2013年品質總結&

2014年工作計劃部門：品質部編制：陳朝輝日期：2013/12/09第1頁共33頁2013年品質總結&

2014年工作計劃部門：目錄第2頁共33頁

3.問題分析與對策

2.基礎數據分析

4.ISO9001體系

5.SWOT分析

6.2014年工作計劃

1.2013年主要完成2013年每月完成的工作事項總結檢討存在的不足與糾正對策ISO9001質量體系的運行狀態(tài)2013年每月品質的基礎數據與分析對重要事項SWOT分析2014年品質部整體計劃

7.2014年培訓計劃品質體系與品質分析工具/技能的培訓計劃目錄第2頁共33頁3.問題分析與對策

1、品質部門架構與編制一2013年主要的工作事項第3頁共33頁測試站QC2人分光站QC2人固晶站QC2人點膠外觀QC1人固晶站QC2人焊線站QC2人編帶站QC2人分光站QC2人焊線站QC2人IPQC2人一切外觀QC2人封膠站QC2人IQC1人1人出貨FQC2人SMD領班品質總監(jiān)Lamp領班品質文員IQC/FQC1人1、品質部門架構與編制一2013年主要的工二:完善系統化圍堵流程三:標準化預防問題成果四:品質專案改善績效品質部重要績效一:體系認證及運行成效

第4頁共33頁一2013年主要的工作事項二:完善系統化圍堵流程三:標準化預防問題成果四:品質Textinhere通過了SGS

五大體系認證通過推行五大體系，公司樹立了良好的社會形象，完善了品質風險評估機制第5頁共33頁一2013年主要的工作事項Textinhere通過了SGS通過推行五大體系，公司樹進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.設立了DQE(目前2人)對NPI流程規(guī)范化

1.1承認書審核規(guī)范化截止2013年10月25日，品質共審核承認書共493份，其承認Pass比例由五月份4.55%提升到十月份的65%,及研發(fā)端有協助,對承認書較好的規(guī)范。

1.2建立LB/LED量產放行流程已完成LB/LED量產放行程序文件；截至11月份，LB產品的執(zhí)行效果較好，LED產品正在推行當中。

1.3LB新機種導入規(guī)范化規(guī)范每周定期召開新機種導入總結會議，對試產出現的問題點進行及時總結與追蹤，確保其順利量產；截至11

月份，LB已成功試產18款。供應商管理第6頁共33頁二、基礎數據分析進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.設立了DQ1.建立對外包供應商品質管理流程

制定了外包QPAchecklist，制定外發(fā)分光，外發(fā)分光包裝，外發(fā)molding等管理流程2.完成了對供應商檔案協助建立事項

2.12013年建立了有害物質過程管理系統

2.2重新整理收集103家供應商環(huán)保資料建立了供應商HSFReport數據庫，有效管控率100%。3.制定了對供應商年度審核計劃及實施

3.12013年對13家主要供應商進行了現場審核，對可能造成風險的問題向供應商開出了不符合項并追蹤其改善，有效控制了供應商品質風險

3.2從WK12開始到WK36完成支架/芯片/PCB板/輔料13家廠商的審核及對芯片供應商(德豪/三安/同方/映瑞)的審核計劃制定及流策劃實施事項及第一次全面的審核.4.對供應商材料異常轉嫁單回簽率進行每周管控

4.12013年共開出供應商材料異常轉嫁單21份：

4.2已回簽20份，未回簽1份；其中轉嫁總金額為

897，994元，已結案金額442，319元，截止2013年10

月到12月未結案待采購請付貨款金為455，675元

供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務第7頁共33頁二、基礎數據分析1.建立對外包供應商品質管理流程供應商管理過程品質管理出貨供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.

IQC來料檢查每月對比2.來料異常分析

11月份來料不良4.7%：支架44批次，2批次退貨，退貨率4.55%；晶片20批次，1批次退貨，退貨率5.5%。原因：博羅支架P02421CG04EZ-BL-X-D062來料1013.76K、4055.04K試樣中發(fā)現紅墨水滲透嚴重，退貨處理。乾照R光芯片CL-HFLR708U來料9999.95K，發(fā)現來料混料，IV值達不到要求，篩選后，將262.360K數量退貨處理。

第8頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.完成制定重大異常處理流程，提升異常處理效率

2013年9月完成來料、設備、設計、人為、電極脫、混料、分光BIN杯實際數量與顯示數量不符、回BINNG等8種重大異常處理流程，規(guī)范異常處理，使相同異常依流程快速處理2.提升異常持續(xù)改善效果

2.1建立并推行異常專案每周與生產，工程，設備等單位檢討追蹤，減少異常重復發(fā)生率，2013年深圳推行異常專案7項，改善效果明2.2每周統計手法分析異常數據，每周周會定期檢討改善，從8月推行以來，從7月的849件至9月降至591件,10月份

564件，目標400件（深圳)2.3每日早9:00點，下午16:00與工程，生產，設備等單位召開異常處理會議，使異常及時解決與對策有效執(zhí)行。3.對文件發(fā)行管控方式進行收改善3.12013年每個部門明確了文控責任人并將文控要求對其培訓宣導，每周將未回收文件追蹤到責任人，每周主管周會上報告各單位文件回收狀況，確保了舊版文件有效回收。

