本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改物料控制治理程序頁(yè)碼1of4文件編號(hào)ZTP—PM--0011、目的：為保證物料正常供給生產(chǎn),使物料請(qǐng)購(gòu)、收發(fā)、不良物料的處理等工作有章可依,特制定本程序文件。2、范圍:物料清單（BOM）上所要求的物料均適用之。3、權(quán)責(zé):3.1PMC部:3.1.1負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及跟催。 3.1.2負(fù)責(zé)物料收發(fā)、補(bǔ)退及保存治理。3.2生產(chǎn)部：3.2.1物料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料發(fā)放之核收，生產(chǎn)線物料治理及不良物料退庫(kù)處理等事宜。3.2.2各車間負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品物料的現(xiàn)場(chǎng)存放與使用治理。3.2.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品之品質(zhì)異常判定。4、定義：物料：最終產(chǎn)品之外的、在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的一切材料、燃料、零部件、半成品、外協(xié)件以及生產(chǎn)過(guò)程中必定產(chǎn)生的邊角余料、廢料以及各種廢物統(tǒng)稱為“物料”。5、作業(yè)流程：5.1物料控制治理流程4526相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)部PMC部PMC部3請(qǐng)購(gòu)單《原材料月請(qǐng)購(gòu)總表》OK報(bào)廢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料治理發(fā)料入庫(kù)請(qǐng)購(gòu)安排生產(chǎn)查詢庫(kù)存物料需求統(tǒng)計(jì)分析訂單需求NG1相關(guān)部門作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟記錄/表單4526相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)部PMC部PMC部3請(qǐng)購(gòu)單《原材料月請(qǐng)購(gòu)總表》OK報(bào)廢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料治理發(fā)料入庫(kù)請(qǐng)購(gòu)安排生產(chǎn)查詢庫(kù)存物料需求統(tǒng)計(jì)分析訂單需求NG1相關(guān)部門作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人流程步驟記錄/表單物料控制治理程序頁(yè)碼2of4文件編號(hào)ZTP—PM--0016、流程說(shuō)明：6.1物料需求統(tǒng)計(jì)分析：6.1.1PMC部MC在接到銷售部《市場(chǎng)銷售猜測(cè)訂單》或《訂單生產(chǎn)說(shuō)明書(shū)》后，對(duì)該單與其對(duì)應(yīng)生產(chǎn)工藝所需物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算出所需物料的標(biāo)準(zhǔn)用量。6.2查詢庫(kù)存：6.2.1MC根據(jù)所需物料的標(biāo)準(zhǔn)用量及損耗量查詢庫(kù)存，如庫(kù)存物料可滿足訂單需求，知會(huì)PC安排生產(chǎn)。若無(wú)法滿足訂單所需之物料，則進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。6.3物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)：6.3.1MC根據(jù)計(jì)算出的物料需求量,再結(jié)合庫(kù)存量,采購(gòu)在途量及生產(chǎn)計(jì)劃量,分析出物料凈需求量,再結(jié)合安全庫(kù)存量,做出《原材料月請(qǐng)購(gòu)總表》,開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)審核、核準(zhǔn)后,交采購(gòu)部采購(gòu)物料。6.4電芯請(qǐng)購(gòu)作業(yè)：6.4.1PMC部PC在接到銷售部之正式《訂單生產(chǎn)說(shuō)明書(shū)》后,經(jīng)訂單評(píng)審,確定因工藝不成熟及其它原因不能生產(chǎn)之電池,應(yīng)根據(jù)訂單要求,開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由PMC部協(xié)調(diào)統(tǒng)一外購(gòu),以保證客戶訂單生產(chǎn)順利進(jìn)行。6.5《請(qǐng)購(gòu)單》及計(jì)劃表經(jīng)審核及副總級(jí)以上人員核準(zhǔn)后,一份交采購(gòu)部作為下P/0之依據(jù),另一份交倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù)。6.6物料的接收作業(yè)：6.6.1物料的接收：6.6.1.1PMC部倉(cāng)管員接到外購(gòu)物料的《送貨單》后,應(yīng)按需求部門提供的計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》及供給商的《送貨單》點(diǎn)收物料品名、規(guī)格、數(shù)量等，若點(diǎn)收無(wú)誤后，倉(cāng)管員方可簽收供給商提供的《送貨單》，并在《送貨單》上加蓋公司的收貨專用章。收貨后倉(cāng)管員開(kāi)具《交貨暫收單》送交品保IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。6.6.1.2在進(jìn)貨點(diǎn)收時(shí)如有發(fā)現(xiàn)供給商所送物料不符合本公司要求時(shí),則應(yīng)予以拒收,并通知采購(gòu)部要求供給商予以處理。6.6.1.3對(duì)入廠尚未檢驗(yàn)的物品,一律置于待驗(yàn)區(qū)或掛牌標(biāo)示,IQC依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)治理程序》予以檢驗(yàn)判定,檢驗(yàn)判定后的物料由IQC標(biāo)示后,倉(cāng)管員將其置放在庫(kù)存指定位置。6.6.2半成品入庫(kù)：6.6.2.1半成品入庫(kù)前，生產(chǎn)單位開(kāi)具相應(yīng)《半成品入庫(kù)單》，交與品保判定,判定合格后方可轉(zhuǎn)貨倉(cāng)辦理入庫(kù)手續(xù)。