起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊1452836183（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）

起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量手冊1452836183（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）××起重運(yùn)輸機(jī)械—————————————————————————起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊（依據(jù)TSGZ0004-2007編制）第1版2021年-××月-××日發(fā)布2021年-××月-××日實(shí)施—————————————————————————起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊編制：審核：批準(zhǔn)：0.1目錄0.1目錄…………0.2公司簡介……………………0.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令………0.4質(zhì)量保證手冊的管理…………0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義………………質(zhì)量方針…………質(zhì)量目標(biāo)…………1.2質(zhì)量保證體系組織圖…………1.3職責(zé)權(quán)限…………1.4管理評審…………1.5支持性文件…………2.1質(zhì)量保證手冊…………2.2程序文件…………2.3工藝文件和質(zhì)量記錄…………2.4質(zhì)量計(jì)劃…………2.5支持性文件…………3.1文件控制…………3.2記錄的管理…………3.3支持性文件…………4合同控制…………4.1銷售合同…………4.2采購合同…………4.3供銷部應(yīng)制定《合同控制程序》，規(guī)定…………4.4支持性文件…………5設(shè)計(jì)控制…………5.1設(shè)計(jì)策劃…………5.2設(shè)計(jì)的輸入…………5.3設(shè)計(jì)的輸出…………5.4設(shè)計(jì)評審…………5.5設(shè)計(jì)更改…………5.6外來設(shè)計(jì)文件控制…………5.7制定設(shè)計(jì)控制程序…………5.8支持性文件…………6材料、零部件控制…………6.1采購過程…………6.2材料零部件驗(yàn)收控制…………6.3材料的標(biāo)識及可追溯性…………6.4材料、零部件的存放于保管…………………6.5材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制…………………6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制…………………6.7材料代用…………6.8支持性文件…………7作業(yè)（工藝）控制…………7.1工藝準(zhǔn)備…………7.2工藝文件的編制…………7.3工藝文件的保管…………7.4工藝文件的發(fā)放…………7.5工藝實(shí)施…………7.6工藝文件的修改…………7.7工藝記錄管理…………7.8工裝管理…………7.9支持性文件…………8焊接控制…………8.1焊材管理…………8.2焊工管理…………8.3焊接工藝評定…………8.4焊接工藝管理…………8.5產(chǎn)品施焊管理…………8.6產(chǎn)品焊接試板…………8.7焊縫返修…………8.8焊接設(shè)備管理…………8.9支持性文件…………9無損檢測控制………10理化檢驗(yàn)控制………11熱處理控制………12壓力試驗(yàn)控制………12.1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備………12.2試壓設(shè)備和場地………12.3壓力試驗(yàn)實(shí)施………12.4壓力試驗(yàn)報(bào)告………12.5支持性文件………13檢驗(yàn)控制………13.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備………13.2進(jìn)貨檢驗(yàn)………13.3過程檢驗(yàn)………13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢測數(shù)據(jù)管理……14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制…………………15設(shè)備控制………16不合格品控制………17質(zhì)量改進(jìn)控制………17.1內(nèi)部質(zhì)量審核………17.2質(zhì)量信息處理………17.3支持性文件………18人員培訓(xùn)控制……………………19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定………………公司簡介××起重運(yùn)輸機(jī)械座落于××省××市××區(qū)（縣）。公司自創(chuàng)建以來，以“誠信經(jīng)營，奉獻(xiàn)社會”為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量求發(fā)展，以科學(xué)技術(shù)為支撐，以營銷服務(wù)為龍頭，不斷滿足社會與客戶的需求。公司始終把社會、客戶、員工的利益放在首位，誠信經(jīng)營，服務(wù)客戶和社會。公司占地面積××平方米，注冊資金××萬元?，F(xiàn)有資產(chǎn)××萬元，現(xiàn)有負(fù)債××萬元，凈資產(chǎn)××萬元?，F(xiàn)有員工××多名，其中高級工程師××人，工程師××人，其它工程技術(shù)人員××人。公司自成立以來，營業(yè)收入穩(wěn)步增長，其中二00六年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元，二00七年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元，二00八年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元。公司以“誠信、和諧、執(zhí)著、創(chuàng)新”的企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，來實(shí)現(xiàn)員工和企業(yè)的共同發(fā)展；以“目標(biāo)最大化”為經(jīng)營方向，擴(kuò)大企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢。公司以“質(zhì)量是企業(yè)的生存基石”為質(zhì)量目標(biāo)，依托公司雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人才實(shí)力、成熟的技術(shù)保障、完善的市場營銷模式和質(zhì)量保證服務(wù)體系，打造××省內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)的旗艦；以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，致力于服務(wù)客戶、滿足客戶需求；以“創(chuàng)新營銷”為企業(yè)的立足之本，與客戶實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。0.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)：《起重機(jī)械安全監(jiān)察條例》、《TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫而成，是我公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律和要求，同時(shí)也符合本公司的實(shí)際。本質(zhì)量保證手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。此令董事長：批準(zhǔn)日期：二零零0.4 質(zhì)量保證手冊的管理1職責(zé)1.1辦公負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2質(zhì)量證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施；1.3公司定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。2 質(zhì)量保證手冊的管理21質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)行跟蹤控制。22受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。3質(zhì)量保證手冊的修訂和換版31質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收登記表》上記錄。3.2凡涉及章節(jié)的更改或換頁質(zhì)量保證手冊修改一覽表中作好記錄更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、n更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂。33如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贏版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊2021年第A。34手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。4質(zhì)量保證手冊的使用和保管41質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4.2質(zhì)量證手冊有效版本的持有者如工作變動時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1 范圍11本手適用于本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證；12公司質(zhì)量保證體系覆蓋了TSG201-26、TSGZ0004-2007的有要求；1.3公司的量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列批準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。GB/T19000-2000質(zhì)量證體系基礎(chǔ)和術(shù)語TSGD200106起重機(jī)械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSGD200106起重機(jī)械安裝、改造、維修試驗(yàn)規(guī)則TSGZ004-07特種備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ004-07特種備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則3 術(shù)語和義本手冊采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語和定義。管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并由法定代表人批準(zhǔn)。質(zhì)量方針?biāo)軙r(shí)代精品，建滿意工程。