3.2截至2013年9月，文控共發(fā)行文件數為12866份，應收回舊版5341份，未收回份數為501份，舊版回收率為91%，相較上半年（88%）回收率上升了3%，通過文控管理有效防止作廢文件的非預期使用。第9頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.完供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務4.改善委外測試進度跟蹤機制

4.1建立委外測試進度追蹤清單管理制定；

4.22013年委外測試58個項目，所有測試均在預期內順利完成，有效確保了研發(fā)進度。5.全面改善儀校管理方法

5.12013年校驗儀器590件，校正合格551件，內校346件，外校172件，供應商校33件、不合格39件（不合格件安排送修及重新校驗中；

5.2對80臺分光機和其它量具（包括616測試機、二次元測試機和推拉力測試機等）進行量測系統分析，確保了機臺搬遷之后的穩(wěn)定性5.4從采購下單時開始跟蹤新儀器的證書；

5.3儀校人員送往專業(yè)機構培訓；

5.4從采購下單時開始跟蹤新儀器的證書；

5.5每周對全廠所有儀器作抽查；

5.6每季度對所有儀器保管人作儀器培訓；

5.7每周對內儀外校儀器校正進度作管控。6.重新定義原材料特采流程

6.1重新定義了原材料特采過程中各部門的權責分配；

6.2對原材料缺陷等級進行標準化定義，可區(qū)分材料不良程度，降低特采風險。

第10頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務4.改善委外測試進供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務8.首件導入用BOM、制規(guī)、投產規(guī)格表核對任務單制度

8.12013年3月導入用BOM、制規(guī)、投產規(guī)格表核對任務單。

8.2從3月導入以來，上半年因任務單導致的異常從每月2件降至3

個月1件，下半年未發(fā)生。9.系統化的稽核與報表輸出

9.1建立了5S、ESD、環(huán)境、調機品、回BIN不良、機臺參數、專案改善7大稽核，

9.2并制定了統計日報每日發(fā)出，使問題與改善很明確體現出來，更有效地推進改善。10.全面檢討LB測試流程與規(guī)范

10.1綜合TCL客戶稽核要求,LB測試時導入用58183，Hi-Pot,熱測及老化測試，有效擋下LED微電流不亮，PCB

耐壓不良等異常。

10.2建立了例行化的抽樣測試機制11.導入水滴角測試儀和奧林巴斯金相顯微鏡

11.1水滴角測試儀的導入使用，統一了等離子清洗的標準規(guī)范；

11.2奧林巴斯金相顯微鏡的導入使用，規(guī)范了點膠直徑和金球的厚度/球徑/弧高要求；第11頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務8.首件導入用BO供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務12.分光標準件的統一化管理以標準件為工作管理中心，推動由工程部門統一做專業(yè)的標準件管控，提高標準件管理的準確性及時效性;13.制定了量產產品可靠性抽樣驗證標準

13.1每批IPQC對LB，端子，LENS進行推力測試。確認其焊接可靠性；

13.2每批抽樣2pcs做冷熱沖擊cycle驗證LB可靠性，滿足客戶要求，6月份已開始執(zhí)行。14.持續(xù)執(zhí)行外觀培訓

2013年每月執(zhí)行外觀檢管培訓與考核，提升外觀檢管檢出能力。

第12頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務12.分光標準件的供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.出貨流程的改善1.1完善出貨流程及不斷更新客戶特殊需求及要求執(zhí)行，以減少客訴.1.2組織專案對標簽錯誤及數量出貨錯誤等異常的改善2.推動ERP審單錯誤的改善2.1制訂審單流程2.2每周及每月檢討ERP發(fā)單失誤異常從5月份90件減少至

10件以內.2.3以每周為單位，進行統計原因分析，責任到人，推動銷售助理人員提高正確發(fā)單能力及自我檢查的意識。3.真空不良改善每周及每月檢討真空不良異常從6月份82件減少至30件以內第13頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.出供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.規(guī)范客戶調查表\審核資料\客戶協議簽核的流程

1.12013年填寫客戶調查資料69份，協議51份;包含：供應商調查表、審核檢查表、品質協議、環(huán)保協議、沖突金屬調查等調查資料，客戶調查資料均在3個工作日內準時回復。

1.2相比2012年所有資料都建立了清單有效管控，確保了相關協議的可追溯性。

1.3與客戶合同/協議的簽核建立了法務會審流程。

2.完善了客服團隊的整體規(guī)劃

2.1建立了大客戶、燈珠、LB對應的品質聯絡窗口。

2.2完成了品質客服團隊的基礎建設

2.3早會每天貫徹執(zhí)行，調整客訴處理優(yōu)先順序訴。3.形成了完整的客戶審廠流程

3.1品管中心主導客戶審廠84次，客戶參觀4次；

3.2共計發(fā)現缺失項651項，已推動完成改善604項，截止

11月份結案率92.32%；

3.3客戶審廠通過率95.24%。

第14頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.規(guī)1.建立QC早晚會機制，每日8:25(20:25)召開工作交接會議；做到上傳下達，溝通順暢.2.每日召集制造，工程，品保檢討前日品質異提出改善方案并追蹤改善.3.

