內(nèi)部文件注意保密文件編號(hào)：CCSI/QSJL-M02武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋QSJL-1標(biāo)施工監(jiān)理監(jiān)理工作制度中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋QSJL-1標(biāo)駐地監(jiān)理工程師辦公室A0版本號(hào)修改號(hào)編寫審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、聯(lián)系人制度3二、會(huì)議制度5三、報(bào)告制度15四、施工組織設(shè)計(jì)審查制度19五、報(bào)驗(yàn)制度23六、監(jiān)理旁站制度26七、首件工程認(rèn)可制度29八、監(jiān)理人員培訓(xùn)制度34九、工程檢查制度42十、人員管理辦法45十一、廉政管理實(shí)施辦法49十二、質(zhì)量事故報(bào)告與處理辦法55十三、監(jiān)理考核制度63十四、檔案管理制度69十五、安全事故報(bào)告制度85十六、環(huán)水保事故報(bào)告制度88編制說(shuō)明中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋QSJL-1標(biāo)駐地辦（以下簡(jiǎn)稱“駐地辦”）在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋施工進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)，全面履行監(jiān)理的職責(zé)，執(zhí)行公司及業(yè)業(yè)制定的各項(xiàng)管理制度。本制度旨在規(guī)范駐地辦的管理方式和監(jiān)理人員的行為。本制度匯編中如有不足，執(zhí)行中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司及業(yè)主的相關(guān)規(guī)定。本制度自2015年中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋QSJL-1標(biāo)駐地監(jiān)理工程師辦公室二0一五年十二月

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-01一、聯(lián)系人制度1．目的明確參與工程建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)單位之間的信息傳遞渠道，滿足武漢青山長(zhǎng)江公路大橋信息管理要求，保證信息交流的及時(shí)、有效和完整，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)各參建單位之間的信息流通及其管理。3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件。4．職責(zé)4.1駐地辦責(zé)提供監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部參與項(xiàng)目監(jiān)理人員的聯(lián)系方式，收集參建各方人員的聯(lián)系方式；4.2在第一次工地會(huì)議上，參加會(huì)議的各方代表負(fù)責(zé)提供本單位參與本項(xiàng)目人員的聯(lián)系方式；4.3武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋駐地辦負(fù)責(zé)匯總、造冊(cè)和維護(hù)參建各方人員的通訊錄并發(fā)給各有關(guān)單位。5．實(shí)施要求5.1聯(lián)系人必須是該單位參與本項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人，并有進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)的能力和處理信息的職能。5.2聯(lián)系人分為內(nèi)部聯(lián)系人和外部聯(lián)系人。（1）內(nèi)部聯(lián)系人系指參與本駐地辦的人員或由參與單位指定的人員。該聯(lián)系人具體負(fù)責(zé)本駐地辦與總監(jiān)辦之間的聯(lián)系和溝通，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本駐地辦參加本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)組監(jiān)理人員的管理工作；（2）外部（參建單位）聯(lián)系人系指由本項(xiàng)目業(yè)主、總監(jiān)辦、質(zhì)監(jiān)、項(xiàng)目咨詢單位、中心試驗(yàn)室、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部、分包方，及相關(guān)方指定的本單位某人在實(shí)施本項(xiàng)目過(guò)程中代表自己?jiǎn)挝回?fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系工作的人員。5.3各參建單位確定一位外部聯(lián)系人，負(fù)責(zé)本單位對(duì)外信息的傳遞和交流。當(dāng)外部信息傳達(dá)到聯(lián)系人時(shí)，即視同傳達(dá)到該單位。其內(nèi)部的溝通則由該聯(lián)系人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)和協(xié)調(diào)。各現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組組長(zhǎng)是各現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組的項(xiàng)目聯(lián)系人。5.4通常在第一次工地會(huì)議上確定聯(lián)系人，聯(lián)系人確定后，由駐地辦編制聯(lián)系人名錄，內(nèi)容包括：?jiǎn)挝蝗挝坏刂?、、?lián)系人名字、單位職務(wù)、（包括固定和移動(dòng)）、、電子郵箱等信息。并將其發(fā)給各有關(guān)單位，以利各單位方便地開展工作。5.5各單位若在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中變換聯(lián)系人，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主和駐地辦聯(lián)系，以便調(diào)整聯(lián)系人名錄，以防由此而影響各項(xiàng)工作的開展。6．歸檔聯(lián)系人匯總表，應(yīng)與監(jiān)理項(xiàng)目案卷一同歸檔保存。7．附錄聯(lián)系人名錄。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-02二、會(huì)議制度1．目的為協(xié)調(diào)武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋各參建單位間的工作關(guān)系，互相溝通情況，解決分歧或工程質(zhì)量、進(jìn)度、管理等問(wèn)題，確保工程建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、工程咨詢單位、監(jiān)理、承包單位組織召開的以下各種會(huì)議：（1）監(jiān)理內(nèi)部辦公會(huì)議；（2）第一次工地會(huì)議；（3）設(shè)計(jì)/工程交底會(huì)議；（4）工程協(xié)調(diào)會(huì)議；（5）月工地例會(huì)；（6）周工地例會(huì)；（7）專題會(huì)議；（8）監(jiān)理交底會(huì)；（9）施工交底會(huì)議；（10）施工安全交底/教育會(huì)議。3、參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件；3.2業(yè)主、總監(jiān)辦的要求；4.實(shí)施要求4.1駐地辦辦公會(huì)議參加人員：現(xiàn)場(chǎng)全體監(jiān)理人員及其管理人員；主持人：駐地監(jiān)理工程師/副駐地監(jiān)理工程師（以下簡(jiǎn)稱“駐地/副駐地”）；記錄人：由駐地監(jiān)理工程師指定；會(huì)議時(shí)間：不定期，在駐地監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要時(shí)召開，討論相關(guān)議題。會(huì)議內(nèi)容：駐地辦領(lǐng)導(dǎo)提出的與本項(xiàng)目有關(guān)的重要議題/監(jiān)理工作小結(jié)/監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)要求召開會(huì)議解決的問(wèn)題。會(huì)議要求：（1）會(huì)議在討論問(wèn)題時(shí)，與會(huì)人員要本著對(duì)工作極端負(fù)責(zé)的精神暢所欲言。（2）駐地/副駐地根據(jù)與會(huì)人員的意見和實(shí)際情況做出最終決定。（3）會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽字。（4）會(huì)議所形成的決議，全體監(jiān)理人員和管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.2第一次工地會(huì)議第一次工地會(huì)議由總監(jiān)辦組織。參加人員：業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位等相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)員。主持人：總監(jiān)。記錄人：由總監(jiān)指定。會(huì)議時(shí)間：正式開工前的施工準(zhǔn)備階段。會(huì)議內(nèi)容：包括以下內(nèi)容，但不限于：（1）各方代表介紹參加會(huì)議的人員及其崗位；（2）建設(shè)單位介紹武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋工程各參建單位，并對(duì)各參建單位授權(quán)。介紹業(yè)主派駐代表和工作職責(zé)；（3）承包單位宣布對(duì)漢青山大長(zhǎng)江公路大橋工程項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)；項(xiàng)目經(jīng)理部介紹前期施工準(zhǔn)備及完成情況，場(chǎng)地建設(shè)情況，設(shè)備與人員投入情況，是否具備開工條件，包括各項(xiàng)工藝試驗(yàn)、評(píng)定的組織和人員資格考試等的準(zhǔn)備工作實(shí)施計(jì)劃；（4）總監(jiān)辦宣布對(duì)駐地辦的授權(quán)；（5）駐地辦介紹監(jiān)理的工作內(nèi)容、程序、方法和手段，闡述需要各方配合工作的總體思路；（6）設(shè)計(jì)代表介紹施工圖設(shè)計(jì)及會(huì)審意見的情況；（7）建設(shè)單位提出相關(guān)的管理要求和辦事流程等；（8）研究確定今后在施工過(guò)程中召開工地例會(huì)周期、參加例會(huì)主要人員、地點(diǎn)、時(shí)間及主要議題；（9）總監(jiān)理工程師作會(huì)議小結(jié)，形成會(huì)議紀(jì)要。（10）會(huì)前，由駐地辦與總監(jiān)辦、業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工單位聯(lián)系，根據(jù)各方準(zhǔn)備情況確定會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容包括會(huì)議議程和參加人員要求，與會(huì)各方應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備工作并形成書面匯報(bào)資料。（11）會(huì)議期間，與會(huì)人員應(yīng)簽到。（12）由監(jiān)理組織編寫會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)與（13）4.3設(shè)計(jì)/工程交底會(huì)議參加人員：業(yè)主、設(shè)計(jì)人、咨詢?nèi)?、監(jiān)理人、承包人的有關(guān)人員。主持人：業(yè)主代表或駐地駐地監(jiān)理工程師。記錄人：會(huì)議主持單位。會(huì)議時(shí)間：施工準(zhǔn)備階段。會(huì)議內(nèi)容：設(shè)計(jì)人對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行總體介紹，闡述設(shè)計(jì)理念/施工重點(diǎn)、難點(diǎn)；設(shè)計(jì)人回答監(jiān)理人、承包人的技術(shù)疑問(wèn)/工程管理疑問(wèn)；共同協(xié)商有關(guān)技術(shù)/管理問(wèn)題的處理辦法。會(huì)議要求：（1）會(huì)前，承包人、監(jiān)理人要認(rèn)真消化設(shè)計(jì)圖紙、施工圖；本著嚴(yán)肅認(rèn)真、相互尊重、實(shí)事求是、求同存異的精神進(jìn)行交流。（2）會(huì)議期間，與會(huì)人員簽到。（3）會(huì)議主持方編寫會(huì)議紀(jì)要。4.4現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議參加人員：業(yè)主代表、總監(jiān)辦、駐地辦、施工單位的有關(guān)人員。必要時(shí)，邀請(qǐng)相關(guān)單位的代表出席會(huì)議。主持人：業(yè)主代表或駐地監(jiān)理工程師。記錄人：會(huì)議主持單位。會(huì)議時(shí)間：根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作需要隨時(shí)召開。會(huì)議內(nèi)容：（1）施工單位介紹工程項(xiàng)目遇到的諸如施工安全、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工場(chǎng)地、施工界面及其水、電等方面需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題。（2）監(jiān)理進(jìn)行調(diào)解，并對(duì)上述問(wèn)題提出處理意見和建議。（3）業(yè)主代表對(duì)上述問(wèn)題做最終表態(tài)或決定。會(huì)議要求：（1）會(huì)前，應(yīng)由會(huì)議主持方發(fā)出會(huì)議通知，亦可先口頭通知，后補(bǔ)書面通知。（2）會(huì)議期間，與會(huì)人員簽到。（3）會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持單位編寫，或業(yè)主委托監(jiān)理編寫紀(jì)要初稿。4.5工地會(huì)議參加人員：業(yè)主代表、監(jiān)理、施工單位。主持人：總監(jiān)/駐地/副駐地監(jiān)理工程師。記錄人：專業(yè)監(jiān)理工程師或指定人員。會(huì)議頻率：每月進(jìn)行一次月例會(huì)，每周一次周例會(huì)。會(huì)議內(nèi)容：（1）施工單位報(bào)告工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理等相關(guān)情況。（2）檢查、點(diǎn)評(píng)上次例會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)的原因。