主要地方材料的預算價格根據(jù)《重慶工程造價信息網(wǎng)》2021年8期長壽區(qū)地方材料信息價執(zhí)行。材料的汽車運輸費及材料人力運輸運雜費按照《關于調(diào)整土地整治項目預算定額人工單價及材料人力二次轉(zhuǎn)運費和汽車超運距運輸費的通知》（渝規(guī)資【2020】791號）確定的《主要材料二次轉(zhuǎn)運費標準》進行計算。項目區(qū)各建筑材料距離材料購買區(qū)約7km，因此本項目不計算汽車運輸費用。表3.1.2-3主要材料超運距運輸費標準材料塊石、片石條石、料石碎石、卵石砂水泥（m3）（m3）（m3）（m3）（t）超運費標準（元/km）11110.8表3.1.2-4主要材料二次轉(zhuǎn)運費計算標準序號材料名稱單位材料人力運雜費（元）運20m-50m（含20m和50m）每增運10m1片石、塊石m319.591.72特細砂m313.041.193碎石、卵石m317.31.244條石、料石m328.12.495水泥t9.610.856標準磚千匹29.542.17鋼筋t12.521.13綜上可得出項目區(qū)主要材料預算價格：表3.1.2-5主要材料價格預算表主材名稱單位材料價格（元）汽車運輸距離（m）汽車運輸單價（元/（km*t））汽車運輸費（元）人工轉(zhuǎn)運距離（m）人工運雜費（元）采保費（元）預算價（元）水泥t473.0000.80.018020.6610.71504.37水泥（田間道）t473.0000.80.000.0010.26483.26塊（片）石m387.0001.00.018041.692.79131.48塊（片）石（田間道）m387.0001.00.000.001.8988.89碎石m3145.5001.00.018033.423.88182.80碎石（田間道）m3145.5001.00.000.003.16148.66機制砂m3114.8001.00.018028.513.11146.42特細砂（田間道）m3114.8001.00.000.002.49117.29磚千匹447.0001.00.02023.2410.20480.44鋼筋t5230.0901.00.018027.21114.085371.38汽油、柴油、炸藥、雷管、鋼材等材料的單價主要根據(jù)《重慶工程造價信息》2021年第10期重慶市建設工程造價管理總站公布的材料信息價格執(zhí)行，其余材料根據(jù)在當?shù)剡M行市場調(diào)查的價格計算。施工用電、水、風的預算價格計算如下：①施工用電價格采用重慶市電網(wǎng)銷售價表中非居民用電縣級以下售電價格0.85元/千瓦時；②施工用水價格取0.75元/m3；③施工用風價格取0.19元/m3。（3）施工機械使用費施工機械使用費＝工程量×機械使用費(機械使用費＝定額機械使用量×施工機械臺班費)，定額機械使用量主要根據(jù)《重慶市土地整理項目預算定額標準》（試行）計算，施工機械臺班費主要依據(jù)《土地整理項目施工機械臺班費定額》計取。根據(jù)《重慶市土地整理項目預算定額標準》（試行）的規(guī)定，各章節(jié)其他費用是按完成一項工作所必須耗用少量和臨時的零星用工、用料和機具所發(fā)生的一些費用。例如：小型機具、模板滑模劑、放炮用的細麻繩、鐵絲、炮泥、炸藥加工費、膠輪車、小量用水、其他零星工等。其他費用＝(人工費＋材料費＋施工機械使用費)×各章節(jié)定額費率。在編制預算時將其他費用分攤到相應的人工費、材料費以及施工機械使用費中。2）措施費措施費主要包括：臨時設施費、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、施工輔助費、特殊地區(qū)施工增加費和安全施工措施費。措施費費率按照《關于調(diào)整土地整治項目預算計價規(guī)則的通知》（渝規(guī)資【2020】790號）文件規(guī)定進行調(diào)整。表3.1.2-6措施費計算表序號工程類別計算基礎措施費率（％）1土方工程直接工程費3.872石方工程直接工程費3.873砌體工程直接工程費3.874混凝土工程直接工程費4.845農(nóng)用井工程直接工程費4.846其他工程直接工程費3.877安裝工程直接工程費5.222、間接費間接費由規(guī)費和企業(yè)管理費組成，其費率按規(guī)定計取。按照渝規(guī)資〔2020〕790號文件規(guī)定，間接費費率調(diào)整如下：表3.1.2-7間接費費率表序號工程類別計算基礎間接費費率%1土方工程直接工程費4.922石方工程直接工程費5.93砌體工程直接工程費4.924混凝土工程直接工程費5.95農(nóng)用井工程直接工程費7.866其他工程直接工程費4.927安裝工程人工費653、利潤利潤指施工企業(yè)完成所承包工程獲得的盈利。按直接費和間接費之和計算，利潤率取3%。計算公式為：4、稅金稅金指按國家及我市有關規(guī)定應計入土地整治項目工程施工費用內(nèi)的增值稅銷項稅額，增值稅銷項稅額=不含稅工程造價×9%。