質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序Q/2AZL12-2014-01第20頁(yè)共20頁(yè)1范圍本程序適用于哈飛汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。本程序適用于各單位及個(gè)人的質(zhì)量獎(jiǎng)懲。2目的旨在通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，明確各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量責(zé)任，促進(jìn)各項(xiàng)工作的有效開(kāi)展，助推產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的全面提升。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1重大質(zhì)量事故：因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元以上；因質(zhì)量問(wèn)題造成用戶(hù)發(fā)生車(chē)毀人亡的交通事故；第三方質(zhì)量審核未通過(guò)，被吊銷(xiāo)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；公告、3C、環(huán)保一致性檢查未通過(guò)，被責(zé)令停止產(chǎn)品生產(chǎn)；國(guó)家責(zé)令進(jìn)行產(chǎn)品召回；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被國(guó)家級(jí)新聞媒體曝光，對(duì)公司質(zhì)量信譽(yù)造成重大影響。3.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上；因質(zhì)量問(wèn)題造成用戶(hù)發(fā)生車(chē)輛損壞、人員傷殘的交通事故；因質(zhì)量問(wèn)題被省級(jí)以上新聞媒體曝光，對(duì)公司質(zhì)量信譽(yù)造成嚴(yán)重影響。3.3一般質(zhì)量事故：因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上；因質(zhì)量問(wèn)題被市級(jí)以上新聞媒體曝光，對(duì)公司質(zhì)量信譽(yù)造成較大影響。3.4重大質(zhì)量問(wèn)題：因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)—5萬(wàn)元之間；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響。4職責(zé)4.1質(zhì)量部：4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)公司布置的各項(xiàng)質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.1.2（1）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量責(zé)任追究和質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法。（2）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)所有單位的年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各單位進(jìn)行內(nèi)部體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。（4）負(fù)責(zé)新車(chē)研制過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的監(jiān)督考核。4.1.3過(guò)程檢驗(yàn)處：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量4.1.4市場(chǎng)質(zhì)量處：發(fā)車(chē)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題、4.1.5成品檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)外購(gòu)零部件質(zhì)量問(wèn)題的監(jiān)督考4.2制造工程部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線停線、翻庫(kù)等影響正常生產(chǎn)和整車(chē)交付問(wèn)題的監(jiān)督、考核。4.3采購(gòu)部：4.3.1負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)供應(yīng)商的4.34.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)4.4發(fā)展規(guī)劃部：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量部匯總上報(bào)的公司各單位質(zhì)量獎(jiǎng)懲。4.5人力資源部：4.5.1負(fù)責(zé)落實(shí)每月經(jīng)過(guò)發(fā)展規(guī)劃部審核后的各單位質(zhì)量獎(jiǎng)懲費(fèi)用。4.5.2負(fù)責(zé)確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量賠償所涉及工時(shí)數(shù)。4.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量賠償所涉及的材料和加工費(fèi)用。5工作要求及程序5.1工作程序5.1.1制定并發(fā)布年度質(zhì)量工作目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃。5.1.2對(duì)各單位質(zhì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.1.3根據(jù)監(jiān)督檢查及各部門(mén)反饋質(zhì)量問(wèn)題對(duì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲（1）質(zhì)量責(zé)任追究規(guī)定參見(jiàn)《質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)》（附錄A.1）。（2）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定參見(jiàn)《質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》（附錄A.2）。（3）內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償規(guī)定參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償規(guī)定》（附錄A.3）5.1.4（1）相關(guān)單位每月第1個(gè)工作日將質(zhì)量獎(jiǎng)懲項(xiàng)目報(bào)質(zhì)量部質(zhì)量管理處，申報(bào)質(zhì)量問(wèn)題堵漏獎(jiǎng)的單位需填寫(xiě)《質(zhì)量問(wèn)題堵漏獎(jiǎng)懲報(bào)告單》（見(jiàn)附錄B.1）。（2）質(zhì)量部質(zhì)量管理處匯總質(zhì)量獎(jiǎng)懲內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審定、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每月第2個(gè)工作日日?qǐng)?bào)發(fā)展規(guī)劃部審核后轉(zhuǎn)人力資源部執(zhí)行。