質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文明施工，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定提高，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。分部工程優(yōu)良率98%；重要分項(xiàng)工程優(yōu)良率100%；顧客滿意率達(dá)到95%；整體工程合格率保持在100%，優(yōu)良率達(dá)到80%。董事長：日期：1.2質(zhì)量保證體系組織（見下頁圖一）董事長（法定代表人）管理者代表質(zhì)量保證工程師文件和記錄責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任人質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任人材料責(zé)任人兼理化設(shè)備工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人兼熱處理無損檢測責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人合同責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人圖一 質(zhì)保證體系圖 1.3職責(zé)權(quán)限法定表人（董事長）1）負(fù)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；2）對司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；3）任公司管理者代表、質(zhì)量保證工程師；4）批質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5）主召開董事長辦公會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；6）支董事長建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。131）全領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2）對司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3）負(fù)公司質(zhì)量保證體系的建立；4）負(fù)責(zé)序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)部門、各崗位人員的任免；6）對公的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；7）主持理評審；8）為質(zhì)量證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源9）支持量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。質(zhì)保證工程師1）協(xié)董事長制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2）負(fù)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢；3）組貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4）嚴(yán)不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5）定組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助董事長組織管理評審；6）堅(jiān)原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7）對量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；9）對部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；10）審產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。各業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。135各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.4管理審管理者代表應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月進(jìn)行一次）評價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。141管理審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審結(jié)果（質(zhì)保工程師；2）顧客反和服務(wù)的效果（供應(yīng)部；3）過的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（工程技術(shù)部、質(zhì)量部；4）糾和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師5）以管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師；6）改進(jìn)的議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人；142管理審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資的需求。管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。2質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：2.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1)術(shù)語縮寫；（2)體系使用范圍；（3) 質(zhì)方針和目標(biāo)；（4) 質(zhì)保證體系組織及管理職責(zé)；（5) 質(zhì)保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2程序文件程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見“附錄1。辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》2.3工藝文件和質(zhì)量記錄工藝件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。工文件的制定、審批、修改按《技術(shù)/工藝文件控制程序》執(zhí)行。232質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需1）公司名稱及記錄編號；2）幅面以16K或A4為標(biāo)，可按整數(shù)比例縮放；3）篇幅大小一致；4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5）必要時(shí)，說明記錄傳遞路線；6）采用定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。2.4質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1）控制內(nèi)容、要求；（2）過程中實(shí)際操作要求；（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.5支持性文件技工藝文件控制程序記錄制程序3.1文件控制質(zhì)保證手冊管理質(zhì)量保證手冊的管理按第04章“量保證手冊的管理”執(zhí)行。31辦公室編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制技術(shù)部編《技術(shù)/工藝文件控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1）件的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)識等由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行；2）文件資料發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)確保文件和資料的適用性文件的審核批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文件名稱 審核 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊 董事長 法定代表人（董事長）程序文件 質(zhì)量保證工程師 管理者代表工藝文件 各部門負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師質(zhì)量記錄 各質(zhì)控負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證工程師3.2記錄的管理3.3支持性文件4合同控制4.1銷售合同4.2采購合同4.3市場開發(fā)部制定《合同控制程序》，規(guī)定4.4支持性文件5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)策劃5.2設(shè)計(jì)的輸入5.3設(shè)計(jì)的輸出5.4設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)評審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。5.5設(shè)計(jì)更改涉對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。552當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評審后更的評審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.6外來設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“技術(shù)/藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。5.7制定設(shè)計(jì)控制程序當(dāng)法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)應(yīng)制定《設(shè)計(jì)控制程序，對設(shè)計(jì)予以規(guī)定。5.8支持性文件5816材料、零部件控制6.1采購過程供應(yīng)站對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二級進(jìn)控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制控制方法為：公司《供方管理辦法對供方的能力進(jìn)行評價(jià)選擇應(yīng)制定選擇評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持；對規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)；對方進(jìn)行評定和選擇后，供應(yīng)站應(yīng)建立“合格供方名錄，董事長批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。