設計和開發(fā)控制程序1目的確保項目的設計和開發(fā)全過程處于受控狀態(tài)，符合規(guī)定的質量要求。2適用范圍適用于對公司所有開發(fā)項目設計和開發(fā)工作的管理，以及《設計任務書》等質量文件的編制、實施和控制。3職責3.1項目負責人負責：a）組織相關部門編制《設計任務書》；b）組織各類設計的委托工作；c）組織施工圖交叉審核的委托工作；d）組織對各階段的設計會審意見的落實情況進行跟蹤和檢查。3.2規(guī)劃設計部負責協助項目負責人選擇設計單位、組織有關部門對各階段的設計方案、戶型設計進行評審。3.3項目工程部負責組織方案設計、初步設計和施工圖設計的會審工作，并負責對施工圖紙進行全面評審工作。3.4總工程師辦公室負責參與各設計階段的評審工作，并組織項目工程部對施工圖設計進行專項評審。3.5策劃部、企業(yè)發(fā)展部、工程成本管理部、材料設備部、客戶服務部等相關部門根據工作的關聯性分別參與各設計階段的評審和會審工作。4工作程序4.1建筑設計4.1.1設計委托4.1.1.1項目負責人根據《產品策劃書》的要求組織規(guī)劃設計部等相關部門編制《設計任務書》，并組織總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設備部、客戶服務部以及營銷代理公司、物管公司等相關單位和部門進行評審。4.1.1.2項目負責人根據評審意見將《設計任務書》作相應調整后報集團公司規(guī)劃設計部審核、董事長審批。4.1.1.3《設計任務書》的主要內容應包括：a）新項目的產品策劃書b）新項目列入建設計劃的政府批文c）規(guī)劃條件，如建筑面積、容積率、高度、間距、綠化率控制等d）地形圖、紅線圖e）地質勘察報告f）項目建設計劃g）經濟性要求，如造價、戶型及比例、層高、用材檔次等h）功能要求，如設備配置、設施配置等i）其他要求和條件4.1.1.4項目負責人根據《設計任務書》委托設計單位進行設計。設計單位的選擇按《合格供方控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.5項目負責人負責組織設計人員赴現場進行實地踏勘。4.1.2規(guī)劃設計階段4.1.2.1規(guī)劃設計部負責組織規(guī)劃設計的委托和協調。4.1.2.2規(guī)劃設計部應組織項目負責人、集團公司相關部門和人員對規(guī)劃設計方案進行內部評審，評審紀要須報集團公司董事長審定。4.1.2.3規(guī)劃設計部應協助項目負責人組織政府相關職能部門對修訂后的規(guī)劃設計方案進行評審，傳遞政府批復意見至集團公司董事長，并根據董事長的審定意見進行方案的調整。4.1.3方案設計階段4.1.3.1項目負責人應督促設計單位及時提供方案設計，并組織集團公司規(guī)劃設計部等相關部門進行技術、經濟性審核。方案評審應邀請集團公司董事長參加，項目負責人負責督促設計單位根據評審意見及時進行修改和調整。4.1.3.2修訂后的方案設計經集團公司規(guī)劃設計部審核、董事長（或其授權人）確認后，由項目工程部報送政府各相關職能部門，并請城市建設、規(guī)劃等主管部門組織會審。4.1.3.3項目工程部應將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給項目負責人，由項目負責人報集團公司分管前期系統領導和董事長閱知。4.1.3.4項目負責人應組織項目工程部督促設計單位根據政府部門的會審意見進行修改和調整，并對落實情況進行跟蹤和檢查。4.1.4初步設計階段4.1.4.1初步設計文本完成后，由項目負責人組織集團公司規(guī)劃設計部、總工程師辦公室、材料設備部、工程成本管理部、營銷代理公司和物管公司等相關部門和單位對初步設計中的技術細節(jié)與設計單位進行研討，主要控制施工難度及投資預算，此外還包括戶型細調、設備協調、材質確定等。4.1.4.2對初步設計中涉及的重大設備選型、弱電和智能化設計，集團公司總工程師辦公室和材料設備部應協助項目負責人予以初步確定。4.1.4.3修訂后的初步設計經集團公司規(guī)劃設計部審核、董事長（或其授權人）審批后，由項目工程部報送政府各相關職能部門，并請城市建設、規(guī)劃等主管部門組織會審。4.1.4.4項目工程部應將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給項目負責人，由項目負責人報集團公司分管前期系統領導和董事長閱知。