5.1.5產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)部質(zhì)量（1）由排故單位填寫(xiě)并上報(bào)《過(guò)程/售前責(zé)任賠償單》（見(jiàn)附錄B.2），經(jīng)人力資源部確認(rèn)工時(shí)數(shù)，并在相應(yīng)欄內(nèi)簽字；同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部提供材料和加工費(fèi)，以及在相應(yīng)欄內(nèi)簽字后報(bào)質(zhì)量部。（2）質(zhì)量部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)后轉(zhuǎn)部?jī)?nèi)相關(guān)處室確認(rèn)，相關(guān)處室確認(rèn)簽字后轉(zhuǎn)市場(chǎng)質(zhì)量處落實(shí)索賠。（3）市場(chǎng)質(zhì)量處核算賠償費(fèi)后填寫(xiě)在表格相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)簽審后呈公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批，審批后轉(zhuǎn)人力資源部落實(shí)。（4）人力資源部依據(jù)此表每月統(tǒng)一從責(zé)任單位獎(jiǎng)金中扣除，產(chǎn)品加工費(fèi)轉(zhuǎn)入排故單位獎(jiǎng)金中。5.1.6（1）由排故單位填寫(xiě)《售后責(zé)任賠償單》（見(jiàn)附錄B.3），需上報(bào)排故實(shí)際發(fā)生的工時(shí)費(fèi)及計(jì)算出實(shí)際發(fā)生的損失賠償費(fèi)反饋質(zhì)量部。（2）依據(jù)質(zhì)量部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，相關(guān)業(yè)務(wù)處室確認(rèn)出責(zé)任單位后，并在“責(zé)任單位”欄內(nèi)簽字。（3）相關(guān)業(yè)務(wù)處室核實(shí)確認(rèn)后，將《售后責(zé)任賠償單》呈報(bào)公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)人力資源部落實(shí)。人力資源部依據(jù)此表每月統(tǒng)一從責(zé)任單位獎(jiǎng)金中扣除，但無(wú)需轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售公司帳內(nèi)。5.2工作流程5.2（1）質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程圖見(jiàn)圖1。圖1質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程圖（2）質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程說(shuō)明見(jiàn)表1。表1質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1制定年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量部年初根據(jù)上一年質(zhì)量情況和新的一年要求上一年質(zhì)量運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)下發(fā)質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃2監(jiān)督檢查各單位質(zhì)量工作；各單位報(bào)質(zhì)量獎(jiǎng)懲項(xiàng)目質(zhì)量部各單位每月第1個(gè)工作日前日常檢查結(jié)果、統(tǒng)計(jì)表等處罰及獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目材料3整理匯總本月發(fā)生的質(zhì)量處罰和獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，確定獎(jiǎng)懲數(shù)額質(zhì)量部每月第2個(gè)工作日前質(zhì)量通報(bào)、質(zhì)量考核項(xiàng)目、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告等。質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表、質(zhì)量獎(jiǎng)懲明細(xì)4質(zhì)量部部長(zhǎng)審定簽字質(zhì)量部每月第2個(gè)工作日前質(zhì)量通報(bào)、質(zhì)量考核項(xiàng)目、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告等。質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表、質(zhì)量獎(jiǎng)懲明細(xì)5審批質(zhì)量考核項(xiàng)目及數(shù)額公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月2個(gè)工作日前質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表及明細(xì)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表6批轉(zhuǎn)質(zhì)量部上報(bào)的質(zhì)量監(jiān)督考核報(bào)表發(fā)展規(guī)劃部每月第2個(gè)工作日前經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表7落實(shí)本月質(zhì)量獎(jiǎng)懲單位和金額人力資源部每月18日前質(zhì)量獎(jiǎng)懲匯總表及明細(xì)在各單位獎(jiǎng)金中體現(xiàn)5.2（1）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程圖見(jiàn)圖2。圖2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程圖（2）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程說(shuō)明見(jiàn)表2。表2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1排故單位填寫(xiě)并上報(bào)《過(guò)程/售前責(zé)任賠償單》排故單位排故后參加排故人數(shù)和排故用時(shí)過(guò)程/售前責(zé)任賠償單2財(cái)務(wù)部提供材料和加工費(fèi)財(cái)務(wù)部排故后所用材料明細(xì)材料和加工費(fèi)3確認(rèn)工時(shí)數(shù)人力資源部排故后排故項(xiàng)目工時(shí)數(shù)4對(duì)《過(guò)程/售前責(zé)任賠償單》所涉內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)質(zhì)量部每月底前過(guò)程/售前責(zé)任賠償單過(guò)程/售前責(zé)任賠償單5公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月3日前過(guò)程/售前責(zé)任賠償單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《過(guò)程/售前責(zé)任賠償單》6落實(shí)索賠人力資源部每月18日前過(guò)程/售前責(zé)任賠償單在單位獎(jiǎng)金中體現(xiàn)5.2（1）售后過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程圖見(jiàn)圖3。