海東市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算目錄第一部分海東市人民醫(yī)院概況一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分海東市人民醫(yī)院2017年度部門預(yù)算表一、一般公共預(yù)算財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表五、收支總表六、收入總表七、支出總表八、項目支出表九、政府性基金預(yù)算支出表第三部分海東市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分海東市人民醫(yī)院概況一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)（1）醫(yī)療服務(wù)：為全市人員身體健康提高醫(yī)療與護理保健服務(wù)。1）、提供高水平的?？?、專家服務(wù)，開設(shè)內(nèi)科、普外科、骨科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科、理療科、病理科、腫瘤科、精神科等臨床科室和檢驗科、放射科、藥械科、B超心電圖室、內(nèi)窺鏡室等醫(yī)技科室共30余個科室的住院治療和民族治療服務(wù)。常丹急危重癥和疑難病癥診治的任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。2）、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。（2）業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)：1）、履行對下級醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。2）、完成衛(wèi)生部門規(guī)定的衛(wèi)生工作。（3）預(yù)防保健1）、開展健康教育；2）、承擔(dān)預(yù)防保健、主要是慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和預(yù)防工作。3）、參與城市初級衛(wèi)生保健工作。(二)機構(gòu)設(shè)置情況2017年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。其中二級預(yù)算單位0個（詳情見附表）。年末編制人數(shù)165人，其中：總會計師1人，衛(wèi)技人員147人。單位年末實有人數(shù)153人，其中：在職人員153人，離休人員0人，退休人員97人，其他人員0人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入海東市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：(含編制政府性基金預(yù)算的單位)序號單位名稱1無2第三部分海東市人民醫(yī)院2017年度部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明海東市人民醫(yī)院2017年財政撥款收支總預(yù)算3115.84萬元，比2016年增加173.98萬元，主要是工資調(diào)整，人員經(jīng)費中工資調(diào)整、住房公積金及目標(biāo)考核等獎金的增加，項目經(jīng)費及重大公共衛(wèi)生等專項資金的增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款3115.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（208類）219.5萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）2758.05萬元;住房保障支出（221類）138.3萬元。二、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。海東市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3115.84萬元,比2016年增加173.98萬元，主要是人員、專項經(jīng)費和重大公共衛(wèi)生等專項的增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共預(yù)算支出3115.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出（208類）219.46萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算的7.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）2758.05萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算的88.5%;住房保障支出（221類）138.3萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算的4.4%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。2017年一般公共預(yù)算數(shù)為3115.84萬元，比2016年增加173.98萬元，增長5.6%；其中：1.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（05項）129.09萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06項)86.06萬元；與上年相比增加34.1萬元，增長了18.8%，原因是人員增加。撫恤（08款）死亡撫恤（01項）4.3萬元；與上年相比增加0.3萬元，增長了7.5%，主要原因是死亡人員增加。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)公立醫(yī)院（02款）綜合醫(yī)院(01項)2453.83萬元，其他公立醫(yī)院支出（99項）9.1萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）172.12萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（99款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（01項）123萬元;與上年相比增加117.31萬元，增長5%，主要原因是醫(yī)療服務(wù)與重大公共衛(wèi)生服務(wù)的增加。3.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）138.33萬元。與上年相比增加21.27萬元，增長18.2%，主要原因是調(diào)整工資后的住房公積金增加。三、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明2017年度一般公共預(yù)算基本支出2494.84萬元，其中：人員經(jīng)費2494.84萬元，主要包括：基本工資914.97萬元、津貼補貼100.11萬元、獎金309.83萬元、社會保障繳費10.6萬元、伙食補助費31.9萬元、績效工資202.22萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119.09萬元、職業(yè)年金繳費76.06萬元、其他工資福利支出85.97萬元、撫恤金4.3萬元、生活補助226.26萬元、醫(yī)療費215.15萬元、住房公積金198.38萬元；公用經(jīng)費0元。海東市人民醫(yī)院是差額補助單位。四、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明海東市人民醫(yī)院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年增加0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費0萬元，增加（減少）0萬元。五、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明海東市人民醫(yī)院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年部門收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，海東市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)余等；支出包括：一般公共服務(wù)支出9317.49萬元，社會保障和就業(yè)支出（208類）219.5萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）8959.7萬元;住房保障支出（221類）138.3萬元。海東市人民醫(yī)院2017年收支總預(yù)算9317.49萬元。七、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年部門收入預(yù)算情況說明海東市人民醫(yī)院2017年收入預(yù)算9317.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3115.84萬元，占33.4%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入5804.95萬元，占62.3%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入396.7萬元，占4.3%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。八、關(guān)于海東市人民醫(yī)院2017年部門支出預(yù)算情況說明海東市人民醫(yī)院2017年支出預(yù)算9137.46萬元，其中：基本支出8516.49萬元，占93.2%；項目支出621萬元，占6.8%；事業(yè)支出0萬元，占0%,其他支出0萬元，占0%。九、關(guān)于海東市人民醫(yī)院項目支出預(yù)算情況的說明1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)公立醫(yī)院（02款）綜合醫(yī)院（01項）2017年預(yù)算數(shù)為621萬元，比2016年減78萬元，下降11%。主要是設(shè)備購置費減少。主要是120急救項目經(jīng)費20萬元；藥品零差率補助340萬元；精神衛(wèi)生?？?0萬元；介入科建設(shè)100萬元；設(shè)備購置費100萬元；精準(zhǔn)扶貧（駐村）工作隊工作經(jīng)費1萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。2017年海東市人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元，增長0%。（二）政府采購安排情況。2017年海東市人民醫(yī)院各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，海東市人民醫(yī)院共有車輛8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車（救護車）7輛（為我單位用于醫(yī)療業(yè)務(wù)活動及120急救等方面的車輛）；單價50萬元以上通用設(shè)備26臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備10臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年海東市人民醫(yī)院專項均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款621萬元。第四部分名詞解釋一、收入類（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入。其中：一般公共預(yù)算撥款收入包括財政部門經(jīng)費撥款、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、支出類（一）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（05項）：指海東市人民醫(yī)院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。如：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）公立醫(yī)院（02款）綜合醫(yī)院（01項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。如：財政對職工的基本醫(yī)療補助。三、其他（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。（四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（五）對附屬單位補助支出：指預(yù)算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。（六）“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)