物流管理規(guī)定為強(qiáng)化醫(yī)院各職能部門(mén)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范物資管理業(yè)務(wù)流程，提高工作效率和資金使用效益，同時(shí)為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量打下基礎(chǔ)，現(xiàn)制定物流管理制度如下：一、采購(gòu)管理（一）各倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)員根據(jù)科室提交的需求計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存需要，向取得醫(yī)院供應(yīng)商資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（二）具有采購(gòu)權(quán)的職能部門(mén)以外的任何科室不得隨意向供應(yīng)商采購(gòu)，采購(gòu)員不得向未經(jīng)資質(zhì)審核的供應(yīng)商采購(gòu)，必須先確定供應(yīng)商資質(zhì)再進(jìn)行采購(gòu)。（三）為了便于二級(jí)庫(kù)及時(shí)移庫(kù)、臨床科室順利申領(lǐng)，采購(gòu)員必須在收到貨物當(dāng)天填制入庫(kù)單，同時(shí)庫(kù)管員及時(shí)向二級(jí)庫(kù)移庫(kù)。入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格依照確定的物料名稱(chēng)入庫(kù)，規(guī)格型號(hào)應(yīng)明確、不得一料多名，每次入庫(kù)名稱(chēng)應(yīng)一致。及時(shí)整理廢舊物料名稱(chēng)，保證數(shù)據(jù)庫(kù)物料名稱(chēng)清晰準(zhǔn)確。二、倉(cāng)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商的管理（一）物料單價(jià)大于等于5萬(wàn)元的供應(yīng)商必須招標(biāo)確定，單價(jià)5萬(wàn)元以下的議標(biāo)確定。主管采購(gòu)的職能部門(mén)要嚴(yán)格按照醫(yī)院的招標(biāo)管理辦法、物資管理辦法等相關(guān)規(guī)定確定合格供應(yīng)商，采購(gòu)員不得向未經(jīng)授權(quán)的供應(yīng)商提前采購(gòu)。合格供應(yīng)商名單由招標(biāo)辦公室審核確認(rèn)后，由信息維護(hù)員負(fù)責(zé)維護(hù)。（二）供應(yīng)商的隨貨清單里必須注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，且以上兩項(xiàng)不得隨意變更。（三）供應(yīng)商送貨時(shí)應(yīng)同時(shí)將隨貨清單交庫(kù)管員、采購(gòu)員手中，發(fā)票必須至少每月送一次，盡量做到發(fā)票隨貨同行，每月25號(hào)之前將當(dāng)月發(fā)票送到采購(gòu)員手中，否則財(cái)務(wù)部門(mén)予以延期付款。三、倉(cāng)庫(kù)管理（一）設(shè)備庫(kù)、總務(wù)倉(cāng)庫(kù)、消毒供應(yīng)室每天下午四點(diǎn)以后進(jìn)行科室申領(lǐng)匯總，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)填制出庫(kù)單，總務(wù)倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)每周二、四，消毒供應(yīng)室每天將物料送達(dá)各申領(lǐng)科室，要求領(lǐng)料負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字。對(duì)庫(kù)存不足或者新物料，科室可在申領(lǐng)單備注中注明，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)采購(gòu)，貨到后進(jìn)行出庫(kù)審核并配送貨物。（二）采購(gòu)入庫(kù)時(shí)必須由采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、供應(yīng)商三方共同驗(yàn)收確認(rèn)，質(zhì)量合格后三方共同在入庫(kù)單上簽字，質(zhì)量不合格或未經(jīng)三方簽字的物資，庫(kù)管員有權(quán)不予驗(yàn)收入庫(kù)；若因私自收貨導(dǎo)致物資材料賬實(shí)不符無(wú)法出庫(kù)的，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。（三）倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)存定期盤(pán)點(diǎn)，計(jì)財(cái)部不定期抽查。四、科室申領(lǐng)五、高值代銷(xiāo)業(yè)務(wù)高值代銷(xiāo)科室依據(jù)物流軟件及時(shí)完成代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，填制代銷(xiāo)出入庫(kù)單，盡量做到供應(yīng)商來(lái)貨及時(shí)代銷(xiāo)入庫(kù)，病人用貨及時(shí)代銷(xiāo)出庫(kù)。代銷(xiāo)科室將發(fā)票送達(dá)設(shè)備倉(cāng)庫(kù)時(shí)，設(shè)備部應(yīng)根據(jù)網(wǎng)上代銷(xiāo)出入庫(kù)單及病人信息審核發(fā)票，網(wǎng)上出入庫(kù)信息及病人信息不全的不予辦理。六、票據(jù)管理（一）設(shè)備部、總務(wù)部、設(shè)備維修部應(yīng)于每周四下班前將上周四至本周三的發(fā)票連同入庫(kù)單由經(jīng)辦人及科室負(fù)責(zé)人簽字后送達(dá)計(jì)財(cái)部，以便物資會(huì)計(jì)及時(shí)到物流網(wǎng)確認(rèn)、審核發(fā)票；每月5號(hào)前將上月發(fā)票集中經(jīng)分管院長(zhǎng)與審計(jì)部簽字后全部送達(dá)計(jì)財(cái)部，以便會(huì)計(jì)及時(shí)處理賬務(wù)并辦理付款業(yè)務(wù)。