精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔每周七日管理規(guī)范（ISO9001-2015）1、目的為規(guī)范日?；A(chǔ)管理，根據(jù)公司實際情況，總結(jié)確定出日常管理工作的重點和關(guān)鍵點，并在一周內(nèi)安排每日有的放矢、各有側(cè)重、逐一進行落實，從而減少基礎(chǔ)管理的盲點，確保各項工作順利順暢進行。2、范圍 適用于生物工程公司日?；A(chǔ)管理。3、職責調(diào)度室負責“七日”管理制度的制定、修改、完善，并對各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、落實；各部門根據(jù)本制度要求嚴格執(zhí)行。4、內(nèi)容4.1“七日”管理制度管理項目將日常管理分為七個管理重點，要求各部門在一周內(nèi)每日各有側(cè)重、嚴格落實，一周內(nèi)每日的重點管理項目如下：星期一：安全日；星期二：衛(wèi)生日；星期三：報表日；星期四：設(shè)備日；星期五：數(shù)據(jù)日；星期六：質(zhì)量日；星期日：反省日。4.2“七日”管理制度領(lǐng)導小組成立以項目經(jīng)理為組長，以項目副經(jīng)理和調(diào)度室主任為副組長，以各部門主管為組員的“七日”管理制度領(lǐng)導小組，指導、組織本制度的具體實施，對本制度在實施過程中出現(xiàn)的重大問題進行最終的審核、確認、把關(guān)。4.3“七日”管理制度檢查小組成立以調(diào)度室主任為組長，以各部門生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、調(diào)度、安全等主要管理人員為組員的“七日”管理制度檢查小組，每天對各部門“七日”管理制度執(zhí)行情況進行全面監(jiān)督、檢查、記錄、匯總、通報，并督促及時整改。4.4各部門應開展的“七日”管理項目調(diào)度室組織開展公司級及本部門全部“七日”管理項目；生產(chǎn)車間、設(shè)備工程部、庫房等開展與本部門相關(guān)的安全日、衛(wèi)生日、報表日、設(shè)備日、數(shù)據(jù)日、質(zhì)量日、反省日全部“七日”管理項目。4.5“七日”管理制度具體實施內(nèi)容4.5.1安全日4.5.1.1相應部門在班前會上強調(diào)安全工作的重要性，并做安全日相應工作安排，對上周安全情況予以總結(jié)，著重對上周出現(xiàn)的安全方面問題及不足之處進行強調(diào)指正，明確本周安全工作的重點。4.5.1.2相應部門抽查職工關(guān)于安全及消防基本知識的了解及掌握情況，并進行安全法律法規(guī)教育和安全知識教育。4.5.1.3相應部門組織本班組成員進行安全知識學習、培訓及討論，要求做好詳細的安全培訓記錄。4.5.1.4相應部門組織對本部門所屬區(qū)域安全隱患、設(shè)備隱患和規(guī)范操作情況等進行全面檢查，對于檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時匯總，并進行整改。4.5.1.5相應部門要對存在的需協(xié)助解決的安全隱患及時統(tǒng)計匯總，以書面形式發(fā)調(diào)度室和設(shè)備工程部，設(shè)備工程部要及時安排專人進行整改，調(diào)度室做好整改進度跟蹤。4.5.1.6調(diào)度室組織對各部門安全日工作開展情況進行監(jiān)督落實，同時組織對安全隱患進行復查，對發(fā)現(xiàn)的安全方面問題及時記錄、通報、限期整改，對于檢查當中發(fā)現(xiàn)的較嚴重安全問題或隱患，及時向“七日”管理制度領(lǐng)導小組匯報。4.5.1.7相應部門要對安全巡查記錄、安全培訓記錄、特種設(shè)備檢查記錄、消防設(shè)施檢查記錄、危險化學品檢查記錄、防火巡查記錄等安全方面記錄進行認真檢查。4.5.1.8安全日工作開展后，相應部門要及時將安全日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.1.9對存在的安全隱患方面問題，相應部門要及時通報、整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次出現(xiàn)。4.5.2衛(wèi)生日4.5.2.1相應部門在班前會上強調(diào)現(xiàn)場衛(wèi)生對食品生產(chǎn)的重要性，并做衛(wèi)生日相應工作安排，對上周現(xiàn)場衛(wèi)生方面的工作進行總結(jié)，提出現(xiàn)階段存在的主要問題，并對本周的工作進行安排部署，明確本周衛(wèi)生工作重點。4.5.2.2相應部門組織對本部門所屬室內(nèi)室外衛(wèi)生控制點的現(xiàn)場、衛(wèi)生進行徹底清掃和整理，重點針對衛(wèi)生死角徹底進行清理。