安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報告川宏宇車業(yè)有限責(zé)任公司峨眉山分公司

安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項

整改報告

二Ｏ一五年七月三十一日

安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評不符合項

整改報告

川交運管所：

2015年07月17日XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和當(dāng)?shù)貐f(xié)會組織專家對我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗收考評?？荚u組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度，記錄及相關(guān)文件資料，并對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了檢查。專家組對公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，初評預(yù)測分?jǐn)?shù)為731分，滿足達(dá)標(biāo)三級企業(yè)應(yīng)得到的分?jǐn)?shù)。同時也提出83條不符合項。

評審結(jié)束后，公司召開了專門會議，針對83項不符合及存在的問題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改方案，落實到部門以及個人，逐一認(rèn)真整改，目前已全部完成整改，具體整改情況見附件，特此報告。

四川宏宇車業(yè)有限責(zé)任公司峨眉山分公司

2015年07月31日

附件：

安全標(biāo)準(zhǔn)化考評不符合項整改說明

1、提供的公司安全生產(chǎn)控制指標(biāo)不一致?？鄯?1”（1-1-1，調(diào)整）整改說明：在安全控制指標(biāo)主要修改一下內(nèi)容：“2.輕微事故率（輕傷事故、一般火災(zāi)）≤3‰；”，“輕微事故率（輕傷事故）≤3‰”?；馂?zāi)隱患重復(fù)了上一指標(biāo)刪除。

2、未提供上級下達(dá)的控制指標(biāo)?？鄯?1（1-1-1，修改）整改說明：修改符合上級下達(dá)的控制指標(biāo)。

3、提供的公司跨年度專項工作資料不完整?？鄯?2（1-2-1，補充）整改說明：補充跨年度“雙基”工作方案資料。

4、未提供公司安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲公告?？鄯?1（1-4-2，落實）整改說明：我司已下發(fā)落實和上墻公布目標(biāo)考核情況已經(jīng)獎懲的通知。

5、無定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)情況與獎懲兌現(xiàn)?？鄯?2（1-4-3，補充、落實）

整改說明。補充年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表以及對獲獎人員頒布獎狀。

6、提供的公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)內(nèi)容不齊。扣分-2（2-1-2，補充）整改說明：補充gps監(jiān)控管理人員以及車檢人員等職責(zé)。

7、提供的公司安委會記錄、安全生產(chǎn)例會記錄內(nèi)容不全?？鄯?3（2-1-3，補充）

整改說明。提供2014年每季度一次的安委會記錄以及每月一次的例會會議記錄本。

8、提供的公司生產(chǎn)安全管理人員證書不齊?？鄯?2（2-2-1，落實）整改說明：已經(jīng)配備了2名安全生產(chǎn)執(zhí)證管理人員，見證書復(fù)印件。

9、提供的公司責(zé)任書簽訂部門、人員不齊。扣分-1（3-1-1，落實簽訂）整改說明：已對各部門和各人員進(jìn)行層層安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂。

10、提供的主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)的證據(jù)不全?？鄯?1（3-1-2，完善）

整改說明。主要負(fù)責(zé)人落實帶頭作用做好安全生產(chǎn)工作。

11、提供的分管安全生產(chǎn)責(zé)任人的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理安全的工作證據(jù)不全?？鄯?2（3-1-3，補充）

整改說明。已經(jīng)補充分管安全生產(chǎn)責(zé)任人的安全員證書。

12、提供的公司關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任制考核和獎懲制度內(nèi)容不全?？鄯?1；未提供考核和獎懲情況公告。扣分-1（3-2-1，修改，落實）

整改說明。我司已修改考核獎懲制度以及下發(fā)落實和上墻公布目標(biāo)考核情況已經(jīng)獎懲的通知。

13、提供的從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)制度的培訓(xùn)的文件資料不全?？鄯?1（4-2-3，增加）

整改說明。已經(jīng)制定了我司一套完整制度培訓(xùn)手冊內(nèi)容。

14、提供的安全生產(chǎn)崗位操作規(guī)程部分不全?？鄯?2（4-4-1，補充）整改說明：已經(jīng)補充了車輛日常安全檢查操作規(guī)程。

15、提供的從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程培訓(xùn)的文件、資料內(nèi)容不全?？鄯?2（4-4-2，補充）

整改說明。已經(jīng)制定了我司一套完整操作規(guī)程培訓(xùn)手冊內(nèi)容。

16、提供的公司安全臺賬及檔案信息內(nèi)容不完善?？鄯?1（4-5-3，修改）整改說明：已經(jīng)完善及修改部分臺賬和檔案記錄內(nèi)容。

17、提取額與實際計提有一定差距?？鄯?2（5-1-1，調(diào)整）

整改說明。已經(jīng)根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知即財企〔2012〕16號文的要求，按我司去年收入（發(fā)票）的1.0%計劃提取并在不低于計劃金額內(nèi)使用安全經(jīng)費。

18、提供的公司安全生產(chǎn)經(jīng)費使用及效果內(nèi)容不全。扣分-3（5-1-2，補充）整改說明：已經(jīng)建立經(jīng)費審批制度，結(jié)合賬簿實際情況反映經(jīng)費使用。

