基礎(chǔ)管理類隱患排查清單綜合性檢查序號 排查項目 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 每季度一次/每月一次/每季度一次企業(yè)級 部門級 /邊坡可證，并在有效期內(nèi)。自主爆破的礦ft具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期 內(nèi)，其他礦ft應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié)議。證照情況營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn) 許可證。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書在有效期內(nèi)。 √安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)。 √安全管理員

礦ft應(yīng)設(shè)立專門安全管理機構(gòu)。 √配備的專職安全管理人員不少于2人，每班必須確保有專（兼）職安全員在崗。 √礦ft要應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 √安全管理害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和程序文件事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險物品管理制度 √、許可作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度。礦ft要建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作 規(guī)程。礦ft安全生產(chǎn)記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè)記錄文件備、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗記錄 √、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、職工健康檔案、交接班記錄等。建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度。 √礦ft企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計劃。 √特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。建立 特種作業(yè)人員檔案。新進(jìn)礦ft的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少于72小時，考試合格后， 方可上崗作業(yè)。安全教育所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教 √

育、培訓(xùn)的時間不少于20小時。采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料 時，應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作 的培訓(xùn)。作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。 √礦ft企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性 分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

礦ft并附有專家名單。礦ft企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù) 隊簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。礦ft企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃。 √根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方 √案演練?！贪踩度腙P(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用?！獭坦ｋU或風(fēng)險抵押金?！坍a(chǎn)管理機構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操 作規(guī)程；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng)外包單位具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé) √。

施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃、公示、落實執(zhí)行情況。 √礦ft企業(yè)應(yīng)制定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 √用品 是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。 √綜合技術(shù)資料

礦ft應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實際情程年末圖、開采現(xiàn)狀圖（根據(jù)實際情況變 化及時更新）、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。爆破工程應(yīng)編制爆破技術(shù)設(shè)計文件。 √每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄 √。危險性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)出具合格的檢測檢驗報告，并在檢測檢驗有效期內(nèi)，超過檢 √驗檢測有效期應(yīng)重新檢測檢驗。禁止使用國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的《金屬設(shè)備及工非金屬礦ft禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》 藝 中的設(shè)備及工藝。階段高度、寬度和終了邊坡角等采剝要素應(yīng)與設(shè)計一致。 √1414露天開采露天開采應(yīng)遵循自上而下的開采順序，分臺階（層）開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則?！淌欠癜凑赵O(shè)計要求留設(shè)了安全平臺、清掃平臺?！?5工業(yè)場地工業(yè)場地內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物布置位置不應(yīng)受洪水、滑坡、爆破