公司項目管理流程主導(dǎo)部門項目部流程名稱項目管理流程層級1流程概要工程項目的實施副總經(jīng)理合同成本部項目部經(jīng)營部ABCDE1確定項目經(jīng)理確定項目經(jīng)理2建立項目團(tuán)隊建立項目團(tuán)隊3分解項目管理目標(biāo)分解項目管理目標(biāo)4確定勞務(wù)隊供應(yīng)商確定勞務(wù)隊供應(yīng)商5簽訂內(nèi)部合同簽訂內(nèi)部合同6交納風(fēng)險抵押金交納風(fēng)險抵押金7項目組織與實施項目組織與實施中間檢查驗收中間檢查驗收8竣工驗收品糧商竣工驗收品糧商竣工驗收竣工驗收9客戶回訪客戶回訪10項目管理評價項目管理評價11提交相關(guān)資料提交相關(guān)資料12獎金、受益金分配品糧商獎金、受益金分配品糧商13竣工決算品糧商竣工決算品糧商14確定內(nèi)部竣工結(jié)算價確定內(nèi)部竣工結(jié)算價項目流程管理標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)部門：項目部流程名稱：項目管理流程節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)名稱管理標(biāo)準(zhǔn)A1確定項目經(jīng)理1．項目中標(biāo)后1日日內(nèi)，由主管管工程副總經(jīng)理理協(xié)調(diào)征求領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層意見，提請決決定項目經(jīng)理理。2．項目中標(biāo)后3日日內(nèi)，企業(yè)總總經(jīng)理簽發(fā)項項目經(jīng)理任命命書，同時下下達(dá)目標(biāo)任務(wù)務(wù)書。目標(biāo)任任務(wù)書應(yīng)包含含：進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、安全、文文明施工、組組織協(xié)調(diào)等目目標(biāo)。C2建立項目團(tuán)隊1．工程開工前，由由項目經(jīng)理組組建項目團(tuán)隊隊，任命項目目副經(jīng)理、技技術(shù)負(fù)責(zé)人、安安全負(fù)責(zé)人并并報主管工程程副總備案。C3分解項目管理目標(biāo)標(biāo)1．合理理分解公司下下達(dá)的項目管管理目標(biāo)，依依據(jù)這些目標(biāo)標(biāo)配套切實可可行的管理辦辦法。2．為保證項目管理目目標(biāo)的實現(xiàn)，制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，確保A1中目標(biāo)的實現(xiàn)。3．編制和報批施工工組織設(shè)計，其其內(nèi)容應(yīng)符合《工程程項目竣工文文件歸檔驗收收標(biāo)準(zhǔn)》要求求。C4確定勞務(wù)隊供應(yīng)商商1．應(yīng)優(yōu)先選用內(nèi)部部勞務(wù)隊，選選用外協(xié)勞務(wù)務(wù)隊時應(yīng)經(jīng)工工程主管副總總同意。外協(xié)協(xié)勞務(wù)隊按下下列方式確定定：（1）定價確定：由項項目部與經(jīng)營營負(fù)責(zé)人共同同調(diào)研市場確確定價格，報報合同成本部部進(jìn)行價格確確定，項目經(jīng)經(jīng)理報請主管管工程副總共共同確定勞務(wù)務(wù)隊。（2）招標(biāo)確定：對于于工作量比較較大的勞務(wù)項項目應(yīng)招標(biāo)確確定勞務(wù)隊。項項目部、經(jīng)營營負(fù)責(zé)人調(diào)研研市場情況，推推薦兩家以上上勞務(wù)隊，由由合同成本部部主持招標(biāo)確確定勞務(wù)隊。招招投標(biāo)資料應(yīng)應(yīng)保存作為內(nèi)內(nèi)部結(jié)算的依依據(jù)。確定的的勞務(wù)隊?wèi)?yīng)報報工程主管副副總同意并備備案。2．供應(yīng)商確定：由由項目部與經(jīng)經(jīng)營負(fù)責(zé)人共共同調(diào)研市場場確定價格，報報合同成本部部進(jìn)行價格確確定，項目經(jīng)經(jīng)理確定供應(yīng)應(yīng)商；必要時時招標(biāo)方式確確定供應(yīng)商。B5簽訂內(nèi)部合同1．項目開工，收到完完整正式的施施工圖紙后15日內(nèi)，確定內(nèi)內(nèi)部承包價簽簽訂內(nèi)部承包包合同，特殊殊情況經(jīng)主管管經(jīng)營副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)日期期可延續(xù)，但但最遲不能到到工程完工。2．未簽訂內(nèi)部合同同將被拒絕支支付內(nèi)部工程程結(jié)算價。