XXXX醫(yī)院大型醫(yī)院巡查自查細(xì)則(2020)藥事管理部分(標(biāo)注)第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法1.反腐倡廉建設(shè)總體情況。1.是否制訂貫徹落實(shí)《中共國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委黨組貫徹落實(shí)〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃〉的實(shí)施辦法》的工作計(jì)劃，細(xì)化工作目標(biāo)和措施；文檔資料：醫(yī)院《貫徹落實(shí)〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作計(jì)劃〉的實(shí)施辦法》的工作計(jì)劃（或工作方案、實(shí)施細(xì)則）等。檢查方法：查閱上述文檔資料，了解細(xì)化工作目標(biāo)、工作措施的情況。2.是否建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并經(jīng)常研究反腐倡廉工作；文檔資料：醫(yī)院建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要（記錄、決定）。檢查方法：查閱上述文檔資料，了解該領(lǐng)導(dǎo)小組研究反腐倡廉工作情況。3.是否落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和醫(yī)療衛(wèi)生糾風(fēng)工作責(zé)任制，建立健全主要負(fù)責(zé)同志負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)工作任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制；文檔資料：醫(yī)院《2014年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分工》。醫(yī)院《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》。醫(yī)院《糾風(fēng)工作責(zé)任制任務(wù)分工》。醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度及醫(yī)療糾風(fēng)建設(shè)工作制度。檢查方法：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制建立完善及逐級(jí)落實(shí)情況。隨機(jī)訪談主管部門(mén)工作人員1名，了解黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、工作制度及內(nèi)容的知曉情況。4.是否把懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)納入整體工作之中，與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查，是否制定具體工作計(jì)劃和方案及組織實(shí)施情況；文檔資料：醫(yī)院年度工作計(jì)劃。醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作計(jì)劃和方案、責(zé)任分工等文件。醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作記錄、工作總結(jié)等。檢查方法：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作研究、同部署、同落實(shí)、同檢查的情況，以及工作計(jì)劃和方案及組織實(shí)施情況。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法1.反腐倡廉建設(shè)總體情況。5.領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是否履行第一責(zé)任人職責(zé)，做到重大問(wèn)題親自研究，重要環(huán)節(jié)親自督辦，困難問(wèn)題親自幫助解決；文檔資料：醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)重點(diǎn)案件、重要事項(xiàng)的批示、黨政辦公會(huì)會(huì)議記錄和工作記錄。檢查方式：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人督辦線索反映集中、群眾反映強(qiáng)烈的案件，幫助解決干部群眾反映的困難問(wèn)題，研究決定“三重一大”集體決策事項(xiàng)的，況。6.是否設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)，人員配備是否與崗位要求、醫(yī)院任務(wù)相匹配，具備開(kāi)展工作的良好條件；文檔資料：醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察干部任命和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)編制的文件。檢查方式：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院按照市衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》要求配備紀(jì)檢監(jiān)察人員的情況。7.是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神；文檔資料：醫(yī)院落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神制定的配套制度。醫(yī)院貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神印發(fā)的相關(guān)文件、召開(kāi)的會(huì)議和舉辦相關(guān)活動(dòng)的通知，以及會(huì)議記錄、相關(guān)活動(dòng)的報(bào)道等。醫(yī)院公務(wù)用車(chē)節(jié)假日使用的登記或記錄。