一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審工作上海通用汽車有限公司2004.4.161一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審工作上海通用汽車有限公司1

預(yù)警系統(tǒng)

PrecautionSystem

產(chǎn)品追溯系統(tǒng)

ProductTraceabilitySystem

顧客關(guān)系系統(tǒng)

CustomerRelationSystem召回三大系統(tǒng)

ThreeRecallSystems2召回三大系統(tǒng)2零件追溯/PartTraceability---SQE16種條形碼精確追溯

BarCodeTracingof16Categories

53種安全件/53CategoriesofSafetyParts其他一般零件/OtherGeneralParts工藝追溯/ProcessTraceability---VP配件追溯/ServicePartTraceability---MD新車型投產(chǎn)追溯性保證體系---QD

/NewModelLaunchTraceabilitySystem正常產(chǎn)品追溯性保證體系---QD

/CurrentProductTraceabilitySystem各生產(chǎn)基地追溯性保證體系的同步建設(shè)---QD/SimultaneousTraceability產(chǎn)品追溯系統(tǒng)3零件追溯/PartTraceability---SQE確定16種精確追溯總成目錄

Alistof16CategoriesofAssemblyforBarCodeTraceability制定SGM條形碼規(guī)范（國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已實(shí)施）

SGMBarCodeStandard(FulfilledinLocalSuppliers)確定條形碼精確追溯實(shí)施方法，并對(duì)相關(guān)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了培訓(xùn)

BarCodeTracingMethodandLocalSupplierTraining涉及的三個(gè)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商(匯眾、制動(dòng)器、德爾福）已全部進(jìn)行條形碼供貨。

PartswithBarCodefromThreeRelatedSuppliers(Huizhong,SABC,Delphi)16種精確追溯產(chǎn)品4確定16種精確追溯總成目錄

Alistof16Cat泛亞已制定了53種安全件目錄

SQE將其作為重點(diǎn)評(píng)審和控制的產(chǎn)品。

為提高53種安全件追溯精確度，計(jì)劃在10月1日前實(shí)施包裝箱條形碼掃描（進(jìn)總裝道口掃描），要求IT、PC&L、SQE全力支持

在開展條形碼箱掃描之前，應(yīng)通過(guò)一般追溯的評(píng)審（基礎(chǔ)工作）注1：上海大眾計(jì)劃05年實(shí)施注2：PT的CAMI進(jìn)口件PC&L將在今年5月實(shí)施包裝箱掃描