圖3售后過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程圖（2）售后過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程說(shuō)明見(jiàn)表3。表3售后過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱(chēng)執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1排故單位填寫(xiě)《售后責(zé)任賠償單》排故單位排故后實(shí)際發(fā)生的工時(shí)及費(fèi)用售后責(zé)任賠償單2確認(rèn)責(zé)任單位和賠償費(fèi)用質(zhì)量部每月底前售后責(zé)任賠償單售后責(zé)任賠償單3公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月3日前售后責(zé)任賠償單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《售后責(zé)任賠償單》4落實(shí)索賠人力資源部每月18日前售后責(zé)任賠償單在單位獎(jiǎng)金中體現(xiàn)6記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)格式記錄編號(hào)管理部門(mén)保存期限1質(zhì)量問(wèn)題堵漏獎(jiǎng)懲報(bào)告單附錄B.1HF-ZL12-R01-02質(zhì)量部長(zhǎng)期2過(guò)程/售前責(zé)任賠償單附錄B.2HF-ZL12-R02-02質(zhì)量部長(zhǎng)期3售后責(zé)任賠償單附錄B.3HF-ZL12-R03-02質(zhì)量部長(zhǎng)期7附錄附錄A參考表準(zhǔn)附錄A.1質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量責(zé)任追究：質(zhì)量責(zé)任追究實(shí)行連帶責(zé)任制，除對(duì)直接責(zé)任單位進(jìn)行處罰外，對(duì)負(fù)有連帶責(zé)任的單位按直接責(zé)任單位處罰金額的30%進(jìn)行罰款。1重大質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故責(zé)任追究1.1發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，視造成的經(jīng)濟(jì)損失，按《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》文件經(jīng)濟(jì)損失類(lèi)處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位處罰。1.2發(fā)生質(zhì)量事故，視質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度（一般、嚴(yán)重、重大），視造成的經(jīng)濟(jì)損失，按《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》文件經(jīng)濟(jì)損失類(lèi)處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位處罰。1.3一年內(nèi)連續(xù)二次發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任單位的正職或質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)處罰3000-5000元。2第三方質(zhì)量體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位處罰10000元-20000元，連帶責(zé)任單位處罰2000-3000元，對(duì)責(zé)任單位行政正職或分管領(lǐng)導(dǎo)處罰1000-2000元。3一般質(zhì)量責(zé)任追究3.1質(zhì)量管理體系失控責(zé)任追究3.1.1對(duì)質(zhì)量體系審核、3C、環(huán)保一致性等外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位處罰500元/項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元/項(xiàng)。3.1.2對(duì)外部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未提交整改措施報(bào)告并按要求完成整改的，對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元，對(duì)責(zé)任單位處罰100元/項(xiàng)；延期一天對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰200元，延期3天以上對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰500元。3.1.33C、環(huán)保、公告數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，對(duì)銷(xiāo)售造成影響。視造成的經(jīng)濟(jì)損失，按《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》文件經(jīng)濟(jì)損失類(lèi)處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位處罰。3.1.4外部審核不符合項(xiàng)重復(fù)發(fā)生，對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰500元，對(duì)責(zé)任單位處罰500元/項(xiàng)。重復(fù)發(fā)生不符合項(xiàng)整改報(bào)告提交、不符合項(xiàng)整改閉環(huán)責(zé)任追究按3.1.23.1.5公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核，出現(xiàn)不符合項(xiàng)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任單位處罰100元/項(xiàng)，過(guò)程審核問(wèn)題對(duì)責(zé)任人處罰50元/項(xiàng)；嚴(yán)重不符合項(xiàng)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任單位處罰500元/項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元。