（3）分析工程項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施。（4）檢查工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施。（5）檢查工程量的核定及工程款支付情況。（6）解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)。（7）監(jiān)理就施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況提出建議和要求。（8）業(yè)主代表通報(bào)工程總體進(jìn)展要求，及施工要求。會(huì)議要求：（1）按照事先約定好的時(shí)間、地點(diǎn)，定期召開，特殊情況例外。參加會(huì)議的各方應(yīng)準(zhǔn)備書面的匯報(bào)材料；（2）會(huì)議決定的事項(xiàng)，會(huì)后由責(zé)任單位落實(shí)并按程序報(bào)告；（3）駐地辦/監(jiān)理組編寫會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)施工單位、抄送與會(huì)單位、并同時(shí)抄報(bào)總監(jiān)辦、建設(shè)單位。4.6專題會(huì)議參加人員：有關(guān)方。主持人：總監(jiān)/駐地監(jiān)理工程師。記錄人：主持人指定的人員。會(huì)議時(shí)間：不定期，總監(jiān)/駐地監(jiān)理工程師認(rèn)為必要時(shí)召開。會(huì)議內(nèi)容：施工過(guò)程中的諸如技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全等專項(xiàng)問(wèn)題。會(huì)議要求：主持單位做好會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要。4.7監(jiān)理交底會(huì)參加人員：有關(guān)方。主持人：駐地/副駐地監(jiān)理工程師。記錄人：主持人指定的人員。會(huì)議時(shí)間：工程開工前，或重大設(shè)計(jì)變更后適當(dāng)?shù)臅r(shí)間。會(huì)議內(nèi)容：（1）監(jiān)理計(jì)劃交底由總監(jiān)在第一次工地例會(huì)上，就監(jiān)理計(jì)劃中的監(jiān)理工作程序、方法、手段、要求等進(jìn)行交底。（2）監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理工作制度、安全管理文件交底在總監(jiān)辦批準(zhǔn)駐地辦編寫的監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理工作制度、安全管理文件后，應(yīng)對(duì)參與本項(xiàng)目的駐地辦有關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)行交底，交底由駐地/副駐地監(jiān)理工程師、安全工程師、試驗(yàn)室主任等有關(guān)人員進(jìn)行，交底應(yīng)留下書面交底記錄。會(huì)議要求：主持單位做好會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要。4.8施工交底會(huì)議參加人員：施工單位相關(guān)管理人員和施工人員、必要時(shí)，可邀請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理工程師參加。主持人：項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工。記錄人：主持人指定的人員。會(huì)議時(shí)間：各分項(xiàng)工程開工前。會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目概況、施工組織、施工技術(shù)、施工工藝、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工安全等內(nèi)容。會(huì)議要求：會(huì)議要規(guī)范、認(rèn)真，并做好會(huì)議記錄，報(bào)備總監(jiān)辦/監(jiān)理組。4.8施工安全交底會(huì)議參加人員：施工單位管理人員和全體現(xiàn)場(chǎng)施工人員，必要時(shí)，邀請(qǐng)監(jiān)理工程參加會(huì)議。主持人：項(xiàng)目經(jīng)理/安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)。記錄人：安全管理職能部門或主持人指定的人員。會(huì)議時(shí)間：各分項(xiàng)工程開工前。會(huì)議內(nèi)容：安全施工常識(shí)、危險(xiǎn)源識(shí)別、避險(xiǎn)技能、操作規(guī)程、安全管理制度以及安全法規(guī)教育和特殊施工環(huán)境要求等。會(huì)議要求：做到：時(shí)間、人員、內(nèi)容三落實(shí)；收到：人人懂安全、人人講安全、人人要安全的效果；達(dá)到：提升安全質(zhì)量意識(shí)之目的。5、記錄與歸檔各種會(huì)議應(yīng)留下文字記錄并編寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要采用統(tǒng)一格式，并按規(guī)定要求編號(hào)、歸檔。各類會(huì)議紀(jì)要的編號(hào)：JK-009-□□-□□□□，編號(hào)原則執(zhí)行《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》的規(guī)定6、附件（1）會(huì)議會(huì)議簽到表；（2）會(huì)議會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)單；（3）工地會(huì)議會(huì)議紀(jì)要（按《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》的規(guī)定的格式）。會(huì)議簽到表會(huì)議名稱會(huì)議編號(hào)會(huì)議時(shí)間年月日時(shí)分主持人與會(huì)人員姓名所代表單位或部門職務(wù)聯(lián)系電話第頁(yè)共頁(yè)會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)單會(huì)議編號(hào)：各與會(huì)單位：現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要印發(fā)給你們，請(qǐng)查收。附：1、會(huì)議紀(jì)要正文頁(yè)。2、會(huì)議簽到表頁(yè)。中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋QSJL-1標(biāo)駐地辦簽發(fā)人：日期：會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間組織單位主持人會(huì)議議題參加單位（參加人員見簽到表）施工單位業(yè)主、咨詢?nèi)思捌渌麊挝槐O(jiān)理單位

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-03三、報(bào)告制度1．目的為加強(qiáng)本項(xiàng)目的合同、信息管理和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)溝通、報(bào)告各方信息，確保參建各方實(shí)現(xiàn)對(duì)本工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全管理進(jìn)行有效控制、全力打造優(yōu)質(zhì)工程，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山大長(zhǎng)江公路大橋工程各施工單位的合同與信息管理工作。3．參照依據(jù)監(jiān)理合同及其附件；4．職責(zé)4.1駐地監(jiān)理工程師、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)該制度在各自單位的貫徹落實(shí)。4.2駐地辦、施工單位各自負(fù)責(zé)向業(yè)主提交的各種報(bào)告和報(bào)表的編寫，報(bào)審、登記和發(fā)放工作；4.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理負(fù)責(zé)施工單位向駐地辦、總監(jiān)辦、業(yè)主提交的報(bào)告與報(bào)表的審查，并按本制度的要求及時(shí)向總監(jiān)提交相關(guān)報(bào)告和報(bào)表。5．報(bào)告內(nèi)容與實(shí)施要求5.1駐地辦向總監(jiān)辦提交的報(bào)告和文件（1）《監(jiān)理計(jì)劃》由駐地監(jiān)理工程師參與編寫，由駐地監(jiān)理工程師組織內(nèi)部評(píng)審，完成評(píng)審后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，（2）《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》在施工圖設(shè)計(jì)正式圖紙下發(fā)、施工單位完成《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》等文件后，由駐地監(jiān)理工程師指導(dǎo)專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審查、完成內(nèi)部評(píng)審后，。（3）完成編寫并經(jīng)總監(jiān)審查后，提交給總監(jiān)辦審查并報(bào)業(yè)主備案；（4）《監(jiān)理周報(bào)》統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上周三至本周二，下周四前提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（5）《監(jiān)理月報(bào)》統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上月26日至本月25日，當(dāng)月28日前提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（6）《季度評(píng)價(jià)報(bào)告》（如需要）次季度的第一個(gè)星期末提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（7）《監(jiān)理年報(bào)》（如需要）統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上年12月26日至本年12月25日，當(dāng)月28日前提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（8）《監(jiān)理快報(bào)》（如需要）當(dāng)日提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（9）《專項(xiàng)報(bào)告》次日提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（10）《重大安全質(zhì)量事故報(bào)告》當(dāng)日提交給總監(jiān)辦報(bào)業(yè)主；（11）《工地會(huì)議紀(jì)要》會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)提交；（12）5.2承包方向業(yè)主提交的報(bào)告和文件（1）《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工總體進(jìn)度計(jì)劃》第一次工地會(huì)議后一周內(nèi)提交；（2）《年度進(jìn)度計(jì)劃》隨《施工總體進(jìn)度計(jì)劃》一并提交。下一年度的《年度進(jìn)度計(jì)劃》，在本年度的12月10日前提交；（3）竣工資料等其它需要向業(yè)主報(bào)告的工程文件，按業(yè)主、總監(jiān)辦的要求提交。（4）《施工月報(bào)》當(dāng)月25日提交，編報(bào)的內(nèi)容與業(yè)主代表和總監(jiān)商定。（5）《施工日?qǐng)?bào)》當(dāng)日或次日9時(shí)前提交，或按業(yè)主要求提交。5.3承包方向監(jiān)理單位提交的報(bào)告和文件（1）《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工總體進(jìn)度計(jì)劃》第一次工地會(huì)議后一周內(nèi)提交；（2）《施工方案》等在該工程開工前一個(gè)月提交；（3）《開工申請(qǐng)報(bào)告》開工準(zhǔn)備工作完成且審批后提交。（4）《季度進(jìn)度計(jì)劃》季末當(dāng)月的15日前提交；（5）《月進(jìn)度計(jì)劃》當(dāng)月20日前提交下月進(jìn)度計(jì)劃；（6）《施工月報(bào)》每月25日前提交（包括電子版）；（7）《施工日?qǐng)?bào)》上報(bào)業(yè)主的同時(shí)提交（電子版和紙質(zhì)文件）；（8）《施工異常情況報(bào)告》當(dāng)日提交；（9）《現(xiàn)場(chǎng)指令回復(fù)單》現(xiàn)場(chǎng)指令發(fā)出后的3天內(nèi)提交；（10）《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告》實(shí)施前10天提交；（11）《工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》提前一周提交；（12）其它需要提交的文件按監(jiān)理要求提交。5.4駐地辦/監(jiān)理組向總監(jiān)辦提交的文件（1）《監(jiān)理快報(bào)》按要求編報(bào)（如有時(shí)），當(dāng)日提交；（2）《監(jiān)理月報(bào)》當(dāng)月26日前編報(bào)；（3）《監(jiān)理指令》《通用函件》，發(fā)出前或同步提交；（4）《專項(xiàng)報(bào)告》報(bào)告成文的次日提交；（5）《重大事故報(bào)告》當(dāng)日提交；（6）《工地會(huì)議紀(jì)要》會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)提交；（7）《監(jiān)理總結(jié)報(bào)告》項(xiàng)目最終驗(yàn)收結(jié)束后15日內(nèi)提交；（8）完整的監(jiān)理文檔資料，監(jiān)理工作結(jié)束后30日內(nèi)提交。5.5駐地辦向CCSI提交的文件（1）《監(jiān)理月報(bào)》當(dāng)月28日提交（電子版）。（2）《重大事故報(bào)告》當(dāng)日提交。（3）《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員考勤表》次月1號(hào)前提交。（4）《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員變更申請(qǐng)》向總監(jiān)辦提交前提交。（5）《監(jiān)理總結(jié)報(bào)告》項(xiàng)目交工驗(yàn)收前提交。（6）完整的監(jiān)理文檔資料，交工驗(yàn)收結(jié)束結(jié)束后30日內(nèi)提交。6、歸檔監(jiān)理報(bào)告的歸檔要求按業(yè)主、總監(jiān)辦和公司的有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行整理、歸檔；施工單位的報(bào)告報(bào)表按業(yè)主和質(zhì)量監(jiān)督站的要求歸檔。