》報(bào)生產(chǎn)部安排維修，并把待維修的器具放置在生產(chǎn)部指定位置。長(zhǎng)期閑置而又不能使用的工位器具由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。.工位器具的稽查：使用部門《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》、《設(shè)備工裝報(bào)廢申請(qǐng)單》、《工位器具臺(tái)賬》、《工位器具流向表》等原始單據(jù)整理齊全備查。財(cái)務(wù)部依據(jù)工位器具《領(lǐng)料單》《進(jìn)庫(kù)單》和《設(shè)備工裝報(bào)廢申請(qǐng)單》稽查工位器具臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部依據(jù)《派車單》稽查《工位器具流向表》。財(cái)務(wù)部依據(jù)《工位器具臺(tái)賬》和《工位器具流向表》稽查工位器具實(shí)物。財(cái)務(wù)部每季度對(duì)工位器具稽查一次，出具工位器具稽查報(bào)告，對(duì)不符合的事項(xiàng)須在報(bào)告中詳細(xì)、準(zhǔn)確描述，稽查報(bào)告電子檔經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，每季度首月10號(hào)前報(bào)總經(jīng)理。4.考核辦法：.未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)私自制作工位器具按50-100元/只考核責(zé)任人，若造成工位器具報(bào)廢需承擔(dān)損失材料費(fèi)用。.因工位器具設(shè)計(jì)失誤造成質(zhì)量缺陷或報(bào)廢的屬技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）責(zé)任，按損失價(jià)值的10-100%賠償，由責(zé)任部門分解責(zé)任人。.因工位器具加工失誤造成質(zhì)量缺陷或報(bào)廢的屬加工方責(zé)任，按損失價(jià)值的50-100%賠償，由加工方分解責(zé)任人。.因工位器具加工延誤影響正常生產(chǎn)、交付或新產(chǎn)品開發(fā)的，自制工位器具每延誤一天按20-50元/只考核，外協(xié)工位器具按加工合同（原則上每延誤一天按100-300元/只考核）予以考核。.因銷售部工位器具保障不到位影響生產(chǎn)按50-100元/次考核。.門衛(wèi)對(duì)于供應(yīng)商帶出的銷售部貨箱(擋泥皮支架除外)未經(jīng)銷售主管簽字的將不予放行。.門衛(wèi)對(duì)于銷售部帶出貨物如有其他部門貨箱將不予放行。.門衛(wèi)對(duì)于供應(yīng)商帶出的貨箱必須與領(lǐng)料單上注明的數(shù)量相符，否則不予放行。.供應(yīng)商帶進(jìn)的貨箱與送貨單注明的貨箱數(shù)量不相符，對(duì)差異貨箱數(shù)按50元/只由外協(xié)管理員提報(bào)到采購(gòu)部追溯供應(yīng)商。.如門衛(wèi)查出外協(xié)帶出貨箱與領(lǐng)料單上不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，扣外協(xié)管理員50-100元/只，獎(jiǎng)勵(lì)門衛(wèi)20-50元/只，以此類推，累加獎(jiǎng)懲。.供應(yīng)商帶走貨箱時(shí)，外協(xié)管理員要與供應(yīng)商對(duì)貨箱狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，返回時(shí)再確認(rèn)，如因供應(yīng)商損壞，我司修復(fù)的材料及工時(shí)費(fèi)，均由供應(yīng)商承擔(dān)。.外協(xié)管理員每周一將上周供應(yīng)商帶出的貨箱流水賬報(bào)部門主管，每延遲一天考核30元。.經(jīng)查實(shí)供應(yīng)商將貨箱丟失，按1000元/只予以賠償，從外協(xié)加工費(fèi)中直接扣除。.未辦理借用手續(xù)，生產(chǎn)部私自占用銷售部成品箱或塑料盒，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由銷售部進(jìn)行監(jiān)督。.未辦理借用手續(xù)，銷售部私自占用生產(chǎn)部貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。.未辦理借用手續(xù)，沖壓車間和金工車間私自占用對(duì)方貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部（車間）進(jìn)行相互監(jiān)督。.生產(chǎn)部沒有按《設(shè)備工裝維修申請(qǐng)單》要求時(shí)間完成維修且未辦理手續(xù)，延期按50元/天考核。若造成使用單位交付延誤或品質(zhì)降低，按損失價(jià)值的50-100%賠償，由責(zé)任部門分解責(zé)任人。.工位器具責(zé)任部門不配合財(cái)務(wù)部稽查工作的，考核100元/次。.工位器具責(zé)任部門未及時(shí)登記賬目的，考核50元/次。.工位器具賬目登記錯(cuò)誤的，每次考核30元/項(xiàng)。.丟失貨箱按50-500元/只考核，塑料盒按20-50元/只考核。.工位器具責(zé)任部門為了躲避責(zé)任，做假賬等惡劣行為，經(jīng)查實(shí)后額外考核責(zé)任部門300元，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處理。.財(cái)務(wù)部不按期對(duì)工位器具進(jìn)行監(jiān)督稽查，考核100元/次。.財(cái)務(wù)部工位器具稽查報(bào)告未真實(shí)反映工位器具賬目中存在的問題，考核20-100元/次。.以上考核由部門內(nèi)部進(jìn)行考核或監(jiān)督單位對(duì)被監(jiān)督單位進(jìn)行考核，考核單于3日內(nèi)統(tǒng)一交綜合部進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。