每日將IQC，制程良率/直通率，

FQC，OQC每日檢驗日報表向各單位通報品質狀況及追蹤改善4.每日對車間環(huán)境進溫度、濕度及ESD監(jiān)控與測量.1.每周2次對車間7S稽核及推動改善2.2013年5月份開始,每周與工程，研發(fā)檢討新產品試產總結會議,

以提升問題處理效率.3.2013年9月份開始每周推動翻土行動對所有表單記錄每周進行一次稽核，并匯總問題點推動責任單位改善。確保說寫、做一致，表單填寫后有人審核4.2013年10月起每周與研發(fā),工程,PMC等單位ECN改善會議及對庫存產品討論處理方式.5.每周對車間塵埃粒子測量與監(jiān)控.1.每月進行滾動式/HSF體系稽核，以維持體系正常正常運行。2.每月對供應商CQDS評比制度3.每月對QC開展一次外觀培訓考核與檢出能力的考核4.每月對IQC人員進行原材料工藝及檢驗標準的培訓5.每月對上月客訴對策進行總結，以防再發(fā)每日執(zhí)行與檢討事項每周執(zhí)行與檢討事項每月執(zhí)行與檢討事項第15頁共33頁三、問題分析與對策1.建立QC早晚會機制，每日8:251.每月進行滾進料檢驗過程控制出貨管理客戶服務第16頁共33頁供應商管理三、問題分析與對策進料檢驗過程控制出貨管理客戶服務第16頁共33供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第17頁共33頁進料檢驗三、問題分析與對策供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第17頁共3供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第18頁共33頁進料檢驗三、問題分析與對策供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第18頁共3供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第19頁共32頁第19頁共33頁過程控制三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第19頁共3供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第20頁共33頁過程控制三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第20頁共3供應商管理進料檢驗過程控制客戶服務第21頁共33頁出貨品質管理三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制客戶服務第21頁共3供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第22頁共33頁客戶服務三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第22頁共3供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第23頁共33頁客戶服務三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第23頁共3序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間1IQC來料檢驗的品質提升原材料異常件數太多1、7月份IQC擬定相應的改善方案；2、8月份開始執(zhí)行方案改善；由上半年60件/月改善為30件/月11.08支架尺寸公差不一致于8月5日成立專案改善小組；已修改完成59份規(guī)格圖紙10.25來料的載帶異常頻發(fā)7月份成立載帶品質改善專案由上半年2件/月下降為1件/月10.30COB、陶瓷基板、輔料異常1.10月24日已完成璦司柏廠商的現場檢討；2.北旭供應商檢討會議預計在10月30日完成；改善執(zhí)行中持續(xù)支架、板材類異常占總異常件數55%1、7月份成立支架改善專案，每月召開TOP3支架不良廠商檢討會議；2、要求廠商定期匯總及追蹤重大異常及客訴異常改善成效；來料支架異常減少50%09.30第24頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間2SMT供應商品質及配合度提升MZH鋁基板短路不良問題推動廠商修改測試治具增加測試接觸點，并調測試參數將測試電壓從100V提升到300V，可將不良cover在其廠內1.線路已修改；2.未再發(fā)現批量性短路異常2013.7請RD配合修改PCBLayout，將線路移至距板邊1.5mm改善后鋁基板未在廠內和客戶端發(fā)現短路不良；6月初MZHPCB在IQC連續(xù)發(fā)現3批外觀不良達20%以上，經與廠商業(yè)務及品質主管檢討，1.對其所有PCB庫存全部重工，2.對其人員進行培訓，并安排白夜班專人對瑞豐產品進行檢驗，防止批量性異常再發(fā)3.將瑞豐客訴問題點匯整成教材放置于現場供員工參考未再發(fā)生批量性外觀異常2013.6供應商的配合度問題經與MZH、BK、鑫泳森等廠商對應窗口及高層主管多次溝通，已得到廠商在提出異常當天處理的承諾供應商已按要求執(zhí)行2013.7第25頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間2SMT推動LB的制程品質改善直下式透鏡偏移改善工程正在持續(xù)追蹤貼片設備供料/貼片精度改善不良率由1.1%降低到0.6%左右2014.5透鏡在作業(yè)時易混料或用錯SMT產線將統一擺透鏡改成隨線作業(yè)，并制訂透鏡使用對照表，防止透鏡用錯風險由原每月2件異常下降為02013.5端子空焊不良改善推動SMT(工程)對直下式燈條鋼網端子位置貼膠紙以增加錫膏厚度未再發(fā)生因制程原因導致的端子空焊2013.7端子的偏移不良推動RD將(KJ370/390/420)LB更改端子設計方案RD已修改設計,經制程驗證ok2013.11直下式漏點膠1.改善PCB定位孔2.改善膠水活塞設計保證點膠過程中不漏氣3.工程改善點膠頭設計,統一改成1.1mm點膠頭4.持續(xù)培訓操作人員及時調機,技術員每小時巡線一次,發(fā)現異常及時調機漏點膠不良從月均2300pcs不良降至10月份的130pcs2013.9第26頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成2SMT推動L序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間3IPQA推動制程的專案改善項目芯片固反/固錯/用錯專案每周二與周五專案檢討異常從每月13件降至每月4件持續(xù)灌/配錯膠專案每周二與周五專案檢討異常從每月6件降至2件持續(xù)漏離心專案每周二與周五專案檢討異常從每月11件降至2件持續(xù)混料專案每周一與周四專案檢討異常從每月22件降至12件持續(xù)標簽錯專案每周一與周四專案檢討異常從每月32件降至11件持續(xù)真空不良專案每天稽核，每周檢討異常從每月24件降至2件持續(xù)第27頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間3IPQA推動制程的問題點改善2013年上半年良率不達標上半年品質周會每周二檢討良率，及時推動良率對策檢討與執(zhí)行，下半年執(zhí)行每周兩次檢討方案；下半年良率基本達98%持續(xù)每月內部異常的件數太多每日早上9：00與下午16：00檢討每日異常，針對異常件數依責任部門定目標每周檢討改善由7月/849件下降到9月/591件持續(xù)制定各站重點管控項目未執(zhí)行1、固焊機臺參數從7月導入稽核以來，從開始的100%不符合，到9月已全部改善完成；2.調機品開始執(zhí)行管控并有數據追蹤，對策執(zhí)行每日稽核；標簽錯專案從38件降到25件每月9月份分光機臺不穩(wěn)定從7月導入每日對分光機回BIN稽核，并對回BINNG及時分析改善，預防因機臺問題造成的色區(qū)/電壓/亮度偏不良流出;由每月4-5件異常(回BINNG)減少為0持續(xù)第28頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間4CQS推動/落實內部的改善事項內部異常的改善執(zhí)行不到位1、轉內部異常，并由責任單位主導改善；2、對重復性發(fā)生的問題點，要求內部成立專案改善；持續(xù)跟進10月份出貨包裝箱易破損/變形推動研發(fā)修改包裝方式，包裝箱內由原單紙隔板變更為“十字”隔板，提高抗壓/承重力；未再次收到客戶投訴07.01COB模組易出現發(fā)黑不良推動研發(fā)更改原材料，硅膠由ST58更換為SD67；客戶已確認OK09.17LB測試涵蓋率不夠依照TCL客戶稽核要求,LB測試時導入用58183，Hi-Pot,熱測及老化測試；持續(xù)跟進10.08第29頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間第30頁共33頁1.專案團隊