7、記錄表格各種報(bào)告使用的記錄表格按照業(yè)主編制發(fā)布的《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》，以及本項(xiàng)目編制且經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的檢驗(yàn)記錄表格。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-04四、施工組織設(shè)計(jì)審查制度1．目的為規(guī)范武漢市青山長(zhǎng)江公路大橋各單位織設(shè)計(jì)及施工方案的審查，加強(qiáng)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的技術(shù)管理，制定本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢市青山長(zhǎng)江公路大橋《施工組織設(shè)計(jì)》、《安全專項(xiàng)施工方案》等的審查活動(dòng)。3．參照依據(jù)3.1QSJL-1標(biāo)監(jiān)理合同文件及施工合同文件；3.2本工程采用的國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)、地方法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4．術(shù)語(yǔ)4.1總體施工組織設(shè)計(jì)各合同段的總體實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。4.2重大工程施工組織設(shè)計(jì)包括關(guān)鍵部位、控制性工程、大型臨時(shí)設(shè)施及監(jiān)理人認(rèn)為對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安全影響重大的施工組織設(shè)計(jì)。4.3安全專項(xiàng)施工方案是指承包人在編制施工組織設(shè)計(jì)（方案）的基礎(chǔ)上，針對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程單獨(dú)編制的安全技術(shù)措施文件，該方案屬于“重大施工方案”范疇。4.3一般施工方案（施工工藝）以上兩種情況以外的其它單位工程或分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案（施工工藝）。5．施工組織設(shè)計(jì)審查要求5.1施工組織設(shè)計(jì)審查的總體要求（1）施工組織設(shè)計(jì)必須在工程開工前進(jìn)行編制并獲審批，嚴(yán)禁邊施工邊編制或施工完畢后補(bǔ)編；（2）施工組織設(shè)計(jì)由承包人項(xiàng)目經(jīng)理部編制，報(bào)監(jiān)理人審核、業(yè)主審批；（3）因變更設(shè)計(jì)或其他原因，施工工藝與方案需改變時(shí)，必須重新履行審批手續(xù)。5.2施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批程序要求（1）承包人編制的施工組織設(shè)計(jì)的審批程序見下表：施工組織設(shè)計(jì)類別主持人參加人編制人審核人審批人蓋章總體施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人法人單位公章重大工程施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部管理、技術(shù)人員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人法人單位公章一般施工方案項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人管理、技術(shù)人員技術(shù)人員或管理人員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理部公章（2）總體施工組織設(shè)計(jì)總體施工組織設(shè)計(jì)在報(bào)監(jiān)理人審查前，由承包人法人單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查與簽字，并蓋法人單位公章。（3）危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案在報(bào)監(jiān)理人審查前，由承包人法人單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查與簽字，并蓋法人單位公章。對(duì)高危高風(fēng)險(xiǎn)的安全專項(xiàng)方案，應(yīng)當(dāng)由承包人組織召開專家論證會(huì)，并根據(jù)專家論證意見修改完善后，再由承包人法人單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查與簽字，蓋法人單位公章，再報(bào)監(jiān)理人審查，監(jiān)理人審查后，由監(jiān)理人報(bào)業(yè)主審批。5.3施工組織設(shè)計(jì)的審查（1）總體施工組織設(shè)計(jì)、重大工程施工組織設(shè)計(jì)的審批總體施工組織設(shè)計(jì)、重大專項(xiàng)工程方案施工組織設(shè)計(jì)采用駐地辦、總監(jiān)辦分級(jí)審查，總監(jiān)辦批復(fù)的方式進(jìn)行審批。承包人填寫《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》（編號(hào)JK-002），連同施工組織設(shè)計(jì)，上報(bào)駐地辦審查；駐地辦審查通過(guò)并簽署審查意見后報(bào)總監(jiān)辦；總監(jiān)辦根據(jù)工程情況決定采取內(nèi)審、會(huì)議審查或邀請(qǐng)專家審查等不同方式進(jìn)行審查；并將審查意見（專家意見、會(huì)議紀(jì)要、總監(jiān)辦批復(fù)等）轉(zhuǎn)發(fā)駐地辦；總監(jiān)辦根據(jù)審查意見（專家意見、會(huì)議紀(jì)要、總監(jiān)辦批示等）進(jìn)行批復(fù)。（2）一般施工方案（施工工藝）的審批一般施工方案由駐地辦審批：承包人填寫《單位、分部、分項(xiàng)工程開工申請(qǐng)審批單》（編號(hào)JK-003），連同一般施工方案，上報(bào)駐地辦審批，駐地辦審批通過(guò)并簽署審查意見后報(bào)總監(jiān)辦備案；駐地辦審查重要工程的施工技術(shù)方案并上報(bào)項(xiàng)目公司/總監(jiān)辦審批。8．施工組織設(shè)計(jì)的修改要求經(jīng)批復(fù)的施工組織設(shè)計(jì)確需進(jìn)行重大修改的、承包人按本管理辦法第5.3條款的規(guī)定重新進(jìn)行報(bào)批。9．歸檔審批后的施工組織設(shè)計(jì)書面文件，總監(jiān)辦、駐地辦、承包人各留存歸檔。10．記錄表格執(zhí)行業(yè)主編制發(fā)布的《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》：（1）《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》（編號(hào)JK-002）；（2）《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》（編號(hào)JK-002）。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-05五、報(bào)驗(yàn)制度1．目的為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目工程施工檢驗(yàn)以報(bào)檢為主，巡檢為輔的方式，進(jìn)而對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)施有效控制，避免誤檢漏檢事件的發(fā)生，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山長(zhǎng)江公路大橋各參建單位開展的工程質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件；3.2與本工程有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件等；4．職責(zé)4.1施工單位按交通建設(shè)工程管理規(guī)程、施工監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理計(jì)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則以及業(yè)主規(guī)定的要求，向監(jiān)理提交相關(guān)技術(shù)文件、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)報(bào)驗(yàn)。4.2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)及時(shí)審核施工方提交的技術(shù)文件，并即時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。5．實(shí)施方法5.1施工方將施工管理與技術(shù)文件、施工方案及其相關(guān)圖紙?zhí)峤槐O(jiān)理審核，并與監(jiān)理一同對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分解細(xì)化，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，編制《質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》。5.2根據(jù)質(zhì)量控制點(diǎn)的重要程度和特點(diǎn)，可將其分成R點(diǎn)（文件審核點(diǎn)）、W點(diǎn)（見證點(diǎn)）和H點(diǎn)（停止點(diǎn)），這些點(diǎn)均為報(bào)檢點(diǎn)，施工單位必須在自檢合格、且自檢資料齊全的基礎(chǔ)上及時(shí)報(bào)驗(yàn)。監(jiān)理根據(jù)檢驗(yàn)情況，分別采取相應(yīng)的質(zhì)量控制手段進(jìn)行監(jiān)理。R點(diǎn)（ReviewPoint）：需要進(jìn)行文件審核的質(zhì)量控制點(diǎn)。稱為文件審核點(diǎn)，監(jiān)理工程師在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工方提供的諸如施工計(jì)劃、施工工藝文件、材質(zhì)證書、檢驗(yàn)報(bào)告等文件進(jìn)行審查。W點(diǎn)（WitnessPoint）：對(duì)于關(guān)鍵工序的施工、測(cè)試與試驗(yàn)過(guò)程，要求進(jìn)行旁站監(jiān)理，該控制點(diǎn)稱為見證點(diǎn)，對(duì)于檢驗(yàn)見證點(diǎn)，施工方宜提前通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師應(yīng)到場(chǎng)見證，并做好旁站（見證）記錄。H點(diǎn)（HoldingPoint）：該檢驗(yàn)點(diǎn)亦稱工序檢驗(yàn)點(diǎn)。對(duì)于重要工序節(jié)點(diǎn)、隱蔽工程、關(guān)鍵的試驗(yàn)和驗(yàn)收點(diǎn)必須在監(jiān)理工程師監(jiān)督下進(jìn)行，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，該質(zhì)量控制點(diǎn)稱為停止點(diǎn)，對(duì)于停止點(diǎn)，施工方必須提前通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。檢驗(yàn)不合格不得進(jìn)入下一道工序施工。5.3在報(bào)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，監(jiān)理應(yīng)以預(yù)先控制的指導(dǎo)思想，對(duì)整個(gè)工程的施工過(guò)程進(jìn)行有計(jì)劃的巡檢，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行檢查，盡可能消除影響質(zhì)量的各種不利因素。6．實(shí)施要求6.1施工單位在各質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，報(bào)驗(yàn)前必須自檢合格，報(bào)驗(yàn)時(shí)提交報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單并附上相關(guān)的自檢資料和有關(guān)證明文件。6.2施工單位提請(qǐng)見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)時(shí)，必須提前一天通知監(jiān)理，以便監(jiān)理做好必要的檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。6.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理必須及時(shí)對(duì)報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，抽檢比例符合有關(guān)規(guī)定，并據(jù)實(shí)確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。7．歸檔報(bào)驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的文件資料和施工方的自檢記錄，監(jiān)理組一并搜集后按監(jiān)理規(guī)范、本項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程劃分表的規(guī)定和本項(xiàng)目竣工文件編制要求進(jìn)行立卷歸檔；施工單位按本項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、檔案管理部門的要求做好工程文書、工程資料的預(yù)立卷工作。8、記錄表格各種報(bào)告使用的記錄表格按照業(yè)主編制發(fā)布的《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》，以及本項(xiàng)目編制且經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的檢驗(yàn)記錄表格。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-06六、監(jiān)理旁站制度1．目的為了加強(qiáng)武漢青山長(zhǎng)江公路大橋關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過(guò)程的監(jiān)督力度，規(guī)范監(jiān)理人員的行為，避免不合規(guī)操作的情況發(fā)生，確保施工質(zhì)量控制，特制定本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山長(zhǎng)江公路大橋駐地監(jiān)理旁站活動(dòng)。