5.流程圖：自制工位器具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)組織評(píng)審OKNG組織評(píng)審OK確定自制確定自制OK技術(shù)部品管部OK技術(shù)部品管部移交使用樣件評(píng)審驗(yàn)收加工制作原材料申購(gòu)制定推進(jìn)計(jì)劃NG批準(zhǔn)NG移交使用樣件評(píng)審驗(yàn)收加工制作原材料申購(gòu)制定推進(jìn)計(jì)劃NG批準(zhǔn)需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)建議書》《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部銷售部采購(gòu)部生產(chǎn)部根據(jù)所需加工工位器具的難以程度確定自制。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審?fù)ㄟ^的自制工位器具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5生產(chǎn)部制定推進(jìn)計(jì)劃6生產(chǎn)部工位器具加工單位申報(bào)原材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《請(qǐng)購(gòu)單》7生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進(jìn)行制作。工位器具圖紙8技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部對(duì)加工樣件進(jìn)行評(píng)審，確定后進(jìn)行批量制作。9技術(shù)質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部采購(gòu)部按圖紙要求對(duì)工位器具進(jìn)行驗(yàn)收。《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》10生產(chǎn)部銷售部驗(yàn)收合格的工位器具移交使用部門?！豆の黄骶摺放_(tái)賬外協(xié)工位器具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)NGNG組織評(píng)審組織評(píng)審確定外協(xié)加工確定外協(xié)加工NGＡ合同簽訂確定加工商比質(zhì)比價(jià)選擇加工商制定推進(jìn)計(jì)劃批準(zhǔn)技術(shù)部品管部NGNGＡ合同簽訂確定加工商比質(zhì)比價(jià)選擇加工商制定推進(jìn)計(jì)劃批準(zhǔn)技術(shù)部品管部需求部門提報(bào)部門提出申請(qǐng)?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)建議書》、《設(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》2需求部門提報(bào)部門組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工工裝的難以程度確定外協(xié)加工。4總經(jīng)理提出申請(qǐng)部門將評(píng)審?fù)ㄟ^的自制工位器具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)備工裝需求申請(qǐng)單》5采購(gòu)部制定推進(jìn)計(jì)劃6采購(gòu)部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的外協(xié)工位器具由采購(gòu)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的加工商參與工報(bào)價(jià)。7采購(gòu)部財(cái)務(wù)部1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)初選兩家以上的工裝加工商參與報(bào)價(jià)；2、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核價(jià)。《報(bào)價(jià)單》8采購(gòu)部技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定外協(xié)加工商。9技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價(jià)格及交付及時(shí)性等因素確定工裝外協(xié)加工商。《加工合同》10外協(xié)工位器具管理流程序號(hào)流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單11ＡＡ加工制作加工制作NGNG初驗(yàn)收初驗(yàn)收NGNG終驗(yàn)收終驗(yàn)收移交使用部門移交使用部門12加工商1、加工商根據(jù)《加工合同》進(jìn)行工位器具制作；2、采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造合同要求跟催制造進(jìn)度。13技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部對(duì)外協(xié)工位器具進(jìn)行初步驗(yàn)證。14銷售部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購(gòu)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的圖紙或樣件、制造合同等作為驗(yàn)收的依據(jù)?！厄?yàn)收?qǐng)?bào)告單》15采購(gòu)部驗(yàn)收合格的工裝移交使用部門?！豆の黄骶摺放_(tái)賬6．相關(guān)文件：序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1**公司2M000