餐飲店管理制度怎么寫8篇

餐飲店管理制度怎么寫精選篇1

1、遵守酒店各項規(guī)章制度。

2、主動、熱忱、禮貌、急躁、細致。周到的為來賓服務(wù)，不做有損來賓利益和部門聲譽的事。

3、熟識酒店的主要服務(wù)項目，能隨即應(yīng)答來賓的有關(guān)問題。

4、酒店的一切工作用具，定期維護保養(yǎng)，不得損壞公物、在保證工作質(zhì)量的前提下，節(jié)省各類材料。用劑，降低費用，延長設(shè)備壽命。

5、嚴格根據(jù)各部位班次表上班。休假，提前到崗上班，以便有足夠的時間更換制服，準時簽到。

6、不能無故礦工因有事不能前來工作（或在崗因有事不能連續(xù)工作），應(yīng)事先向主管請假，假如遲到要先向主管說明理由方能上崗、調(diào)班必需經(jīng)過主管同意。

7、如有家庭住址。通訊方式?；橐鰻顩r。嬰兒誕生。學歷等私人狀況發(fā)生變化，應(yīng)準時向餐飲部匯報。

8、凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領(lǐng)班報告，假如不能解決，再由領(lǐng)班向餐飲部匯報解決。

9、堅守工作崗位，不擅自進入其它工作區(qū)域與其他服務(wù)員一起工作或交談（遇有特急任務(wù)得到主管委派除外）。

10、非工作時間不得在工作區(qū)域和酒店其他工作區(qū)域逗留和休息，影響他人工作。

11、服務(wù)員不得攜帶大宗包裹出入工作區(qū)域，客人遺留物品一律交餐飲部。

12、工作中留意說話輕、走路輕、操作輕。

13、談吐得體。態(tài)度溫柔。不得高聲喧嘩或扎堆談天，不得與來賓爭論，來賓有無禮言行時，應(yīng)克制忍讓，報告上級妥當處理。

14、依據(jù)時間有禮貌的向來賓打招呼，盡量能稱呼客人姓氏和職稱。

15、接到外線打來的員工私人電話只作記錄，不能轉(zhuǎn)接。

16、在酒店看到任何雜物均有意識撿起。

17、保持工作區(qū)域任何一個地方潔凈。整齊。包括一些不起眼的地方及員工出入口。

18、餐廳內(nèi)發(fā)覺任何物品損壞，丟失或其他特別現(xiàn)象馬上報告領(lǐng)班。

19、不得向客人或無關(guān)人員供應(yīng)有關(guān)酒店技術(shù)和管理及其他客人的資料、隱秘。

20、嚴禁向客人索要或變相索要小費。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇2

目的：加強財務(wù)管理，有效掌握資金的使用，降低公司支出，節(jié)省成本。

一、財務(wù)借款及核銷管理方法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

其次條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳，消退借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據(jù)要供應(yīng)合法報銷單據(jù)(特別狀況除外)。

第四條供應(yīng)零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。

第六條財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特別狀況必需在借款三日內(nèi)進行核銷。

二、會計核算管理方法

第一條會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采納借貸記帳法。

其次條會計年度采納歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條會計報表，依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求準時填制申報。

三、成本核算管理方法

第一條營業(yè)成本的計算應(yīng)依據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

其次條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時估計消失的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條客房設(shè)備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流淌資金管理方法

第一條庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導同意下按肯定額度留存，超過部分當天存入銀行。

其次條現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、選購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必需仔細，具體審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現(xiàn)金后，必需在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條主管會計每天必需核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金狀況。

第六條流淌資金即要保證需要又要節(jié)省使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條要求各部門在編制方案時，嚴格掌握并削減庫存物品。

五、盤點管理制度

第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本方法。

其次條盤點范圍

(一)存貨盤點：設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。

(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商供應(yīng)，使用后結(jié)帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、選購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。

3.財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末全部存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條人員的指派與職責

1.總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及特別事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔當，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

4.會點人：由財務(wù)部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，的確數(shù)據(jù)工作。

5.協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條盤點前的預(yù)備事項

(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先預(yù)備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部預(yù)備。

1.存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3.各項財產(chǎn)卡依編號挨次，事先預(yù)備妥當，以備盤點。

4.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格根據(jù)盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點狀況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特別狀況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

5.依據(jù)盤點狀況，對盤虧盤盈等狀況做出處理打算，并存檔。

六、內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一條仔細復(fù)核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)覺差錯準時訂正，以保證收入精確?????無誤。對己復(fù)核過的報表，必需簽名以示負責。

其次條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容全都。

第三條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。

第四條審核原料的購入憑證及選購員的在報銷單據(jù)的簽名。

第五條每日準時核算成本，要求成本核算必需合理、精確?????、并計算出每月成本利潤率。

第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，消失差異要準時查明緣由，按規(guī)定報批。

七、出入庫管理方法

第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特別狀況除外)。

其次條辦理出庫必需憑《申領(lǐng)申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)覺問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理方法

第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括全部包房、廚房、倉庫、其他機械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