19、提供的安全生產(chǎn)投入資金的財務(wù)賬不全。扣分-1（5-1-3，補充）整改說明：已經(jīng)建立公司安全經(jīng)費費用明細(xì)賬表，列入管理費用科目核算。

20、未提供公司安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況跟蹤監(jiān)督的報告。扣分-3（5-2-1，補充）

整改說明。已經(jīng)對費用審批表的個項目專項費用支出做了項目跟蹤記錄，如完善購買gps安裝費用及使用報告相關(guān)記錄。

21、提供的公司安全生產(chǎn)費用使用臺賬內(nèi)容不完整。扣分-2（5-2-2，重新編制）

整改說明。已經(jīng)根據(jù)公司安全費用審批表和費用支出明細(xì)賬簿，建立完整費用使用臺賬內(nèi)容。

22、未出示車輛技術(shù)臺賬?？鄯?1（6-2-2，補充）整改說明：已經(jīng)補充車輛技術(shù)臺賬。

23、未出示車輛使用年限及營運公里數(shù)登記臺賬?？鄯?1（6-2-3，補充）整改說明：已經(jīng)補充車輛使用年限及營運公里數(shù)臺賬。

24、安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備清單不完善?？鄯?1（6-1-1，補充清單記錄）整改說明：已經(jīng)根據(jù)公司實有設(shè)施、設(shè)備登記錄入清單。

25、未出示車載終端設(shè)備安裝臺賬。扣分-15（7-1-2，補充）整改說明：已經(jīng)補充車載gps終端設(shè)備安裝記錄臺賬。

26、未出示企業(yè)車輛動態(tài)監(jiān)控登記記錄?？鄯?1（7-1-3，補充）整改說明：已經(jīng)補充車輛動態(tài)監(jiān)控登記記錄臺賬。

27、未出示車輛動態(tài)監(jiān)控臺賬的提示記錄臺賬?？鄯?1（7-1-3，補充）整改說明：已經(jīng)補充車輛動態(tài)監(jiān)控提示記錄臺賬。

28、未出示違章違法違規(guī)處罰記錄。扣分-1（7-1-3，補充）整改說明：已經(jīng)補充違章處罰記錄。

29、未出示安全生產(chǎn)課題研究總結(jié)?？鄯?2（7-1-5，補充）整改說明：補充安全生產(chǎn)課題研究總結(jié)。

30、未出示使用新技術(shù)的資料?？鄯?5（7-1-5，無）整改說明：我司暫無新技術(shù)資料。

31、未出示gps動態(tài)監(jiān)控臺賬。扣分-2（7-1-6，補充）整改說明：已經(jīng)補充gps動態(tài)監(jiān)控臺賬。

32、未出示根據(jù)培訓(xùn)實施培訓(xùn)的期數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、簽到?？鄯?3（8-1-1-1，補充）

整改說明。已經(jīng)補充實施培訓(xùn)記錄。

33、未出示企業(yè)宣傳教育管理制度?？鄯?5（8-2-1，補充）整改說明：已經(jīng)補充企業(yè)宣傳教育管理制度。

34、企業(yè)宣傳教育計劃、培訓(xùn)記錄不完善。扣分-2（8-2-1，完善記錄）整改說明：已經(jīng)完事宣傳計劃和培訓(xùn)記錄。

35、未出示專兼職安全管理人員數(shù)和變動數(shù)的資料?？鄯?5（8-3-2，提供）整改說明：已經(jīng)提供專兼管理人員檔案資料。

36、未出示崗前培訓(xùn)、再教育培訓(xùn)的考試試題的資料?？鄯?4（8-4-1，補充）

整改說明。已經(jīng)補充崗前三級教育試題以及培訓(xùn)資料。

37、未出示轉(zhuǎn)崗人員的范圍、人數(shù)2種清單?？鄯?2（8-4-2，補充）整改說明：已經(jīng)提供公司管理人員崗位內(nèi)部調(diào)整記錄。

38、未出示轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格率、轉(zhuǎn)崗人員合格后上崗證件?？鄯?2（8-4-2，補充）

整改說明。已經(jīng)出示管理人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格率和上崗崗位證明。

39、未出示“四新”管理制度?？鄯?5（8-4-3，新增）整改說明：已經(jīng)制定“四新”管理制度。

40、未出示安全宣傳、教育、培訓(xùn)、考評檔案清單。扣分-1（8-5-1，補充）整改說明：已經(jīng)出示全年培訓(xùn)教育次數(shù)檔案清單。