3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件、各標(biāo)施工合同及其附件；3.2本工程采用的國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；地方法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4．職責(zé)4.1駐地辦負(fù)責(zé)確定監(jiān)理旁站的工序或部位，編制監(jiān)理旁站監(jiān)理計(jì)劃，培訓(xùn)旁站的要求和重點(diǎn)；4.2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組負(fù)責(zé)安排監(jiān)理旁站的人員，監(jiān)督旁站監(jiān)理的實(shí)施效果，處理旁站過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，必要時(shí)上報(bào)駐地/副駐地；4.3實(shí)施旁站的監(jiān)理人員應(yīng)嚴(yán)格履行旁站職責(zé)，公正地實(shí)施旁站監(jiān)理工作，填寫旁站記錄和監(jiān)理日志，及時(shí)匯報(bào)旁站過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5．實(shí)施辦法5.1旁站監(jiān)理的內(nèi)容旁站是一項(xiàng)監(jiān)理工作，指監(jiān)理人員在掌握全面信息的前提下，在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的監(jiān)理活動(dòng)。監(jiān)理旁站的工作內(nèi)容主要包括：（1）檢查承包人現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、工程材料準(zhǔn)備情況；（2）在現(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序執(zhí)行施工方案以及工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況；（3）檢查進(jìn)場(chǎng)工程材料、試驗(yàn)或施工設(shè)備的質(zhì)量情況，在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督制作方進(jìn)行檢驗(yàn)或者委托具有資格的第三方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；（4）做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。5.2旁站監(jiān)理計(jì)劃駐地辦編制監(jiān)理旁站監(jiān)理計(jì)劃，按監(jiān)理規(guī)范要求進(jìn)行旁站監(jiān)理，填報(bào)《日巡視、旁站、抽檢安排表》（編號(hào)J5-15）。5.3旁站監(jiān)理的要求（1）在充分了解工程特點(diǎn)及監(jiān)控重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，總監(jiān)辦制訂切實(shí)可行的旁站監(jiān)理方案，確定必須加以重點(diǎn)控制的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位；（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)旁站監(jiān)理人員的素質(zhì)培訓(xùn)，使其具備良好的思想品德和職業(yè)道德、吃苦耐勞、任勞任怨的精神和在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。（3）旁站實(shí)施前，監(jiān)理組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)旁站監(jiān)理人員進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)可能遇見的關(guān)鍵性問(wèn)題提早商定解決方法，同時(shí)加強(qiáng)旁站監(jiān)理人員的活動(dòng)監(jiān)督，以確保監(jiān)理旁站的實(shí)施效果；（4）旁站監(jiān)理人員必須熟悉相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、建設(shè)工程施工合同和委托監(jiān)理合同，嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理方案。旁站監(jiān)理前，檢查施工單位的施工準(zhǔn)備情況；旁站監(jiān)理過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工活動(dòng)可能危害工程質(zhì)量和安全時(shí)及時(shí)制止，并監(jiān)督施工單位糾正處理；發(fā)現(xiàn)重大施工質(zhì)量和安全問(wèn)題或隱患時(shí)，必須立即上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組；旁站監(jiān)理工作完成后，及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組提交完整、準(zhǔn)確的旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日志。6．記錄與歸檔旁站監(jiān)理人員應(yīng)妥善保管旁站監(jiān)理產(chǎn)生的記錄（旁站記錄、監(jiān)理日志等），定期整理成冊(cè)，上交監(jiān)理組保存歸檔。7．記錄格式執(zhí)行業(yè)主編制發(fā)布的《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》：（1）旁站記錄（編號(hào)JK-013）（2）監(jiān)理日志（編號(hào)JK-014）（3）日巡視、旁站、抽檢安排表（編號(hào)J5-15）

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-07七、首件工程認(rèn)可制度1．目的為了保證首件工程認(rèn)可制的順利實(shí)施，消除施工過(guò)程中的質(zhì)量事故隱患，杜絕質(zhì)量通病，統(tǒng)一質(zhì)量要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高質(zhì)量管理和監(jiān)督力度，特制訂本制度。2．適用范圍3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件、各標(biāo)施工合同及其附件；3.2本工程采用的國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；地方法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4．術(shù)語(yǔ)首件工程是指施工過(guò)程中，各道工序第一次實(shí)施。4.2首件工程認(rèn)可制簡(jiǎn)稱首件制，是指本合同工程的所有首件工程均需執(zhí)行認(rèn)可，業(yè)主、監(jiān)理將全程參與首件工程的過(guò)程控制和管理。5．職責(zé)5.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)首件工程計(jì)劃清單、所屬分部分項(xiàng)工程的施工方案、施工管理措施的編制；首件工程施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程的實(shí)施以及施工總結(jié)、完善分部分項(xiàng)工程施工工藝、管理措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段、評(píng)定表格工作；5.2駐地辦負(fù)責(zé)編制首件工程監(jiān)理方案，全程參與首件工程認(rèn)可活動(dòng)，組織召開首件工程技術(shù)總結(jié)評(píng)審會(huì)，監(jiān)督施工單位完善首件工程推薦的施工工藝、管理措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段、評(píng)定表格等；5.3項(xiàng)目業(yè)主代表、總監(jiān)辦全程參加首件認(rèn)可活動(dòng)，監(jiān)控首件認(rèn)可工作的實(shí)施。6．實(shí)施要求6.1總則（1）各參建單位施工過(guò)程中，所有的首制件工程必須進(jìn)行首件認(rèn)可；（2）首件工程認(rèn)可制的建立，立足于“預(yù)防為主、先導(dǎo)試點(diǎn)”的原則，抓住首件工程的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以指導(dǎo)后續(xù)工程的批量生產(chǎn)。評(píng)價(jià)體系，遵守“自下而上、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，承包人應(yīng)確定自檢、評(píng)價(jià)質(zhì)量責(zé)任人，對(duì)首件工程進(jìn)行自評(píng)價(jià)和認(rèn)可；（3）首件工程成功完成并經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)、修改完善技術(shù)、管理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，才準(zhǔn)入批量生產(chǎn)。6.2首件工程管理要求施工前（1）項(xiàng)目經(jīng)理部提前向駐地辦、總監(jiān)辦提交首件工程施工計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理審核后實(shí)施；（2）項(xiàng)目經(jīng)理部編制首件工程所屬分部、分項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量管理計(jì)劃等技術(shù)文件，包括（但不限于此）施工組織設(shè)計(jì)、工藝流程、工藝方案及其他標(biāo)準(zhǔn)文件、質(zhì)量管理計(jì)劃、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、安全管理方案等；（3）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)管理人員、技術(shù)人員（含技術(shù)工種）逐級(jí)進(jìn)行培訓(xùn)交底，確保所有參加人員清楚自己的工作崗位和要求、過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)要求、流程管理和協(xié)調(diào)配合要求、資料管理要求、出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的應(yīng)對(duì)方法和措施、相關(guān)的考核約束機(jī)制等；（4）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)特種行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)、訓(xùn)練和考核，持證上崗，并將上述人員的情況一覽表及相關(guān)資格證明材料在分項(xiàng)工程開工報(bào)告上報(bào)材料中報(bào)監(jiān)理人，接受監(jiān)理人檢查、復(fù)核，并配合監(jiān)理人考核。只有持證人員，且經(jīng)總監(jiān)辦審核認(rèn)可的人員才能從事相應(yīng)崗位的施工作業(yè)。（5）承包人做好首件工程施工條件的準(zhǔn)備。施工中（1）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)安排施工管理人員、質(zhì)量控制和檢驗(yàn)人員對(duì)首件工程施工實(shí)施全過(guò)程管理和檢驗(yàn)控制，嚴(yán)格控制首件工程施工質(zhì)量；（2）每一道工序完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部均應(yīng)報(bào)告總監(jiān)辦，未經(jīng)總監(jiān)辦同意，不得擅自進(jìn)行下道工序施工；（3）當(dāng)首件工程出現(xiàn)任何問(wèn)題（包括質(zhì)量問(wèn)題）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部均應(yīng)妥善處理，提出改善方案，并將問(wèn)題的發(fā)生原因、處理辦法、改進(jìn)措施等上報(bào)總監(jiān)辦。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)接受總監(jiān)辦、業(yè)主駐場(chǎng)代表組織的檢查管理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理指令，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制落實(shí)情況報(bào)告，提交總監(jiān)辦審查確認(rèn)。（5）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好施工日志記錄，全面記錄施工管理情況、工藝控制情況、工藝方案和規(guī)則調(diào)整情況、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、質(zhì)量問(wèn)題處理情況等。施工完成后（1）首件工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)對(duì)首件工程施工進(jìn)行總結(jié)，編制首件工程施工管理情況報(bào)告，報(bào)總監(jiān)辦、駐地辦組織評(píng)審。報(bào)告應(yīng)至少包含以下主要內(nèi)容：（a）首件工程施工情況，重要的施工管理活動(dòng)；（b）首件工程施工組織方案、施工工藝執(zhí)行情況，以及變更情況（如果有）；（c）首件工程質(zhì)量檢查和控制情況，質(zhì)量問(wèn)題（如果有）的處理情況；（d）首件工程施工管理評(píng)價(jià)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；（e）主要改進(jìn)方法和措施；（f）首件工程施工質(zhì)量情況一覽表；（g）首件工程施工主要質(zhì)量問(wèn)題處理情況一覽表；（h）相關(guān)施工管理、質(zhì)量檢驗(yàn)表格資料復(fù)印件；（i）根據(jù)首件工程施工經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)歸納出成套的推薦施工工藝、管理措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段及評(píng)定表格等。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做好會(huì)務(wù)組織工作，配合總監(jiān)辦組織召開首件工程技術(shù)總結(jié)評(píng)審會(huì)，并根據(jù)評(píng)審會(huì)意見對(duì)推薦的施工工藝、管理措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段及評(píng)定表格等管理文件進(jìn)行修訂。