檢查方式：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院制定執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神相關(guān)制度和開(kāi)展相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)的情況，以及精簡(jiǎn)會(huì)議文件、規(guī)范公車(chē)使用，推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的落實(shí)情況。8.是否推進(jìn)反腐倡廉教育，通過(guò)開(kāi)展形式多樣的反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)，不斷夯實(shí)干部職工廉潔從政（業(yè)）的思想道德基礎(chǔ)；文檔資料：醫(yī)院開(kāi)展反腐倡廉教育的工作計(jì)劃或工作方案、相關(guān)信息，包括且不限于書(shū)籍、圖片、影像資料等。檢查方式：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)開(kāi)展情況。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法1.反腐倡廉建設(shè)總體情況。9.是否切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)，針對(duì)“權(quán)、錢(qián)、人、項(xiàng)目等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，制定一系列規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，形成較為完備的制度體系，并認(rèn)真執(zhí)行；文檔資料：,醫(yī)院財(cái)務(wù)、干部選拔任用、重大項(xiàng)目、班子成員任務(wù)分工、內(nèi)設(shè)單位職權(quán)界定、權(quán)力使用標(biāo)準(zhǔn)等方面的相關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。檢查方式：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院反腐倡廉制度建設(shè)情況。10.是否認(rèn)真開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。文檔資料：醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的相關(guān)規(guī)定、權(quán)力運(yùn)行流程圖、集體決策事項(xiàng)目錄、內(nèi)部科室涉權(quán)事項(xiàng)目錄、管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息等資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。實(shí)地查看醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，了解對(duì)管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控的情況。2.健全完善決策機(jī)制。1.是否建立健全黨委（總支或支部）、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，落實(shí)“一把手”末位發(fā)言制；文檔資料：醫(yī)院議事規(guī)則和工作規(guī)則等相關(guān)文件，“三重一大”集體決策制度、黨政辦公會(huì)，議記錄。檢查方式：查閱上述文檔資料。了解議事規(guī)則和工作規(guī)則建立情況，以及“一把手”有無(wú)落實(shí)'位發(fā)言制。2.是否建立“三重一大”事項(xiàng)集體討?決定制度，會(huì)議紀(jì)要向本單位干部職工公開(kāi)并及時(shí)上報(bào)；文檔資料：論1.醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度及配套文件、大事記、會(huì)議紀(jì)要等文件。'2.醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)公示文件、圖片等資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。實(shí)地查看“三重一大”事項(xiàng)公示文件、圖片等。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法2.健全完善決策機(jī)制。3.是否建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物資采購(gòu)工作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)工作；文檔資料：醫(yī)院決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的結(jié)構(gòu)圖和運(yùn)行的相關(guān)規(guī)定。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子任務(wù)分工的相關(guān)資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。實(shí)地訪談1名醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員，了解班子成員分工情況。4.是否建立健全民主決策制度，事關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問(wèn)題和涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)經(jīng)職代會(huì)審議通過(guò)，專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的重要事項(xiàng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)咨詢論證。文檔資料：醫(yī)院全民決策的相關(guān)制度。醫(yī)院職代會(huì)會(huì)議紀(jì)要、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證紀(jì)要。