41、未出示建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案制度?？鄯?2（8-5-1，新增）

整改說明。已經(jīng)制定安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案制度。

42、值班記錄不完善。扣分-1（9-2-1，完善）整改說明：已完善公司日常值班記錄。

43、部分駕駛員檔案未完善?？鄯?6（9-4-1，補充完善）整改說明：補充部分駕駛員檔案缺失資料。

44、未出示有危險路段標(biāo)識圖的資料。扣分-5（9-4-4，增加）整改說明：已經(jīng)對長期經(jīng)過危險路段建立標(biāo)識圖。

45、未出示安全提示相關(guān)記錄?？鄯?5（9-4-5，增加）整改說明：已經(jīng)對駕駛員進(jìn)行危險路段提示以及告誡。

46、未出示車輛維護(hù)、保養(yǎng)計劃?？鄯?3（9-5-1，制定）整改說明：已經(jīng)制定公司車輛維護(hù)、保養(yǎng)計劃。

47、未出示車輛進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)的文件資料。扣分-3（9-5-1，補充）整改說明：已經(jīng)建立車輛維護(hù)、保養(yǎng)計劃的臺賬資料。

48、未出示執(zhí)行的車輛維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范符合國家規(guī)定的文件資料?？鄯?3（9-5-1，提供證明）

整改說明。已經(jīng)提供公司車輛二級維護(hù)達(dá)標(biāo)保養(yǎng)證明。

49、車輛隱患排查內(nèi)容不完善?？鄯?7（9-5-3，補充）整改說明：已經(jīng)對車輛全方面隱患進(jìn)行排查辨識。50、未出示危險源管理制度?？鄯?4（10-1-1，新增）整改說明：已經(jīng)建立公司危險源管理制度。

51、未出示開展危險源范圍確認(rèn)的證件?？鄯?3（10-1-1，提供證明）整改說明：已經(jīng)出示重大危險源的排查清單。

52、未出示重大危險源應(yīng)急預(yù)案?？鄯?3（10-1-2，制定）整改說明：已經(jīng)制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案。

53、未出示危險源識別檢查記錄?？鄯?5（10-2-1，補充臺賬）整改說明：已經(jīng)列出危險源檢查記錄臺賬。

54、未出示風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃?？鄯?3（10-2-2，制定）整改說明：已經(jīng)制定風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃。

55、未出示向從業(yè)人員告知作業(yè)產(chǎn)所和工作崗位存在的危險因素防范措施以及事故應(yīng)急措施的文件?？鄯?4（10-2-2，制定）

整改說明。已經(jīng)制定重點工作崗位隱患措施及事故措施文件。

56、隱患排查方案無領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。扣分-2（11-1-1，修改）整改說明：已經(jīng)成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對隱患進(jìn)行排查。

57、安全自查自糾工作開展資料不完善?？鄯?2（11-1-2，補充）整改說明：已經(jīng)補充2015年隱患安全自查自糾記錄。

58、安全檢查表不規(guī)范?？鄯?2（11-1-3，修改）整改說明：已經(jīng)修改安全檢查表樣式。

59、落實防范、整措施記錄不完整?？鄯?2（11-2-2，補充）整改說明：已經(jīng)補充防范、整措施記錄。

60、無意外傷害險證明材料?？鄯?10（12-2-1，單據(jù)）整改說明：已經(jīng)出具意外傷害險的購買單據(jù)。

61、職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)記錄不完善。扣分-2（12-3-1，補充）整改說明：已經(jīng)補充職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)記錄。

62、未提供安全文化陣地更新內(nèi)容?？鄯?2（13-1-1，現(xiàn)場布置）整改說明：已經(jīng)更換現(xiàn)場安全文化板報。

63、未提供投訴舉報調(diào)查處理記錄?？鄯?2（13-1-2，無）整改說明：我司從未接到投訴舉報，舉報臺賬無記錄。6

4、未提供安全承諾活動文件資料?？鄯?2（13-2-1，補充）整改說明：已經(jīng)對我司重要人員行進(jìn)安全文化承諾簽名。6

5、未提供安全知識手冊發(fā)放記錄?？鄯?2（13-2-2，補充）整改說明：已經(jīng)對領(lǐng)取安全手冊的人員做了手冊發(fā)放登記表。6

6、未提供活動方案總結(jié)。扣分-3（13-2-3，補充）整改說明：已經(jīng)對安全生產(chǎn)月活動做了方案總結(jié)。

67、安全生產(chǎn)檢查、評比、考評、總結(jié)文件資料不完善。扣分-2（13-2-5，完善）

整改說明。已經(jīng)完善安全生產(chǎn)檢查、評比、考評、總結(jié)文件資料。6

8、未提供應(yīng)急預(yù)案修訂記錄?？鄯?2（14-1-4，增加）整改說明：已經(jīng)補充應(yīng)急預(yù)案修訂記錄。

69、未提供宣傳資料的內(nèi)容?？鄯?2（14-2-1，增加）整改說明：已經(jīng)補充了公司應(yīng)急預(yù)案宣傳資料。

70、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)文件、記錄不完善?？鄯?1（14-2-2，補充）整改說明：已經(jīng)補充應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄。

71、未提供應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練記錄。扣分-2（14-3-2，補充）整改說明：已經(jīng)對公司應(yīng)急救援人員訓(xùn)練好記錄臺賬。