1.1深圳總廠、寧波廠、塘頭廠，組成聯合專案團隊進行翻土；

1.2分廠區(qū)進行翻土，由各部門課長、工程師、組長、文控組成專案團隊審查成員，從系統層面、執(zhí)行面進行翻土；四、ISO9001體系運行狀態(tài)第30頁共33頁1.專案團隊四、ISO900第31頁共33頁4.卓有成效的翻土計劃效果

4.1系統層面：按部門、站位細分文件372份、表單655份，責任到人，現場管理人員從系統面理解職務職掌內容，通過定時定人審查，有效避免管理人員遺漏管理。

4.2執(zhí)行層面：通過翻土審查，總共發(fā)現334個問題，歸納為文件注意事項12要點和表單注意事項13要點，通過培訓和翻土審查，有效控制執(zhí)行缺失問題。

4.3按部門、站位細分文件、表單之清單，確保了新廠搬遷后系統文件和表單準備效率，確?，F場作業(yè)文件無遺漏。四、ISO9001體系運行狀態(tài)第31頁共33頁4.卓有成效的翻土計劃效果四、Strength（優(yōu)點）

Weakness（弱項）

1較為完善的檢驗標準1外包管理不完善2較強的執(zhí)行力2培訓機制不完善3完善的品質體系3激勵機制不完善4流程系統化與標準化的推動及執(zhí)行4客訴人員未劃清負責的客戶別,導致不利長期推動改善5高層領導對體系的重視與支持5系統化管理較弱6全面、及時的工作進度追蹤機制6異常處理，追蹤機制不完善

7弱的系統化數據庫管理

8QC/OP穩(wěn)定性差&專業(yè)人員招聘難度極大9上海廠無專業(yè)體系、儀校人員，無法有效監(jiān)控體系有效性10內校標準件不足11新進人員對產品知識了解不夠12研發(fā)物料承認不及時導致特采率高，風險較大Opportunity（機會）

Threat（威脅）

1公司分事業(yè)部會帶來更細化的品質管理

1新廠搬遷會造成部分老員工流失2公司市場擴大，物料需求隨之增加，從而為供應商的配合奠定良好基礎

2材料costdown會造成物料變動頻繁品質不穩(wěn)3SMT與總部搬遷至公明新廠，相關的檢驗設備可共享，更加便捷

3事業(yè)部分開模式可能會造成標準不統一,推行改善困難4因多個事業(yè)部的新增,客服人員可能劃分成按產品別負責

4供應商更新太快，材料品質不穩(wěn)定5制造對產品良率更關注

5代工客戶增多，規(guī)格書/材料問題較多，不利于快速處理6導入SFIS管理

6RD人員離職率較高，制規(guī)嚴謹度不夠7部分自動化設備及防呆系統的導入

7搬遷上海人員的儲備及招聘問題8大量國際大廠成為公司客戶，大客戶嚴格的要求，對公司體系實施運營有進一步提升

8品質專業(yè)人員提升跟不上公司發(fā)展速度；9公司搬遷后有利于體系集中管理，溝通協調更加順暢

9公司costdown的物料異常不斷，對現有良率/品質影響較大；10客戶的嚴格要求對公司車間環(huán)境管理有進一步提升

10作業(yè)員、QC不穩(wěn)定，層次低、技能不足等，造成員工未按SOP要求操作及檢出

11公司規(guī)模擴大，文件發(fā)行量大增，文控無電子化系統，管理困難

12環(huán)保法規(guī)不斷加嚴，增加了產品中有害物質超標風險

13分光光電特性測試標準件或延伸件參數漂移，光電參數測試差異大14銅線焊接可能帶來品質風險第32頁共33頁五、SWOT分析Strength（優(yōu)點）

Weakness（弱項）

1較為完五、SWOT分析Strength（優(yōu)點）

Weakness（弱項）

1較為完善的檢驗標準1外包管理不完善2較強的執(zhí)行力2培訓機制不完善3完善的品質體系3激勵機制不完善4流程系統化與標準化的推動及執(zhí)行4客訴人員未劃清負責的客戶別,導致不利長期推動改善5高層領導對體系的重視與支持5系統化管理較弱6全面、及時的工作進度追蹤機制6異常處理，追蹤機制不完善