對采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。采信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：1）品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；2）制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；3）質(zhì)量管體系要求等。在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2材料、零部件驗(yàn)收控制621質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；623當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證的安排和放行的方法所的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。6.3材料的標(biāo)識及可追溯性材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。6.4材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任工程師編制《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。6.5材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制651材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件管理辦法外的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；材、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。入庫審批1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫；2）檢驗(yàn)員根據(jù)《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3）不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。余料或退回的材料，應(yīng)按《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。6.7材料代用材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會簽。供應(yīng)站應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。6.8支持性文件《材料、零部件控制程序》《供方管理辦法》《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》《材料、零部件代用管理辦法》7作業(yè)（工藝）控制、7.1工藝準(zhǔn)備外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查工藝文件的內(nèi)1）材料明細(xì)表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件目錄。7.2工藝文件的編制工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。對鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)、核點(diǎn)（R點(diǎn)和停止點(diǎn)（H點(diǎn)。724所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人7.3工藝文件的保管工程技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。7.4工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量《技術(shù)/工藝文控制程序規(guī)定并有簽收手續(xù)如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。7.5工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量部匯總。7.6工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)部參照《技術(shù)/工藝文控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.7工藝記錄管理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)部會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢部等部門定期對所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)量部負(fù)責(zé)，并按照《工裝、模具管理制度》做好工裝管理工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序?qū)σ陨瞎に嚨墓芾磉M(jìn)行規(guī)定。7.9支持性文件工控制程序工程安裝管理制度8焊接控制8.1焊材管理811供應(yīng)站采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更焊接料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。焊材級庫應(yīng)清潔干燥庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)相對濕度應(yīng)低于60%應(yīng)按《焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度按規(guī)定記錄。焊材級庫匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向一級庫領(lǐng)取。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄。焊材級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和《焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定提前做好焊材的烘車間作業(yè)計(jì)劃焊接結(jié)點(diǎn)圖“焊接工卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單。817焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名經(jīng)二級庫保管員簽字后方可領(lǐng)料焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭“焊材發(fā)放焊條出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過4小時(shí)。用剩焊條焊頭應(yīng)退回二級庫當(dāng)條牌號標(biāo)識不清時(shí)一律以作廢焊條處理不用于焊接對于標(biāo)識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。每焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。8.2焊工管理焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格取得焊工合格證和焊工鋼印才在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。每名格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。每名格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。焊接控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào)建立考績檔案并定期編“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。8.3焊接工藝評定產(chǎn)品焊前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定評定《壓力容器安全技術(shù)檢查規(guī)程《鋼制壓力容器焊接工藝評定《制壓力容器焊接規(guī)程》及《焊接工藝評定管理制度》的要求進(jìn)行。焊接藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊后存檔焊接工藝評定檔案一般包括以下內(nèi)容：1）焊接工藝指導(dǎo)書2）焊接工藝評定報(bào)告3）焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4）焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范檢驗(yàn)記錄；5）熱處理自動記錄曲線（需要時(shí)6）理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7）其他反映評定實(shí)際情況的資料。焊接藝評定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。8.4焊接工藝管理焊工藝文件的編技術(shù)部根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額清單“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。焊工藝更焊接工藝文件的更改參《技術(shù)/藝文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。焊工藝文件的貫徹實(shí)焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品施焊管理施環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求：1）《碳鋼、16MnR弧焊焊接工藝規(guī)程；2）《埋自動焊通用工藝守則3）《手鎢極氬弧焊通用工藝守則。綜要求如下：1）風(fēng)速限制；2）相對度不得大于90%（有色屬焊接場地不得大于80%，不得有雪影響；3）氣溫得過低；4）不銹、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5）焊接境必須符合安全衛(wèi)生要求；6）焊工工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊接藝紀(jì)律1）焊工焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2）車間責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。3）檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。4）焊接控責(zé)任人工藝人員檢驗(yàn)員車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。8.5.4施焊1）車間責(zé)人應(yīng)根“合格焊工花名冊“焊接工藝卡上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。