本文格式為Word版，下載可任意編輯——會計崗位職責介紹（會計）崗位職責介紹

以下就是會計崗位職責等等的介紹，夢想對您有所扶助。

1.加強財務管理，提高資金效益，輔助總務主任編制學校預算并嚴格執(zhí)行財務籌劃，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，當好參謀。

2.分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理,掌管費用開支范圍和開支標準;專心審核原始憑證;對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實者，有權拒付;對違反財經紀律的行為，務必堅決抗拒。

3.定期分析學校預算的執(zhí)行處境和財務狀況。檢查監(jiān)視各部門經費使用處境。

4.根據(jù)上級財務主管部門的規(guī)定，專心編制、按期上報各類報表，做到切實無誤。

5.熟諳有關方針政策和規(guī)定，帶頭做好執(zhí)行、宣傳和監(jiān)視工作。合作校長建立健全學校的財務會計規(guī)章制度。

6.加強學習，不斷提高業(yè)務水平。練好根本功，按規(guī)定專心做好總賬、報賬工作，保證做到賬表實時、處境真實穩(wěn)當、手續(xù)嚴密領會。

7.負責審核食堂收支原始憑證，實時做好食堂收支決算。

8.經常向學校領導和總務主任請示、匯報工作，反映處境，積極地提出觀法。合作主管部門做好各項財務檢査工作。

9.合理保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10.與學校財務出納人員經常保持業(yè)務上的緊密聯(lián)系，做到相互支持，積極合作。

11.完成主管領導和校長布置的其他工作。

會計崗位職責

1.遵守財經紀律和學校制度，做好保密工作，輔助領導用好、管好資金和財產;按規(guī)定制好現(xiàn)金、實物發(fā)放清單。

2.每月實時做好各類月報表，按時上交，以便領導實時了解資金使用處境及其他的一些財務處境。

3.嚴格把好財務報銷、審報關，保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的手續(xù)信用、領用、保管。按規(guī)定準時發(fā)放校長室審核批準的有關經費，憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應拒絕采納。

4.察覺有暫借、暫付不經領導批準，不符合手續(xù)結清者，除促使責任人補齊手續(xù)外，實時向領導匯報。

5.每月底向出納催討原始憑證，以便實時做好記賬憑證人賬。

6.對校園各有關部門的支出都要關注：

(1)手續(xù)是否齊全。

(2)結算是否合理。

7.關切校園經濟、關切創(chuàng)收。做好收費的前期(收據(jù)蓋章等)打定工作。對各類應收費用都要切實負責把好關，按時、按量收回。

8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次，每月與出納對賬一次，每學期清查入賬一次。

9.做好每年度的經費結算工作，并輔助領導完成預算工作。

本金會計崗位職責

1.負責圖書印制工價費用審核及本金核算，按月結轉銷售本金，完成有關結轉憑證的填制工作。

2.負責原材料(紙張)、成品圖書的進(入庫)、銷(出庫)、存貨核算。

3.負責生產本金、原材料、產成品、制造費用等科目月末分攤結轉，編制有關憑證。

4.匯總整理編制應付賬款、預付賬款余額明細,編制外欠款處境明細表。

5.負責本金管理、本金操縱和本金分析工作。編寫本金報表和本金分析報告，提出做好本金管理工作的建議和觀法。

6.負責增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的審核工作，對不合格的抵扣票實時退回經辦人，限期更換。

7.負責整理裝訂增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)單據(jù)，每月月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表二)、運費發(fā)票電子信息錄入核對工作。

8.負責填制本金工程內扣繳個人所得稅報告表。

9.負責每季度與印務科會計核對紙張明細賬;每月與儲運部核對圖書入庫、出庫、結余處境,保證賬賬相符、賬實相符，對差異處境寫出書面報告。

10.負責收集印制工價、排版費用、紙張價格等市場信息，定期向科長書面匯報，并根據(jù)市場處境提出工價調整建議。

11.完成領導交辦的其他工作。

藥品會計崗位職責

1.按《醫(yī)院會計制度》的要求,負責"藥庫藥品'、"藥房藥品、'"藥品進購差價'的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬舉行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。

2.根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知實時做好調價工作。促使藥品管理部門，實時對調價藥品的庫存舉行盤存，填制調價核算表，按規(guī)定舉行賬務處理。

3.購入和領用藥品，健全出入庫手續(xù)，參與按規(guī)定對藥品舉行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務處理，并實時向院領導報告。

4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的本金核算,實時處理賬務。

5.輔助藥品管理部門對藥品衛(wèi)生材料按"籌劃購買、定量定額供給'的手段，做好供給工作。