貴州云起龍驛電商運營費用預算貴州云起龍驛電商運營費用預算貴州云起龍驛電商運營費用預算資料僅供參考文件編號：2022年4月貴州云起龍驛電商運營費用預算版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：云起龍驛電商運營費用預算人員薪資結(jié)構(gòu)：初期公司的職員配置（初期人員一人兼多崗）總經(jīng)理1名行政1名法律顧問1名財務、出納2名客服中心4名業(yè)務運營2名商品部2名技術(shù)運營2名單位：元/月職位總經(jīng)理運營、業(yè)務分銷美工客服月薪資10000500040002500年薪資120000600004800030000人數(shù)1324合計12000018000096000120000年度總計516000元2、設備費用設備費用預算名稱電腦打印機小型發(fā)電機光纖專線辦公用品單價25002000800010001000數(shù)量12211212合計30000400080001200012000總計66000元備注1、針式發(fā)票打印機、激光打印機各一臺；

2、小型發(fā)電機，為6千伏以上發(fā)電機，以保證整個網(wǎng)購業(yè)務的不間斷運營；

3、光纖專線為100M，可以保證12臺以下電腦工作。3、平臺費用（天貓商城的收費形式和標準）收費項目保證金技術(shù)服務費年費數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計金額150000元

（一次性）60000元/年3600元/年/類目360元/年合計（元）150000600003600360總計(元）213960元4、市場推廣費用收費軟件類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵功能：提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設置24元/季輔助搭配套餐將幾種商品組合在一起設置成套餐銷售，通過促銷套餐可以讓買家一次性購買更多的商品。提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設置優(yōu)惠套餐店鋪購買轉(zhuǎn)化率同時增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁“服務”篩選展示機會15元/季常規(guī)限時打折系統(tǒng)幫助賣家設置限時限量的打折活動，買家方便迅速尋找打折商品。供超低折扣吸引流量，限時限量刺激購買欲。增加在淘寶搜索首頁“服務”篩選展示機會可以考慮周末定期某個時間限時3小時，拿出一款商品特價銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來吸引客戶，增加購買率30元/季輔助會員關(guān)系管理高效管理會員信息，設置會員級別會員廣告營銷客服部客戶維護運營推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng)店版行情參謀查詢熱賣寶貝行情，買家熱門搜索關(guān)鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁；比較同類寶貝的價格和銷量，了解別人為什么可以賣得那么好運營推廣部28元/月輔助收費營銷類直通車淘寶直通車是淘寶網(wǎng)為淘寶賣家量身定制的推廣工具，是通過關(guān)鍵店競價，按照點擊付費，進行商品精準推廣的服務。運營推廣部1.直通車活動的參加：目前淘寶頻道頁最下面的“熱賣單品”均為直通車活動每天限額100，預計3000元/月常規(guī)鉆石展位鉆石展位：是專為有更高推廣需求的賣家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過競價排序，按照展現(xiàn)計費。運營推廣部自由設置展現(xiàn)費用，目前投入較大，在店鋪沒有大的活動之前不建議使用200-500元/天輔助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣家提供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助推廣商品，成交后賣家才支付傭金報酬，按照成交付費。運營推廣部1.自由設置傭金，也可以參加淘寶組織的淘寶客活動：可以單獨設置主推商品的傭金比例2.淘寶客的重點在于如何讓更多的網(wǎng)站主愿意推廣你的產(chǎn)品或者店鋪，多留意淘寶客相關(guān)論壇100-1000元/月常規(guī)超級賣霸超級賣霸專題\活動的形式進行集中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源進行強力推廣：超級賣霸活動每季度都會定期推出不同的專題活動，每期活動也會依據(jù)不同類型的賣家定義的價格。開始價格略高，其后的價格略低?，F(xiàn)有展示位價格大約為5000元以內(nèi)，活動推廣周期七天，費用較高2000-10000/次輔助淘寶天下通過淘代碼推廣是一種全新的線下媒體推廣方式，幫助商品推廣到報刊雜志，DM等媒體上費用不明前期免費輔助5、天貓基礎推廣費用表項目滿就送搭配套餐限時打折會員關(guān)系管理網(wǎng)店版行情參謀直通車單價24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月10000元/月數(shù)量444121212合計9660120360336120000總計120972元6、前期產(chǎn)品制作項目品牌VI商品詳情圖店鋪裝修內(nèi)容包裝盒、手提袋、宣傳冊產(chǎn)品拍攝、文案、視頻、詳情頁制作裝修模板數(shù)量1000015001500單價201004合計2000001500006000總計356000元7、分銷項目前期費用項目ERP管