（二）各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)于每月五號(hào)前將上月打印的出、入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)與統(tǒng)計(jì)聯(lián)送達(dá)計(jì)財(cái)部，同時(shí)將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表、出庫(kù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表、材料庫(kù)存匯總表、以及科室消耗物資額分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表之間的勾稽關(guān)系與實(shí)際業(yè)務(wù)核對(duì)無(wú)誤后一并送達(dá)計(jì)財(cái)部。七、期末處理物流軟件各操作人員保證填制的單據(jù)當(dāng)天確認(rèn)，月底結(jié)賬前檢查并處理所有未確認(rèn)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)賬的順利完成，物資會(huì)計(jì)對(duì)相關(guān)科室處理工作進(jìn)行監(jiān)管和督促。八、職責(zé)明確（一）倉(cāng)庫(kù)職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管：熟悉、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理采購(gòu)員、庫(kù)管員、配送員等各崗位的日常工作，明確各工作崗位的崗位職責(zé)，保證倉(cāng)庫(kù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資情況及各供應(yīng)商資質(zhì)情況，認(rèn)真聽(tīng)取各科室的反饋意見(jiàn)及建議，不斷改進(jìn)和完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；倉(cāng)庫(kù)物資出現(xiàn)任何問(wèn)題都將附有一定的連帶責(zé)任；及時(shí)將采購(gòu)合同及已履行審簽手續(xù)的發(fā)票送達(dá)計(jì)財(cái)部。2.采購(gòu)員：每月匯總各科室需求計(jì)劃制定采購(gòu)訂單，根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、性能負(fù)主要責(zé)任，若物資因?yàn)椴少?gòu)員采購(gòu)時(shí)未嚴(yán)格把關(guān)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致科室無(wú)法正常使用的，損失由采購(gòu)員及其上級(jí)主管共同承擔(dān)，不允許各倉(cāng)庫(kù)私自報(bào)廢；貨到與庫(kù)管員、供應(yīng)商三方共同進(jìn)行簽字驗(yàn)收并填制入庫(kù)單，每周每月向計(jì)財(cái)部送達(dá)發(fā)票；添加供應(yīng)商信息，并將相關(guān)手續(xù)交由信息維護(hù)員授予權(quán)限；及時(shí)整理材料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)，保證數(shù)據(jù)庫(kù)信息準(zhǔn)確。3.庫(kù)管員：貨到由庫(kù)管員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，與采購(gòu)員、供應(yīng)商三方共同驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，質(zhì)量不合格或未經(jīng)三方簽字的物資，庫(kù)管員有權(quán)不予驗(yàn)收入庫(kù)；若私自收貨導(dǎo)致物料賬實(shí)不符或因質(zhì)量問(wèn)題科室無(wú)法正常使用的，各科室有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨或退貨，且此項(xiàng)物資損失由庫(kù)管員及其上級(jí)主管共同承擔(dān)；負(fù)責(zé)日常物資保管、物資出庫(kù)、填制出庫(kù)單、及時(shí)反應(yīng)物資名稱(chēng)規(guī)格問(wèn)題，協(xié)同采購(gòu)員規(guī)范物料名稱(chēng)、根據(jù)庫(kù)存預(yù)警及科室申領(lǐng)通知采購(gòu)員采購(gòu)。4.配送員：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單將物資安全準(zhǔn)確地送達(dá)各申領(lǐng)科室，并將申領(lǐng)負(fù)責(zé)人簽字的出庫(kù)單交庫(kù)管員保管。（二）物資會(huì)計(jì)職責(zé)1.每周接收各倉(cāng)庫(kù)主管送達(dá)的發(fā)票及入庫(kù)單，并及時(shí)審核發(fā)票。2.不定期到倉(cāng)庫(kù)抽查物資管理情況。3.及時(shí)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、出庫(kù)單以及相關(guān)資料進(jìn)行物資出入庫(kù)的賬務(wù)處理。4.根據(jù)采購(gòu)合同，定期編制付款計(jì)劃并按規(guī)定及時(shí)付款。5.負(fù)責(zé)對(duì)物資管理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并協(xié)調(diào)解決。（三）領(lǐng)料負(fù)責(zé)人職責(zé)1.領(lǐng)料負(fù)責(zé)人每天下午四點(diǎn)以前完成網(wǎng)上申領(lǐng)工作，且申領(lǐng)的物料盡量在一張申領(lǐng)單上一次性反映。2.倉(cāng)庫(kù)配送員將物資送達(dá)時(shí)，領(lǐng)料負(fù)責(zé)人接收物資并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)物資質(zhì)量不合格，不論金額大小各科室領(lǐng)料負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕簽字，并要求倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨或退貨。（四）信息中心及時(shí)添加部門(mén)、人員信息，每年定期對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)；隨時(shí)檢查網(wǎng)絡(luò)情況，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