檢查方式：查閱上述文檔資料。隨機(jī)抽查醫(yī)院2個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，了解民主決策制度的落實(shí)情況。3.治理商業(yè)賄賂情況。1.是否在干部職工中開(kāi)展紀(jì)律法制教育和警示教育，組織學(xué)習(xí)商業(yè)賄賂相關(guān)法律法規(guī)，利用發(fā)生在本系統(tǒng)本地區(qū)本單位的典型案件開(kāi)展警示教育；文檔資料：醫(yī)院開(kāi)展干部職工教育的工作計(jì)劃。醫(yī)院利用典型案件開(kāi)展警示教育活動(dòng)的方案、教育活動(dòng)的通知、教育活動(dòng)信息、和圖片等資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。隨機(jī)訪談3名干部職工，了解醫(yī)院開(kāi)展紀(jì)律法制教育和警示教育的情況。2.是否加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督，建立財(cái)務(wù)、基建、藥劑、信息、采購(gòu)等部門(mén)負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制度；文檔資料：醫(yī)院重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位的清單。醫(yī)院財(cái)務(wù)、基建、藥劑、信息、采購(gòu)等部門(mén)負(fù)責(zé)人定期輪崗交流的相關(guān)規(guī)定，以及相關(guān)人員輪崗交流的任命文件。檢查方式：查閱上述文檔資料。隨機(jī)訪談3名重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人，了解定期輪崗交流制度的落實(shí)情況。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法文檔資料：3.治理商業(yè)賄賂3.是否加強(qiáng)處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度、不當(dāng)處方院內(nèi)公示和點(diǎn)評(píng)制度，推行陽(yáng)光用藥，醫(yī)院《處方管理制度》、《藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度》、《合理用藥監(jiān)督管理制度》等相關(guān)管理制度。醫(yī)院藥事管理委員會(huì)及藥品采購(gòu)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)和管理制度。醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)工作記錄、工作總結(jié)等相關(guān)資料。醫(yī)院反統(tǒng)方軟件建設(shè)的招投標(biāo)書(shū)、軟件設(shè)計(jì)建設(shè)資料、軟件經(jīng)費(fèi)支出存根。醫(yī)院醫(yī)用耗材的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用和庫(kù)存記錄。醫(yī)院藥品遴選標(biāo)準(zhǔn)、程序。醫(yī)院緊急特殊使用藥品登記匯總表。醫(yī)院藥品貨款支付單據(jù)和送貨憑證。醫(yī)院開(kāi)戶配送商名單。醫(yī)院藥事管理委員會(huì)會(huì)議記錄及投票結(jié)果。情況。加強(qiáng)統(tǒng)方管理，是否對(duì)信息系統(tǒng)中的藥檢查方法：品、耗材使用信息實(shí)行加密管理，健全內(nèi)部制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方；1.查閱相關(guān)管理制度，了解符合《北京市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)和使用若干規(guī)定的通知》（京衛(wèi)藥械字〔2013〕115號(hào)）文件、治理商業(yè)賄賂實(shí)施意見(jiàn)、陽(yáng)光采購(gòu)等文件要求的情況。隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)處方點(diǎn)評(píng)記錄、點(diǎn)評(píng)結(jié)果及公示情況。隨機(jī)抽查門(mén)診及病房（毒麻藥，精神，抗菌藥物）處方或醫(yī)囑各1份（共6份），了解開(kāi)方醫(yī)師、審方藥師經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具有相應(yīng)資質(zhì)的情況。隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)公示的藥品及醫(yī)用耗材使用數(shù)量、金額的前20位或異常增長(zhǎng)產(chǎn)品的公示情況。實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中藥品、耗材動(dòng)態(tài)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)的情況。藥品監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)具備管理功能，包括查詢、權(quán)限、價(jià)格、科室、醫(yī)師等信息；管理系統(tǒng)按部門(mén)或人員的信息查詢權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，嚴(yán)格限制可進(jìn)行統(tǒng)方醫(yī)師的權(quán)限。實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中反統(tǒng)方軟件運(yùn)行的情況。查閱醫(yī)用耗材購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用和庫(kù)存記錄，了解其完整性和專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管的情況。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法3.治理商業(yè)賄賂