53種安全件追溯系統(tǒng)5泛亞已制定了53種安全件目錄

53種安全件追溯系統(tǒng)5一般產(chǎn)品追溯性工作一般產(chǎn)品要求達(dá)到的順向追溯效果：由指定生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄，該批號(hào)的產(chǎn)品共有多少數(shù)量，在那幾天發(fā)往SGM，每次發(fā)出的數(shù)量是多少。(適用于總成上有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)的)供應(yīng)商收到返回的缺陷總成并分析供應(yīng)商查出該總成生產(chǎn)批號(hào)、此批號(hào)總數(shù)量及何時(shí)間段發(fā)往SGMSGM中轉(zhuǎn)庫(kù)RDC根據(jù)庫(kù)存記錄和發(fā)往車間的記錄，確定此批號(hào)的缺陷總成裝車時(shí)間范圍效果：達(dá)到供應(yīng)商最終產(chǎn)品級(jí)別上的批量追溯效果6一般產(chǎn)品追溯性工作一般產(chǎn)品要求達(dá)到的順向追溯效果：供應(yīng)商收到一般產(chǎn)品要求達(dá)到的逆向追溯要求：由指定的供應(yīng)商成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)往SGM日期，追溯到當(dāng)天共有幾個(gè)批號(hào)發(fā)往SGM，這幾個(gè)批號(hào)共有多少數(shù)量，分別在那幾天發(fā)往SGM，每次的數(shù)量是多少。(適用于零件上無(wú)批號(hào)標(biāo)識(shí)的)由缺陷車VIN號(hào)查出GA裝配日期由RDC查出此缺陷零件涉及總成的收貨日期(即供應(yīng)商發(fā)貨日期)由供應(yīng)商的發(fā)貨記錄查出此總成的生產(chǎn)批號(hào)由供應(yīng)商成品庫(kù)記錄查出此批號(hào)的缺陷總成總數(shù)量及發(fā)貨日期SGM查出對(duì)應(yīng)的裝配日期和整車VIN號(hào)范圍7一般產(chǎn)品要求達(dá)到的逆向追溯要求：由缺陷車VIN號(hào)查出GA裝配一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款一.評(píng)審條文解釋1.出廠最終產(chǎn)品須有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)能識(shí)別生產(chǎn)年、月、日(可包括班次或順序號(hào))。注：A.產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)由供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行規(guī)定，但必須能反映生產(chǎn)批號(hào)信息----年、月、日(如可能可包括當(dāng)天生產(chǎn)順序號(hào)或班次)。B.產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)的具體方法和位置，由供應(yīng)商自行決定并在工藝作業(yè)文件中規(guī)定，但必須考慮相關(guān)零部件在裝上整車后(或維修時(shí))，能較方便地識(shí)別。C.適宜時(shí)，可以生產(chǎn)流程卡或類似形式，在生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)批號(hào)的傳遞，但必須滿足本表除條款1外的所有要求。D.關(guān)于每個(gè)總成的相關(guān)追溯分總成和零件的確定，由供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、目前現(xiàn)狀和其原意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，自行確定，以重點(diǎn)控制。8一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款一.評(píng)審條文解釋82.原材料、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程應(yīng)做到先進(jìn)先出。最終產(chǎn)品按生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)存放并嚴(yán)格實(shí)行先進(jìn)先出。3.成品倉(cāng)庫(kù)必須做好發(fā)運(yùn)到上海通用汽車最終產(chǎn)品的出廠記錄(包括產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、出廠日期、生產(chǎn)批號(hào)、出廠數(shù)量等)(適宜時(shí)，出廠日期應(yīng)和工位器具上標(biāo)識(shí)的出廠日期標(biāo)注一致)一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款92.原材料、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程應(yīng)做到先進(jìn)先出。最終產(chǎn)品按生4.為保證以上追溯要求的滿足，企業(yè)的質(zhì)量體系，應(yīng)有相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)、具體操作方法、追溯性標(biāo)識(shí)、成品倉(cāng)庫(kù)記錄表式、記錄保存期、自查頻次、自查表式等。有按規(guī)定實(shí)施后的定期自查記錄。------否決項(xiàng)一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款104.為保證以上追溯要求的滿足，企業(yè)的質(zhì)量體系，應(yīng)有相關(guān)程序文5.實(shí)物順向追溯效果合格----由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄，如此批號(hào)共有多少數(shù)量、相關(guān)出廠日期和每次出廠數(shù)量等－－－否決項(xiàng)6.實(shí)物逆向追溯效果合格----由指定的成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)往SGM日期，追溯到相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)的發(fā)貨記錄(包括涉及批號(hào)、數(shù)量和發(fā)貨日期)－－－否決項(xiàng)7.和最終產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)直接相關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為11年一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款115.