4/4產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范文件編號版本號修改號A0目的在適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。范圍適用于公司從原材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程的放行交付的監(jiān)測控制。定義無職責品質(zhì)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中從原材料進廠到產(chǎn)品交付的全程檢驗和試驗工作。工程部負責提供產(chǎn)品標準、試驗規(guī)范等必要的技術(shù)文件。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的自檢。經(jīng)授權(quán)管理代表有權(quán)放行產(chǎn)品，適當時得到顧客的批準。程序內(nèi)容工程部根據(jù)產(chǎn)品需要確定必要的檢驗和試驗手段并提供產(chǎn)品標準等必要技術(shù)文件。品質(zhì)部根據(jù)策劃安排檢驗員，檢驗員應(yīng)通過專業(yè)培訓經(jīng)考核合格并授權(quán)。品質(zhì)部按提供的產(chǎn)品標準及產(chǎn)品檢驗標準制定作業(yè)指導書，適當時也可直接利用產(chǎn)品標準或產(chǎn)品檢驗標準。作業(yè)指導書須經(jīng)品質(zhì)部負責人審核后方可生效。計數(shù)型數(shù)據(jù)接受抽樣計劃時的接受準則必須是零缺陷，除此以外的接受準則必須經(jīng)顧客批準。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和服務(wù)。進料檢驗品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度制定“原材料分類表”，確定需檢驗的原材料范圍，制定《原材料、外購、外協(xié)件檢驗指導》。檢驗員根據(jù)《原材料、外購、外協(xié)件檢驗指導》、進行驗證，并填寫《進料檢驗報告》。倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格時，檢驗員將檢驗不合格的物料放在“不合格品區(qū)”內(nèi)進行隔離，按《不合格品控制程序》進行處理。檢驗范圍之內(nèi)的原材料必須經(jīng)規(guī)定的檢驗合格后方可投入使用，檢驗范圍之外的原材料，檢驗員應(yīng)檢查其合格證后方可接收使用。對于重要原材料，必須要供方提供合格證明，并要對其進行檢驗以驗證質(zhì)保書的真實性，必要時作化學成分／性能試驗。如因生產(chǎn)急需來不及驗證需放行時，采購應(yīng)按應(yīng)急計劃規(guī)定辦理手續(xù)。緊急放行前應(yīng)由申請部門或申請人填寫《緊急放行單》，說明放行原因和對該批原材料、外購件、外協(xié)件作出標識，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能追溯該批緊急放行的物資。緊急放行單須經(jīng)有關(guān)部門會簽并報管理者代表批準后方可實施緊急放行。適用時還需經(jīng)顧客批準后方可放行．過程檢驗品質(zhì)部應(yīng)在各生產(chǎn)工序委派過程檢驗員。制定過程檢驗規(guī)范（巡檢）。5.7.1自檢：操作工應(yīng)按《檢驗規(guī)范》和《作業(yè)指導書》，對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進行確認，并在《載帶生產(chǎn)流程表》上簽署自己的工號或名字以示已進行自檢。如發(fā)現(xiàn)有不符合要求的產(chǎn)品時，應(yīng)將該不合格品進行標識后放在指定的區(qū)域內(nèi)，再由檢驗員進行重檢確認。5.7.2首件檢驗：對于新產(chǎn)品、換模、交接班、機器故障等重新進行生產(chǎn)時，由生產(chǎn)車間負責人按《作業(yè)指導書》和《生產(chǎn)計劃單》中工序的規(guī)定要求進行首檢，將結(jié)果記錄于《首件檢驗記錄表》上。對首／末件產(chǎn)品須按《標識可追溯性控制規(guī)范》進行檢驗狀態(tài)標識。5.7.3送檢、巡檢：操作工按《作業(yè)指導書》和作業(yè)規(guī)范對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行送檢，并在《樣品送檢記錄表》上記錄；QC根據(jù)檢驗規(guī)范對產(chǎn)品過程進行巡檢，并記錄。5.7.4100%全檢：檢驗員對生產(chǎn)完的半成品根據(jù)《外觀全檢作業(yè)指導書》和檢驗規(guī)范進行100%全檢，并將檢驗結(jié)果記錄于《載帶檢測流程表》上，QC組長需對每天檢驗的結(jié)果進行統(tǒng)計，將統(tǒng)計結(jié)果記錄于《外觀統(tǒng)計記錄表》上。5.7.5在生產(chǎn)過程的自檢、首檢、送檢、巡檢、100%全檢中，若發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)將不合格品放在標有不合格品的紙箱或區(qū)域內(nèi)，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.7.6公司無例外放行。成品檢驗在完成所有的進貨檢驗、過程檢驗后的成品方可進行最終檢驗，最終檢驗的產(chǎn)品必須在得到有關(guān)授權(quán)人員批準后方可放行，品管部主管根據(jù)最終檢驗結(jié)果制作《材料利用率和成品合格率匯總表》。產(chǎn)品加工完成后生產(chǎn)部應(yīng)將產(chǎn)品放置于規(guī)定場所并按《標識可追溯性控制規(guī)范》予以標識，由生產(chǎn)部通知品質(zhì)部作最終檢驗。品管部檢驗員按《成品檢驗規(guī)程》規(guī)定要求進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄，并制作《出貨檢驗報告》產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格應(yīng)及時掛上合格證，倉庫人員辦理入庫手續(xù)并做好相關(guān)記錄。檢驗不合格產(chǎn)品檢驗員應(yīng)填寫拒收報告并按《不合格控制規(guī)范》執(zhí)行。對有爭議的產(chǎn)品除非得到品質(zhì)部負責人的審核，管理者代表批準，適當時得到顧客的批準，否則在策劃安排的檢驗和試驗未圓滿完成之前不應(yīng)放行產(chǎn)品。應(yīng)根據(jù)顧客指定的工程材料及性能標準，按控制計劃的規(guī)定，對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗、材質(zhì)和性能試驗。其結(jié)果應(yīng)可供顧客評審。（全尺寸檢驗是指產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求上的所有產(chǎn)品尺寸進行完整的測量。）外觀項目當公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”時，公司應(yīng)設(shè)置：設(shè)當?shù)馁Y源，包括檢驗、評價用的足夠照明；適當時，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標準樣品；外觀標準樣品，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部等相關(guān)部門簽字使用塑料袋封樣，必要時經(jīng)顧客確認封樣。對標準樣品和評價設(shè)備定期維護和控制；從事外觀件檢查及評價人員必須具有多年檢驗工作的經(jīng)驗和上崗資格證書。周期性試驗品質(zhì)部應(yīng)按顧客要求及產(chǎn)品的國家標準、企業(yè)標準、檢驗規(guī)程對本公司產(chǎn)品作相應(yīng)的全尺寸檢驗和性能測試。品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行產(chǎn)品定期抽檢。品質(zhì)部應(yīng)保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和試驗的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。試驗室控制按技術(shù)規(guī)范要求進行。6相關(guān)文件化信息QD8.5.6《標識可追溯性控制規(guī)范》QD8.7.1《不合格控制規(guī)范》QD8.5.10《防護控制規(guī)范》WI-PB-01《進料檢驗規(guī)程》WI-PB-02《成品檢驗規(guī)程》WI-PB-03《成品檢驗規(guī)范》QR8.4-11《進料檢驗記錄》QR8.6-01《成品檢驗記錄》附件：產(chǎn)品和服務(wù)放行控制流程圖7修改欄序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準編制：審核：批準：