如：檢測(cè)后的電芯由生產(chǎn)部檢測(cè)人員開(kāi)具《半成品入庫(kù)單》交品保檢驗(yàn),電芯在入庫(kù)前必須做好電池型號(hào)、容量檔次的標(biāo)示。6.6.3成品入庫(kù)：6.6.3.1產(chǎn)品包裝后視情況是否封箱,由生產(chǎn)部包裝人員開(kāi)具《成品入庫(kù)單》將產(chǎn)品放置在成品待檢區(qū),通知品質(zhì)OQC檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可通知成品倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù),如檢驗(yàn)不合格則依《不合格品治理程序》執(zhí)行。物料控制治理程序頁(yè)碼3of4文件編號(hào)ZTP—PM--0016.7發(fā)料：6.7.1倉(cāng)管員在接到PC部下達(dá)之《制令備料單》時(shí),應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將《制令備料單》所列之所有物料,在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料作業(yè),預(yù)備發(fā)放與生產(chǎn)部.備料時(shí),如發(fā)現(xiàn)有物料不足發(fā)料需求時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)立即通知MC跟催物料，以利生產(chǎn)正常進(jìn)行。6.7.2倉(cāng)管員依據(jù)每月份不同顏色標(biāo)示的進(jìn)料標(biāo)簽并遵循FIFO“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)料，保證先進(jìn)物料先投入使用。6.7.3貨倉(cāng)物料員將物料送往相應(yīng)生產(chǎn)線并附《領(lǐng)料單》隨行，生產(chǎn)線物料員依《領(lǐng)料單》所列之物料規(guī)格,一一核對(duì)所發(fā)之物料,在核對(duì)品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)標(biāo)示等無(wú)誤的情況下,在《領(lǐng)料單》中“收料人”欄簽名確認(rèn),表明已核收以上所列物料,并自留收料人聯(lián),以備查核。6.7.4倉(cāng)管員在每一制令發(fā)料作業(yè)結(jié)束時(shí),應(yīng)及時(shí)將相應(yīng)聯(lián)分發(fā)給相關(guān)部門，以利各部門進(jìn)行相應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析及成本處理，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自行進(jìn)行帳務(wù)處理。6.7.5輔料參照相關(guān)文件《勞保用品、生產(chǎn)用輔料的治理辦法》執(zhí)行。6.7.6除《制令備料單》規(guī)定的數(shù)量外,生產(chǎn)部若因品質(zhì)異?；蚱渌虿坏貌怀I(lǐng)物料時(shí),需開(kāi)具《超領(lǐng)單》,由副總級(jí)以上人員核準(zhǔn)后,方可辦理超領(lǐng)物料。6.8庫(kù)存物料的治理：6.8.1對(duì)庫(kù)存物料的保存期限制定《原材料存儲(chǔ)期標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)過(guò)保存期物料由PMC向IQC提出申請(qǐng)進(jìn)行重檢作業(yè)，具體操作依據(jù)《逾期品處理作業(yè)辦法》執(zhí)行。6.8.2庫(kù)存物料依照“環(huán)保及一般物料分開(kāi)放置”的原則進(jìn)行分開(kāi)放置，化學(xué)品貯存管制依據(jù)《化學(xué)危險(xiǎn)品治理程序》進(jìn)行治理。6.8.3電子零件存放要有靜電防護(hù)要求，具體依照《靜電防護(hù)治理辦法》執(zhí)行。6.8.4物料的包裝、貯存、搬動(dòng)及交付作業(yè)依《包裝、貯存、搬運(yùn)及交付治理辦法》執(zhí)行。6.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料治理：6.9.1生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原材料或在制半成品、成品須保證有唯一的識(shí)別標(biāo)示，生產(chǎn)線暫存的原材料、半成品、成品須以標(biāo)簽、標(biāo)牌或區(qū)域劃分等有效方式予以標(biāo)識(shí)、隔離，以防誤用。原材料使用時(shí)，外箱標(biāo)示需保留至該材料使用完畢。6.9.2生產(chǎn)部門在每一制令完結(jié)時(shí),要及時(shí)清理該制令所領(lǐng)用的所有物料,按良品、來(lái)料不良品、報(bào)廢品等內(nèi)容區(qū)分開(kāi)來(lái),并清點(diǎn)數(shù)量,將良品和來(lái)料不良品開(kāi)《退料繳庫(kù)單》,經(jīng)品質(zhì)部IQC確認(rèn)后,辦理退庫(kù)手續(xù),制程不良及損耗報(bào)廢之物品,經(jīng)品質(zhì)部IPQC確認(rèn)后,按《不合格品治理程序》處理。6.10退料作業(yè)：6.10.1如出現(xiàn)生產(chǎn)變更、數(shù)量超發(fā)、來(lái)料不良、報(bào)廢等原因需要辦理退料時(shí)，由責(zé)任單位填寫《退料繳庫(kù)單》，經(jīng)品質(zhì)部人員判定后交倉(cāng)庫(kù)辦理退料作業(yè)。6.10.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依退料品的品名、規(guī)格及品質(zhì)判定狀況予以分類存放并記錄。6.10.3對(duì)供給商退料不良品則由倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)好數(shù)量填寫《退貨單》交廠商確認(rèn)后退回不良品,同時(shí)于帳上記錄銷帳。物料控制治理程序頁(yè)碼4of4文件編號(hào)ZTP—PM--0016.11報(bào)廢品治理：6.11.1不合格品的治理參考《不合格品治理程序》。6.11.2報(bào)廢的物品由各責(zé)任單位填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)品質(zhì)部及技術(shù)部確認(rèn)及副總經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，由品質(zhì)部標(biāo)識(shí)，再由各單位送至公司指定場(chǎng)所進(jìn)行集中處理。6.11.3各單位應(yīng)建立報(bào)廢品的帳冊(cè),并記錄報(bào)廢品的處理流向,以備查