實(shí)物順向追溯效果合格----由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品不正確的成品庫(kù)記錄之一：記錄和生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)聯(lián)成品庫(kù)記錄了批號(hào)07412和出廠日期及出廠數(shù)量此批號(hào)07412實(shí)際是發(fā)貨單、可查到出廠數(shù)量和出廠日期最終產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)結(jié)果：成品庫(kù)記錄的批號(hào)和最終產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)系要求：成品庫(kù)的記錄必須能反映或關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）、出廠日期和出廠數(shù)量12不正確的成品庫(kù)記錄之一：記錄和生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)聯(lián)成品庫(kù)記錄了批號(hào)成品庫(kù)出廠記錄（總成）批號(hào)235、出廠日期、數(shù)量此批號(hào)為入庫(kù)單號(hào)流程卡有生產(chǎn)日期和零件領(lǐng)料單號(hào)零件的生產(chǎn)批號(hào)入庫(kù)單號(hào)上有流程卡號(hào)要求：準(zhǔn)確的產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)應(yīng)直接記錄在成品庫(kù)發(fā)貨記錄中，有利于記錄的11年保存。不正確的成品庫(kù)記錄之二：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)問(wèn)題一：成品庫(kù)記錄和總成的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)（保存11年）問(wèn)題二：對(duì)零件的整個(gè)追溯流程跟蹤了錯(cuò)誤的信息（料單號(hào)）解決方案：流程卡可跟入成品庫(kù)并作為記錄的依據(jù)。13成品庫(kù)出廠記錄（總成）批號(hào)235、出廠日期、數(shù)量此批號(hào)為入庫(kù)不正確的成品庫(kù)記錄之三：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)裝配型企業(yè)成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)2235、出廠日期、數(shù)量2235批號(hào)為入庫(kù)單號(hào)流程卡有生產(chǎn)日期和零件包裝箱上發(fā)票號(hào)零件的生產(chǎn)批號(hào)入庫(kù)單號(hào)上有流程卡號(hào)問(wèn)題一：成品庫(kù)記錄和總成的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)（保存11年）問(wèn)題二：對(duì)零件的整個(gè)追溯流程跟蹤了錯(cuò)誤的信息（發(fā)票號(hào)）要求：盡可能在成品庫(kù)記錄中直接反映生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）14不正確的成品庫(kù)記錄之三：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)裝配型企業(yè)成品成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)03A12、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)批號(hào)程序規(guī)定##－－－年##－－－月.1、2..A、B##－－－日成品庫(kù)出廠產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)記錄示例03A12－－－03年11月12日對(duì)一些特殊產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)可此種記錄方式15成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)03A12、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)0336紅、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)批號(hào)程序規(guī)定##－－－年##－－－周白－周一，紅－周二…成品庫(kù)出廠產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)示例0336紅－－－03年36周星期二對(duì)一些特殊產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)可此種記錄方式16成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)0336紅、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)產(chǎn)品名稱零件號(hào)進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)（能關(guān)聯(lián)生產(chǎn)日期）出廠日期出廠數(shù)量支架502504.1.660004010204.1.7200支架502504.1.8150004010404.1.830004.1.925004.1.1235004.1.1326004.1.1415004.1.16170不正確的成品庫(kù)出廠記錄案例問(wèn)題：在記錄上不能顯示先進(jìn)先出，二批交叉不能識(shí)別17產(chǎn)品名稱零件號(hào)進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)（能關(guān)聯(lián)生產(chǎn)日期）出廠進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)出廠日期生產(chǎn)批號(hào)出廠數(shù)量備注04.1.660004010204.1.704010220004.1.8150004010404.1.804010230004.1.9040102100按批號(hào)分開記錄（同一天發(fā)貨）04.1.9040104150同上04.1.1204010435004.1確的成品庫(kù)出廠記錄案例產(chǎn)品名稱：支架零件號(hào)：5025評(píng)審注意：成品庫(kù)現(xiàn)埸必須有先進(jìn)先出的具體措施（批號(hào)標(biāo)識(shí)、發(fā)貨指示標(biāo)牌、埸地分區(qū)等）。須核對(duì)證實(shí)剩余成品的生產(chǎn)批號(hào)和臺(tái)帳的相符性。要求：每次發(fā)貨均應(yīng)有批號(hào)記錄，二批交叉要分別記錄。18進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)出廠日期生產(chǎn)批號(hào)出廠數(shù)量備注04.1通道墻先進(jìn)先出必須有具體的措施19通道墻先進(jìn)先出必須有具體的措施19逆向追溯示例：由VIN號(hào)推定某一供應(yīng)商發(fā)貨日，追溯當(dāng)天共發(fā)了幾個(gè)生產(chǎn)批號(hào)的產(chǎn)品，由成品庫(kù)記錄查出此幾個(gè)批號(hào)總數(shù)量，發(fā)往SGM的具體日期及每批數(shù)量。