3.1.6公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未提交整改措施報(bào)告并按要求完成整改的，對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰50元，對(duì)責(zé)任單位處罰100元/項(xiàng)；延期一天對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元，3.1.7專(zhuān)項(xiàng)審核按3.1.63.2新品研制過(guò)程中質(zhì)量責(zé)任追究3.2.3.2.2關(guān)鍵或黃牌問(wèn)題未按期完成的，按每項(xiàng)3.2.3重大或者紅牌問(wèn)題未按期完成的，按每項(xiàng)100元進(jìn)行處罰，每超期一周，加罰100元，影響里程碑節(jié)點(diǎn)的，按每項(xiàng)不低于3.2.4已確認(rèn)關(guān)閉，又重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)為整改措施不當(dāng)造成反復(fù)的，每項(xiàng)處罰300-5003.2.5整改完成率低于爬坡目標(biāo)要求的牽頭單位按每差一個(gè)百分點(diǎn)處罰50-5003.3質(zhì)量管理責(zé)任追究3.3.1未按規(guī)定的時(shí)間和要求，報(bào)送質(zhì)量指標(biāo)完成以及質(zhì)量工作進(jìn)展情況等資料，處罰50-3.3.2未按要求完成質(zhì)量會(huì)議決定、會(huì)議紀(jì)要、通知規(guī)定的工作，處罰3.3.3報(bào)送的資料中，質(zhì)量數(shù)據(jù)不真實(shí)，處罰503.3.4未按計(jì)劃開(kāi)展工藝紀(jì)律檢查，或未保留檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未予以整改，處罰503.3.5設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、銷(xiāo)售等原因出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，引起顧客強(qiáng)烈抱怨、投訴、媒體曝光等事件，3.3.6未按質(zhì)量整改計(jì)劃節(jié)點(diǎn)要求開(kāi)展工作，處罰503.3.7質(zhì)量整改未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，處罰3.3.3.3.9針對(duì)批量返工、返修，無(wú)返工、返修工藝文件或未嚴(yán)格按工藝文件3.3.10操作者未按工藝操作，造成質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量隱患，處罰3.3.11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)、亂堆亂放和野蠻搬運(yùn)或轉(zhuǎn)移，處罰3.3.12生產(chǎn)、試驗(yàn)等環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后未保存好故障件，造成質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)對(duì)問(wèn)題不清楚，而影響進(jìn)一步分析原因，3.3.3.14出現(xiàn)一次不執(zhí)行工藝文件（操作與規(guī)定不符）、一月內(nèi)二次出現(xiàn)錯(cuò)漏裝、漏加工或明顯漏檢（以流出車(chē)間為準(zhǔn)）、一年內(nèi)累計(jì)三次錯(cuò)漏裝、漏加工或明顯漏檢（以流出車(chē)間為準(zhǔn)），3.3.15一個(gè)月內(nèi)兩次或一年累計(jì)三次不執(zhí)行工藝（操作與規(guī)定不符）、出現(xiàn)批質(zhì)量問(wèn)題（一次性零部件報(bào)廢或返工50件以上）、3.3.3.17針對(duì)每日過(guò)程TOP5可以直觀發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，落實(shí)圍堵的責(zé)任單位后，第二天要求指標(biāo)下降到50%，未完成每天對(duì)責(zé)任單位考核100元。3.4質(zhì)量信息傳遞責(zé)任追究3.4.1公司內(nèi)外部質(zhì)量信息傳遞、處理失誤造成重大影響，對(duì)責(zé)任單位處罰500-1000元/次3.4.2質(zhì)量信息未按規(guī)定時(shí)間和要求完成傳遞、處理和反饋，對(duì)責(zé)任單位處罰50-100元/項(xiàng)3.4.3因售后重大信息不真實(shí)，造成相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，3.4.4發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題隱瞞或未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量部，或質(zhì)量部未按規(guī)定上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3.3.5質(zhì)量問(wèn)題翻庫(kù)責(zé)任追究3.5.13.5.23.5.3因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致整車(chē)發(fā)運(yùn)前翻庫(kù)100輛以上或市場(chǎng)翻庫(kù)50輛以上，3.5.3.5.53.5.63.5.7因配套件產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更3.5.8配套件產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題后，生產(chǎn)線、物流庫(kù)存產(chǎn)品未清退，導(dǎo)致不合格品再次被使用而造成翻庫(kù)3.5.9發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后，未將信息傳遞給相關(guān)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)未采取措施，造成問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，發(fā)運(yùn)前翻庫(kù)100輛以上/市場(chǎng)翻庫(kù)50輛以上，對(duì)責(zé)任單位處罰2000-5000元/次，操作者處罰300元/次，檢驗(yàn)員處罰200元/次，班長(zhǎng)處罰300元/次，工長(zhǎng)處罰300元/次，檢驗(yàn)班長(zhǎng)處罰200元/次，主管負(fù)責(zé)人處罰300元/次，行政負(fù)責(zé)人處罰200元。3.6整車(chē)合格證責(zé)任追究3.6.13.63.63.7物流環(huán)節(jié)質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任追究3.7.13.7.2因物流責(zé)任造成出廠后出現(xiàn)10輛車(chē)以上的質(zhì)量問(wèn)題，或造成1萬(wàn)元以下經(jīng)濟(jì)損失，3.7.3因物流責(zé)任導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)收合格的零部件和（或）成品車(chē)質(zhì)量降低，視質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟(jì)損失，按《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》文件經(jīng)濟(jì)損失類(lèi)處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單處罰。3.7.4經(jīng)確認(rèn)有質(zhì)量問(wèn)題且質(zhì)量部下發(fā)停發(fā)通知的成品車(chē)，物流仍進(jìn)行發(fā)運(yùn)，50元/3.7.5發(fā)生批量性質(zhì)量問(wèn)題后，未對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯，或物流管理不當(dāng)無(wú)法進(jìn)行追溯，503.7.63.8因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致市場(chǎng)批量返修（質(zhì)量部認(rèn)定為準(zhǔn)），對(duì)責(zé)任單位處罰3000元/次，行政第一負(fù)責(zé)人處罰500元/次，責(zé)任人處罰1000元/次。