2）焊工施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。3）焊接驗(yàn)員對焊前裝配的錯(cuò)邊間隙坡口的除銹兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。5）施焊畢并經(jīng)自檢合格在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號填寫交驗(yàn)單送焊接檢驗(yàn)員。6）檢驗(yàn)應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。7）檢查格后，才允許進(jìn)行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊接試板8.6.1技術(shù)部應(yīng)按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼制壓力容器》、《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》和《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、交理產(chǎn)試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。產(chǎn)試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。8.7焊縫返修焊如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單。8.7.2焊縫返修嚴(yán)格按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼制壓力容器》、《焊縫返修管理制度》等的規(guī)定要焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。焊返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。8.8焊接設(shè)管理焊設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《設(shè)備、工裝管理制度》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后采購。8.9支持文件焊接料管理辦法焊接藝評定管理制度焊接制程序碳素、16MnR電焊焊接工藝規(guī)程埋弧動焊通用工藝守則手工極氬弧焊通用工藝守則產(chǎn)品接試板管理制度焊返修管理制度9無損檢測控制9.1公司無損檢測實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制《無損檢測控制程序》，并執(zhí)行。9.2無損測分包方的選擇由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單93對于分包項(xiàng)目由探傷室負(fù)責(zé)提供無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。9.4無損檢分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。9.5支持文件無損測控制程序10理化檢驗(yàn)控制10.1 公理化檢驗(yàn)實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制《理化檢驗(yàn)控制程序并執(zhí)行。1.2 由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單。1.3 對于理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目，經(jīng)理化檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。10.4 理檢驗(yàn)資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)10.5支持文件理檢驗(yàn)控制程序11熱處理控制11.1 熱理分包時(shí)，由生產(chǎn)部編制《熱處理控制程序并執(zhí)行。1.2 由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒙募s能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單11.3 對熱處理分包項(xiàng)目，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。11.4 熱理資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)11.5支持性文件12壓力試驗(yàn)控制（起重機(jī)械無需此項(xiàng)控制）12.1 力試驗(yàn)準(zhǔn)備 術(shù)部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《壓力試驗(yàn)工藝卡》壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。 力試驗(yàn)工藝文件編審入庫保管分發(fā)更改《技術(shù)/藝文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：）標(biāo)記況；2）焊接觀質(zhì)量；3）各形偏差；4）相關(guān)品附件；5）尺寸差；6）產(chǎn)品表面。1..4 壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，總檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)12.2 壓設(shè)備和場地 壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。 壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格并且在周期檢定期內(nèi)使用壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.5～3.0倍，以2為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識。 驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場地場地有可靠的安全防護(hù)措施壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。12.3 壓力試驗(yàn)實(shí)施 力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。1）壓力試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。不銹鋼制壓力容器用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。試驗(yàn)合格后，應(yīng)立即將水去除干凈。2）試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。 密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。12.4壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。12.5支持性文件壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)控制程序13檢驗(yàn)控制13.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備1..11）質(zhì)量部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)《手冊》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。2）檢驗(yàn)的職責(zé)和權(quán)限按《各級人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。 驗(yàn)工藝編制質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。技術(shù)部還應(yīng)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用的專用檢具。 驗(yàn)檢測手段質(zhì)量部按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。13.2 貨檢驗(yàn) 司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法，對購件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：1）原材料廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 材料外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第5“購和材料控制焊接料的進(jìn)貨檢驗(yàn)詳見第8章“焊接控制。1..4 對公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測單位進(jìn)行，但應(yīng)對其1.3過程驗(yàn) 司制定并執(zhí)行《過程檢驗(yàn)控制程序，對產(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：1）對生產(chǎn)程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2）對各零件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 加工在加工前應(yīng)熟悉圖紙工藝文件根據(jù)圖樣仔細(xì)核對毛坯盡量留足余量避免不合格。在加工前要核對材料標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。..4 精加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)13.3.5 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。13.3.6 裝配：裝配時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對所有的零配件進(jìn)行檢查；裝配完成由檢驗(yàn)員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。13.3.7 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。13.3.8 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，對不合格品作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別、處理和驗(yàn)證。