車號(hào)GA裝配日RDC發(fā)貨日RDC收貨日供應(yīng)商發(fā)貨日成品庫(kù)記錄對(duì)應(yīng)生產(chǎn)批號(hào)該批號(hào)總數(shù)量、分幾次出廠、每次日期、數(shù)量對(duì)應(yīng)GA裝配日期、車號(hào)逆向追溯示意圖20逆向追溯示例：由VIN號(hào)推定某一供應(yīng)商發(fā)貨日，追溯當(dāng)天共發(fā)了確定日發(fā)貨涉及二個(gè)生產(chǎn)批號(hào)成品庫(kù)記錄該批號(hào)的入庫(kù)數(shù)量成品庫(kù)查出相關(guān)出廠日期每次出廠數(shù)量RDC收貨日RDC發(fā)貨日（按庫(kù)存1日計(jì)算）GA裝配日03010517000301067000301060301070301070301085000301080301090301090301095000301090301100301100301061300030110800030110030111030111030111500030111030112030112逆向追溯示意圖注：指定批號(hào)的總數(shù)量應(yīng)和當(dāng)天的產(chǎn)量記錄基本相符（如生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)交單、入庫(kù)單）21確定日發(fā)貨涉及二個(gè)生產(chǎn)批號(hào)成品庫(kù)記錄該批號(hào)的入庫(kù)數(shù)量成品庫(kù)查順向追溯示例：由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄（此批號(hào)數(shù)量、分幾次出廠、出廠日期和數(shù)量）損壞零件：有生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商分析產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的批號(hào)成品庫(kù)記錄該批號(hào)總數(shù)量、分幾次出廠、每次日期、數(shù)量對(duì)應(yīng)GA裝配日期、車號(hào)順向追溯示意圖22順向追溯示例：由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄（此批涉及的生產(chǎn)批號(hào)數(shù)量出廠日期每次出廠數(shù)量RDC收貨日RDC發(fā)貨日（按庫(kù)存1日計(jì)算）GA裝配日0301051800030106800030106030107030107030108500030108030109030109030109500030109030110030110順向追溯示意圖注：此批號(hào)的總數(shù)量應(yīng)和當(dāng)天的產(chǎn)量記錄基本相符（生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)交單、入庫(kù)單）23涉及的生產(chǎn)批號(hào)數(shù)量出廠日期每次出廠數(shù)量RDC收貨日R評(píng)審否決項(xiàng)評(píng)審表中的4、5、6項(xiàng)為否決項(xiàng)4.為保證以上追溯要求的滿足，企業(yè)的質(zhì)量體系，應(yīng)有相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)、具體操作方法、追溯性標(biāo)識(shí)、成品倉(cāng)庫(kù)記錄表式、記錄保存期、自查頻次、自查表式等。有按規(guī)定實(shí)施后的定期自查記錄。5.實(shí)物順向追溯效果合格----由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄，如此批號(hào)共有多少數(shù)量、相關(guān)出廠日期和每次出廠數(shù)量等6.實(shí)物逆向追溯效果合格----由指定的成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)往SGM日期，追溯到相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)的發(fā)貨記錄(包括涉及批號(hào)、數(shù)量和發(fā)貨日期)24評(píng)審否決項(xiàng)評(píng)審表中的4、5、6項(xiàng)為否決項(xiàng)24評(píng)審中特別提醒成品庫(kù)記錄中的批號(hào)必須是真正的最終產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)（包含生產(chǎn)日期信息），而不是其他任何無(wú)關(guān)信息。對(duì)成品庫(kù)記錄的真實(shí)性在評(píng)審中要驗(yàn)證，可驗(yàn)證成品庫(kù)是否有先進(jìn)先出具體措施、庫(kù)存品的生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)是否和記錄中的生產(chǎn)批號(hào)相符來(lái)確定。25評(píng)審中特別提醒成品庫(kù)記錄中的批號(hào)必須是真正的最評(píng)審的重點(diǎn)是最終產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)追溯。對(duì)一般產(chǎn)品供應(yīng)商的二級(jí)零件追溯性問(wèn)題，可在評(píng)審中提出改進(jìn)意見，但不作為否決項(xiàng)，可納入QS9000體系要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審中特別提醒26評(píng)審的重點(diǎn)是最終產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)追溯。評(píng)審中特別評(píng)審表式請(qǐng)使用公司二級(jí)文件外購(gòu)件一般產(chǎn)品可追溯性保證程序（附件一） 評(píng)審表（新）產(chǎn)品一般追溯要求（評(píng)審表） 27評(píng)審表式請(qǐng)使用公司二級(jí)文件27預(yù)評(píng)審和正式評(píng)審為保證供應(yīng)商正確實(shí)施一般產(chǎn)品追溯性工作，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審應(yīng)分預(yù)評(píng)審和正式評(píng)審，在預(yù)評(píng)審中提出存在的問(wèn)題，在正式評(píng)審中確認(rèn)達(dá)到追溯性要求。預(yù)評(píng)審和正式評(píng)審應(yīng)有評(píng)審報(bào)告存檔。28預(yù)評(píng)審和正式評(píng)審為保證供應(yīng)商正確實(shí)施一般產(chǎn)品產(chǎn)品追溯性工作是應(yīng)對(duì)召回關(guān)鍵工作謝謝2004.4.22一般產(chǎn)品追溯性工作29產(chǎn)品追溯性工作是應(yīng)對(duì)召回關(guān)鍵工作一般產(chǎn)品追溯性工作29演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審工作上海通用汽車有限公司2004.4.1631一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審工作上海通用汽車有限公司1