72、未提供物資及裝備配備情況記錄?？鄯?2；應(yīng)急物資、裝備不符合應(yīng)急預(yù)案要求。扣分-1（14-4-1，補充）

整改說明。已經(jīng)提供公司實有物資及裝備配備記錄臺賬。

73、未提供應(yīng)急裝備使用檔案。扣分-2；應(yīng)急裝備與財務(wù)不相符?？鄯?1（14-4-2，建立）

整改說明。已經(jīng)建立應(yīng)急裝備使用臺賬。

74、應(yīng)急預(yù)案演練的內(nèi)容資料不完善?？鄯?2（14-5-1，修改）整改說明：已經(jīng)對應(yīng)急預(yù)案演練內(nèi)容進(jìn)行修改補充完善。7

5、未提供發(fā)生事故現(xiàn)場處理的資料、記錄。扣分-2（15-1-1，無）整改說明：我司已出具證明無存在事故。

76、未提供跟蹤事故發(fā)展情況資料。扣分-2（15-1-2，無）整改說明：我司已出具證明無存在事故。

77、未提供接報事故后采取措施資料、記錄?？鄯?5（15-2-1，無）整改說明：我司已出具證明無存在事故。

78、未提供接報事故后采取措施資料、記錄?？鄯?5（15-2-1，無）整改說明：我司已出具證明無存在事故。

79、未提供事故發(fā)生后成立事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查文件資料?？鄯?2（15-2-2，建立）

整改說明。我司已出具證明無存在事故；已對事故預(yù)防建立了事故調(diào)查組。80、未提供事故發(fā)生后成立事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查文件資料?？鄯?2（15-2-2，無）

整改說明。我司已出具證明無存在事故。

81、未提供事故調(diào)查報告的文件、記錄?？鄯?2（15-2-3，無）整改說明：我司已出具證明無存在事故。

82、未提安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評會議記錄?？鄯?2（16-1-1，補充）整改說明：已經(jīng)補充了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評會議記錄。

83、未提供公司建立安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書?？鄯?20（16-3-1，無）整改說明：我司暫無能力獲取9001/iso等安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書。

第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報告安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報告

2014年4月2日，XX省交通運輸協(xié)會蒞臨我站位針對安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)工作，針對本次檢查提出的問題，我站迅速開始了一些列整改落實行動。4月3日，我站就本次檢查的問題開展了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會議，會議由車站站長xx主持，各分管部門領(lǐng)導(dǎo)及安全小組成員參加。會上就專家組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析.并要求安全科會后制定詳細(xì)的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責(zé)任人，4月3日將安全標(biāo)準(zhǔn)化整改內(nèi)容逐條分解以通知形式下發(fā)到各責(zé)任部門限期整改。截止到目前為止，我站共整改落實問題45條。整改情況匯報如下：

1、安全目標(biāo)方針未明確責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人

整改結(jié)果。已整改。

整改措施。安全工作方針與目標(biāo)的措施中明確了責(zé)任目標(biāo)或者責(zé)任人員。

2、制定了年度計劃和年度專項工作方案，但缺少部分科室的年度安全生產(chǎn)計劃

整改結(jié)果：已整改

整改措施。已經(jīng)制定了所有科室的年度安全生產(chǎn)計劃。

3、安全管理指標(biāo)計劃分解不合理

整改結(jié)果：已整改

整改措施?？茖W(xué)合理的把安全生產(chǎn)管理指標(biāo)驚醒了細(xì)化與分解。

4、缺少客運科等科室的目標(biāo)考核懲戒辦法

整改結(jié)果：已整改

整改措施。安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法覆蓋了所有部門。

5、年底考核未全部落實獎懲制度

整改結(jié)果：已整改

整改措施。重新修改了獎懲制度，并全部落實了考核獎懲。

6、安全例會上會議記錄不規(guī)范

整改結(jié)果：已整改

整改措施。會議紀(jì)要明確規(guī)范，跟蹤上次會議工作落實情況，并且制定新的工作要求。

7、建立了一崗雙責(zé)責(zé)任制，但學(xué)問了2名從業(yè)人員，不清楚各自的安全職責(zé)

整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強從業(yè)人員的培訓(xùn)。

8、主要負(fù)責(zé)人對客運科、機(jī)務(wù)科等職能部門人員無履職能力評價意見整改結(jié)果：已整改

整改措施。主要負(fù)責(zé)人對所有智能部門人員履職能力進(jìn)行評價，出具評價意見。

9、將法律法規(guī)和相關(guān)要求等未能及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)范制度不規(guī)范

整改結(jié)果：已整改

整改措施。及時檢查企業(yè)規(guī)章制度與現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，及時作出修訂。

10、2名從業(yè)人員對自己相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則不清楚

整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強從業(yè)人員的培訓(xùn)。

11、法律法規(guī)培訓(xùn)不全面整改結(jié)果：已整改

整改措施：加強安全生產(chǎn)法律法規(guī)的培訓(xùn)工作

12、安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放記錄和執(zhí)行記錄不完整

整改結(jié)果：已整改

整改措施：修訂過程保存相關(guān)記錄，完善發(fā)放記錄

13、從業(yè)人員安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)內(nèi)容不具體整改結(jié)果：已整改

整改措施：具體細(xì)化對從業(yè)人員安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)內(nèi)容

14、安全操作規(guī)程培訓(xùn)不夠具體，記錄不完善

整改結(jié)果：已整改

整改措施。具體細(xì)化了對從業(yè)人員安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)內(nèi)容。