設備購置費本項目不涉及設備購置費其他費用其他費用包括前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、業(yè)主管理費。1、前期工作費前期工作費指土地開發(fā)整治項目在工程施工前所發(fā)生的各項支出，包括：土地清查費、項目勘測費、項目設計與預算編制費、項目招標費。（1）土地清查費依據(jù)《重慶市土地整理項目預算定額標準》（試行）（2015年），土地清查費不超過工程施工費的0.5%，本項目土地清查費取0.5%。計算公式為：土地清查費=工程施工費×費率（2）可行性研究費依據(jù)《重慶市土地整理項目預算定額標準》（試行）（2015年），項目可行性研究費以工程施工費以設備購置費之和作為計費基數(shù)，采用分檔定額計費方式計算，各區(qū)間按內(nèi)插法確定。表3.1.2-8項目可行性研究費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）項目可行性研究費（萬元）1≦≤100125005310006.5430001355000186800026710000031（2）項目勘測費按不超過工程施工費的1.65%計算，本項目勘測費取1.65％。計算公式為：項目勘測費=工程施工費×費率（3）項目設計與預算編制費以工程施工費與設備購置費之和作為計費基數(shù)，采用分檔定額計費方式計算，各區(qū)間按內(nèi)插法確定。表3.1.2-9項目設計與預算編制費計算標準序號計費基數(shù)（萬元）設計及預算編制費1≦50015.42100029.73300056.14500083.658000126.5610000155.1720000288.2840000535.77960000771.11080000996.6111000001217.7（4）項目招標費項目招投標代理費以工程施工費與設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法計算。表3.1.2-10項目招投標代理費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)1≦10000.5100021000~30000.3300033000~50000.2500045000~100000.110000510000~1000000.051000006100000以上0.011500002、工程監(jiān)理費以工程施工費與設備購置費之和作為計費基數(shù)，采用分檔定額計費方式計算，各區(qū)間按內(nèi)插法確定。表3.1.2-11工程監(jiān)理費計費標準序號計費基數(shù)工程監(jiān)理費1≤1002.425001231000224300056550008768000130710000157820000283940000510106000071411800009041210000010853、竣工驗收費主要包括：項目工程符復核費、工程驗收費、項目決算的編制與審計費、整治后土地的重估與登記費、標識設定費；（1）工程復核費以工程施工費和設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法進行計算。表3.1.2-12工程復核費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦5000.75002500~10000.65100031000~30000.6300043000~50000.55500055000~100000.510000610000~500000.4550000750000~1000000.41000008100000以上0.35150000（2）工程驗收費以工程施工費和設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法進行計算。表3.1.2-13工程驗收費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦5001.45002500~10001.3100031000~30001.2300043000~50001.1500055000~10000110000610000~500000.950000750000~1000000.81000008100000以上0.7150000（3）項目決算編制與審計費以工程施工費和設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法進行計算。表3.1.2-14項目決算編制與審計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦50015002500~10000.9100031000~30000.8300043000~50000.7500055000~100000.610000610000~500000.550000750000~1000000.41000008100000以上0.3150000（4）整理后土地重估與登記費以工程施工費和設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法進行計算。