預(yù)警系統(tǒng)

PrecautionSystem

產(chǎn)品追溯系統(tǒng)

ProductTraceabilitySystem

顧客關(guān)系系統(tǒng)

CustomerRelationSystem召回三大系統(tǒng)

ThreeRecallSystems32召回三大系統(tǒng)2零件追溯/PartTraceability---SQE16種條形碼精確追溯

BarCodeTracingof16Categories

53種安全件/53CategoriesofSafetyParts其他一般零件/OtherGeneralParts工藝追溯/ProcessTraceability---VP配件追溯/ServicePartTraceability---MD新車型投產(chǎn)追溯性保證體系---QD

/NewModelLaunchTraceabilitySystem正常產(chǎn)品追溯性保證體系---QD

/CurrentProductTraceabilitySystem各生產(chǎn)基地追溯性保證體系的同步建設(shè)---QD/SimultaneousTraceability產(chǎn)品追溯系統(tǒng)33零件追溯/PartTraceability---SQE確定16種精確追溯總成目錄

Alistof16CategoriesofAssemblyforBarCodeTraceability制定SGM條形碼規(guī)范（國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已實(shí)施）

SGMBarCodeStandard(FulfilledinLocalSuppliers)確定條形碼精確追溯實(shí)施方法，并對(duì)相關(guān)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了培訓(xùn)

BarCodeTracingMethodandLocalSupplierTraining涉及的三個(gè)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商(匯眾、制動(dòng)器、德爾福）已全部進(jìn)行條形碼供貨。

PartswithBarCodefromThreeRelatedSuppliers(Huizhong,SABC,Delphi)16種精確追溯產(chǎn)品34確定16種精確追溯總成目錄

Alistof16Cat泛亞已制定了53種安全件目錄

SQE將其作為重點(diǎn)評(píng)審和控制的產(chǎn)品。

為提高53種安全件追溯精確度，計(jì)劃在10月1日前實(shí)施包裝箱條形碼掃描（進(jìn)總裝道口掃描），要求IT、PC&L、SQE全力支持

在開展條形碼箱掃描之前，應(yīng)通過(guò)一般追溯的評(píng)審（基礎(chǔ)工作）注1：上海大眾計(jì)劃05年實(shí)施注2：PT的CAMI進(jìn)口件PC&L將在今年5月實(shí)施包裝箱掃描