C6交納風(fēng)險抵押金1．工程開工20日日內(nèi)（特殊情情況可以按經(jīng)經(jīng)營副總確定定的日期進(jìn)行延續(xù)續(xù)），項目部部應(yīng)向公司交交納風(fēng)險抵押押金附交納人人員名單、交交納金額、人人員分工及應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險險。2．在規(guī)定日期內(nèi)未未交納風(fēng)險抵抵押金的，視視為自動放棄棄該項權(quán)利同同時不能享受受管理獎勵金金，公司將該該人員的應(yīng)得得管理獎、風(fēng)風(fēng)險收益金收收回公司。3．風(fēng)險抵押金數(shù)額額由項目部提提出申請經(jīng)營營副總確定。C7項目組織與實施1．項目部為項目管管理的中心，項項目經(jīng)理是施施工現(xiàn)場的第第一責(zé)任人，對對整個項目管管理承擔(dān)責(zé)任任。2．項目部應(yīng)精心組組織施工，執(zhí)執(zhí)行管理制度度，對目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行考核控制制，達(dá)到各項項預(yù)控目標(biāo)，提提高綜合管理理水平，讓業(yè)業(yè)主滿意。3．項目部應(yīng)加強(qiáng)對對團(tuán)隊成員、勞勞務(wù)隊進(jìn)行必必要的教育培培訓(xùn)。E7中間檢查驗收1．工程主管副總經(jīng)理理組織協(xié)調(diào)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)部、安安全生產(chǎn)部在在施工中間至至少檢查一次次，檢查內(nèi)容容應(yīng)包含安全全文明施工、項項目管理制度度，質(zhì)量控制制等方面內(nèi)容容。2．檢查可邀請其它它項目部參加加，以促進(jìn)交交流，取長補(bǔ)補(bǔ)短。3．通過檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題解決問問題，檢查要要有書面結(jié)果果，要將檢查查結(jié)果在企業(yè)業(yè)簡報進(jìn)行公公布。C8竣工驗收1．項目部邀請公司司質(zhì)量技術(shù)部部及相關(guān)人員員進(jìn)行竣工驗驗收，提交竣竣工資料，辦辦理竣工驗收收報告。E8竣工驗收1．質(zhì)量技術(shù)部參與竣竣工驗收，提提出驗收意見見。D9客戶回訪1．工程竣工驗收報報告提交20日內(nèi)，由經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人與業(yè)主/監(jiān)理進(jìn)行回回訪溝通，提提交業(yè)主/監(jiān)理對公司司及項目管理理的評價報告告。A10項目管理評價1．總經(jīng)理、工程主主管副總經(jīng)理理根據(jù)項目實實施情況，作作出項目管理理評價，由工工程主管副總總經(jīng)理提交項項目管理評價價表，項目管管理評價表為為項目竣工項項目部應(yīng)提交交文件的組成成部分。2．按照企業(yè)《項目目經(jīng)理承包責(zé)責(zé)任制實施辦辦法》評定K2、K3系數(shù)。C11提交相關(guān)資料1．按照企業(yè)《工程程項目竣工文文件資料歸檔檔驗收標(biāo)準(zhǔn)》向向公司檔案室室提交相關(guān)資資料。Ｃ12獎金、風(fēng)險受益金金分配1．工程完工，驗收收合格報告提提交滿30日最遲在在該年度的112月30日前，由項目經(jīng)經(jīng)理提出分配配方案，經(jīng)總經(jīng)理等相關(guān)關(guān)人員批準(zhǔn)后后執(zhí)行，管理理獎勵金的數(shù)數(shù)額由財務(wù)部部核定。2．風(fēng)險受益金在驗驗收報告提交交30日內(nèi)，由項項目部提出申申請支付方案案，經(jīng)總經(jīng)理理等相關(guān)人員員批準(zhǔn)后執(zhí)行行。Ｂ13竣工決算1．由項目部牽頭組組織對業(yè)主的的決算，合同同成本部負(fù)責(zé)責(zé)實施。2．經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人幫助協(xié)調(diào)決決算工作。B14確定內(nèi)部竣工結(jié)算算價1．與業(yè)主的決算確確定后30日內(nèi)確定項項目內(nèi)部竣工工結(jié)算價。2．項目部應(yīng)積極主主動地配合進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部竣工工結(jié)算價的確確定，凡是未未進(jìn)行內(nèi)部竣竣工結(jié)算價確確定的，該項項目工程款不不再支付。