7弱的系統化數據庫管理

8QC/OP穩(wěn)定性差&專業(yè)人員招聘難度極大9上海廠無專業(yè)體系、儀校人員，無法有效監(jiān)控體系有效性10內校標準件不足11新進人員對產品知識了解不夠12研發(fā)物料承認不及時導致特采率高，風險較大Opportunity（機會）

Threat（威脅）

1公司分事業(yè)部會帶來更細化的品質管理

1新廠搬遷會造成部分老員工流失2公司市場擴大，物料需求隨之增加，從而為供應商的配合奠定良好基礎

2材料costdown會造成物料變動頻繁品質不穩(wěn)3SMT與總部搬遷至公明新廠，相關的檢驗設備可共享，更加便捷

3事業(yè)部分開模式可能會造成標準不統一,推行改善困難4因多個事業(yè)部的新增,客服人員可能劃分成按產品別負責

4供應商更新太快，材料品質不穩(wěn)定5制造對產品良率更關注

5代工客戶增多，規(guī)格書/材料問題較多，不利于快速處理6導入SFIS管理

6RD人員離職率較高，制規(guī)嚴謹度不夠7部分自動化設備及防呆系統的導入

7搬遷上海人員的儲備及招聘問題8大量國際大廠成為公司客戶，大客戶嚴格的要求，對公司體系實施運營有進一步提升

8品質專業(yè)人員提升跟不上公司發(fā)展速度；9公司搬遷后有利于體系集中管理，溝通協調更加順暢

9公司costdown的物料異常不斷，對現有良率/品質影響較大；10客戶的嚴格要求對公司車間環(huán)境管理有進一步提升

10作業(yè)員、QC不穩(wěn)定，層次低、技能不足等，造成員工未按SOP要求操作及檢出

11公司規(guī)模擴大，文件發(fā)行量大增，文控無電子化系統，管理困難

12環(huán)保法規(guī)不斷加嚴，增加了產品中有害物質超標風險

13分光光電特性測試標準件或延伸件參數漂移，光電參數測試差異大14銅線焊接可能帶來品質風險五、SWOT分析Strength（優(yōu)點）

Weakness（六、2014年工作計劃六、2014年工作計劃六、2014年工作計劃六、2014年工作計劃六、2014年工作計劃六、2014年工作計劃七、2014年培訓計劃七、2014年培訓計劃七、2014年培訓計劃七、2014年培訓計劃第39頁共33頁第39頁共33頁2013年品質總結&

2014年工作計劃部門：品質部編制：陳朝輝日期：2013/12/09第40頁共33頁2013年品質總結&

2014年工作計劃部門：目錄第41頁共33頁

3.問題分析與對策

2.基礎數據分析

4.ISO9001體系

5.SWOT分析

6.2014年工作計劃

1.2013年主要完成2013年每月完成的工作事項總結檢討存在的不足與糾正對策ISO9001質量體系的運行狀態(tài)2013年每月品質的基礎數據與分析對重要事項SWOT分析2014年品質部整體計劃

7.2014年培訓計劃品質體系與品質分析工具/技能的培訓計劃目錄第2頁共33頁3.問題分析與對策

1、品質部門架構與編制一2013年主要的工作事項第42頁共33頁測試站QC2人分光站QC2人固晶站QC2人點膠外觀QC1人固晶站QC2人焊線站QC2人編帶站QC2人分光站QC2人焊線站QC2人IPQC2人一切外觀QC2人封膠站QC2人IQC1人1人出貨FQC2人SMD領班品質總監(jiān)Lamp領班品質文員IQC/FQC1人1、品質部門架構與編制一2013年主要的工二:完善系統化圍堵流程三:標準化預防問題成果四:品質專案改善績效品質部重要績效一:體系認證及運行成效

第43頁共33頁一2013年主要的工作事項二:完善系統化圍堵流程三:標準化預防問題成果四:品質Textinhere通過了SGS

五大體系認證通過推行五大體系，公司樹立了良好的社會形象，完善了品質風險評估機制第44頁共33頁一2013年主要的工作事項Textinhere通過了SGS通過推行五大體系，公司樹進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.設立了DQE(目前2人)對NPI流程規(guī)范化

1.1承認書審核規(guī)范化截止2013年10月25日，品質共審核承認書共493份，其承認Pass比例由五月份4.55%提升到十月份的65%,及研發(fā)端有協助,對承認書較好的規(guī)范。

1.2建立LB/LED量產放行流程已完成LB/LED量產放行程序文件；截至11月份，LB產品的執(zhí)行效果較好，LED產品正在推行當中。

1.3LB新機種導入規(guī)范化規(guī)范每周定期召開新機種導入總結會議，對試產出現的問題點進行及時總結與追蹤，確保其順利量產；截至11

月份，LB已成功試產18款。供應商管理第45頁共33頁二、基礎數據分析進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.設立了DQ1.建立對外包供應商品質管理流程