3.治理商業(yè)賄賂

情況。3.是否加強(qiáng)處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)

藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和超常預(yù)警制度、不

當(dāng)處方院內(nèi)公示和點(diǎn)評(píng)制度，推行陽(yáng)光

用藥，加強(qiáng)統(tǒng)方管理，是否對(duì)信息系統(tǒng)

中的藥品、耗材使用信息實(shí)行加密管理，

健全內(nèi)部制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審

批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段

防范非法統(tǒng)方；4.是否落實(shí)醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)廉潔協(xié)議制實(shí)地查看醫(yī)院是否有藥品、耗材動(dòng)態(tài)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和軟件。藥品監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)具備管理功能，包括查詢、權(quán)限、價(jià)格、科室、醫(yī)師等信息，管理系統(tǒng)按部門(mén)或人員的信息查詢權(quán)限進(jìn)行分級(jí)管理，嚴(yán)格限制可進(jìn)行統(tǒng)方醫(yī)師的權(quán)限.實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)或藥庫(kù)管理系統(tǒng)中一段時(shí)期內(nèi)的藥品采購(gòu)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括藥品名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、采購(gòu)金額、銷(xiāo)售金額、采購(gòu)數(shù)量、配送企業(yè)等，刻盤(pán)帶回加以核對(duì)。隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)的緊急特殊使用藥品登記匯總表，查看網(wǎng)上登記，各流程符合程序要求的情況。隨機(jī)抽查一段時(shí)期內(nèi)的貨款支付單據(jù)和送貨憑證，核對(duì)藥品品種、回款時(shí)間和比例實(shí)行藥品陽(yáng)光采購(gòu)，按要求進(jìn)行全品種網(wǎng)上采購(gòu)，全過(guò)程公開(kāi)透明、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的情況，以及完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)工作，醫(yī)藥產(chǎn)品采購(gòu)在藥事管理等委員會(huì)框架下實(shí)行集體決策、實(shí)名投票，且至少超過(guò)2/3人員同意方能通過(guò)的情況。查閱主管部門(mén)資料，了解每季度對(duì)用量、金額排名前列的藥品及異常增長(zhǎng)的藥品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、公示，并有針對(duì)性地開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)工作，對(duì)點(diǎn)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不合理處方及典型問(wèn)題進(jìn)行公示、反饋，對(duì)相關(guān)科室和醫(yī)師按照醫(yī)院規(guī)定有相應(yīng)處理的情況。追蹤近兩年某新藥的招標(biāo)采購(gòu)入庫(kù)全流程，重點(diǎn)審查藥事會(huì)相關(guān)記錄，了解按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)陽(yáng)光、公正、透明藥品招標(biāo)采購(gòu)原則的情況。文檔資料：醫(yī)院上一年度醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議原始資料。度；檢查方式：查閱上述文檔資料。5.是否落實(shí)醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對(duì)經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個(gè)人名單，及時(shí)如實(shí)上報(bào)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)。文檔資料：醫(yī)院或工作人員因商業(yè)賄賂被執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處的相關(guān)資料。如果已經(jīng)上報(bào)，提供該單位上報(bào)行賄的企業(yè)和個(gè)人名單的相關(guān)資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)情況。1.是否加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，培養(yǎng)樹(shù)立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣；文檔資料：醫(yī)院設(shè)立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理組織體系及主管部門(mén)的相關(guān)文件和相關(guān)工作制度。醫(yī)院主管部門(mén)對(duì)職工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)培訓(xùn)教育的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)訓(xùn)課件、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)工作記錄等的相關(guān)資料。醫(yī)院樹(shù)立正面典型的數(shù)量、事跡等相關(guān)資料。檢查方法：查閱上述文檔資料。了解醫(yī)院工作制度中是否包括加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容。實(shí)地查閱醫(yī)院網(wǎng)站、報(bào)刊等，了解關(guān)于醫(yī)療系統(tǒng)或醫(yī)院先進(jìn)典型事跡報(bào)道宣傳的情況。隨機(jī)訪談醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員、管理人員、窗服務(wù)人員各1名，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度、本部門(mén)/崗位醫(yī)德醫(yī)風(fēng)要求的知曉情況，以及近一年參加培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)內(nèi)容和感受。2.是否建立完善醫(yī)師執(zhí)業(yè)考核制度，制訂《醫(yī)師定期考核管理實(shí)施細(xì)則》并組織實(shí)施，建立健全考核檔案管理；文檔資料：醫(yī)院成立醫(yī)師定期考核領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室的相關(guān)文件。醫(yī)院醫(yī)師定期考核工作制度。醫(yī)院最近一個(gè)周期醫(yī)師定期考核的工作方案和工作總結(jié)。醫(yī)院醫(yī)師名冊(cè)。檢查方法：查閱上述文檔資料。從醫(yī)院醫(yī)師名冊(cè)中隨機(jī)抽取3名醫(yī)師（內(nèi)、夕卜、醫(yī)技科室各1名），查看其醫(yī)師定期考核有關(guān)材料及考核結(jié)果（包括職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平、工作成績(jī)?nèi)糠郑?。隨機(jī)訪談醫(yī)師、主管部門(mén)人員各1-2名，了解其對(duì)醫(yī)師定期考核工作知曉情況。3.是否建立健全醫(yī)德考評(píng)制度，細(xì)化工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；文檔資料：1.醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)制度、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)的工作記錄和工作總結(jié)。醫(yī)院人員名冊(cè)。