53種安全件追溯系統(tǒng)35泛亞已制定了53種安全件目錄

53種安全件追溯系統(tǒng)5一般產(chǎn)品追溯性工作一般產(chǎn)品要求達(dá)到的順向追溯效果：由指定生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄，該批號(hào)的產(chǎn)品共有多少數(shù)量，在那幾天發(fā)往SGM，每次發(fā)出的數(shù)量是多少。(適用于總成上有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)的)供應(yīng)商收到返回的缺陷總成并分析供應(yīng)商查出該總成生產(chǎn)批號(hào)、此批號(hào)總數(shù)量及何時(shí)間段發(fā)往SGMSGM中轉(zhuǎn)庫(kù)RDC根據(jù)庫(kù)存記錄和發(fā)往車間的記錄，確定此批號(hào)的缺陷總成裝車時(shí)間范圍效果：達(dá)到供應(yīng)商最終產(chǎn)品級(jí)別上的批量追溯效果36一般產(chǎn)品追溯性工作一般產(chǎn)品要求達(dá)到的順向追溯效果：供應(yīng)商收到一般產(chǎn)品要求達(dá)到的逆向追溯要求：由指定的供應(yīng)商成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)往SGM日期，追溯到當(dāng)天共有幾個(gè)批號(hào)發(fā)往SGM，這幾個(gè)批號(hào)共有多少數(shù)量，分別在那幾天發(fā)往SGM，每次的數(shù)量是多少。(適用于零件上無(wú)批號(hào)標(biāo)識(shí)的)由缺陷車VIN號(hào)查出GA裝配日期由RDC查出此缺陷零件涉及總成的收貨日期(即供應(yīng)商發(fā)貨日期)由供應(yīng)商的發(fā)貨記錄查出此總成的生產(chǎn)批號(hào)由供應(yīng)商成品庫(kù)記錄查出此批號(hào)的缺陷總成總數(shù)量及發(fā)貨日期SGM查出對(duì)應(yīng)的裝配日期和整車VIN號(hào)范圍37一般產(chǎn)品要求達(dá)到的逆向追溯要求：由缺陷車VIN號(hào)查出GA裝配一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款一.評(píng)審條文解釋1.出廠最終產(chǎn)品須有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)能識(shí)別生產(chǎn)年、月、日(可包括班次或順序號(hào))。注：A.產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)由供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行規(guī)定，但必須能反映生產(chǎn)批號(hào)信息----年、月、日(如可能可包括當(dāng)天生產(chǎn)順序號(hào)或班次)。B.產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)的具體方法和位置，由供應(yīng)商自行決定并在工藝作業(yè)文件中規(guī)定，但必須考慮相關(guān)零部件在裝上整車后(或維修時(shí))，能較方便地識(shí)別。C.適宜時(shí)，可以生產(chǎn)流程卡或類似形式，在生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)批號(hào)的傳遞，但必須滿足本表除條款1外的所有要求。D.關(guān)于每個(gè)總成的相關(guān)追溯分總成和零件的確定，由供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、目前現(xiàn)狀和其原意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，自行確定，以重點(diǎn)控制。38一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款一.評(píng)審條文解釋82.原材料、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程應(yīng)做到先進(jìn)先出。最終產(chǎn)品按生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)存放并嚴(yán)格實(shí)行先進(jìn)先出。3.成品倉(cāng)庫(kù)必須做好發(fā)運(yùn)到上海通用汽車最終產(chǎn)品的出廠記錄(包括產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、出廠日期、生產(chǎn)批號(hào)、出廠數(shù)量等)(適宜時(shí)，出廠日期應(yīng)和工位器具上標(biāo)識(shí)的出廠日期標(biāo)注一致)一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款392.原材料、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程應(yīng)做到先進(jìn)先出。最終產(chǎn)品按生4.