（3）首件工程成功完成并經(jīng)過(guò)評(píng)審后，項(xiàng)目經(jīng)理部在推薦施工工藝、管理措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段及評(píng)定表格、首件工程技術(shù)文件等管理文件的基礎(chǔ)上，按照建設(shè)項(xiàng)目管理制度的要求編制分項(xiàng)工程開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理計(jì)劃等文件，報(bào)監(jiān)理人、發(fā)包人審批后，方可全面開始該工程的批量生產(chǎn)。監(jiān)理工作要求（1）審查項(xiàng)目經(jīng)理部編制的首件工程計(jì)劃清單，據(jù)此制定本合同工程“首件工程認(rèn)可制”的監(jiān)理方案，明確監(jiān)理人員的職責(zé)，確定首件工程認(rèn)可制的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；（2）審批項(xiàng)目經(jīng)理部提交的首件工程實(shí)施計(jì)劃和施工方案；（3）監(jiān)理工程師對(duì)所有的首件工程進(jìn)行全過(guò)程旁站，做好相應(yīng)記錄，對(duì)本工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)會(huì)同業(yè)主代表、項(xiàng)目經(jīng)理部及第三方提出可行的調(diào)整處理方案，以保證其順利實(shí)施；（a）對(duì)首件工程進(jìn)行安全工作的監(jiān)督檢查；（b）首件工程完成后，由駐地辦組織進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收和評(píng)定，負(fù)責(zé)組織首件工程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和專家評(píng)審會(huì)，驗(yàn)證制造工藝的可靠性、合理性，形成評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)意見；（c）首件工程通過(guò)評(píng)審后，根據(jù)評(píng)審報(bào)告進(jìn)一步完善分部分項(xiàng)工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；（d）負(fù)責(zé)組織召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)推廣已通過(guò)認(rèn)可的首件工程，確保后續(xù)同類工程質(zhì)量水平不低于首件工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7．記錄與歸檔首件認(rèn)可活動(dòng)中發(fā)生的所有信息應(yīng)做好記錄、按照要求整理歸檔保存。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-08八、監(jiān)理人員培訓(xùn)制度1．目的為了做好工程的監(jiān)理工作，保證所有參與本項(xiàng)目的監(jiān)理人員都接受針對(duì)本項(xiàng)目的崗位培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)，確保監(jiān)理人員能夠勝任各自崗位的工作，切實(shí)履行本崗位監(jiān)理職責(zé)和義務(wù)，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于參與武漢青山長(zhǎng)江路大橋駐地監(jiān)理工作的各類人員（包括管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、行政后勤人員）所進(jìn)行的下述培訓(xùn)。入職培訓(xùn)；上崗前的培訓(xùn)；業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；與項(xiàng)目有關(guān)的短期培訓(xùn)。3．職責(zé)3.1駐地監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)項(xiàng)目；3.2落實(shí)駐地辦按需求制訂的各類培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；3.3駐地辦根據(jù)本部門監(jiān)理工作情況，提出本部門培訓(xùn)工作需求并組織實(shí)施。4．培訓(xùn)類型及內(nèi)容4.1培訓(xùn)管理目標(biāo)做好監(jiān)理人員的崗前交底、培訓(xùn)工作和過(guò)程檢查、考核管理工作，無(wú)不稱職，無(wú)不作為的監(jiān)理人員。4.2培訓(xùn)類型組長(zhǎng)及以上人員的崗位培訓(xùn)；監(jiān)理組成員的崗位培訓(xùn)；其它各類專項(xiàng)培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)主要內(nèi)容項(xiàng)目概況、管理制度、及其要求；崗位職責(zé)與職業(yè)道德教育；安全質(zhì)量教育；專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。5．實(shí)施要求駐地辦所有人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)才能上崗。5.1組長(zhǎng)及以上人員的崗位培訓(xùn)由駐地辦組織培訓(xùn)。5.2監(jiān)理組成員的崗位培訓(xùn)監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)后，駐地辦應(yīng)組織一次針對(duì)本監(jiān)理項(xiàng)目的崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)通常由專業(yè)監(jiān)理組組長(zhǎng)主持，條件允許時(shí)則由駐地/副駐地監(jiān)理工程師主持。必要時(shí)，可邀請(qǐng)有關(guān)技術(shù)專家參加。（1）培訓(xùn)內(nèi)容主要包括對(duì)以下文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握：監(jiān)理項(xiàng)目的概況、監(jiān)理的內(nèi)容和要求；監(jiān)理項(xiàng)目部組織管理體系的內(nèi)容和要求；《監(jiān)理計(jì)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》等文件；監(jiān)理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；業(yè)主與本監(jiān)理項(xiàng)目部簽訂的監(jiān)理服務(wù)合同及其附件；與所在標(biāo)段監(jiān)理工作相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)圖紙、招標(biāo)文件及其附件、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。（2）培訓(xùn)方式采用專家授課和研討、輔以自學(xué)相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，可組織全員學(xué)習(xí)，也可分小組進(jìn)行，一般由駐地/副駐地、監(jiān)理組組長(zhǎng)等主要人員擔(dān)任主講老師，集中講授學(xué)習(xí)。（3）培訓(xùn)時(shí)間每周五晚上19：00－20：00召開內(nèi)部培訓(xùn)與交底會(huì)，也可以根據(jù)實(shí)際情況確定。（4）培訓(xùn)記錄專業(yè)監(jiān)理組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行記錄，填寫《培訓(xùn)記錄》，妥善地加以保存。培訓(xùn)結(jié)束后，將《培訓(xùn)匯總表》連同《培訓(xùn)記錄》一并上報(bào)駐地辦。（5）培訓(xùn)證明駐地辦根據(jù)各專業(yè)監(jiān)理組上報(bào)的《培訓(xùn)匯總表》和《培訓(xùn)記錄》，填寫《培訓(xùn)證明》，交駐地監(jiān)理工程師審核、簽發(fā)。5.3其它各類專項(xiàng)培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施情況和業(yè)主的要求，必要時(shí)總監(jiān)辦還應(yīng)組織或參加一些內(nèi)部和外部的專項(xiàng)培訓(xùn)。5.4特定培訓(xùn)特定培訓(xùn)指業(yè)主組織的與本項(xiàng)目有關(guān)的各類培訓(xùn)，如檔案管理、信息管理平臺(tái)的使用與維護(hù)培訓(xùn)等。總監(jiān)辦的主要管理和監(jiān)理人員應(yīng)積極參加此類培訓(xùn)，培訓(xùn)管理遵照委外培訓(xùn)的管理規(guī)定執(zhí)行，填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員應(yīng)將結(jié)業(yè)（畢業(yè)）證書及成績(jī)單報(bào)給駐地監(jiān)辦保存和備查。5.5培訓(xùn)后的考核每次培訓(xùn)之后都應(yīng)對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行一定形式的考核，以檢驗(yàn)培訓(xùn)的效果。考核一般可用提問(wèn)、答卷以及解決實(shí)際問(wèn)題等方式進(jìn)行。6．歸檔駐地辦建立和保存所有監(jiān)理人員的培訓(xùn)與管理檔案。每次培訓(xùn)結(jié)束后，駐地辦應(yīng)將所收到的培訓(xùn)材料及時(shí)歸入每個(gè)監(jiān)理人員的培訓(xùn)與管理檔案。7．附錄培訓(xùn)記錄執(zhí)行公司發(fā)布的QHSE管理體系文件《CCSIQHSEP601人員培訓(xùn)工作程序》、《CCSIQHSEP703項(xiàng)目管理工作程序》。（1）新來(lái)公司員工的入職培訓(xùn)，填寫《人員上崗培訓(xùn)記錄表》（格式：CCSI/RQHSEP601-05A）；（2）新到駐地辦員工的上崗培訓(xùn)，填寫《培訓(xùn)記錄》（格式：CCSI/RQHSEP703-13A）；（3）駐地辦組織的內(nèi)部培訓(xùn)，填寫《內(nèi)部培訓(xùn)記錄表》（格式：CCSI/RQHSEP601-07A）、《培訓(xùn)匯總表》（格式：CCSI/RQHSEP703-14A）。（格式：CCSI/RQHSEP601-05A）人員上崗培訓(xùn)記錄表序號(hào)內(nèi)容主講人1公司簡(jiǎn)介公司概況組織結(jié)構(gòu)2管理體系QHSE/廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系文件3公司各項(xiàng)規(guī)章制度包括考勤及請(qǐng)休假、員工待遇、員工保險(xiǎn)福利及人員考核等財(cái)務(wù)管理及報(bào)銷制度4企業(yè)文化與職業(yè)道德企業(yè)文化與職業(yè)道德建設(shè)廉潔從業(yè)5部門職責(zé)和相關(guān)工作要求的培訓(xùn)本部門的職責(zé)與本部門相關(guān)工作的各種要求的培訓(xùn)6崗位職責(zé)與技能和相關(guān)工作要求的培訓(xùn)崗位職責(zé)與相關(guān)技術(shù)技能,本崗位工作要求的培訓(xùn)7其它負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員：受培訓(xùn)人：日期：

（格式：CCSI/RQHSEP703-13A培訓(xùn)記錄編號(hào)工程名稱：工作控制號(hào)：培訓(xùn)組織單位/部門：培訓(xùn)日期：主講內(nèi)容主講人員培訓(xùn)時(shí)間□合同技術(shù)要求□實(shí)施細(xì)則□主要采用標(biāo)準(zhǔn)介紹□勞動(dòng)紀(jì)律和安全生產(chǎn)□職業(yè)道德□保密制度□HSE培訓(xùn)應(yīng)知：□了解“委托合同”中技術(shù)要求：□了解□不了解□熟悉《實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容：□工作范圍及相互關(guān)系□技術(shù)要求□報(bào)告的編寫和匯報(bào)□知道主要采用標(biāo)準(zhǔn)：□知道□不知道□知道現(xiàn)場(chǎng)工作的方式、作業(yè)時(shí)間和安全生產(chǎn)要求：□知道□不知道□書面考核□全部合格□部分合格（不合格人員見備注）□知道公司職業(yè)道德要求□知道□不知道□保密制度□知道□不知道□HSE□知道□不知道培訓(xùn)人員簽名：備注：表示適用，□表示不適用

（格式：CCSI/RQHSEP601-07A內(nèi)部培訓(xùn)記錄表單位：序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：備注：

（格式：CCSI/RQHSEP703-14A培訓(xùn)匯總表編號(hào)工程名稱：工作控制號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容描述參加培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)記事整理人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-09九、工程檢查制度1．目的為了及時(shí)掌握、監(jiān)督和控制施工過(guò)程中的工程質(zhì)量和工作質(zhì)量，確保其滿足魁奇路西延線工程建設(shè)管理制度以及技術(shù)規(guī)范的要求，特制訂本制度。2．適用范圍本制度適用于武漢青山長(zhǎng)江公路大橋監(jiān)理月度檢查、日常巡查、過(guò)程檢查活動(dòng)。3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件；3.2本工程采用的國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；地方法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4．職責(zé)4.1駐地辦負(fù)責(zé)組織開展月度檢查工作；4.2各監(jiān)理組負(fù)責(zé)日常巡視、過(guò)程檢查并填寫巡視、檢查記錄；4.3駐地辦負(fù)責(zé)及時(shí)收集整理各種檢查工作所產(chǎn)生的相關(guān)文件資料。5．實(shí)施要求5.1月度檢查（1）月度檢查的組織駐地辦每月組織開展一次月度檢查工作，主要對(duì)承包人施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保、質(zhì)量、進(jìn)度情況以及內(nèi)業(yè)資料等的管理情況進(jìn)行檢查。駐地辦組織開展當(dāng)月檢查時(shí)，監(jiān)理組應(yīng)派人參加該項(xiàng)檢查，監(jiān)理組可不再組織開展當(dāng)月的月度檢查。（2）月度檢查情況通報(bào)月度檢查工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的月度檢查情況通報(bào)，并發(fā)送給承包人，同時(shí)抄送給總監(jiān)辦/業(yè)主。（3）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的處理當(dāng)月度檢查發(fā)現(xiàn)承包人存在較為嚴(yán)重的問(wèn)題時(shí)，駐地辦應(yīng)及時(shí)向承包人發(fā)出監(jiān)理指令要求整改并監(jiān)督落實(shí)。5.2工程巡查（1）工程巡查的要求正常工作時(shí)間，監(jiān)理人員每天應(yīng)不少于4小時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視檢查。