制定了外包QPAchecklist，制定外發(fā)分光，外發(fā)分光包裝，外發(fā)molding等管理流程2.完成了對供應商檔案協助建立事項

2.12013年建立了有害物質過程管理系統

2.2重新整理收集103家供應商環(huán)保資料建立了供應商HSFReport數據庫，有效管控率100%。3.制定了對供應商年度審核計劃及實施

3.12013年對13家主要供應商進行了現場審核，對可能造成風險的問題向供應商開出了不符合項并追蹤其改善，有效控制了供應商品質風險

3.2從WK12開始到WK36完成支架/芯片/PCB板/輔料13家廠商的審核及對芯片供應商(德豪/三安/同方/映瑞)的審核計劃制定及流策劃實施事項及第一次全面的審核.4.對供應商材料異常轉嫁單回簽率進行每周管控

4.12013年共開出供應商材料異常轉嫁單21份：

4.2已回簽20份，未回簽1份；其中轉嫁總金額為

897，994元，已結案金額442，319元，截止2013年10

月到12月未結案待采購請付貨款金為455，675元

供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務第46頁共33頁二、基礎數據分析1.建立對外包供應商品質管理流程供應商管理過程品質管理出貨供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.

IQC來料檢查每月對比2.來料異常分析

11月份來料不良4.7%：支架44批次，2批次退貨，退貨率4.55%；晶片20批次，1批次退貨，退貨率5.5%。原因：博羅支架P02421CG04EZ-BL-X-D062來料1013.76K、4055.04K試樣中發(fā)現紅墨水滲透嚴重，退貨處理。乾照R光芯片CL-HFLR708U來料9999.95K，發(fā)現來料混料，IV值達不到要求，篩選后，將262.360K數量退貨處理。

第47頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.完成制定重大異常處理流程，提升異常處理效率

2013年9月完成來料、設備、設計、人為、電極脫、混料、分光BIN杯實際數量與顯示數量不符、回BINNG等8種重大異常處理流程，規(guī)范異常處理，使相同異常依流程快速處理2.提升異常持續(xù)改善效果

2.1建立并推行異常專案每周與生產，工程，設備等單位檢討追蹤，減少異常重復發(fā)生率，2013年深圳推行異常專案7項，改善效果明2.2每周統計手法分析異常數據，每周周會定期檢討改善，從8月推行以來，從7月的849件至9月降至591件,10月份

564件，目標400件（深圳)2.3每日早9:00點，下午16:00與工程，生產，設備等單位召開異常處理會議，使異常及時解決與對策有效執(zhí)行。3.對文件發(fā)行管控方式進行收改善3.12013年每個部門明確了文控責任人并將文控要求對其培訓宣導，每周將未回收文件追蹤到責任人，每周主管周會上報告各單位文件回收狀況，確保了舊版文件有效回收。

3.2截至2013年9月，文控共發(fā)行文件數為12866份，應收回舊版5341份，未收回份數為501份，舊版回收率為91%，相較上半年（88%）回收率上升了3%，通過文控管理有效防止作廢文件的非預期使用。第48頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.完供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務4.改善委外測試進度跟蹤機制

4.1建立委外測試進度追蹤清單管理制定；

4.22013年委外測試58個項目，所有測試均在預期內順利完成，有效確保了研發(fā)進度。5.全面改善儀校管理方法

5.12013年校驗儀器590件，校正合格551件，內校346件，外校172件，供應商校33件、不合格39件（不合格件安排送修及重新校驗中；

5.2對80臺分光機和其它量具（包括616測試機、二次元測試機和推拉力測試機等）進行量測系統分析，確保了機臺搬遷之后的穩(wěn)定性5.4從采購下單時開始跟蹤新儀器的證書；

5.3儀校人員送往專業(yè)機構培訓；

5.4從采購下單時開始跟蹤新儀器的證書；

5.5每周對全廠所有儀器作抽查；

5.6每季度對所有儀器保管人作儀器培訓；

5.7每周對內儀外校儀器校正進度作管控。6.重新定義原材料特采流程

6.1重新定義了原材料特采過程中各部門的權責分配；

6.2對原材料缺陷等級進行標準化定義，可區(qū)分材料不良程度，降低特采風險。

第49頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務4.改善委外測試進供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務8.首件導入用BOM、制規(guī)、投產規(guī)格表核對任務單制度

8.12013年3月導入用BOM、制規(guī)、投產規(guī)格表核對任務單。

8.2從3月導入以來，上半年因任務單導致的異常從每月2件降至3

個月1件，下半年未發(fā)生。9.系統化的稽核與報表輸出

9.1建立了5S、ESD、環(huán)境、調機品、回BIN不良、機臺參數、專案改善7大稽核，

9.2并制定了統計日報每日發(fā)出，使問題與改善很明確體現出來，更有效地推進改善。10.全面檢討LB測試流程與規(guī)范

10.1綜合TCL客戶稽核要求,LB測試時導入用58183，Hi-Pot,熱測及老化測試，有效擋下LED微電流不亮，PCB

耐壓不良等異常。

10.2建立了例行化的抽樣測試機制11.導入水滴角測試儀和奧林巴斯金相顯微鏡

11.1水滴角測試儀的導入使用，統一了等離子清洗的標準規(guī)范；

11.2奧林巴斯金相顯微鏡的導入使用，規(guī)范了點膠直徑和金球的厚度/球徑/弧高要求；第50頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務8.首件導入用BO供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務12.分光標準件的統一化管理以標準件為工作管理中心，推動由工程部門統一做專業(yè)的標準件管控，提高標準件管理的準確性及時效性;13.制定了量產產品可靠性抽樣驗證標準