為保證以上追溯要求的滿足，企業(yè)的質(zhì)量體系，應(yīng)有相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)、具體操作方法、追溯性標(biāo)識(shí)、成品倉(cāng)庫(kù)記錄表式、記錄保存期、自查頻次、自查表式等。有按規(guī)定實(shí)施后的定期自查記錄。------否決項(xiàng)一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款404.為保證以上追溯要求的滿足，企業(yè)的質(zhì)量體系，應(yīng)有相關(guān)程序文5.實(shí)物順向追溯效果合格----由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄，如此批號(hào)共有多少數(shù)量、相關(guān)出廠日期和每次出廠數(shù)量等－－－否決項(xiàng)6.實(shí)物逆向追溯效果合格----由指定的成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)往SGM日期，追溯到相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)的發(fā)貨記錄(包括涉及批號(hào)、數(shù)量和發(fā)貨日期)－－－否決項(xiàng)7.和最終產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)直接相關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為11年一般產(chǎn)品追溯性評(píng)審條款415.實(shí)物順向追溯效果合格----由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品不正確的成品庫(kù)記錄之一：記錄和生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)聯(lián)成品庫(kù)記錄了批號(hào)07412和出廠日期及出廠數(shù)量此批號(hào)07412實(shí)際是發(fā)貨單、可查到出廠數(shù)量和出廠日期最終產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)結(jié)果：成品庫(kù)記錄的批號(hào)和最終產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)系要求：成品庫(kù)的記錄必須能反映或關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）、出廠日期和出廠數(shù)量42不正確的成品庫(kù)記錄之一：記錄和生產(chǎn)批號(hào)無(wú)關(guān)聯(lián)成品庫(kù)記錄了批號(hào)成品庫(kù)出廠記錄（總成）批號(hào)235、出廠日期、數(shù)量此批號(hào)為入庫(kù)單號(hào)流程卡有生產(chǎn)日期和零件領(lǐng)料單號(hào)零件的生產(chǎn)批號(hào)入庫(kù)單號(hào)上有流程卡號(hào)要求：準(zhǔn)確的產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)應(yīng)直接記錄在成品庫(kù)發(fā)貨記錄中，有利于記錄的11年保存。不正確的成品庫(kù)記錄之二：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)問(wèn)題一：成品庫(kù)記錄和總成的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)（保存11年）問(wèn)題二：對(duì)零件的整個(gè)追溯流程跟蹤了錯(cuò)誤的信息（料單號(hào)）解決方案：流程卡可跟入成品庫(kù)并作為記錄的依據(jù)。43成品庫(kù)出廠記錄（總成）批號(hào)235、出廠日期、數(shù)量此批號(hào)為入庫(kù)不正確的成品庫(kù)記錄之三：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)裝配型企業(yè)成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)2235、出廠日期、數(shù)量2235批號(hào)為入庫(kù)單號(hào)流程卡有生產(chǎn)日期和零件包裝箱上發(fā)票號(hào)零件的生產(chǎn)批號(hào)入庫(kù)單號(hào)上有流程卡號(hào)問(wèn)題一：成品庫(kù)記錄和總成的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)（保存11年）問(wèn)題二：對(duì)零件的整個(gè)追溯流程跟蹤了錯(cuò)誤的信息（發(fā)票號(hào)）要求：盡可能在成品庫(kù)記錄中直接反映生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）44不正確的成品庫(kù)記錄之三：記錄和生產(chǎn)批號(hào)關(guān)聯(lián)太遠(yuǎn)裝配型企業(yè)成品成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)03A12、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)批號(hào)程序規(guī)定##－－－年##－－－月.1、2..A、B##－－－日成品庫(kù