13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢測數(shù)據(jù)管理 司制定并執(zhí)行《成品檢驗(yàn)管理制度，對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1..2 產(chǎn)品完工后，質(zhì)量部對該產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn) 量部負(fù)責(zé)整“產(chǎn)品質(zhì)量證明書圖經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證13.4.6 產(chǎn)品出廠后，質(zhì)量部把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和驗(yàn)的質(zhì)量記錄等整理立卷，交產(chǎn)品質(zhì)量檔案室存檔備查，保存期為7年。14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制14.1 計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。14.2 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對其資格進(jìn)行核查，并對其結(jié)果進(jìn)行判定。14.3 計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號，建立計(jì)量器具臺帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《計(jì)量管理制度》組織實(shí)施。14.4 計(jì)量器具的采購、入庫驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計(jì)量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)投用。14.5 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。14.6 計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。15設(shè)備控制15.1 生產(chǎn)部應(yīng)按照《設(shè)備管理制度》對設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。15.2 設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報(bào)廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。15.3 主要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。15.4 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。15.5 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備車間主任審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)施。15.6 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。15.7 按照《工裝模具管理制度》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。15.8 設(shè)備事故的處理（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。（3）對事故責(zé)任者提出處理建議。16不合格品控制16.1 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。16.2 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。16.3 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，登記編號后交質(zhì)保工程師。16.4 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。16.5 對不一致品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報(bào)廢。16.5.1 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人會簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。16.5.2 擬作回用處理的，按3.5.1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。16.5.3 對于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按3.5.1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“×”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。16.6 對不合格品的鑒別、評價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。16.7 糾正措施16.7.1 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。16.7.2 由質(zhì)檢部對其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。17質(zhì)量改進(jìn)控制17.1 內(nèi)部質(zhì)量審核17.1.1 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。17.1.2 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。17.1.3 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1）審核范圍、要求、參加人員；（2）審核依據(jù)和日程安排等。17.1.4 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項(xiàng)支持性文件。17.1.5 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由董事長發(fā)給資格證書，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。（2）參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。17.1.6 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1）成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。（2）審核組長編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）實(shí)施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會議等。（4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。17.1.7 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。17.2 質(zhì)量信息處理17.2.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。17.2.2 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。17.2.3 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部或生產(chǎn)科通知分承包方及時(shí)派員處理。對用戶反饋的意見，48小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。17.2.4 經(jīng)營部、質(zhì)檢部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)檢科還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。17.3支持性文件內(nèi)部審核控制程序糾正措施控制程序18人員培訓(xùn)控制18.1 公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。18.2 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。18.3 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。18.4 對生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。18.5 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。18.6 培訓(xùn)程序18.6.1 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。18.6.2 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。18.6.3 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。辦公室對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。18.6.4 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。18.6.5 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。18.7支持性文件培訓(xùn)控制程序19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定19.1 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。19.2 適用于公司制造許可證書的使用和管理、接受制造許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。19.3 公司法定代表人對執(zhí)行遵守中國閥門制造許可制度負(fù)全責(zé)，對閥門制造許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。19.4 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。19.5 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。19.6 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。19.7 本公司嚴(yán)格按《制造許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《制造許可證》。19.8 《制造許可證》有效期為4年，本公司必須在《制造許可證》有效期滿6個(gè)月以前。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請。19.9 我公司對產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。19.10在公司發(fā)生下列情況時(shí)，15日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。