4.1.4.5項目負責人應組織項目工程部督促設計單位根據政府部門的會審意見進行修改和調整，并對落實情況進行跟蹤和檢查。4.1.4.6項目工程部應在初步設計的深化階段組織對一些專題方案進行評審： a)建筑立面設計； b)建筑結構類型確定； c)深基坑圍護方案； d)新材料運用、重大設備的確定。4.1.5施工圖設計階段4.1.5.1施工圖設計前，需向設計單位提供地質詳勘報告等文件。地質勘察報告文件由集團公司總工程師審定，必要時，可請承擔施工圖設計的設計單位會審。4.1.5.2如果施工圖設計與初步設計是由不同設計單位協作進行的，項目負責人應組織相關設計單位進行設計交底和技術答疑，闡述設計意圖和設計理念，交代關鍵部位和注意節(jié)點。4.1.5.3項目負責人負責根據設計合同督促設計單位及時提供施工圖。4.1.5.4項目工程部根據政府有關要求委托施工圖的交叉審核，交叉審核時應提供《設計任務書》。4.1.5.5經交叉審核的施工圖紙由項目工程部負責報送政府有關部門進行審查和審批手續(xù)。4.1.5.6總工程師辦公室應組織有關人員對以往不同類型項目中出現的施工圖設計問題進行匯總，并整理成書面材料后發(fā)至各項目工程部。在施工圖紙會審之前，項目工程部應根據類似項目中存在過的施工圖設計問題，對施工圖紙進行專項審核（必要時還可邀請相關方面的專家參與審核）。4.1.5.7項目工程部應組織工程管理人員對施工圖紙中的技術細節(jié)進行全面審核，填寫《施工圖評審記錄表，對發(fā)現的施工圖設計問題提出改進建議并及時反饋設計單位進行修改。4.1.5.8施工前，由項目工程部組織設計單位、施工單位、監(jiān)理公司、總工程師辦公室、工程成本管理部進行施工圖的會審和設計交底工作。施工圖會審的重點為：a）建筑、結構、水、電、暖通等工種設計是否滿足規(guī)范要求；b）設計是否存在不合理因素；c）是否滿足施工便利性要求；d）各工種設計是否協調；e）圖紙表達是否清晰、完整、正確。4.1.5.9項目工程部負責整理圖紙會審紀要，由設計單位進行逐條答復并經參加單位確認后發(fā)放。4.1.5.10圖紙會審紀要是圖紙的重要補充和修正，應確保文字清晰、表達正確。4.2環(huán)境設計4.2.1項目負責人在建筑方案確定后組織委托環(huán)境設計。設計單位的選擇執(zhí)行《合格供方控制程序》。4.2.2環(huán)境設計的方案完成后，由項目負責人組織集團公司規(guī)劃設計部、總工程師辦公室、材料設備部、工程成本管理部、策劃部、營銷代理公司和物管公司等單位和部門進行評審，評審時還應邀請集團公司董事長參加。4.2.3環(huán)境設計評審的主要內容為：a）環(huán)境設計與建筑物在平面、立面相互關系是否存在矛盾；b）道路布置是否合理，是否有利于行車、步行和排水；c）場地、道路、綠地間的銜接是否合理；d）各種硬質景觀、水景、小品、垃圾箱、園區(qū)標識系統和位置安排的充分性和合理性；e）花壇、擋墻、欄桿材質及與建筑、綠化的關系是否合理；f）是否合理考慮了活動與休息空間；g）綠化中各種喬木、灌木、花卉種類搭配、層次關系是否理想；h）土方工程量是否經濟。4.2.4項目負責人整理評審紀要并經集團公司規(guī)劃設計部審核、董事長確認后，及時將修改意見反饋給設計單位進行調整。4.2.5環(huán)境施工圖完成后，項目工程部應組織有關工程管理人員對環(huán)境施工圖紙進行全面審核，記錄評審結果并反饋給設計單位進行修改。4.2.6施工前，項目工程部應組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行設計交底和圖紙會審。會審紀要應由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經參加單位確認后發(fā)放。4.3室外工程總圖設計4.3.1室外工程總圖設計應以規(guī)劃設計、環(huán)境設計為依據，由項目負責人負責設計委托。設計單位的選擇執(zhí)行《合格供方控制程序》。4.3.2在室外工程總圖設計開始前及方案設計完成后，由項目工程部組織建筑設計、環(huán)境設計和各專業(yè)管線設計單位、政府職能部門及集團公司相關部門召開管線綜合協調會議并形成紀要。4.3.3室外工程的總圖綜合，其主要應解決：a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；b）各管線相互之間位置是否合理；c）各種檢查井布置的合理性；d）與環(huán)境設計的協調性；e）是否便于施工；f）圖紙表達是否清晰、完整、正確。