其次條建立固定資產(chǎn)卡片，具體記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提方法采納使用年限法。

九、廚房原材料及其他物品選購管理方法

第一條由廚師長依據(jù)樓面經(jīng)營狀況參照廚房庫存，提出選購方案送交選購。

其次條選購員要負責將價格真實、精確?????、清晰的記錄在請購單上。

第三條選購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。

第四條驗收后選購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、選購發(fā)票送財務(wù)報帳。

第五條其他物品的選購，由各部門提出申請選購方案，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給選購員選購。

廚房原材料選購流程圖

結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售方案——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長簽字——選購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——選購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳

其他物品選購流程圖

各部門填寫《申領(lǐng)申購單》提出選購方案——保管員復(fù)核——主管會計——總經(jīng)理審批后——選購員憑單采買——保管員和選購員驗收——入庫——選購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

十、保管員工作規(guī)范

第一條負責記好公司全部物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

其次條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，肯定要真實、精確?????的根據(jù)入庫單上所列項目仔細填寫，確保精確?????無誤。

第四條出庫物品，必需要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必需根據(jù)類別，按固定位置整齊擺放。

第六條準時報告物資存儲狀況，除特別狀況外不得先出庫后補手續(xù)。

十一、報損、報廢管理規(guī)定

第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理看法，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

其次條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十二、廚房成本的掌握和管理

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

其次條廚房成本的掌握應(yīng)做好以下幾個方面：

1.嚴格掌握菜品出品率，確保投料精確?????，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.選購員選購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)省使用的原則。

4.對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)省一分就為酒店多制造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩精確?????、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的精確?????。

6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，削減流淌資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。

7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

9.廚房出品的平均毛利應(yīng)達到50%以上。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇3

1、儀容儀表制度

a、上班期間需穿著配備工作服，帽子，口罩，時刻保持干凈潔凈。

b、頭發(fā)需整齊潔凈，女性不宜披肩及劉海過長。男性頭發(fā)標準為前不遮眼，后不蓋領(lǐng)，兩側(cè)不過耳。

c、不得留長指甲，指甲要清潔不得藏污垢。女性指甲油只可用無色

d、男的胡子需修剪整齊潔凈。

e、上班期間不允許佩戴項鏈，戒指等各種首飾。

f、言行舉止應(yīng)表消失開心，殷勤而有禮，女員工相宜淡妝

2、更衣柜制度：

a、每位員工配有一個更衣柜，由員工使用

b、衣柜鑰匙由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，如丟失不得擅自更換鎖，統(tǒng)一由辦公室支配并照價賠償。

c、個人物品一律存入更衣柜，不得帶入工作區(qū)。

d、不得將錢財及其它珍貴物品存放在衣柜內(nèi)，若發(fā)生遺失，公司概不負責。

e、不得與他人私自更換更衣柜。

f、保持更衣室清潔。破壞更衣柜或更衣室內(nèi)其它設(shè)施的，照價賠償。

g、離店時應(yīng)將衣柜鑰匙交還公司。

3、預(yù)備工作

a、整理儀表；上崗前按要求著裝，化妝并相互檢查校正，嚴格按要求清潔個人衛(wèi)生、特殊留意頭、，指甲、手指、口氣等敏感的衛(wèi)生環(huán)節(jié)。

b、調(diào)整心情；靜氣地調(diào)整好不開心的心情。以愉悅、自覺、自信、豪邁的狀態(tài)投入工作。

c、為保證公正、公正、合理，參與評比人選為經(jīng)理、大堂經(jīng)理、部長、服務(wù)員代表，評比時間為每月一次。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇4

1、餐飲服務(wù)經(jīng)營單位負責人兼任食品安全管理員，負責貫徹落實本店食品安全管理制度。

2、仔細學習貫徹《食品安全法》，準時辦理餐飲服務(wù)許可證，并將餐飲服務(wù)許可證懸掛于醒目處。

3、食品從業(yè)人員上崗前必需先取得有效的健康合格證明及培訓合格證明后方可上崗工作，工作人員上班時應(yīng)穿戴干凈的工作衣帽，并保持個人衛(wèi)生，加工食品時要嚴格根據(jù)操作規(guī)程進行操作，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。

4、保持廚房內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生干凈，做到每餐一打掃，每天一清洗，食品用工具、容器應(yīng)做到生熟分開，定位存放，防止交叉污染。冷藏設(shè)施標識清晰，食品應(yīng)按原料、半成品和熟食品等挨次分柜存放，不得混淆。搞好“三防”工作，垃圾桶應(yīng)加蓋，準時處理垃圾，按規(guī)定處理廢棄油脂。

5、食品工具每天用后應(yīng)洗凈，保持干凈，接觸直接入口食品的餐飲具做到“一刮”、“二洗”、“三消毒”、“四沖”(化學消毒法)、“五保潔”。

6、嚴把食品及原料選購關(guān)，選購員選購食品必需按規(guī)向供貨方索取有效的檢驗、檢疫合格證明、許可證復(fù)印件及購物憑證，不購進、不加工、不出售腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過保質(zhì)期的食品。