表3.1.2-15整理后土地重估與登記費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦5000.655002500~10000.6100031000~30000.55300043000~50000.5500055000~100000.4510000610000~500000.450000750000~1000000.351000008100000以上0.3150000（5）標識設定費以工程施工費和設備購置費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法進行計算。表3.1.2-16標識設定費計費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦5000.115002500~10000.10100031000~30000.09300043000~50000.08500055000~100000.0710000610000~500000.0650000750000~1000000.051000008100000以上0..041500004、業(yè)主管理費以工程施工費、設備購置費、前期工作費、工程監(jiān)理費、拆遷補償費和竣工驗收費之和作為計價基數(shù)，采用差額定率累進法計算。表3.1.2-17業(yè)主管理費標準序號計費基數(shù)（萬元）費率（%）計價基數(shù)（萬元）1≦5002.85002500~10002.6100031000~30002.4300043000~50002.2500055000~100001.910000610000~500001.650000750000~1000001.21000008100000以上0.8150000不可預見費指在施工過程中因自然災害、設計變更及不可預計因素的變化而增加的費用。根據(jù)《重慶市土地整理項目預算定額標準》（試行）的規(guī)定，不可預見費計算基礎為工程施工費、設備費和其他費用之和，其費率不得超過3%，所以本預算取3%。3.2預算成果本項目總投資為599.79萬元。其中工程施工費為501.47萬元，占總投資的83.61%。包括土地平整工程費236.07萬元，占工程施工費的47.08%；灌溉與排水工程費17.45萬元，占工程施工費的3.48%；田間道路工程費247.95萬元，占工程施工費的49.44%。其他費用為80.85萬元，占總投資13.48%（前期工作費33.74萬元；工程監(jiān)理費12.03萬元；竣工驗收費為19.35萬元；業(yè)主管理費15.73萬元）；不可預見費17.47萬元，占總投資2.91%。表3.2-1總預算匯總表序號工程或費用名稱預算金額(萬元)各項費用占總費用的比例(%)(1)(2)(3)一工程施工費501.4783.61%二設備購置費三其他費用80.8513.48%四不可預見費17.472.91%合計599.79表3.2-2工程施工費預算表序號單項名稱預算金額各項費用占工程施工費的比例(%)(1)(2)(3)1土地平整工程236.0747.08%2灌溉與排水工程17.453.48%3田間道路工程247.9549.44%合計501.473.3資金籌措本項目資金來源為區(qū)級投資土地整理項目專項資金。3.4投資進度計劃項目建設工期為6個月。4實施管理與后期管護4.1實施管理機構土地開發(fā)整理是一項系統(tǒng)工程，涉及諸多部門和相關單位，必須在長壽區(qū)人民政府領導下，由縣政府、縣規(guī)劃和自然資源局和相關部門領導組成強有力的領導機構，負責組織完成項目的實施任務。成立由分管規(guī)資部門的區(qū)規(guī)劃和自然資源局負責同志任組長，相關部門負責人為成員的領導小組，設立土地開發(fā)整理項目辦公室，分工負責管理權屬調(diào)整、施工監(jiān)督、計劃財務工作。項目具體實施過程中，以重慶市長壽區(qū)農(nóng)村土地整治中心牽頭，成立以中心主任任組長，副主任任副組長，葛蘭鎮(zhèn)政府及煙坡村村委主要負責人為小組成員的項目建設小組。組長統(tǒng)籌安排全面工作，副組長負責具體項目管理，葛蘭鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌項目管理、招商引資、溝通協(xié)調(diào)業(yè)主及村委工作，副鎮(zhèn)長具體負責土地開發(fā)整理項目全面工作，建管辦主任負責項目區(qū)規(guī)劃設計、項目施工、后期監(jiān)管等具體工作；煙坡村村書記及主任全程配合規(guī)劃設計、施工監(jiān)督及后期工程管護工作。建立土地開發(fā)整理辦公室和項目建設小組雙層組織體系，確保項目實施過程中能實現(xiàn)統(tǒng)一領導管理、資金專項監(jiān)管、部門全程配合、基層輔助監(jiān)督，為項目實施建立良好的組織環(huán)境。