檢查方法：查閱上述文檔資料。隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員各1人的醫(yī)德考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)情況。4.是否把日常監(jiān)管、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評(píng)工作相結(jié)合；文檔資料：醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)制度、細(xì)化的工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)的工作記錄和工作總結(jié)。醫(yī)院人員名冊(cè)。檢查方法：查閱上述文檔資料，了解醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作制度中包括各相關(guān)部門(mén)將日常監(jiān)督、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評(píng)工作相結(jié)合內(nèi)容的情況。隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員各1人的醫(yī)德考核有關(guān)材料及考核結(jié)果。5.是否注重醫(yī)德考評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，把考評(píng)結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期考核直接掛鉤；文檔資料：醫(yī)院人事管理工作制度。醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核資料。醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期考核直接掛鉤的實(shí)例。醫(yī)院人員名冊(cè)。檢查方法：查閱上述文檔資料。隨機(jī)抽查醫(yī)師、護(hù)士、醫(yī)技人員各1人的人事檔案，了解醫(yī)德考評(píng)結(jié)果與晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)的運(yùn)用情況。6.定期采用顧客滿意度定量評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行規(guī)范、客觀、公正的社會(huì)評(píng)價(jià)；文檔資料：1.醫(yī)院采用顧客滿意度定量評(píng)價(jià)方法對(duì)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定、評(píng)價(jià)的內(nèi)容、評(píng)價(jià)的方法，以及工作記錄、工作總結(jié)等。2.醫(yī)院患者滿意度調(diào)查資料、調(diào)查結(jié)果及相關(guān)反饋。檢查方法：查閱上述文檔資料。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)情況。7.定期收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果向全體職工反饋，并用于對(duì)科室與職工的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與聘用，用于服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。文檔資料：醫(yī)院定期收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果。醫(yī)院收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果用于科室、職工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及聘用的相關(guān)資料。醫(yī)院收集的意見(jiàn)和社會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果反饋用于服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)資料或?qū)嵗z查方法：查閱上述文檔資料。實(shí)地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)、內(nèi)部刊物、會(huì)議記錄等向全體職工反饋的形式。隨機(jī)訪談醫(yī)院2名職工，了解對(duì)上述舉措知曉和有效性評(píng)價(jià)的情況。5.推進(jìn)院務(wù)公開(kāi)，實(shí)施民主管理的情況。1.建立院務(wù)公開(kāi)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，落實(shí)院務(wù)公開(kāi)的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施工作；文檔資料：醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組名單、院務(wù)公開(kāi)實(shí)施辦法和相關(guān)工作制度。檢查方法：查閱上述文檔資料。訪談黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，了解醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)工作開(kāi)展情況。2.院務(wù)公開(kāi)的形式是否符合規(guī)定，有無(wú)相應(yīng)監(jiān)督檢查機(jī)制。文檔資料：醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作制度、工作方案和工作總結(jié)。醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)監(jiān)督小組人員名單。檢查方法：查閱上述文檔資料。訪談黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，了解醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)工作開(kāi)展情況。實(shí)地查看醫(yī)院院務(wù)公開(kāi)的形式。檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法6.創(chuàng)造良好的職工工作、生活和學(xué)習(xí)環(huán)境與條件。2.職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況；文檔資料：醫(yī)院職代會(huì)上醫(yī)院?jiǎn)T工對(duì)職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況提出的意見(jiàn)和建議。檢查辦法：實(shí)地查看職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況。3.職工繼續(xù)教育情況。文檔資料：醫(yī)院繼續(xù)教育管理制度。本年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育計(jì)劃和上一年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作總結(jié)。上年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育學(xué)分達(dá)標(biāo)率情況。（中級(jí)及以上職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到96%，初級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。）檢查方法：查閱上述文檔資料。實(shí)地登陸北京市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上查詢。查詢中級(jí)及以上職稱和初級(jí)職稱衛(wèi)技人員學(xué)分達(dá)標(biāo)率。（網(wǎng)址：7.醫(yī)院管理和服務(wù)中的先進(jìn)事跡、典型人物。1.大力宣傳在醫(yī)院管理和服務(wù)中的先進(jìn)事跡；文檔資料：醫(yī)院精神文明創(chuàng)建的工作計(jì)劃、工作記錄、工作總結(jié)等。醫(yī)院樹(shù)立和宣傳典型人物、典型事跡的相關(guān)資料。包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊、宣傳圖片、影像資料等。檢查方法：查閱上述文檔資料和影像資料。6.創(chuàng)造良好的職6.創(chuàng)造良好的職