4.3.3由管線綜合設計單位根據會審內容繪制管線綜合圖并發(fā)放給各專業(yè)施工單位。項目工程部應組織有關工程管理人員對管線綜合圖紙進行全面審核，并在施工組織施工單位、監(jiān)理單位等進行圖紙會審。4.4室內裝修設計4.4.1室內裝修設計由項目負責人于建筑設計確定后委托進行。設計單位的選擇執(zhí)行《合格供方控制程序》。4.4.2裝修設計方案完成后，由項目負責人組織設計單位、規(guī)劃設計部、總工程師辦公室、材料設備部、工程成本管理部、營銷代理公司等相關單位和部門進行評審，評審時還應邀請集團公司董事長參加。4.4.3裝修設計方案的評審內容主要有：a）平面布置是否合理，包括功能分區(qū)，交通流線等；b）室內空間處理是否舒適美觀，通風采光性能是否良好；c）裝修設計與其它建筑、結構、水、電、暖、消防等設計有無矛盾；d）整體造價及材料適用是否合適。4.4.4評審意見經整理形成紀要并經集團公司規(guī)劃設計部審核、董事長確認后，由項目負責人及時將修改意見反饋給設計單位進行調整。4.4.5裝修施工圖完成后，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行圖紙會審和設計交底工作。4.4.6圖紙會審紀要應由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經參加單位確認后發(fā)放。4.5專業(yè)設計4.5.1由項目負責人委托各專業(yè)設計。設計單位的選擇執(zhí)行《合格供方控制程序》。4.5.2挖土深度超過5m的基坑圍護方案，設計完成后應由項目工程部根據政府有關規(guī)定組織專家會審。4.5.3施工前，由項目工程部組織工程管理人員對圖紙進行全面審核并組織各相關單位進行會審。4.5.4弱電設計方案完成后，由項目負責人組織總工程師辦公室、材料設備部、工程成本管理部、建筑設計單位、營銷代理公司等相關部門和單位進行評審，評審時還應邀請集團公司董事長參加。4.5.5弱電設計方案的評審內容主要有：a）各系統的配置是否先進、可行；b）各系統的點位是否合理、完整；c）弱電管線與建筑設計的銜接是否協調；d）整體系統的投資是否適宜。4.5.6評審意見經整理形成紀要并經董事長確認后，由項目負責人及時將修改意見反饋給設計單位進行調整。4.5.7弱電施工圖完成后，由項目工程部組織弱電施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行設計交底和圖紙會審。會審紀要應由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經參加單位確認后發(fā)放。4.6設計質量控制4.6.1項目負責人委托施工圖設計時，應要求設計單位明確設計總負責人。設計總負責人的主要職責是協調各工種的設計配合、組織對施工圖進行全面審核，確保設計質量。4.6.2項目負責人應督促設計單位在其提供的設計方案和圖紙上，有各工種設計人員和設計總負責人的簽字、設計單位公章和主要設計人員的資質印章。4.7設計進度控制4.7.1項目負責人簽署各類設計合同時，應與設計單位協商明確具體的出圖期限及相應的獎懲條款。4.7.2在每個的設計節(jié)點，項目負責人均應及時組織各項評審活動、反饋修改意見，加快信息傳遞速度。4.7.3當設計進度出現滯后時，項目負責人應及時組織有關人員與設計單位進行溝通，要求采取改進措施。4.7.4當設計進度將影響項目開工或交付時，項目負責人應及時將情況反饋集團公司董事長，并采取相應懲罰措施，直至取消設計單位合格供方資格。4.7.5項目完成后，由項目負責人根據各設計單位的設計進度、設計質量及現場配合等情況填寫《供方考核表》，確定是否將其繼續(xù)納入合格供方范圍，有關設計單位的選擇由集團公司董事長審批。4.8設計和開發(fā)確認4.8.1在工程施工進行到特定階段時，由項目工程部負責組織進行各階段的驗收工作。驗收時應邀請設計單位相關工種人員參與，重點檢查是否按照設計意圖和使用要求進行施工，填寫《分部工程現場檢查記錄表》、《分部工程質量評定表》和《單位工程質量綜合評定表》。4.8.2各階段的工程驗收工作對應建筑工程為地基驗槽、基礎驗收、中間結構驗收和竣工驗收，對應專業(yè)工程為各單項驗收。4.8.3驗收結果及相應的整改措施須得到設計單位的書面認可，由項目工程部負責