供應(yīng)商及材料價格確認(rèn)表（樣表）項目名稱建業(yè)置地廣場項目部第四（李永增）項項目部序號材料種類規(guī)格價格供應(yīng)商確定方式備注1砼C30300元/m3##招標(biāo)確定2鋼筋Φ253200元/T###定價確定3水泥425#2200元/T###定價確定4錨索…………5……………678910111213…參加確認(rèn)人員簽字字：項目經(jīng)理：經(jīng)營業(yè)務(wù)人人員：合同成本部部：日期：年年月日日期：年月日日期：年月日勞務(wù)隊及勞務(wù)價格確認(rèn)表（樣表）項目名稱建業(yè)置地廣場項目部第四（李永增）項項目部序號勞務(wù)項目項目描述單價工程量確定方式單價確定方式勞務(wù)隊備注1樁基施工Φ800孔深20m50元/m按有效樁招標(biāo)確定##外協(xié)勞務(wù)隊2樁基施工Φ800、50m孔孔成孔、灌料料36元/m按有效樁定價確定##內(nèi)部勞務(wù)隊3泥漿外運(yùn)運(yùn)出5km外拋棄30按有效樁體積招標(biāo)確定##外協(xié)勞務(wù)隊4土方挖運(yùn)5678……參加確認(rèn)人員簽字字：項目經(jīng)理：經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)人員：合同同成本部：日期：年年月日日期：年月日日期：年月日業(yè)主/監(jiān)理回訪評價表（樣表）項目名稱項目部施工日期年月日序號評價事項分值評價得分備注1企業(yè)品牌好一一般差好一般差2企業(yè)形象好一般差好一般差3企業(yè)誠信度好一般差好一般差4企業(yè)管理好一般差好一般差5項目綜合管理好一般差好一般差6項目質(zhì)量管理好一般差好一般差7項目安全管理好一般差好一般差8項目文明施工好一般差好一般差9項目進(jìn)度管理好一般差好一般差10項目成本管理好一般差好一般差11項目協(xié)調(diào)溝通好一般差好一般差12項目人員素質(zhì)好一般差好一般差13其它意見（其它分分值意見占分分值0～10分）：評價人簽字：業(yè)主單位：監(jiān)理單位：：日期：年年月日日期：年月日注：此表由經(jīng)營業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)完成。項目管理評價表（樣表）項目名稱項目部序號評價事項項目自我評價主管副總經(jīng)理總經(jīng)理評價具體意見評價具體意見評價具體意見1項目綜合管理水平平2施工質(zhì)量3文明施工4安全施工5進(jìn)度管理6成本管理7組織與協(xié)調(diào)8社會反映9主要優(yōu)勢10主要劣勢11改善意見…………評價人簽字：總經(jīng)理：工程主管副副總：項目經(jīng)理：：日期：年年月日日期：年月日日期：年月日注：本表一式三份，項目經(jīng)理一份，檔案室一份，主管經(jīng)理一份。項目風(fēng)險抵押金交納情況報審表項目名稱項目部風(fēng)險抵押金額度確確認(rèn)B=4×M0.775×1.55%B－風(fēng)險金交交納額度M－內(nèi)部承包包價B=合同成本部（簽字字）：項目經(jīng)理（簽字）：：B值由合同成本部計計算確定項目經(jīng)理及工程技技術(shù)人員交納納情況序號姓名崗位風(fēng)險金確認(rèn)金額（元）應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險簽字123456789項目風(fēng)險范圍①②③④……審批欄工程主管副總意見見：總經(jīng)理理意見：日期：年年月日日期：年月日注：本表一式兩份，一份項目部留存，一份財務(wù)部備案。項目風(fēng)險受益金支付報審表項目名稱項目部風(fēng)險受益金支付計計劃序號姓名崗位交納金額（元）風(fēng)險受益金（元）簽名1234567……………審批欄財務(wù)部意見：主管經(jīng)理意意見：總經(jīng)理意見見：日期：年年月日日期：年月日日期：年月日注：本表一式兩份，一分項目部留存，一份財務(wù)部備案。項目管理獎勵金報審表項目名稱項目部管理獎勵金額度確確認(rèn)表A=M0.75××N（K1＋K2＋K3）×4A－獎金數(shù)額M－內(nèi)部承包包價N－獎金比率KK1－質(zhì)量獎勵勵系數(shù)K2－安全文明獎勵系系數(shù)K3－組織與協(xié)協(xié)調(diào)業(yè)主/監(jiān)理評價系系數(shù)K1=K2=KK3=NN=A=項目經(jīng)理（簽字）：合合同成本部（簽簽字）：質(zhì)質(zhì)量技術(shù)部（簽簽字）：K1、K2、K3、、、N由質(zhì)量技術(shù)部確定定，A值由合同成成本部計算確確定管理獎勵金分配計計劃序號姓名崗位額度簽名123456789審批欄工程主管副總意見見：總經(jīng)理意見見：日期：年年月日日期：年月日注：本表一式兩份，一份項目部留存，一份財務(wù)部備案。項目內(nèi)部竣工結(jié)算價確認(rèn)表項目名稱項目部合計：合計