4.5.2.3相應部門對所屬職工的個人衛(wèi)生進行突擊檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。4.5.2.4相應部門組織對本部門所屬區(qū)域衛(wèi)生狀況、現(xiàn)場維護情況、衛(wèi)生保持情況和消毒情況等進行全面檢查，對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯總，并進行整改。4.5.2.5調(diào)度室組織對各部門衛(wèi)生日工作開展情況進行監(jiān)督落實，對檢查發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場、衛(wèi)生、消毒等不規(guī)范現(xiàn)象及時給予記錄、匯總、通報、限期整改。4.5.2.6衛(wèi)生日工作開展后，相應部門要及時將衛(wèi)生日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.2.7對存在的現(xiàn)場、衛(wèi)生、消毒等問題，相應部門要及時通報、整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次出現(xiàn)。4.5.3報表日4.5.3.1相應部門在班前會上強調(diào)報表記錄在生產(chǎn)管理方面的重要性，學習報表記錄填寫的相關(guān)規(guī)定和要求，布置安排報表日相關(guān)工作。4.5.3.2相應部門組織對本部門所有報表記錄進行認真檢查，并匯總存在的問題。4.5.3.3報表記錄填寫不規(guī)范項目如下：a.字跡潦草、書寫不規(guī)范。b.報表填寫不完整、不詳細、不同步。c.記錄中有缺頁、少頁現(xiàn)象。d.未按規(guī)定涂改者，有明顯弄虛作假現(xiàn)象的。e.報表保存不善，導致有破損現(xiàn)象的。f.報表填寫未標明時間或時間錯誤。g.記錄中有空項，且找不到原始記錄者。4.5.3.4調(diào)度室組織對各部門報表日工作開展情況進行監(jiān)督落實，對檢查發(fā)現(xiàn)的報表記錄不規(guī)范現(xiàn)象及時給予記錄、匯總、通報、限期整改。4.5.3.5報表日工作開展后，相應部門要及時將報表日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.3.6對存在的報表記錄問題，相應部門要及時通報、整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次發(fā)生。4.5.4設(shè)備日4.5.4.1相應部門在班前會上強調(diào)維護設(shè)備對生產(chǎn)經(jīng)營工作的重要性，組織學習設(shè)備維護保養(yǎng)基本知識、設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備安全操作規(guī)程，部署設(shè)備日工作安排和機器維修保養(yǎng)相關(guān)工作。4.5.4.2生產(chǎn)車間在設(shè)備工程部協(xié)助下，組織相應設(shè)備操作機手對設(shè)備進行全面檢查，檢查是否存在設(shè)備隱患，特別對其連接部位、傳動部位及潤滑部位要認真檢查。維修人員要指導各設(shè)備操作機手對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，特別要做好設(shè)備和液壓車的衛(wèi)生清理、潤滑、換油工作。4.5.4.3設(shè)備工程部負責組織對車間所有設(shè)備、叉車、運輸工具、工器具等進行全面的檢修，對發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患及時整改。4.5.4.4庫房組織對本部門區(qū)域設(shè)備、工器具、運輸工具等進行全面檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患要及時報設(shè)備工程部整改。4.5.4.5生產(chǎn)結(jié)束后，車間安排人員對車間工器具、料斗等直接接觸物料的設(shè)備及部件進行全面清洗消毒。4.5.4.6相應部門要對目前存在的未解決的設(shè)備問題及時統(tǒng)計匯總，以書面形式報調(diào)度室和設(shè)備工程部，設(shè)備工程部要及時安排專人進行整改，調(diào)度室做好進度跟蹤落實。4.5.4.7相應部門要對《設(shè)備運行記錄》、《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》等設(shè)備方面記錄進行全面檢查。4.5.4.8設(shè)備日工作開展后，相應部門要及時將設(shè)備日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.4.9對存在的設(shè)備方面問題，相應部門要及時進行整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次發(fā)生。