15、安全管控措施不具體

整改結(jié)果：已整改

整改措施。制定發(fā)放安全生產(chǎn)管控措施并記錄。

16、法律法規(guī)和操作規(guī)程執(zhí)行情況的年度檢查未進(jìn)行

整改結(jié)果：已整改

整改措施。開展法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的檢查和修訂工作。

17、缺少安全資金投入的具體部門、具體事項以及被檢查部門的簽字等整改結(jié)果：已整改

整改措施。制定完善的資金投入計劃，完善對安全生產(chǎn)專項金費的跟蹤和監(jiān)督記錄。

18、裝備設(shè)施無視頻監(jiān)控記錄，無設(shè)施設(shè)備維護(hù)記錄整改結(jié)果：已整改

整改措施。做好重點部位實時監(jiān)控及監(jiān)控記錄，建立完善設(shè)施設(shè)備維護(hù)記錄。

19、未指定年度安全教育培訓(xùn)計劃整改結(jié)果：已整改

整改措施。制定并實施年度及長期的繼續(xù)培訓(xùn)教育計劃。

20、無安全宣傳教育培訓(xùn)計劃整改結(jié)果：已整改

整改措施。確保安全生產(chǎn)宣傳教育活動檔案中的資料完整。

21、專職安全管理人員的再培訓(xùn)資料不完整整改結(jié)果：已整改

整改措施。完善安全管理員的再培訓(xùn)的記錄和資料。

22、轉(zhuǎn)崗人員由1人次未進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄整改結(jié)果：已整改

整改措施：轉(zhuǎn)崗人員及時進(jìn)行培訓(xùn)，并做好記錄

23、gps平臺等投入使用前進(jìn)行的培訓(xùn)記錄不完整，考核記錄不規(guī)范整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強新設(shè)備、新技術(shù)投入使用前的專職人員培訓(xùn)，并作好記錄。

24、對培訓(xùn)效果未指定改進(jìn)措施整改結(jié)果：已整改

整改措施。對培訓(xùn)進(jìn)行效果評價，分析存在問題，制定改進(jìn)措施。

25、安全值班的值班記錄不規(guī)范整改結(jié)果：已整改

整改措施：規(guī)范安全生產(chǎn)值班記錄

26、協(xié)同辦公室沒有明確安全生產(chǎn)協(xié)議整改結(jié)果：已整改

整改措施。協(xié)定相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議。

27、現(xiàn)場停車場無安全巡視人員排班記錄和巡查記錄整改結(jié)果：已整改

整改措施。建立完善安全巡視人員排班記錄和巡查登記表。

28、客運站未與道路旅客運輸經(jīng)營者簽訂《安全責(zé)任狀》整改結(jié)果：已整改

整改措施?？瓦\站立刻與道路旅客運輸經(jīng)營者簽訂《安全責(zé)任狀》。

29、未實行特殊天氣發(fā)班的應(yīng)急措施整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強因天氣、路況等原因影響行車安全時的停班管理，作好記錄。

30、在建筑施工場所未設(shè)置警戒區(qū)和警戒標(biāo)志整改結(jié)果：已整改

整改措施：施工作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警示區(qū)域和警示標(biāo)志

31、危險源的辨識不充分，記錄不完善，資料檔案不全整改結(jié)果：已整改

整改措施。規(guī)范完整開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和穩(wěn)定工作，加強對危險源進(jìn)行建檔工作。

32、風(fēng)險評價工作的教育教材不完整，評估工作非全員參加整改結(jié)果：已整改

整改措施。積極開展風(fēng)險管理教育培訓(xùn)并做好記錄，并且要全員參加風(fēng)險評價活動。

33、隱患排查安全檢查表項目建設(shè)不全，針對性不強整改結(jié)果：已整改

整改措施：補充完善隱患排查工作

34、安全隱患原因分析及控制措施不全整改結(jié)果：已整改

整改措施。對各種安全檢查所查出來的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對性控制對策。

35、隱患整改措施針對性不強，整改不及時整改結(jié)果：已整改

整改措施。按規(guī)定要求制定隱患治理方案，并制定具體的整改措施，及時整改，之后完善隱患治理檔案。

36、未向有關(guān)部門報送隱患排查統(tǒng)計分析整改結(jié)果：已整改

整改措施。已經(jīng)向集團(tuán)報送了隱患排查和治理情況的統(tǒng)計分析。

37、職業(yè)健康管理人員無資格證整改結(jié)果：已整改

整改措施。辦理資格證，持證上崗。

38、安全文化宣傳陣地未及時更新整改結(jié)果：已整改

整改措施。設(shè)立安全文化陣地，并及時做好定期更換的內(nèi)容。

39、企業(yè)未開展安全生產(chǎn)檢查評比總結(jié)推廣整改結(jié)果：已整改

整改措施。企業(yè)采用內(nèi)部評比等方式進(jìn)行評比，并加以總結(jié)，推廣先進(jìn)的工作經(jīng)驗，管理辦法等。

40、應(yīng)急救援預(yù)案未向當(dāng)?shù)亟煌ㄐ泄懿块T備案，未通報單位整改結(jié)果：已整改

整改措施。已在運輸管理站備案，已抄送協(xié)作部門。

41、未按實際情況變化修訂應(yīng)急預(yù)案整改結(jié)果：已整改

整改措施。定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。

42、應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育內(nèi)容欠缺整改結(jié)果：已整改

整改措施：全面開展應(yīng)急預(yù)案宣傳教育活動并作好記錄

43、應(yīng)急物資配備數(shù)量不足，應(yīng)急裝備維護(hù)記錄不足整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，按要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，完善應(yīng)急裝備的維護(hù)檢查記錄。