若承包人施行24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，監(jiān)理人員也應(yīng)做到每班現(xiàn)場(chǎng)有人巡查。巡視過(guò)程中要認(rèn)真填寫巡視記錄。（2）主要巡查內(nèi)容檢查現(xiàn)場(chǎng)施工員、質(zhì)檢員、安全員的到位情況；特種作業(yè)人員是否持證上崗；施工過(guò)程是否按照已批準(zhǔn)的施工方案實(shí)施或執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況。查看原材料和構(gòu)配件儲(chǔ)存及外觀質(zhì)量情況；各工序施工質(zhì)量情況；施工進(jìn)度以及安全管理和實(shí)施情況等。（3）巡視記錄及其填寫駐地辦專業(yè)監(jiān)理工程師及以上應(yīng)每人都有巡視記錄表并需認(rèn)真填寫，定期匯總成冊(cè)，做到前后呼應(yīng)，駐地/副駐地應(yīng)每周不少于2次巡視檢查工地，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)每天巡視工地。巡視記錄應(yīng)書寫清楚、條理分明、內(nèi)容全面、事實(shí)準(zhǔn)確。按業(yè)主定制的巡視記錄填寫要求進(jìn)行填寫。匯總成冊(cè)的封面信息由記錄人在匯總后填寫，一般每?jī)?cè)不超過(guò)60頁(yè)；合同號(hào)按業(yè)主的規(guī)定填寫。“巡視監(jiān)理”一欄，應(yīng)手簽巡視人姓名?！把惨暼酥饕矙z數(shù)據(jù)記錄”一欄，主要填寫各種原材料的檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、保管狀況；巡視范圍內(nèi)各施工作業(yè)的安全環(huán)保、質(zhì)量控制情況等。記錄人如遇休假，則應(yīng)在休假前一天巡視記錄的第一欄“巡視范圍、主要部位、工序”中寫明：本人于201×年×月×日至201×年×月×日休假，休假期間的巡視監(jiān)理工作由×××接替。5.3過(guò)程檢查各崗位監(jiān)理人員應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行施工過(guò)程檢查和旁站，按規(guī)定項(xiàng)目和頻次進(jìn)行平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并形成檢查記錄。（1）檢查記錄內(nèi)容包括監(jiān)理旁站記錄、隱蔽工程檢查記錄、分部分項(xiàng)工程監(jiān)理檢查記錄、工程質(zhì)量問(wèn)題通知書、監(jiān)理日志等；（2）用于反映工程質(zhì)量形成過(guò)程的重要記錄要圖文并茂，對(duì)指出的存在問(wèn)題，應(yīng)附相應(yīng)圖片、數(shù)據(jù)和文字說(shuō)明，并留存相應(yīng)的影像資料；（3）監(jiān)理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改指令，均以書面為準(zhǔn)，并對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行記錄，保證問(wèn)題得到及時(shí)糾正和閉合消項(xiàng)；時(shí)間緊迫時(shí)，可采取先口頭后補(bǔ)書面的方式發(fā)出指令。6．歸檔月度檢查情況通報(bào)應(yīng)留一份交駐地辦歸檔；巡視記錄每記錄完一本或當(dāng)記錄人中途退場(chǎng)時(shí)，應(yīng)將巡視記錄及時(shí)交駐地辦歸檔，過(guò)程檢查資料按照有關(guān)規(guī)定保存規(guī)定。駐地辦應(yīng)及時(shí)將有關(guān)資料整理歸檔。工程完工后按要求移交相關(guān)部門。7．附錄執(zhí)行業(yè)主編制發(fā)布的《武漢市四環(huán)線青山長(zhǎng)江公路大橋工程用表》：《巡視記錄》（JK-012）。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-10十、人員管理辦法1．目的為了加強(qiáng)監(jiān)理人員的勞動(dòng)紀(jì)律和集體組織觀念、純潔員工隊(duì)伍、營(yíng)造安全文明、高效的辦公秩序，創(chuàng)建充分施展才華的良好環(huán)境，提高群體工作能力和活力，特制訂本辦法。2．范圍監(jiān)理人員的動(dòng)態(tài)管理，包括考勤制度、請(qǐng)休假制度、人員變更與補(bǔ)充、過(guò)程監(jiān)控、考核和處罰等。3．職責(zé)3.1駐地監(jiān)理工程師全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的調(diào)配、職責(zé)確定、動(dòng)態(tài)監(jiān)督和考核；3.2駐地辦具體負(fù)責(zé)人員的動(dòng)態(tài)管理，建立和保存人員檔案、動(dòng)態(tài)管理和考核資料；3.3各監(jiān)理組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按本辦法實(shí)施對(duì)監(jiān)理人員的管理、過(guò)程監(jiān)控。4．實(shí)施要求4.1考勤制度（1）駐地辦各監(jiān)理組負(fù)責(zé)本部門的人員考勤工作，填寫《考勤表》，考勤表周期為上月26日—本月25日，各部門應(yīng)于當(dāng)月26日向駐地辦提交考勤表；（2）考勤表必須如實(shí)填寫，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按本章所規(guī)定的處罰辦法，對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。（3）駐地辦于本月底前將本月的人員考勤情況整理歸檔，留存，備查。4.2請(qǐng)假休假制度執(zhí)行駐地辦另行編制的駐地辦考勤休假差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。4.3人員的變更制度（1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的變更應(yīng)遵守以下基本原則：監(jiān)理人員的變更，駐地辦審查后報(bào)請(qǐng)總監(jiān)辦批準(zhǔn)；人員變更需提交該人員的簡(jiǎn)歷和各類資格證明材料。（2）具體實(shí)施：由駐地辦提出申請(qǐng)并提名，準(zhǔn)備好變更人員的各類資格證明材料，填寫《主要監(jiān)理人員變更報(bào)審表》，連同人員簡(jiǎn)歷和資質(zhì)證明材料，報(bào)總監(jiān)辦審批。5．附錄按業(yè)主和公司管理體系文件的格式執(zhí)行。（1）《請(qǐng)假單》；（2）《考勤表》；請(qǐng)假單編號(hào)工程名稱：工作控制號(hào)：工程地點(diǎn)：請(qǐng)假天數(shù)，從年月日起至：□2天以內(nèi)（含2天）□7天以內(nèi)（含7天）□7天以上請(qǐng)假事由：請(qǐng)假人簽字：日期：處理措施：□內(nèi)部協(xié)調(diào)（替崗）□補(bǔ)充人員替崗□更換人員請(qǐng)示程序：□組長(zhǎng)批準(zhǔn)□駐地辦批準(zhǔn)□報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)監(jiān)理組組長(zhǎng)：日期：駐地/駐地處理意見：簽字：日期：業(yè)主批準(zhǔn)意見：業(yè)主代表簽字：日期：注：表示適用，□表示不適用。CCSI考勤表編號(hào)工程名稱：工作控制號(hào)：工程地點(diǎn)：截止日期：姓名日期（年月）監(jiān)理/檢測(cè)活動(dòng)描述123456789

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-11十一、廉政管理實(shí)施辦法1．目的為了明確武漢青山長(zhǎng)江公路大橋駐地辦廉政建設(shè)的實(shí)施要求、確保從事本項(xiàng)目的人員履行職責(zé)、遵守道德行為準(zhǔn)則，提供清潔廉政的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證本項(xiàng)目權(quán)力行使安全、資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)安全，特制訂本辦法。2．適用范圍本辦法適用于武漢青山長(zhǎng)江公路大橋駐地辦的廉政建設(shè)工作。3．參照依據(jù)3.1公司的廉政體系文件；3.2監(jiān)理合同文件中《廉政合同》；3.3業(yè)主有關(guān)工程建設(shè)、廉政建設(shè)的規(guī)定、實(shí)施方案等；3.4交通運(yùn)輸部頒布的《關(guān)于在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中加強(qiáng)廉政建設(shè)的若干意見》。4．職責(zé)4.1駐地辦廉政建設(shè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定各級(jí)人員廉政建設(shè)的職責(zé)和權(quán)限，決定廉政建設(shè)的重要工作和重大事項(xiàng)，組織開展廉政建設(shè)的教育、制度編制、監(jiān)督檢查和懲處活動(dòng)；4.2駐地辦具體負(fù)責(zé)建立廉政管理制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政標(biāo)語(yǔ)牌和告示牌，公布舉報(bào)，接受各方的廉政投訴，組織廉政檢查，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為；4.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)履行各自的職責(zé)，遵守廉政建設(shè)制度和《監(jiān)理人員道德行為準(zhǔn)則》。5．實(shí)施辦法5.1組織機(jī)構(gòu)駐地監(jiān)理工程師是QSJL-1標(biāo)廉政建設(shè)的負(fù)責(zé)人，下設(shè)廉政工作組，駐地監(jiān)理工程師任組長(zhǎng)，副駐地任副組長(zhǎng)組長(zhǎng)，各部門部長(zhǎng)和各監(jiān)理組組長(zhǎng)為工作組成員，駐地辦工程部為廉政管理的實(shí)施部門。5.2工作目標(biāo)堅(jiān)持圍繞中心，保障服務(wù)，著眼于防，立足于控，促進(jìn)總監(jiān)辦主要領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位人員廉潔從業(yè)，控制廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，筑牢安全質(zhì)量和黨風(fēng)廉政兩道防線，確保QSJL-1標(biāo)段工程建設(shè)和資金使用安全，監(jiān)理人員行為規(guī)范安全。5.3工作方式和方法按照“事先預(yù)防、事中監(jiān)督、事后查處、全程服務(wù)”的思路，堅(jiān)持“宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制定措施、完善制度、全程監(jiān)控、定期檢查、嚴(yán)肅查處”的多措并舉，整體推進(jìn)，促進(jìn)廉政建設(shè)和工程建設(shè)的良性互動(dòng)。（1）建立廉政防控機(jī)制。通過(guò)識(shí)別廉政風(fēng)險(xiǎn)因素，分析其發(fā)生的可能性及等級(jí)，制定應(yīng)對(duì)措施（廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、分析和控制措施），構(gòu)筑防控機(jī)制；（2）強(qiáng)化廉政宣傳教育。按照業(yè)主的要求，在總監(jiān)辦辦公、營(yíng)地等地宣傳使用廉政標(biāo)語(yǔ)；針對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)因素，組織專題警示教育。通過(guò)宣廉、傳廉、頌廉等活動(dòng)，營(yíng)造廉政文化氛圍，提高監(jiān)理人員的廉潔從政、從業(yè)的意識(shí)；（3）強(qiáng)化廉政制度建設(shè)。按照總監(jiān)辦、業(yè)主的管理要求，完善廉政管理制度；（4）強(qiáng)化監(jiān)理人員責(zé)任和行為準(zhǔn)則。本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)；同時(shí)，監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)之后，進(jìn)行監(jiān)理道德行為準(zhǔn)則的教育，與每個(gè)人簽訂《承諾聲明》，積極倡導(dǎo)、宣傳和建立公司企業(yè)文化。（5）實(shí)施過(guò)程監(jiān)控、專項(xiàng)檢查。在監(jiān)理各個(gè)階段全過(guò)程中，開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，不定期的檢查或抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏和預(yù)警談話，并采取隨后查驗(yàn)、評(píng)估等，杜絕違規(guī)違紀(jì)的行為和事件的發(fā)生；建立舉報(bào)渠道、嚴(yán)肅查辦。公開駐地辦的舉報(bào)或舉報(bào)信箱，發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的行為，立即查辦，將查辦結(jié)果進(jìn)行大力的宣傳，以視警示。并視情查找廉政機(jī)制制度方面的缺陷和漏洞，修改和完善，構(gòu)筑廉政的長(zhǎng)效機(jī)制。5.4監(jiān)理人員道德行為準(zhǔn)則（1）誠(chéng)信守法，嚴(yán)格奉行“守法、誠(chéng)信、公正、獨(dú)立、科學(xué)”的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格監(jiān)理，熱情服務(wù)，秉公辦事，平等待人；（2）敬業(yè)愛崗，勤于職守，執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和制度，履行合同規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)，不失職、瀆職；（3）廉潔自律，不收受承包人禮品、禮金，不受賄、索賄，不吃拿卡要，不接受承包人、供應(yīng)商安排的娛樂(lè)活動(dòng)，不在承包人、供應(yīng)商單位兼職，不直接或間接參與承包人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不接受可能導(dǎo)致判斷不公的報(bào)酬；（4）不向發(fā)包人及其工作人員行賄，饋贈(zèng)禮品、禮金；不為發(fā)包人及其工作人員報(bào)銷應(yīng)由發(fā)包人單位或個(gè)人支付的任何費(fèi)用；不得以任何理由安排發(fā)包人工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)及娛樂(lè)活動(dòng)；不得為發(fā)包人單位的個(gè)人購(gòu)置或提供通信工具、交通工具和高檔辦公用品等；（5）努力學(xué)習(xí)，不斷提高自身的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)；（6）堅(jiān)持獨(dú)立自主、正直誠(chéng)實(shí)地開展工作，不受來(lái)自任何方面的不正當(dāng)壓力的影響；（7）不為所工作的項(xiàng)目指定承包商、產(chǎn)品、設(shè)備、材料生產(chǎn)廠家和施工方法；（8）嚴(yán)格保密，未經(jīng)許可不向外泄露所監(jiān)理工程的技術(shù)資料和信息。