工工作、生活和學(xué)習(xí)

環(huán)境與條件。1.職工工作制度；文檔資料：醫(yī)院工會(huì)工作制度、職工活動(dòng)和職工之家建設(shè)的相關(guān)資料。檢查辦法：查閱上述文檔資料。訪談醫(yī)院工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，了解職工工作制度的執(zhí)行情況。實(shí)地查看職工之家活動(dòng)場(chǎng)地。環(huán)境與條件。 2.訪談醫(yī)院工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，了解職工工作制度的執(zhí)行情況。 3.實(shí)地查看職工之家活動(dòng)場(chǎng)地。第一部分反腐倡廉建設(shè)2.著力表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中的典型人物。文檔資料：醫(yī)院表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中典型人物的相關(guān)文件、工作記錄等。醫(yī)院表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中典型人物的相關(guān)資料。包括且不限于院內(nèi)報(bào)刊、宣傳圖片、影像資料等。檢查方法：查閱上述文檔資料和影像資料。第一部分反腐倡廉建設(shè)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法8.醫(yī)院職工滿意度。1.醫(yī)院職工對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議；文檔資料：醫(yī)院職工代表民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部打分表，職代會(huì)相關(guān)提案。檢查方法：查閱上述文檔資料。訪談醫(yī)院工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，了解醫(yī)院職工對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議。實(shí)地隨機(jī)發(fā)放30份職工滿意度問(wèn)卷。2.醫(yī)院職工對(duì)醫(yī)院工作環(huán)境、生活環(huán)境的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議；文檔資料：醫(yī)院職代會(huì)上醫(yī)院?jiǎn)T工對(duì)醫(yī)院工作環(huán)境、生活環(huán)境的評(píng)價(jià)和提出的意見(jiàn)及建議。檢查方法：查閱上述文檔資料。實(shí)地查看職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況。實(shí)地隨機(jī)發(fā)放30份職工滿意度問(wèn)卷。3.醫(yī)院職工對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議。文檔資料：醫(yī)院職代會(huì)上醫(yī)院?jiǎn)T工對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議。檢查方法：查閱上述文檔資料。訪談醫(yī)院工會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，了解.醫(yī)院職工對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議。隨機(jī)訪談10名不同崗位的職工，了解對(duì)醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評(píng)價(jià)、意見(jiàn)及建議。第二部分貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法1.貫徹落實(shí)九不準(zhǔn)”情況。1.是否組織本單位干部職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》；文檔資料：醫(yī)院組織干部職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”觴計(jì)劃、方式、時(shí)間、課件、簽到和工作記錄等的相關(guān)資料。醫(yī)院組織干部職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》活動(dòng)的視頻、圖片、文字，息等。檢查方式：查閱上述文檔資料和視頻、圖片等。隨機(jī)訪談醫(yī)師、護(hù)士和行政人員各1名，了解“九不準(zhǔn)”的知曉情況。2.是否研究制定貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)'的具體辦法，制定更加具體、更有針對(duì)性、更便于操作的制度措施；，文檔資料：醫(yī)院貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”的配套文件、實(shí)施方案、工作制度與具體措施。檢查方式：查閱上述文檔資料。3.是否存在向科室或個(gè)人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)問(wèn)題，是否存在將醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)金、工資等收入與藥品、醫(yī)學(xué)檢查收入等業(yè)務(wù)收入掛鉤問(wèn)題；文檔資料：醫(yī)院、科室獎(jiǎng)金分配方案和實(shí)施細(xì)則。檢查方法：查閱上述文檔資料。訪談財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，了解醫(yī)院對(duì)科室獎(jiǎng)金分配辦法。隨機(jī)訪談內(nèi)科系統(tǒng)、外科系統(tǒng)科室行政主任各1名，了解獎(jiǎng)金發(fā)放的情況。4.是否存在在藥品處方、醫(yī)學(xué)檢查等醫(yī)療服務(wù)中實(shí)行開(kāi)單提成的問(wèn)題，是否存在對(duì)介紹患者來(lái)本單位檢查、治療或購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥產(chǎn)品的單位或個(gè)人給予回扣文檔資料：醫(yī)院規(guī)范開(kāi)單提成、回扣問(wèn)題的監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定、案卷檔案資料。醫(yī)院受理查辦的開(kāi)單提成、回扣問(wèn)題的案件資料檢查方法：的問(wèn)題；查閱上述文檔資料。5.是否違規(guī)接受社會(huì)捐贈(zèng)資助；文檔資料：醫(yī)院接受社會(huì)捐贈(zèng)管理的相關(guān)規(guī)定。醫(yī)院接受社會(huì)捐贈(zèng)資助的記錄及捐贈(zèng)財(cái)物使用情況的相關(guān)資料。檢查方式：查閱上述文檔資料。第二部分貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”情況檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求需要提供的文檔資料及檢查方法1.貫徹落實(shí)九不準(zhǔn)”情況。6.是否存在違反規(guī)定發(fā)布醫(yī)療廣告的問(wèn)題，是否存在機(jī)構(gòu)或其工作人員參與醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健品等商品推銷(xiāo)活動(dòng)的問(wèn)題；一、醫(yī)療廣告問(wèn)題文檔資料：醫(yī)院關(guān)于發(fā)布醫(yī)療廣告方面的法律法規(guī)。醫(yī)院醫(yī)療廣告的管理制度。（醫(yī)院發(fā)布醫(yī)療廣告時(shí)檢查）醫(yī)院醫(yī)療廣告的審批文