13.1每批IPQC對LB，端子，LENS進行推力測試。確認其焊接可靠性；

13.2每批抽樣2pcs做冷熱沖擊cycle驗證LB可靠性，滿足客戶要求，6月份已開始執(zhí)行。14.持續(xù)執(zhí)行外觀培訓

2013年每月執(zhí)行外觀檢管培訓與考核，提升外觀檢管檢出能力。

第51頁共33頁過程品質管理二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理出貨品質管理客戶服務12.分光標準件的供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.出貨流程的改善1.1完善出貨流程及不斷更新客戶特殊需求及要求執(zhí)行，以減少客訴.1.2組織專案對標簽錯誤及數量出貨錯誤等異常的改善2.推動ERP審單錯誤的改善2.1制訂審單流程2.2每周及每月檢討ERP發(fā)單失誤異常從5月份90件減少至

10件以內.2.3以每周為單位，進行統計原因分析，責任到人，推動銷售助理人員提高正確發(fā)單能力及自我檢查的意識。3.真空不良改善每周及每月檢討真空不良異常從6月份82件減少至30件以內第52頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.出供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.規(guī)范客戶調查表\審核資料\客戶協議簽核的流程

1.12013年填寫客戶調查資料69份，協議51份;包含：供應商調查表、審核檢查表、品質協議、環(huán)保協議、沖突金屬調查等調查資料，客戶調查資料均在3個工作日內準時回復。

1.2相比2012年所有資料都建立了清單有效管控，確保了相關協議的可追溯性。

1.3與客戶合同/協議的簽核建立了法務會審流程。

2.完善了客服團隊的整體規(guī)劃

2.1建立了大客戶、燈珠、LB對應的品質聯絡窗口。

2.2完成了品質客服團隊的基礎建設

2.3早會每天貫徹執(zhí)行，調整客訴處理優(yōu)先順序訴。3.形成了完整的客戶審廠流程

3.1品管中心主導客戶審廠84次，客戶參觀4次；

3.2共計發(fā)現缺失項651項，已推動完成改善604項，截止

11月份結案率92.32%；

3.3客戶審廠通過率95.24%。

第53頁共33頁二、基礎數據分析供應商管理進料品質管理過程品質管理出貨品質管理客戶服務1.規(guī)1.建立QC早晚會機制，每日8:25(20:25)召開工作交接會議；做到上傳下達，溝通順暢.2.每日召集制造，工程，品保檢討前日品質異提出改善方案并追蹤改善.3.

每日將IQC，制程良率/直通率，

FQC，OQC每日檢驗日報表向各單位通報品質狀況及追蹤改善4.每日對車間環(huán)境進溫度、濕度及ESD監(jiān)控與測量.1.每周2次對車間7S稽核及推動改善2.2013年5月份開始,每周與工程，研發(fā)檢討新產品試產總結會議,