3.9因質(zhì)量問(wèn)題換整車(chē)（質(zhì)量部認(rèn)定為準(zhǔn)），對(duì)責(zé)任單位處罰2000元/次，行政第一負(fù)責(zé)人處罰300元/次，責(zé)任人處罰500元/次。3.10出現(xiàn)以下問(wèn)題之一，取消單位、中干、個(gè)人在公司各項(xiàng)競(jìng)賽評(píng)比資格：月度KPI質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)、發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)、外部認(rèn)證發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。3.11由于外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題造成的發(fā)運(yùn)前翻庫(kù)，考核供應(yīng)商改為由制造廠對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量索賠。4本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中有與公司《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》文件內(nèi)容不一致的，按《內(nèi)部處罰管理程序（試行）》執(zhí)行。附錄A.2質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)1對(duì)在質(zhì)量管理、質(zhì)量改善、降低成本、質(zhì)量培訓(xùn)等質(zhì)量工作中成績(jī)突出的單位，獎(jiǎng)勵(lì)1000—3000元。2對(duì)積極組織質(zhì)量攻關(guān)，按期完成質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)證效果顯著的單位或個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)1000—5000元。3為質(zhì)量管理的完善、發(fā)展及新技術(shù)的推廣做出突出貢獻(xiàn)并取得實(shí)效的，給予單位獎(jiǎng)勵(lì)1000—5000元。4根據(jù)實(shí)際效果和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)已經(jīng)實(shí)施的質(zhì)量改善項(xiàng)目，每項(xiàng)給予實(shí)施改善者獎(jiǎng)勵(lì)50—300元。5非自身原因出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，但能夠積極主動(dòng)配合，最大限度減少損失或?yàn)楸ＷC產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)得單位，由單位提交書(shū)面報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量部部長(zhǎng)簽字、公司質(zhì)量副總批準(zhǔn)，給予獎(jiǎng)勵(lì)500—3000元。6堵漏獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)本崗位、本工序職責(zé)范圍以外的質(zhì)量問(wèn)題能夠及時(shí)報(bào)告，防止了較大質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生和延續(xù)的，由提出單位填寫(xiě)堵漏單，提交過(guò)程檢驗(yàn)處進(jìn)行確認(rèn)。6.1非藍(lán)Q或控制點(diǎn)要求的問(wèn)題，由過(guò)程檢驗(yàn)處主管技術(shù)員、處長(zhǎng)在堵漏單簽字確認(rèn)，提出單位報(bào)質(zhì)量管理處在公司每月質(zhì)量獎(jiǎng)懲中落實(shí)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：6.1.1屬于個(gè)別問(wèn)題：一般項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)30元，嚴(yán)重項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)50元，安全項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)6.1.2屬于批量問(wèn)題（6.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已懸掛藍(lán)Q或控制點(diǎn)的工位重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，由質(zhì)量過(guò)程檢驗(yàn)處以質(zhì)量通報(bào)的形式，按附錄A.1質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位考核，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)堵漏提出單位。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)以考核金額的多少酌情確定。7新品研制獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：7.1問(wèn)題提出獎(jiǎng)勵(lì)7.1.1一般項(xiàng)目：每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)10元。7.1.2關(guān)鍵或重大項(xiàng)目:每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。7.2問(wèn)題整改項(xiàng)7.2.1一般項(xiàng)目：每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)10-50元；7.2.27.2.37.2.48全年每月均完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)單位3000元，中干1000元。附錄A.3內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償規(guī)定因工作質(zhì)量問(wèn)題或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的將實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償。1內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償判定標(biāo)準(zhǔn)1.1影響上下單位工作開(kāi)展或給公司造成損失。1.2產(chǎn)品質(zhì)量判定的標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)通知、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)合同。2內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟(jì)賠償范圍產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)驗(yàn)收、售前售后環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故或由于質(zhì)