（9）當(dāng)發(fā)現(xiàn)其他人員在工作中有違反廉政規(guī)定的行為，及時(shí)進(jìn)行提醒和糾正；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反廉政規(guī)定的行為，及時(shí)舉報(bào)。5.5人員違規(guī)、違紀(jì)處罰辦法按照業(yè)主建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定規(guī)定，實(shí)行監(jiān)理人員“警示卡制度”，對(duì)違規(guī)的監(jiān)理人員給予黃牌警告直至紅牌清退。（1）凡發(fā)現(xiàn)有下列情況之一的，將亮紅牌清退出場(chǎng)，并給予通報(bào)：拒不執(zhí)行監(jiān)理計(jì)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理制度、監(jiān)理程序、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、合同文件，我行我素，隨意降低質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，盲目簽認(rèn)監(jiān)理憑證；未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)施有效控制，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)施工行為，所監(jiān)理項(xiàng)目出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故；受賄索賄，吃拿卡要，利用職務(wù)之便向承包人、供應(yīng)商介紹施工隊(duì)伍或供應(yīng)商；介紹親戚朋友到承包人、供應(yīng)商單位供職；編造假資料、假監(jiān)理憑證；無(wú)證或持假證；其他嚴(yán)重違紀(jì)、違規(guī)、失職行為。（2）凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，將予以黃牌警告：不熟悉監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理制度、監(jiān)理程序、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、合同文件，盲目監(jiān)理；檢查、旁站、檢測(cè)、抽檢工作不到位；無(wú)故拖延監(jiān)理工作，服務(wù)不及時(shí)；監(jiān)理資料、監(jiān)理日志不齊全，資料混亂；其他一般違紀(jì)、違規(guī)、失職行為經(jīng)核查屬實(shí)的。（3）黃牌累計(jì)達(dá)到2次，勒令該監(jiān)理人員退場(chǎng)，并給予通報(bào)。除執(zhí)行業(yè)主的“警示卡制度”外，中國(guó)船級(jí)社實(shí)業(yè)公司對(duì)違反以上行為的管理人員、監(jiān)理人員，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理并在公司內(nèi)通報(bào)；給發(fā)包人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償；情節(jié)嚴(yán)重的，給予一至三年內(nèi)不得進(jìn)入工程建設(shè)監(jiān)理的處罰，構(gòu)成刑事責(zé)任者將追究法律責(zé)任。6.歸檔有關(guān)廉政文件與監(jiān)理項(xiàng)目案卷一同歸檔保存。7、附錄（1）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、分析和控制措施廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、分析和控制措施列表駐地/副駐地1.接受被監(jiān)理方的好處,不合適地安排監(jiān)理工作。2.虛報(bào)現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用。23A2.公司財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用的控制。監(jiān)理人員1.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理時(shí)，收受相關(guān)方的好處，違反監(jiān)理程序規(guī)定；降低監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)驗(yàn)條件不具備時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。23A1.駐地/副駐地按照監(jiān)理程序、廉政管理辦法進(jìn)行活動(dòng)監(jiān)控；2.駐地加強(qiáng)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和檢查。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理時(shí)，收受相關(guān)方的好處，違反程序規(guī)定，進(jìn)行虛假監(jiān)理記錄或者故意不進(jìn)行相關(guān)旁站/檢驗(yàn)記錄。23A1.駐地/副駐地按照監(jiān)理程序、廉政管理辦法進(jìn)行活動(dòng)監(jiān)控；2.駐地/副駐地加強(qiáng)監(jiān)理記錄的檢查?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理時(shí)，收受相關(guān)方的好處，違反程序規(guī)定，在相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)資料/文件上進(jìn)行簽署確認(rèn)。23A1.駐地/副駐地按照監(jiān)理程序、廉政管理辦法進(jìn)行活動(dòng)監(jiān)控；2.駐地/副駐地加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資料的檢查?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理時(shí)，收受相關(guān)方的好處，違反程序規(guī)定，進(jìn)行虛假計(jì)量。13B1.駐地/副駐地按照監(jiān)理程序、廉政管理辦法進(jìn)行活動(dòng)監(jiān)控；2.駐地/副駐地加強(qiáng)對(duì)計(jì)量工作的檢查。監(jiān)理人員收受相關(guān)方的好處，編制不真實(shí)的監(jiān)理報(bào)告或者隱瞞真實(shí)數(shù)據(jù)出具虛假報(bào)告。13B1.按照程序進(jìn)行過(guò)程驗(yàn)證和最終驗(yàn)證；2.結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工作監(jiān)控加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理文件真實(shí)性的檢查。項(xiàng)目總監(jiān)收取相關(guān)方好處,違反程序規(guī)定私自簽發(fā)報(bào)告。13B公司領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理報(bào)告的審批。

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-12十二、質(zhì)量事故報(bào)告與處理辦法1．目的為了明確施工過(guò)程中質(zhì)量事故的劃分，規(guī)范工程質(zhì)量事故處理的程序、方法，根據(jù)交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程質(zhì)量管理辦法》以及招標(biāo)文件質(zhì)量、安全違規(guī)處理辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)制定本辦法。2．適用范圍本制度適用于青山大橋QSJL-1標(biāo)駐地辦的質(zhì)量事故的報(bào)告與處理。3．參照依據(jù)3.1監(jiān)理合同及其附件；3.2交通部《公路工程質(zhì)量管理辦法》以及《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》；3.3招標(biāo)文件等其他合同文件。4．定義4.1工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量事故是指由于勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等責(zé)任過(guò)失而使工程在施工過(guò)程及設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的本質(zhì)缺陷或因構(gòu)造物倒塌造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及需加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。4.2質(zhì)量事故劃分工程質(zhì)量事故分為質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故三類，具體分類及分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》（交通部1999年2月24日發(fā)布）中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量問(wèn)題：質(zhì)量較差、造成直接經(jīng)濟(jì)損失（包括修復(fù)費(fèi)用）在20萬(wàn)元以下。一般質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補(bǔ)強(qiáng)，直接經(jīng)濟(jì)損失（包括修復(fù)費(fèi)用）在20萬(wàn)元至300萬(wàn)元之間的事故。一般質(zhì)量事故分為三個(gè)等級(jí)：（1）一級(jí)一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在150萬(wàn)元-300萬(wàn)元之間。（2）二級(jí)一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬(wàn)元-150萬(wàn)元之間。（3）三級(jí)一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元-50萬(wàn)元之間。重大質(zhì)量事故由于責(zé)任過(guò)失造成工程倒塌、報(bào)廢和造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。重大質(zhì)量事故分為三個(gè)等級(jí)：（1）具備下列條件之一者為一級(jí)重大質(zhì)量事故：①死亡30人以上；②直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元以上；③特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)報(bào)廢或垮塌。（2）具備下列條件之一者為二級(jí)重大質(zhì)量事故：①死亡l0人以上，29人以下；②直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元以上，不滿1000萬(wàn)元；③大型橋梁主體結(jié)構(gòu)報(bào)廢或垮塌。（3）具備下列條件之一者為三級(jí)重大質(zhì)量事故：①死亡1人以上，9人以下；②直接經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元以上，不滿500萬(wàn)元；③中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)報(bào)廢或垮塌。5．職責(zé)5.1駐地辦工程部是質(zhì)量事故管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的現(xiàn)場(chǎng)查看、確定等級(jí)；協(xié)助業(yè)主、總監(jiān)辦對(duì)質(zhì)量事故的原因進(jìn)行調(diào)查、審核質(zhì)量問(wèn)題處理方案，指導(dǎo)事故的處理，必要時(shí)提出停工令；5.2駐地監(jiān)理工程師審批一般質(zhì)量事故處理方案，根據(jù)質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度發(fā)出《停工令》和《復(fù)工令》，組織召開質(zhì)量問(wèn)題通報(bào)總結(jié)會(huì)；5.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員負(fù)責(zé)在第一時(shí)間內(nèi)將獲取的質(zhì)量事故信息上報(bào)駐地辦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大、保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；5.4.各監(jiān)理組負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量事故的處理過(guò)程，檢查處理效果。6．實(shí)施要求6.1質(zhì)量事故處理原則質(zhì)量事故處理實(shí)行“三不放過(guò)”原則：事故原因不清不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)。6.2事故的報(bào)告質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須以最快的方式，將事故的簡(jiǎn)要情況同時(shí)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。在質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)初步確定質(zhì)量事故的類別性質(zhì)后，再按下述要求進(jìn)行報(bào)告：（1）質(zhì)量問(wèn)題：?jiǎn)栴}發(fā)生單位應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。（2）一般質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。（3）重大質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位必須在2小時(shí)內(nèi)速報(bào)省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并在12小時(shí)內(nèi)報(bào)出《公路工程重大質(zhì)量事故快報(bào)》6.3工程質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容(1)工程項(xiàng)目名稱，事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位名稱。(2)事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、造成工程損傷狀況，傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)。