44、應(yīng)急演練的評估報告沒有改進(jìn)意見整改結(jié)果：已整改

整改措施。分析存在問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。

45、個別人員不了解發(fā)生事故現(xiàn)場的職責(zé)，不知道如何配合各級人民政府部門調(diào)查，不清楚事故調(diào)查員要求、職責(zé)、事故調(diào)查程序整改結(jié)果：已整改

整改措施。加強相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。

經(jīng)過本次整改，我站發(fā)現(xiàn)了以下幾個薄弱環(huán)節(jié)：

1、我站的隱患排查保障措施

2、安全檢查內(nèi)部評比

3、安全宣傳教育培訓(xùn)活動

在今后的工作中，在開展安全生產(chǎn)的活動之中，我站不僅全面繼續(xù)落實，并且會對薄弱環(huán)節(jié)加重力度，保證車站內(nèi)外安全生產(chǎn)有序的進(jìn)行。

第三篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化驗收整改報告xxxxx化工

（中國）有限公司

安全標(biāo)準(zhǔn)化驗收

整改報告

二0一二年一月十日

安全標(biāo)準(zhǔn)化整改項

整改情況反饋

2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會議，各部門主要負(fù)責(zé)人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析.并要求安全指揮中心會后制定詳細(xì)的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責(zé)任人，11月29日將安全標(biāo)準(zhǔn)化整改內(nèi)容逐條分解以通知形式下發(fā)到各責(zé)任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調(diào)度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。

現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實未到位。

整改說明。公司每年與各位員工簽訂了安全責(zé)任書，2008年公司將完善安全考核細(xì)則，每月加大對基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全責(zé)任制內(nèi)容的考核力度。

2、生產(chǎn)、技術(shù)等部門的安全職責(zé)分配不足。

整改說明：公司每年與各部門簽訂安全責(zé)任書，對各部門的安全責(zé)任與目標(biāo)

都進(jìn)行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產(chǎn)部，直接服務(wù)于公司，對各部門安全工作進(jìn)行監(jiān)管。

3、供應(yīng)、財務(wù)、行政未見本部門年度安全工作規(guī)劃或計劃。

整改說明：供應(yīng)、財務(wù)、行政年度安全工作規(guī)劃與計劃包含在安全責(zé)任書內(nèi)，

08年公司將要求供應(yīng)、財務(wù)、行政等部門制定本部門年度安全工作規(guī)劃。

4、風(fēng)險評價的范圍未包括企業(yè)全部風(fēng)險控制內(nèi)容。

整改說明：07年公司風(fēng)險評價著重生產(chǎn)各工藝裝置的評價，08年將逐步建立

各方面內(nèi)容的風(fēng)險評價。

5、未見風(fēng)險信息更新材料。

整改說明。因風(fēng)險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。

以后公司將根據(jù)實際情況進(jìn)行更新。

6、現(xiàn)場未見職業(yè)危害檢測結(jié)果告知內(nèi)容

整改說明：公司每年對作業(yè)場所都進(jìn)行職業(yè)危害檢測，檢測結(jié)果將在公司公

告欄進(jìn)行張貼一段時間。

7、甲醛裝車溢出事故調(diào)查處理中“四不放過”原則未體現(xiàn)

整改說明：公司當(dāng)時已對當(dāng)事人進(jìn)行了扣除獎金處理，并向全公司進(jìn)行了通

報，各部門與車間都進(jìn)行了學(xué)習(xí)。并對裝車進(jìn)行了技術(shù)改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。

8、未見甲醇管道進(jìn)廠段安全管理制度內(nèi)容。

整改說明：甲醇管道進(jìn)出物料管理由營銷部和生產(chǎn)部甲醛車間共同負(fù)責(zé)，甲

醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。

9、營銷部。采購的危險化學(xué)品未向供貨商索取安全技術(shù)說明書。

整改說明：08年開始已要求營銷部采購的危險化學(xué)品向供貨商索取安全技術(shù)

說明書。

10、生產(chǎn)部。壓力管道的檢維修中焊縫未進(jìn)行探傷檢測。

整改說明：壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進(jìn)行，普通焊縫暫未進(jìn)

行探傷檢測，壓力容器已由XX市鍋檢所定期進(jìn)行探傷檢測。

11、未見關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，且無相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