以提升問題處理效率.3.2013年9月份開始每周推動翻土行動對所有表單記錄每周進行一次稽核，并匯總問題點推動責任單位改善。確保說寫、做一致，表單填寫后有人審核4.2013年10月起每周與研發(fā),工程,PMC等單位ECN改善會議及對庫存產品討論處理方式.5.每周對車間塵埃粒子測量與監(jiān)控.1.每月進行滾動式/HSF體系稽核，以維持體系正常正常運行。2.每月對供應商CQDS評比制度3.每月對QC開展一次外觀培訓考核與檢出能力的考核4.每月對IQC人員進行原材料工藝及檢驗標準的培訓5.每月對上月客訴對策進行總結，以防再發(fā)每日執(zhí)行與檢討事項每周執(zhí)行與檢討事項每月執(zhí)行與檢討事項第54頁共33頁三、問題分析與對策1.建立QC早晚會機制，每日8:251.每月進行滾進料檢驗過程控制出貨管理客戶服務第55頁共33頁供應商管理三、問題分析與對策進料檢驗過程控制出貨管理客戶服務第16頁共33供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第56頁共33頁進料檢驗三、問題分析與對策供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第17頁共3供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第57頁共33頁進料檢驗三、問題分析與對策供應商管理過程控制出貨管理客戶服務第18頁共3供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第58頁共32頁第58頁共33頁過程控制三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第19頁共3供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第59頁共33頁過程控制三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗出貨管理客戶服務第20頁共3供應商管理進料檢驗過程控制客戶服務第60頁共33頁出貨品質管理三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制客戶服務第21頁共3供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第61頁共33頁客戶服務三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第22頁共3供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第62頁共33頁客戶服務三、問題分析與對策供應商管理進料檢驗過程控制出貨管理第23頁共3序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間1IQC來料檢驗的品質提升原材料異常件數太多1、7月份IQC擬定相應的改善方案；2、8月份開始執(zhí)行方案改善；由上半年60件/月改善為30件/月11.08支架尺寸公差不一致于8月5日成立專案改善小組；已修改完成59份規(guī)格圖紙10.25來料的載帶異常頻發(fā)7月份成立載帶品質改善專案由上半年2件/月下降為1件/月10.30COB、陶瓷基板、輔料異常1.10月24日已完成璦司柏廠商的現場檢討；2.北旭供應商檢討會議預計在10月30日完成；改善執(zhí)行中持續(xù)支架、板材類異常占總異常件數55%1、7月份成立支架改善專案，每月召開TOP3支架不良廠商檢討會議；2、要求廠商定期匯總及追蹤重大異常及客訴異常改善成效；來料支架異常減少50%09.30第63頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間2SMT供應商品質及配合度提升MZH鋁基板短路不良問題推動廠商修改測試治具增加測試接觸點，并調測試參數將測試電壓從100V提升到300V，可將不良cover在其廠內1.線路已修改；2.未再發(fā)現批量性短路異常2013.7請RD配合修改PCBLayout，將線路移至距板邊1.5mm改善后鋁基板未在廠內和客戶端發(fā)現短路不良；6月初MZHPCB在IQC連續(xù)發(fā)現3批外觀不良達20%以上，經與廠商業(yè)務及品質主管檢討，1.對其所有PCB庫存全部重工，2.對其人員進行培訓，并安排白夜班專人對瑞豐產品進行檢驗，防止批量性異常再發(fā)3.將瑞豐客訴問題點匯整成教材放置于現場供員工參考未再發(fā)生批量性外觀異常2013.6供應商的配合度問題經與MZH、BK、鑫泳森等廠商對應窗口及高層主管多次溝通，已得到廠商在提出異常當天處理的承諾供應商已按要求執(zhí)行2013.7第64頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間2SMT推動LB的制程品質改善直下式透鏡偏移改善工程正在持續(xù)追蹤貼片設備供料/貼片精度改善不良率由1.1%降低到0.6%左右2014.5透鏡在作業(yè)時易混料或用錯SMT產線將統一擺透鏡改成隨線作業(yè)，并制訂透鏡使用對照表，防止透鏡用錯風險由原每月2件異常下降為02013.5端子空焊不良改善推動SMT(工程)對直下式燈條鋼網端子位置貼膠紙以增加錫膏厚度未再發(fā)生因制程原因導致的端子空焊2013.7端子的偏移不良推動RD將(KJ370/390/420)LB更改端子設計方案RD已修改設計,經制程驗證ok2013.11直下式漏點膠1.改善PCB定位孔2.改善膠水活塞設計保證點膠過程中不漏氣3.工程改善點膠頭設計,統一改成1.1mm點膠頭4.持續(xù)培訓操作人員及時調機,技術員每小時巡線一次,發(fā)現異常及時調機漏點膠不良從月均2300pcs不良降至10月份的130pcs2013.9第65頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成2SMT推動L序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間3IPQA推動制程的專案改善項目芯片固反/固錯/用錯專案每周二與周五專案檢討異常從每月13件降至每月4件持續(xù)灌/配錯膠專案每周二與周五專案檢討異常從每月6件降至2件持續(xù)漏離心專案每周二與周五專案檢討異常從每月11件降至2件持續(xù)混料專案每周一與周四專案檢討異常從每月22件降至12件持續(xù)標簽錯專案每周一與周四專案檢討異常從每月32件降至11件持續(xù)真空不良專案每天稽核，每周檢討異常從每月24件降至2件持續(xù)第66頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間3IPQA推動制程的問題點改善2013年上半年良率不達標上半年品質周會每周二檢討良率，及時推動良率對策檢討與執(zhí)行，下半年執(zhí)行每周兩次檢討方案；下半年良率基本達98%持續(xù)每月內部異常的件數太多每日早上9：00與下午16：00檢討每日異常，針對異常件數依責任部門定目標每周檢討改善由7月/849件下降到9月/591件持續(xù)制定各站重點管控項目未執(zhí)行1、固焊機臺參數從7月導入稽核以來，從開始的100%不符合，到9月已全部改善完成；2.調機品開始執(zhí)行管控并有數據追蹤，對策執(zhí)行每日稽核；標簽錯專案從38件降到25件每月9月份分光機臺不穩(wěn)定從7月導入每日對分光機回BIN稽核，并對回BINNG及時分析改善，預防因機臺問題造成的色區(qū)/電壓/亮度偏不良流出;由每月4-5件異常(回BINNG)減少為0持續(xù)第67頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間4CQS推動/落實內部的改善事項內部異常的改善執(zhí)行不到位1、轉內部異常，并由責任單位主導改善；2、對重復性發(fā)生的問題點，要求內部成立專案改善；持續(xù)跟進10月份出貨包裝箱易破損/變形推動研發(fā)修改包裝方式，包裝箱內由原單紙隔板變更為“十字”隔板，提高抗壓/承重力；未再次收到客戶投訴07.01COB模組易出現發(fā)黑不良推動研發(fā)更改原材料，硅膠由ST58更換為SD67；客戶已確認OK09.17LB測試涵蓋率不夠依照TCL客戶稽核要求,LB測試時導入用58183，Hi-Pot,熱測及老化測試；持續(xù)跟進10.08第68頁共33頁三、問題分析與對策序號部門改善目標存在問題點改善內容效果追蹤完成時間第69頁共33頁1.專案團隊

1.1深圳總廠、寧波廠、塘頭廠，組成聯合專案團隊進行翻土；

1.2分廠區(qū)進行翻土，由各部門課長、工程師、組長、文控組成專案團隊審查成員，從系統層面、執(zhí)行面進行翻土；四、IS