7、食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地隔墻，定期檢查，準時清理;食品倉庫應(yīng)防鼠、防潮，嚴禁存放有害有毒物質(zhì)。

8、食物要燒熟煮透，隔餐隔夜熟制品食用前必需充分加熱。加工涼菜、冷拼食品時必需做到“五?！?專用房間、專人制作、專用工具容器、專用冷藏設(shè)施、專用洗手設(shè)施)，搞好操作間衛(wèi)生。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇5

一、餐廳衛(wèi)生制度

①餐桌椅干凈，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設(shè)施。

②要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。

③不銷售變質(zhì)、生蟲食品。

④小餐具用后洗凈、消毒、保潔。

⑤服務(wù)小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥點心、熟食必需在防塵防蠅玻璃柜內(nèi)銷售，堅持使用清潔的售貨工具。

⑦服務(wù)人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。

二、涼菜間(冷葷間、熟食間)衛(wèi)生制度

①做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。

②室內(nèi)做到無蠅，并配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設(shè)施。

③刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照耀30分鐘，進行空氣消毒。

④使用食品包裝材料符合衛(wèi)生要求。

⑤工作人員穿戴干凈工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。

⑥熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過隔食品回鍋加熱銷售，不出售變質(zhì)食品。

⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜(熟食)間存放。

二、初(粗)加工間衛(wèi)生制度

①有專用加工場地和食品驗收人員，變質(zhì)原料不加工使用。

②清洗池做到葷、素分開;上下水通暢，設(shè)有能盛裝一個班產(chǎn)垃圾的密封容器。

③加工后食品原料要放入清潔容器內(nèi)(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設(shè)施。

④加工肉類、水產(chǎn)品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。

⑤工作人員穿戴干凈的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。

⑥防塵防蠅設(shè)施齊全，運轉(zhuǎn)正常。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇6

1、餐廳距離糞坑、污水池、暴露垃圾場(站)、旱廁等污染源應(yīng)在25米以上，并設(shè)置在粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他集中性污染源的影響范圍之外。

2、餐廳、包間要保持干凈，餐具擺臺后或顧客就餐時不得清掃地面。餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的要回收。

3、發(fā)覺或被顧客告知所供應(yīng)食品確有感官性狀特別或可疑變質(zhì)時，餐廳服務(wù)人員應(yīng)當馬上撤換該食品，并同時告知有關(guān)備餐人員，備餐人員要馬上檢查被撤換的食品和同類食品，做出相應(yīng)處理，確保供餐安全。

4、銷售直接入口食品要使用專用工具分別傳遞食品，專用工具要消毒后使用，定位存放。傳遞食品與收款應(yīng)分開(專人、專用工具)，防止污染。

5、供顧客自取的調(diào)味品，要符合食品安全所必需要的貯存和使用要求。

6、必需使用消毒后的餐飲具，未經(jīng)消毒的餐飲具不得擺臺上桌。

7、設(shè)有充分的用餐者專用洗手設(shè)施，有符合要求的餐具保潔設(shè)施，供應(yīng)的毛巾、餐巾等應(yīng)符合食品安全要求。

8、端菜手指不接觸食品，分餐工具不接觸顧客，遞小毛巾用夾具，用后準時收回清洗消毒，用過的餐飲具準時撤回，并清潔臺面。

9、準時做好臺面、桌椅及地面的清掃工作，盛裝垃圾的容器應(yīng)密閉，垃圾準時處理，做好“三防”工作，保持干凈衛(wèi)生。

餐飲店管理制度怎么寫精選篇7

一、餐飲業(yè)專用功能間包括涼菜間、熟食間、裱花間、果盤間、壽司間等制做直接入口食品的專用間；專間使用，做到專用房間，專人制作，專用工具、容器，專用冷藏設(shè)施，專用洗手消毒設(shè)施。

二、各功能間均設(shè)預(yù)進間，預(yù)進間內(nèi)配置裝有非手接觸式水龍頭和洗手、消毒盆各一個，給排水暢通，功能間內(nèi)設(shè)腳踏式污物溶器、紫外線殺菌燈、通風排氣系統(tǒng)、溫濕度計等設(shè)施。

三、各功能間室內(nèi)做到無蠅、無蟑螂、無老鼠、無昆蟲活動；室內(nèi)溫度保持在25℃以下。

四、各功能間均在班前用紫外線燈照耀30分鐘，進行空氣消毒，工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前進行清潔消毒，砧板做到面、底、邊三面保持光滑。

五、使用的餐飯具、容器及其它食品包裝材料符合食品衛(wèi)生要求。

六、加工前仔細檢查侍配制的成品涼菜，發(fā)覺有腐敗變質(zhì)或者其它感官性狀特別的，不進行加工、銷售。

七、熟食勤做勤銷，做到當餐制做，當餐用完，當餐（天）未售完熟食品在4-10℃冷藏保存，或60℃以上加熱保存。

八、非直接入口的食品和需要加工的