整改說明：公司07年已初步開始建立關(guān)鍵裝置、重點部位的檔案，并開始編

制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。08年將逐步進(jìn)行完善。

12、實際重大危險源與評價報告中所列重大危險源數(shù)量不符。

整改說明。07年公司新建了一處重大危險源項目，并對南北罐區(qū)進(jìn)行了分開。

所以出現(xiàn)了數(shù)量不符合，以后重大危險源評價報告將進(jìn)行重新更正。

13、法律法規(guī)未做符合性評價，而且未及時更新。

整改說明：08年公司安全部門已準(zhǔn)備將法律法規(guī)做符合性評價，并及時進(jìn)行

更新。

14、風(fēng)險控制管理僅對氯甲烷作風(fēng)險評價未覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動。

整改說明：07年公司從氯甲烷開始作風(fēng)險評價，07年12月底公司剛完成多

聚甲醛和公用工程的風(fēng)險評價，08年開始公司將對全部生產(chǎn)經(jīng)營活動納入風(fēng)險控制管理體系。

15、風(fēng)機(jī)房噪聲控制點未見職業(yè)危害控制點警示標(biāo)志。

整改說明。已在風(fēng)機(jī)房門外張貼了噪聲警示標(biāo)志。

16、未見班組安全活動記錄（甲醛、氯甲烷車間）

整改說明：甲醛、氯甲烷車間的班組安全活動未正常記錄，08年將要求生產(chǎn)

部各車間及時將安全活動進(jìn)行記錄。

17、壓縮崗位作業(yè)人員對本崗位安全職責(zé)、應(yīng)急措施表述不全。

整改說明：08年公司將加大各生產(chǎn)操作崗位人員的安全職責(zé)、應(yīng)急處理措施

等內(nèi)容的培訓(xùn)。

18、配電控制（mcc）房未見中文警示標(biāo)志，且堆放有紙盒。

整改說明。已增加了中文警示標(biāo)志，紙盒已進(jìn)行了處理。

19、未見關(guān)鍵裝置、重點部位標(biāo)識、警示標(biāo)志。

整改說明。公司已在關(guān)鍵裝置、重點部位增加了警示標(biāo)志。

20、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)、多聚甲醛包裝區(qū)洗眼、沖淋設(shè)施不能正常使用。整改說明：公司已統(tǒng)一對各區(qū)域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設(shè)施進(jìn)

行了全部更換。

21、甲醇卸料作業(yè)人員對甲醇的危險性、應(yīng)急處理措施了解不清。

整改說明：公司安全人員和營銷部門已對甲醇卸料作業(yè)人員再次做了甲醇相

關(guān)危險性內(nèi)容的培訓(xùn)。

22、南甲醇、甲醛儲罐區(qū)旁堆放袋裝氫氧化鈉，未見相應(yīng)管理防護(hù)措施。

整改說明：公司現(xiàn)已要求甲醛車間從倉庫領(lǐng)多少氫氧化鈉，用多少氫氧化鈉，

現(xiàn)場將不得存放多于的氫氧化鈉。

23、甲醛生產(chǎn)車間現(xiàn)場泡沫滅火器材維修時間為2005.11.7，無其他記錄。整改說明：公司的消防器材已承包給供應(yīng)商進(jìn)行檢測與維修，承包商每月對

派人進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果報道公司安全人員處，現(xiàn)場的記錄有時可能出現(xiàn)遺漏與掉落。

24、配電控制室外墻一動力線槽、架空線槽上端缺少蓋板。

整改說明。已新增了蓋板進(jìn)行保護(hù)。

25、配電房門口發(fā)現(xiàn)《非緊急情況，此閥不準(zhǔn)開啟》標(biāo)牌，未置于正常位置。

整改說明。公司現(xiàn)已把該標(biāo)牌放到了正常的位置。

26、裝填料作業(yè)人員作業(yè)時未戴防護(hù)眼鏡和口罩。

整改說明：公司已對上述崗位作業(yè)人員進(jìn)行了教育并加強了現(xiàn)場檢查與管理，

并將勞護(hù)用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。

27、廠區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施均無定置示意圖，冷卻塔周邊的若干消防栓旁均無消防水

帶。

整改說明：公司現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部

到位。

28、物料管道罩殼存在變形，管道有下?lián)赚F(xiàn)象。

整改說明。公司已對上述情況進(jìn)行了處理，確保物料管道安全的運行。

29、缺少儲罐區(qū)的管道相關(guān)管理制度。

整改說明。公司已建立了儲罐區(qū)的管道使用、維修、拆除、報廢等管理制度。

xxxxx有限公司

二〇一二年一月十日

第四篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報告（1）沿河縣宏業(yè)客運有限公司

標(biāo)

準(zhǔn)

化

整

改

報

告

二0一三年十月二十六日

沿河宏業(yè)客運公司

安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評整改報告

銅仁道協(xié)考評組：

2013年11月13日，貴組成員到我單位對安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了考評，針對考評中提出的問題，我公司于11月14日召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會議，會上就考評組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析.會后制定詳細(xì)的整治方案，通過近十多天的積極整改，截止20l3年11月26日共計完成整改13項，正在整改項4項?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施

整改結(jié)果。已整改。

整改措施。按要求已補充完善。

2、年度計劃

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已制定方案

3.目標(biāo)考核

整改結(jié)果：已整改，

整改措施：已完善

4、安全機(jī)構(gòu)

整改結(jié)果：已整改.