(3)事故發(fā)生原因的初步判斷。(4)事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況。(5)事故報(bào)告單位6.4事故的處理質(zhì)量問(wèn)題的處理（1）駐地辦接到質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告后，立即由駐地監(jiān)理工程師組織工程技術(shù)部人員到現(xiàn)場(chǎng)查看，確定質(zhì)量事故等級(jí)，指導(dǎo)事故的處理，必要時(shí)下達(dá)停工令，同時(shí)通過(guò)總監(jiān)辦、業(yè)主報(bào)告；（2）總監(jiān)辦接到報(bào)告后，會(huì)同業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、處理；（3）項(xiàng)目經(jīng)理部在質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后5日內(nèi)，完成質(zhì)量問(wèn)題詳細(xì)報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原因做出詳細(xì)分析，提出問(wèn)題處理方案，報(bào)總監(jiān)辦審查；（4）駐地辦辦會(huì)同總監(jiān)辦對(duì)引起質(zhì)量問(wèn)題的原因進(jìn)行調(diào)查，并由總監(jiān)審批其處理方案；（5）項(xiàng)目經(jīng)理部按批復(fù)的處理方案進(jìn)行事故處理，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；（6）事故處理完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理部向駐地辦上報(bào)事故處理報(bào)告及復(fù)工申請(qǐng)表（如有停工），并申請(qǐng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處理情況進(jìn)行檢驗(yàn)；（7）駐地辦檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收及后續(xù)工程施工，被下達(dá)停工令的由總監(jiān)批復(fù)其復(fù)工；（8）質(zhì)量問(wèn)題處理完成后，總監(jiān)組織承包人、設(shè)計(jì)人召開質(zhì)量問(wèn)題通報(bào)總結(jié)會(huì)，總結(jié)分析質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，號(hào)召所有人員吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕類似問(wèn)題的再次出現(xiàn)，業(yè)主主管人員參加；（9）事故問(wèn)題處理報(bào)告上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門。一般質(zhì)量事故的處理（1）駐地辦接到質(zhì)量事故報(bào)告后，立即由駐地/副駐地組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)事故進(jìn)行初步定級(jí)，批準(zhǔn)或指示緊急處理措施，同時(shí)通過(guò)總監(jiān)辦向業(yè)主報(bào)告，必要時(shí)下達(dá)停工令；（2）業(yè)主接到事故報(bào)告后，組織相關(guān)各方人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，成立事故聯(lián)合調(diào)查小組對(duì)事故展開調(diào)查，必要時(shí)可請(qǐng)相關(guān)專家及各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門人員加入調(diào)查組；（3）項(xiàng)目經(jīng)理部在質(zhì)量事故發(fā)生后5天內(nèi)，完成質(zhì)量事故詳細(xì)報(bào)告，對(duì)事故原因做出詳細(xì)分析，評(píng)估事故的不利影響，明確事故的責(zé)任人，提出事故處理方案，報(bào)駐地辦審查；（4）駐地辦審核承包人上報(bào)的質(zhì)量事故詳細(xì)報(bào)告，2天內(nèi)對(duì)質(zhì)量事故原因及處理方案形成明確審核意見，上報(bào)事故聯(lián)合調(diào)查小組；（5）事故聯(lián)合調(diào)查小組對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查，審批項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的處理方案，必要時(shí)可召開專題會(huì)議或?qū)＜視?huì)議討論；（6）項(xiàng)目經(jīng)理部按批復(fù)的處理方案進(jìn)行事故處理，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；（7）事故處理完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理部向駐地辦及業(yè)主上報(bào)事故處理報(bào)告及復(fù)工申請(qǐng)表（如需要），并申請(qǐng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處理情況進(jìn)行檢驗(yàn)；（8）駐地辦與總監(jiān)辦聯(lián)合檢驗(yàn)合格后，由總監(jiān)批準(zhǔn)其繼續(xù)正常施工；（9）質(zhì)量事故處理完成后，業(yè)主組織全體參建單位召開質(zhì)量事故通報(bào)總結(jié)會(huì)，總結(jié)分析質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，各參建單位吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)杜絕類似事故的再次出現(xiàn)；（10）質(zhì)量事故處理報(bào)告上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門。重大質(zhì)量事故的處理（1）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急狀態(tài)解除后，由業(yè)主工程部按照國(guó)家或上級(jí)主管部門的指示開展或配合開展質(zhì)量事故調(diào)查工作；（2）承包人單位負(fù)責(zé)人組織成立事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦公，全力配合事故調(diào)查處理工作，完成質(zhì)量事故詳細(xì)報(bào)告，對(duì)事故原因做出詳細(xì)分析，評(píng)估事故的不利影響，提出事故補(bǔ)救措施及整改建議，上報(bào)駐地辦；（3）駐地辦審核承包人上報(bào)的質(zhì)量事故詳細(xì)報(bào)告，對(duì)質(zhì)量事故的原因及處理方案形成明確審核意見，送總監(jiān)辦上報(bào)業(yè)主；（4）業(yè)主在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下或與上級(jí)主管部門聯(lián)合組成事故調(diào)查委員會(huì)，對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查，審批承包人上報(bào)的處理方案；（5）承包人按批復(fù)的處理方案進(jìn)行事故處理，駐地辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；（6）事故處理完畢后，承包人向駐地辦、業(yè)主上報(bào)事故處理報(bào)告及復(fù)工申請(qǐng)表，并申請(qǐng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處理情況進(jìn)行檢驗(yàn)；（7）業(yè)主檢驗(yàn)合格后，向事故調(diào)查委員會(huì)或上級(jí)主管部門遞交事故處理報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后，批復(fù)承包人的復(fù)工申請(qǐng)；（8）質(zhì)量事故處理完成后，業(yè)主或上級(jí)主管部門組織全體參建單位召開質(zhì)量事故通報(bào)總結(jié)會(huì)，總結(jié)分析質(zhì)量事故出現(xiàn)的原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，各參建單位吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)杜絕類似事故。6.5事故資料保存事故處理后，必須保存完整的事故處理報(bào)告，內(nèi)容包括：事故調(diào)查的原始資料、測(cè)試數(shù)據(jù)；事故的原因分析、論證，事故處理的依據(jù)，事故處理的方案，檢查驗(yàn)收記錄，事故處理結(jié)論等。6.6質(zhì)量事故的處罰根據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，對(duì)相關(guān)責(zé)任方的處罰按照招標(biāo)文件中質(zhì)量處罰辦法執(zhí)行。7.附錄（1）質(zhì)量事故處理流程圖（圖1）；是是否否是是施工過(guò)程中質(zhì)量事故（初定）發(fā)生采取緊急處理措施承包人暫停施工（執(zhí)行停工令）承包人立即向駐地辦及業(yè)主報(bào)告業(yè)主、駐地辦現(xiàn)場(chǎng)查辦初步判斷是否為一般、重大事故承包人提出補(bǔ)救或修復(fù)方案業(yè)主負(fù)責(zé)組織聯(lián)合調(diào)查和勘察原因是否查明駐地辦審查報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)駐地辦下達(dá)復(fù)工令承包人復(fù)工暫停施工（繼續(xù)執(zhí)行停工令）提交總結(jié)報(bào)告并研究擬定出處理方案駐地辦指示承包人復(fù)工（批復(fù)復(fù)工令）必要時(shí)，駐地辦下達(dá)停工令圖1質(zhì)量事故處理流程圖

制度編號(hào)：CCSI/QSJL-M02-13十三、監(jiān)理考核制度1．目的為進(jìn)一步提高駐地辦的工程管理水平，加強(qiáng)駐地辦對(duì)項(xiàng)目施工監(jiān)理全過(guò)程的目標(biāo)控制，強(qiáng)化科學(xué)管理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范，調(diào)動(dòng)監(jiān)理人員的積極性，按照嚴(yán)格監(jiān)理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，科學(xué)公正、廉潔自律監(jiān)理方針的要求，使在監(jiān)理的工程全面達(dá)到創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。特制定本考核制度。2．適用范圍按照監(jiān)理十六方針，本制度適用于青山大橋QSJL-1標(biāo)駐地辦的對(duì)全體監(jiān)理人員從質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、環(huán)保、廉政建設(shè)等幾個(gè)方面進(jìn)行全面考核。3.指導(dǎo)原則對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行定期評(píng)分、定期采取優(yōu)勝劣汰原則。考核連續(xù)不合格人員將予以處理。通過(guò)對(duì)監(jiān)理人員的考核，提高監(jiān)理人員素質(zhì)，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)。4．參照依據(jù)（1）公司QHSE管理體系、廉政體系文件；（2）交通部《公路工程質(zhì)量管理辦法》；（3）《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1--2004）；（4）《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10--2006）；（5）監(jiān)理合同文件；（6）上級(jí)主管部門下達(dá)的有關(guān)廉政規(guī)定和要求。5．職責(zé)駐地辦成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，組織對(duì)駐地辦全體人員進(jìn)行考核?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng)：駐地監(jiān)理工程師（袁傳智）副組長(zhǎng)：副駐地監(jiān)理工程師（鮑勝忠）組員：工程部部長(zhǎng)（岳海濤）組員：試驗(yàn)室主任（李開祥）組員：辦公室主任（徐若雄）（1）駐地監(jiān)理工程師全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的調(diào)配、職責(zé)確定、動(dòng)態(tài)監(jiān)督和考核；（2）駐地辦具體負(fù)責(zé)人員的動(dòng)態(tài)管理，建立和保存人員檔案、動(dòng)態(tài)管理和考核資料；（3）各監(jiān)理組組長(zhǎng)對(duì)組內(nèi)監(jiān)理人員的管理、過(guò)程監(jiān)控和考核可依照本辦法執(zhí)行。6．實(shí)施要求6.1基本要求（1）明確職責(zé)，程序清晰，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，積極主動(dòng)地完成任務(wù)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，服從管理。（2）工程質(zhì)量過(guò)程中，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中存在問(wèn)題并通過(guò)正確的方法解決問(wèn)題。（3）安全管理，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患，運(yùn)用正確的方法及時(shí)處理消除隱患，做好完全記錄。（4）要有較強(qiáng)的工作能力，較高的業(yè)務(wù)水平，在實(shí)際工作中很好地協(xié)調(diào)和溝通，同時(shí)要有不斷創(chuàng)新的精神。（5）完整的監(jiān)理抽查原始資料、監(jiān)理記錄和監(jiān)理日志等資料。（6）相關(guān)方的評(píng)價(jià)。6.2考核辦法1、按公司《外聘專業(yè)人員管理辦法》進(jìn)行考核（1）考核對(duì)象：全體監(jiān)理人員（2）考核周期：原則上每年進(jìn)行一次?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組仍為必要時(shí)，每半年組織一次考核；項(xiàng)目開工初期，為了考察進(jìn)場(chǎng)人員的綜合能力，考核領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員每月進(jìn)行一次。（3）考核內(nèi)容：填寫中《專業(yè)人員工作能力評(píng)定表》（格式：CCSI/RQHSEWG602-02A）進(jìn)行評(píng)分，滿分為100分。（4）考評(píng)分級(jí)：考核分為優(yōu)秀