)出廠產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)記錄示例03A12－－－03年11月12日對(duì)一些特殊產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)可此種記錄方式45成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)03A12、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)0336紅、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)批號(hào)程序規(guī)定##－－－年##－－－周白－周一，紅－周二…成品庫(kù)出廠產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)示例0336紅－－－03年36周星期二對(duì)一些特殊產(chǎn)品應(yīng)認(rèn)可此種記錄方式46成品庫(kù)出廠記錄：總成批號(hào)0336紅、出廠日期、數(shù)量零件的生產(chǎn)產(chǎn)品名稱零件號(hào)進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)（能關(guān)聯(lián)生產(chǎn)日期）出廠日期出廠數(shù)量支架502504.1.660004010204.1.7200支架502504.1.8150004010404.1.830004.1.925004.1.1235004.1.1326004.1.1415004.1.16170不正確的成品庫(kù)出廠記錄案例問(wèn)題：在記錄上不能顯示先進(jìn)先出，二批交叉不能識(shí)別47產(chǎn)品名稱零件號(hào)進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)（能關(guān)聯(lián)生產(chǎn)日期）出廠進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)出廠日期生產(chǎn)批號(hào)出廠數(shù)量備注04.1.660004010204.1.704010220004.1.8150004010404.1.804010230004.1.9040102100按批號(hào)分開記錄（同一天發(fā)貨）04.1.9040104150同上04.1.1204010435004.1確的成品庫(kù)出廠記錄案例產(chǎn)品名稱：支架零件號(hào)：5025評(píng)審注意：成品庫(kù)現(xiàn)埸必須有先進(jìn)先出的具體措施（批號(hào)標(biāo)識(shí)、發(fā)貨指示標(biāo)牌、埸地分區(qū)等）。須核對(duì)證實(shí)剩余成品的生產(chǎn)批號(hào)和臺(tái)帳的相符性。要求：每次發(fā)貨均應(yīng)有批號(hào)記錄，二批交叉要分別記錄。48進(jìn)庫(kù)日期進(jìn)庫(kù)數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)出廠日期生產(chǎn)批號(hào)出廠數(shù)量備注04.1通道墻先進(jìn)先出必須有具體的措施49通道墻先進(jìn)先出必須有具體的措施19逆向追溯示例：由VIN號(hào)推定某一供應(yīng)商發(fā)貨日，追溯當(dāng)天共發(fā)了幾個(gè)生產(chǎn)批號(hào)的產(chǎn)品，由成品庫(kù)記錄查出此幾個(gè)批號(hào)總數(shù)量，發(fā)往SGM的具體日期及每批數(shù)量。車號(hào)GA裝配日RDC發(fā)貨日RDC收貨日供應(yīng)商發(fā)貨日成品庫(kù)記錄對(duì)應(yīng)生產(chǎn)批號(hào)該批號(hào)總數(shù)量、分幾次出廠、每次日期、數(shù)量對(duì)應(yīng)GA裝配日期、車號(hào)逆向追溯示意圖50逆向追溯示例：由VIN號(hào)推定某一供應(yīng)商發(fā)貨日，追溯當(dāng)天共發(fā)了確定日發(fā)貨涉及二個(gè)生產(chǎn)批號(hào)成品庫(kù)記錄該批號(hào)的入庫(kù)數(shù)量成品庫(kù)查出相關(guān)出廠日期每次出廠數(shù)量RDC收貨日RDC發(fā)貨日（按庫(kù)存1日計(jì)算）GA裝配日03010517000301067000301060301070301070301085000301080301090301090301095000301090301100301100301061300030110800030110030111030111030111500030111030112030112逆向追溯示意圖注：指定批號(hào)的總數(shù)量應(yīng)和當(dāng)天的產(chǎn)量記錄基本相符（如生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)交單、入庫(kù)單）51確定日發(fā)貨涉及二個(gè)生產(chǎn)批號(hào)成品庫(kù)記錄該批號(hào)的入庫(kù)數(shù)量成品庫(kù)查順向追溯示例：由指定的生產(chǎn)批號(hào)能追溯到成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄（此批號(hào)數(shù)量、分幾次出廠、出廠日期和