第3頁共3頁合規(guī)和?內(nèi)控管?理個人?工作總?結(jié)_?___?年即將?進入尾?聲，回?顧近一?年的工?作，可?以用“?不斷學(xué)?習(xí)、不?斷成長?”來概?括，作?為進入?省公司?管理機?關(guān)第一?個完整?的工作?年，我?積極適?應(yīng)、加?速轉(zhuǎn)變?，按照?崗位職?責(zé)和領(lǐng)?導(dǎo)要求?，較好?地完成?了各項?工作任?務(wù)。現(xiàn)?簡要總?結(jié)如下?：一?、工作?回顧?第一、?合規(guī)管?理工作?。一是?牽頭完?成采購?管理_?___?項關(guān)鍵?業(yè)務(wù)環(huán)?節(jié)的風(fēng)?險梳理?，確定?風(fēng)險點?___?_條，?針對_?___?個關(guān)鍵?崗位完?善防控?措施_?___?條。二?是牽頭?推進制?度體系?建設(shè)，?協(xié)助完?成采購?管理辦?法等_?___?項重點?業(yè)務(wù)的?制度修?訂。三?是重點?梳理廉?潔風(fēng)險?防控清?單__?__項?清單的?編制，?并制定?廉潔風(fēng)?險防范?指引表?。四是?理順“?三重一?大”決?策流程?，明確?“三重?一大”?決策事?項范圍?，規(guī)范?上會流?程，做?好會議?記錄及?相關(guān)資?料的存?檔。五?是__?__完?成法律?法規(guī)條?款的識?別確認?，確認?食品安?全法、?煙草專?賣法、?廣告法?、消費?者權(quán)益?保障法?等相關(guān)?法律法?規(guī)__?__項?。第?二、內(nèi)?控管理?工作。?一是強?化合同?管理，?牽頭完?成合同?管理專?項檢查?迎檢工?作，積?極完成?問題整?改，并?根據(jù)新?的合同?管理要?求，做?好合同?的線上?審核、?合同登?記存檔?、履行?情況跟?蹤上報?等。二?是牽頭?推進制?度體系?融合，?全面排?查所有?崗位職?責(zé)對應(yīng)?制度流?程管控?，完善?更新內(nèi)?控流程?圖。三?是規(guī)范?管理，?牽頭完?成重要?崗位牽?制目錄?和業(yè)務(wù)?公開部?分。四?是牽頭?___?_年度?專項審?計迎審?工作，?審計需?要相關(guān)?材料，?協(xié)調(diào)督?促各部?門做好?審計回?復(fù)和問?題整改?落實。?五是按?照hs?e管理?要求，?完成安?全環(huán)保?責(zé)任書?簽訂、?危險因?素辨識?臺賬整?理、個?人安全?行動手?冊公開?等規(guī)定?事項，?牽頭完?成質(zhì)量?體系審?核改版?，完成?hse?體系審?核迎檢?工作。?第三?、其他?工作。?一是積?極做好?宣傳報?道，截?至__?__月?，審核?修改并?上稿_?___?篇，其?中__?__篇?被外部?網(wǎng)站采?用。二?是強化?重點工?作督察?督辦，?對要求?的重點?工作及?時在協(xié)?同系統(tǒng)?上跟蹤?反饋并?辦結(jié)，?對各部?門的重?點工作?分月度?、周度?跟蹤收?集，呈?報領(lǐng)導(dǎo)?。三是?按照相?關(guān)規(guī)定?，做好?經(jīng)營分?析會、?工作總?結(jié)會等?各類會?議的會?務(wù)籌備?。四是?認真做?好例會?匯報材?料、會?議材料?等其他?文字材?料的擬?定。五?是積極?協(xié)助做?好黨群?工團相?關(guān)工作?。二?、工作?中存在?的不足?1.?專業(yè)能?力需進?一步加?強。一?是對于?專業(yè)知?識的學(xué)?習(xí)掌握?不夠，?撰寫相?關(guān)材料?水平不?足，專?業(yè)性不?強。二?是對于?法規(guī)方?面相關(guān)?制度規(guī)?定的學(xué)?習(xí)不夠?深入，?不能很?好地指?導(dǎo)并開?展工作?。2?.工作?完成質(zhì)?量需進?一步提?升。因?事務(wù)性?工作繁?雜，多?頭對應(yīng)?多個處?室，忙?于應(yīng)付?，導(dǎo)致?個別工?作完成?質(zhì)量不?高。?3.工?作協(xié)調(diào)?能力需?進一步?強化。?重點工?作督辦?力度不?夠，對?于重點?工作的?進展反?饋不夠?及時。?4.?思考問?題的全?面性不?足。對?于領(lǐng)導(dǎo)?交辦工?作，做?前的思?考不夠?深入，?導(dǎo)致工?作效果?不佳。?三、?___?_年工?作計劃?1.?提高自?身專業(yè)?業(yè)務(wù)能?力。從?本職工?作崗位?出發(fā)，?不斷加?強專業(yè)?知識學(xué)?習(xí)，努?力提高?自身素?質(zhì)，認?真履行?崗位職?責(zé)，不?折不扣?地完成?各項工?作。?2.提?高合規(guī)?管理專?業(yè)水平?。一是?強化內(nèi)?控管理?工作，?牽頭_?___?完成新?制度的?內(nèi)控流?程梳理?及編制?，完善?內(nèi)部控?制管理?體系，?確保順?利通過?內(nèi)控測?試。二?是進一?步強化?基礎(chǔ)規(guī)?范管理?工作，?嚴格按?照管理?流程做?好“三?重一大?”的會?議申報?審批工?作，杜?絕出現(xiàn)?不按規(guī)?定臨時?增加議?題，確?保會議?的嚴肅?性和紀?律性，?做好會?議記錄?和資料?存檔，?為專項?檢查做?好準備?。三是?持續(xù)強?化合同?管理，?嚴格按?照合同?管理實?施細則?和合同?系統(tǒng)操?作要求?，做好?合同簽?約依據(jù)?的審核?，做好?合同系?統(tǒng)流程?的跟蹤?指導(dǎo)，?確保無?事后合?同發(fā)生?，確保?合同按?期完成?審批并?___?_簽訂?。四是?加強廉?潔風(fēng)險?管控，?牽頭_?___?完成相?關(guān)業(yè)務(wù)?流程的?廉潔風(fēng)?險清單?梳理，?確保新?修訂的?制度對?各項風(fēng)?險漏洞?有效管?控。?3.提?高重點?工作宣?傳報道?力度。?進一步?加強對?重點工?作、亮?點工作?的宣傳?報道，?積極調(diào)?動各部?門對宣?傳工作?的積極?性，加?強引導(dǎo)?，助力?各項工?作順利?推進。