4.2實施管理4.2.1管理制度項目實行工程建設“六項”制度，即項目法人責任制、工程招投標制、工程監(jiān)理制、合同制、公告制和審計制。同時還要吸收管理單位和地方政府參加，共同協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃實施中的有關社會問題。a）項目法人負責制長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局，負責從工程施工的招標、監(jiān)理到竣工驗收的全過程。b）項目公告制土地整治實行公告制，并設立公告欄，告知群眾本項目的有關情況，如：項目建設背景、項目建設目的、項目規(guī)劃任務、項目建設期限、工程總體布局、規(guī)劃方案的效益分析、土地整理權屬調(diào)整方案等等，取得群眾的理解和支持，并積極參加到工程中來。c）項目工程招標制為防止暗箱操作，保證工程質(zhì)量，由長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局對工程內(nèi)容逐一分解，向社會公開招標。選擇有資質(zhì)，實力強、信譽好的施工單位，實現(xiàn)項目目標，競標方按照工程質(zhì)量和施工要求，擬定工期、報價和質(zhì)量標準等，最終選定中標單位。d）項目合同制土地整治實行合同制，經(jīng)批準的建設項目，經(jīng)招投標確定的各個承包單位，全部實行合同制，工程建設的工期、質(zhì)量目標，工程價款的結(jié)算及獎懲措施，撥款的方式、糾紛的處理都要依據(jù)合同來執(zhí)行。項目實施管理單位和承包單位簽訂合同時可按照規(guī)劃和自然資源部編制規(guī)范標準的合同文本格式，根據(jù)實際情況選擇條款，由項目法人與測繪單位簽訂測繪合同；與規(guī)劃設計單位簽訂規(guī)劃設計合同；與監(jiān)理單位簽訂負責項目的建設監(jiān)理合同；與施工單位簽訂工程施工承包合同。e）項目工程監(jiān)理制為了保證工程實施的質(zhì)量，控制工期和投資，長壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局應及時公開競聘或委托具有監(jiān)理資質(zhì)的單位對工程進行全程監(jiān)理，嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)章、制度。施工單位建立自檢隊伍，共同把好質(zhì)量關。f）實行審計制財政部門直接把資金撥入項目法人在銀行開設的帳戶，由項目法人建財務小組和審計小組，財務小組對項目資金實行專賬、專戶、專管，堅持財經(jīng)制度，規(guī)范財務手續(xù)；審計小組按工程進度監(jiān)督項目資金使用情況，對工程項目實行階段與年終跟蹤審計，規(guī)范資金正常使用。4.2.2控制管理項目實施實行招投標制，由主管部門進行社會招投標。就項目規(guī)模、施工進度、施工期限等，項目承擔單位應發(fā)布項目實施公告，接受群眾和社會監(jiān)督。項目實施工程監(jiān)理制度，通過招投標選擇監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的監(jiān)理人員進駐施工現(xiàn)場，按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，對項目建設工程實施監(jiān)理，控制工程建設的投資、建設工期和工程質(zhì)量項目資金管理。項目實施管理是項目管理的重點和難點，實施管理質(zhì)量如何直接決定著項目能否取得預期效益，實現(xiàn)預期目標。搞好項目實施管理，重點是要做好實施過程控制，包括進度控制、質(zhì)量控制和資金控制。本項目按部頒TD/T1013標準進行分項驗收。（1）項目進度控制措施項目進度計劃控制，是指項目進度計劃制定之后，在項目實施過程中，通過對實施進展情況進行檢驗、對比、分析、調(diào)整，以確保項目進度計劃總目標得以實現(xiàn)的活動。在確定進度計劃制定的條件時，要具有一定的預見性和前瞻性，使制定出的進度計劃盡量符合變化后的實施條件；另一方面，在項目實施過程中，又要依據(jù)變化后的情況，在不影響進度計劃總目標的前提下，對進度計劃及時進行調(diào)整，而不能拘泥于原進度計劃，否則會適得其反，難以實現(xiàn)項目進度計劃總目標，也就是要堅持動態(tài)管理的指導思想。（2）項目質(zhì)量控制措施項目質(zhì)量控制是指為滿足項目質(zhì)量需求而采取的作業(yè)技術活動。質(zhì)量控制是依據(jù)技術標準進行的，只有符合質(zhì)量要求的工程才具有使用價值，才能投入使用、取得預期經(jīng)濟效益。在進行項目質(zhì)量控制時遵循“質(zhì)量第一”、“預防為主”、“用戶至上”、“用數(shù)據(jù)說話”的原則。在項目實施時要嚴格控制人、