整改措施。按要求已完善。

5、健全責(zé)任制

整改結(jié)果：已整改.

整改措施。按要求已完善。

6、法規(guī)

整改結(jié)果：正在整改；

整改措施。從12月起負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識，加大法規(guī)宣傳力度。

7、安全管理制度

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已完善各項管理制度

8、制度執(zhí)行及檔案管理

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已完善

9、安全投入

整改結(jié)果。正在整改。

整改措施。已經(jīng)安排公司財務(wù)處將安全生產(chǎn)費用單獨歸類統(tǒng)計，從1月份開始執(zhí)行。

10、車輛管理

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已完善報廢制度

11、定位裝置安裝使用

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已完善使用規(guī)定

12、培訓(xùn)教育

整改結(jié)果。已整改。

整改措施：已制定教育培訓(xùn)計劃

13、危險源辨識及風(fēng)險控制

整改結(jié)果：已整改，

整改措施：已建立信息檔案

14、應(yīng)急預(yù)案

整改結(jié)果：已整改

整改措施：已制定預(yù)案

15、預(yù)案實施

整改結(jié)果。正在整改。

整改措施：公司已經(jīng)安排有關(guān)部門對員工進(jìn)行預(yù)案培訓(xùn)

16、應(yīng)急演練

整改結(jié)果。正在整改。

整改措施：12月聯(lián)合另外一家運輸企業(yè)共同進(jìn)行事故應(yīng)急演練

17、事故報告

整改結(jié)果：已整改中.

整改措施：已完善事故報表

沿河宏業(yè)客運有限公司

二〇一三年十一月二十六日

第五篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化驗收整改報告xxxxx化工（中國）有限公司

安全標(biāo)準(zhǔn)化驗收

整改報告

二0一二年一月十日

安全標(biāo)準(zhǔn)化整改項整改情況反饋

2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會議，各部門主要負(fù)責(zé)人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析.并要求安全指揮中心會后制定詳細(xì)的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責(zé)任人，11月29日將安全標(biāo)準(zhǔn)化整改內(nèi)容逐條分解以通知形式下發(fā)到各責(zé)任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調(diào)度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。

現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實未到位。

整改說明。公司每年與各位員工簽訂了安全責(zé)任書，2008年公司將完善安全考核細(xì)則，每月加大對基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全責(zé)任制內(nèi)容的考核力度。

2、生產(chǎn)、技術(shù)等部門的安全職責(zé)分配不足。

整改說明。公司每年與各部門簽訂安全責(zé)任書，對各部門的安全責(zé)任與目標(biāo)都進(jìn)行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產(chǎn)部，直接服務(wù)于公司，對各部門安全工作進(jìn)行監(jiān)管。

3、供應(yīng)、財務(wù)、行政未見本部門年度安全工作規(guī)劃或計劃。

整改說明。供應(yīng)、財務(wù)、行政年度安全工作規(guī)劃與計劃包含在安全責(zé)任書內(nèi)，08年公司將要求供應(yīng)、財務(wù)、行政等部門制定本部門年度安全工作規(guī)劃。

4、風(fēng)險評價的范圍未包括企業(yè)全部風(fēng)險控制內(nèi)容。

整改說明。07年公司風(fēng)險評價著重生產(chǎn)各工藝裝置的評價，08年將逐步建立各方面內(nèi)容的風(fēng)險評價。

5、未見風(fēng)險信息更新材料。

整改說明。因風(fēng)險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。以后公司將根據(jù)實際情況進(jìn)行更新。

6、現(xiàn)場未見職業(yè)危害檢測結(jié)果告知內(nèi)容

整改說明。公司每年對作業(yè)場所都進(jìn)行職業(yè)危害檢測，檢測結(jié)果將在公司公告欄進(jìn)行張貼一段時間。

7、甲醛裝車溢出事故調(diào)查處理中“四不放過”原則未體現(xiàn)

整改說明。公司當(dāng)時已對當(dāng)事人進(jìn)行了扣除獎金處理，并向全公司進(jìn)行了通報，各部門與車間都進(jìn)行了學(xué)習(xí)。并對裝車進(jìn)行了技術(shù)改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。

8、未見甲醇管道進(jìn)廠段安全管理制度內(nèi)容。

整改說明。甲醇管道進(jìn)出物料管理由營銷部和生產(chǎn)部甲醛車間共同負(fù)責(zé)，甲醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。

9、營銷部。采購的危險化學(xué)品未向供貨商索取安全技術(shù)說明書。

整改說明。08年開始已要求營銷部采購的危險化學(xué)品向供貨商索取安全技術(shù)說明書。

10、生產(chǎn)部。壓力管道的檢維修中焊縫未進(jìn)行探傷檢測。

整改說明。壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進(jìn)行，普通焊縫暫未進(jìn)行探傷檢測，壓力容器已由XX市鍋檢所定期進(jìn)行探傷檢測。

11、未見關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，且無相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

整改說明。公司07年已初步開始建立關(guān)鍵裝置、重點部位的檔案，并開始