理微商、公眾微信、分銷平臺入駐宣傳廣告合作內(nèi)容ERP管理系統(tǒng)微商城、公眾微信開發(fā)、入駐阿里巴巴批發(fā)、天貓分銷微博、論壇、微信廣告等數(shù)量1112月單價10000010000010000合計100000100000120000總計320000元8、項目前期活動推廣費用項目信用炒作活動報名淘寶客內(nèi)容刷單聚劃算、天天特價、淘金幣、雙11、雙12淘寶客引流數(shù)量1112月預算20000010000010000合計200000100000120000總計420000元9、項目團隊前期建設費用項目食宿費用社保、活動基金業(yè)務經(jīng)費內(nèi)容員工宿舍、餐補五險一金、團隊活動業(yè)務出差、業(yè)務接待數(shù)量111預算50000100000100000合計50000100000100000總計250000元10、商品周轉(zhuǎn)流通資金初步預算：50萬。7、費用合計項目人員費用設備費用平臺費用市場推廣費用天貓基礎推廣費金額51600066000213960待定1200972項目產(chǎn)品制作分銷建設活動推廣團隊籌建費商品周轉(zhuǎn)金金額356000320000420000250000500000總計2762932元以上費用為云起龍驛初期運營投入費用，費用投入用于云起龍驛公司能達到正常盈虧自負階段。后期運營投入費用由云起龍驛公司自負。初期運營費用于團隊組建前期劃撥到云起龍驛公司指定賬戶中，以確保云起龍驛團隊穩(wěn)定運營。云起龍驛運營團隊分成建議：云起龍驛運營團隊將根據(jù)云起龍驛公司所有業(yè)務銷售業(yè)績采取利潤分紅模式，分紅比列如下：銷售利潤100萬以內(nèi)采取公司8成，團隊2成銷售利潤100萬到500萬采取公司7成，團隊3成。銷售利潤500萬以上采取公司6成，團隊4成。分紅時間于每年12月結(jié)算銷售統(tǒng)計，按銷售利潤進行比列分配于公司運營團隊，在由運營團隊管理層進行分配。云起龍驛團隊建設運營費使用辦法一、總則目的為促進團隊建設工作的順利開展，確保團隊建設費合理使用，特制訂本辦法。適用范圍適用于云起龍驛公司及各部門。使用形式以達到云起龍驛公司運營及各部門組織安排以團隊建設為目的的費用支出。二、團隊建設費使用規(guī)定用途該經(jīng)費專門用于云起龍驛公司運營建設及各部門的團隊建設，不得挪作他用。團隊建設費標準團隊建設運營費標準由總經(jīng)理辦公會議研究制定，財務中心負責解釋說明。團隊建設運營費使用（1）團隊建設運營費的實際花費由各部門先行墊付，超過人民幣5,000元可申請借款。每月15日至20日由部門負責人將活動情況匯總以后統(tǒng)一到費用會計處報銷，各部門每月限報銷一次。（2）若當月未使用或未全額使用該項經(jīng)費的，余留部分可與其他月的標準經(jīng)費合并使用，但僅限在本年內(nèi)使用。（3）該項經(jīng)費余留為團隊建設專項余留，不作他用。（4）若團隊建設活動的開銷大于部門當月團隊建設費及當年余留之和，超出部分由部門自行承擔，報銷最高限額以費用會計核定的數(shù)額為準。團隊建設費發(fā)票管理報銷團隊建設運營費須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭應為公司全稱。團隊建設費報銷（1）部門負責人填寫《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》（見附表）；（2）費用會計對人數(shù)、金額、活動內(nèi)容等情況進行審核；（3）申請人持審核通過的《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》對墊付的團隊建設費用進行報銷；（4）公司團隊建設運營費由總經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配使用，限由總經(jīng)理本人在《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》簽字審批于公司財務部進行報銷。三、團隊建設費的監(jiān)督與檢查（1）每月20日財務部將部門負責人填寫的《團隊建設費申請單》進行公示，對發(fā)現(xiàn)存在虛報情況的部門負責人按本制度第六條進行處理。（2）公司會計主管負責此項費用的相應的統(tǒng)計、匯總及分析工作。（3）每月30日前財務部將公司的團隊建設費用使用情況進行統(tǒng)計、匯總報總經(jīng)辦知曉，（4）內(nèi)部審計部門對團隊建設費使用情況進行定期檢查。四、團隊建設費賬務處理（1）申請人按發(fā)票內(nèi)容填寫《費用報銷單》（2）財務按照發(fā)票內(nèi)容錄入會計分錄，用U8系統(tǒng)項目輔助核算記錄團隊建設費實際金額例：北分黃頁報銷團隊建設費中的會議費填制團建費科目時，按照發(fā)票內(nèi)容選擇團隊建設費的費用類別（發(fā)票內(nèi)容限于餐費、交通費、辦公用品、住宿費、會議費），選會議費。填制完科目，主動彈出的輔助項對話框，選擇部門和項目名稱，團隊建設費選擇“團隊類”五、團隊建設費資料保存（1）《團隊建設費申請單》上應標明憑證號碼，公示之后與會計憑證分開保存。（2）申領(lǐng)團隊建設費時提供的發(fā)票應按要求粘貼于《費用報銷單》上，與《團隊建設費申請單》分開歸檔。六、處罰（1）超額使用將不予以報銷費用。（2）冒領(lǐng)、濫用、虛報團隊建設費用的，視情節(jié)嚴重，將給予警告、通報批評乃至降級、開除等處罰。七、附件《團隊建設運營費使用情況說明》八、附則本辦法自批準之日起實施，同時與此相關(guān)的執(zhí)行辦法作廢。貴州云起龍驛電子商務有限公司2016年9月附件：團隊建設費使用情況說明表基本信息費用使用部門：分公司：費用使用時間：費用項目：團隊建設費申請人：費用使用情況序活動時間活動簡介（含：活動地點，形式，參與人數(shù)及人員姓名