4.5.5數(shù)據(jù)日4.5.5.1相應部門在班前會上強調(diào)數(shù)據(jù)管理工作的重要性，并做數(shù)據(jù)日相應工作安排，對上周數(shù)據(jù)排查情況予以總結(jié)，著重對上周出現(xiàn)的數(shù)據(jù)交接方面問題及不足之處進行強調(diào)指正，明確本周數(shù)據(jù)檢查工作的重點。4.5.5.2相應部門抽查基層數(shù)據(jù)交接人員對數(shù)據(jù)的出處及作用的了解情況。4.5.5.3相應部門統(tǒng)計組織車間各環(huán)節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)人員進行培訓。4.5.5.4車間對于各種數(shù)據(jù)報表進行分類整理，并要檢查各種數(shù)據(jù)之間的勾稽關(guān)系，發(fā)現(xiàn)異常要及時查找原因，并規(guī)范數(shù)據(jù)管理4.5.5.5對于要求的各種數(shù)據(jù)要認真準確填寫，及時上報4.5.5.6調(diào)度室組織對各部門數(shù)據(jù)日工作開展情況進行監(jiān)督落實，同時組織對數(shù)據(jù)工作開展情況進行復查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄、通報、限期整改，對于檢查當中發(fā)現(xiàn)的較嚴重問題，及時向“七日”管理制度領(lǐng)導小組匯報。4.5.5.7數(shù)據(jù)日工作開展后，相應部門要及時將數(shù)據(jù)日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.5.8對存在的數(shù)據(jù)管理方面問題，相應部門要及時通報、整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次出現(xiàn)。4.5.6質(zhì)量日4.5.6.1相應部門在班前會上培訓質(zhì)量、計量、工藝等質(zhì)量方面的相關(guān)知識，對職工進行質(zhì)量意識教育，并強調(diào)質(zhì)量及食品安全對企業(yè)發(fā)展的重要性，同時布置質(zhì)量日工作安排。4.5.6.2相應部門要組織對所屬范圍內(nèi)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況、在線產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝執(zhí)行情況、計量偏差情況、成品庫庫存成品質(zhì)量現(xiàn)狀、消毒情況、發(fā)貨情況等進行全面檢查，并匯總存在的問題。其中，對成品庫庫存成品質(zhì)量的抽查比例不能低于1%（按件計）。4.5.6.3質(zhì)量日工作開展后，相應部門要及時將質(zhì)量日開展工作內(nèi)容、檢查情況和處理措施填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.5.6.4對存在的質(zhì)量方面問題或隱患，相應部門要及時進行整改，并吸取教訓、舉一反三，避免類似問題再次發(fā)生。4.5.7反省日4.5.7.1相應部門要在班后組織召開本部門人員會議，回顧本部門本周出現(xiàn)的問題及取得的成績，總結(jié)出現(xiàn)的不足，開展批評與自我批評，討論今后的工作思路，提出合理化建議，對所屬人員進行素質(zhì)培訓等，并詳細做好會議記錄。4.5.7.2召開反省會期間，部門主管要現(xiàn)場解答本部門成員提出的問題、要求或建議，不能當場解決的會后研究解決辦法，查漏補缺，提高管理水平，為職工解決實際困難。4.5.7.3各部門反省會議召開后，要建立相應會議紀要,部門主管要及時跟蹤存在問題的處理情況，需要公司協(xié)調(diào)解決時要及時通知調(diào)度室，以便及時跟蹤安排。4.5.7.4各部門反省會議召開時要采取自由發(fā)言、討論、交流等靈活多樣的形式，讓職工暢所欲言，便于管理者及時發(fā)現(xiàn)管理盲區(qū)和管理重點，提升管理水平。4.5.7.5反省日工作開展后，相應部門要及時將反省日開展工作內(nèi)容填寫在《“七日”管理工作記錄》，存檔備查。4.6《“七日”管理工作記錄》填寫要求4.6.1單位：填寫開展“七日”管理制度的相應車間或部門名稱。4.6.2管理項目：填寫當日“七日”管理制度開展的重點項目。4.6.3工作內(nèi)容：填寫相應部門在當日重點管理項目方面開展的主要工作。4.6.4檢查情況及處理措施：填寫清楚檢查當中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及處理結(jié)果。4.6.5備注：對存在問題的總結(jié)及下步工作計劃以及集體檢查的參加人員等。4.6.6責任人、監(jiān)督人：由相應部門指定人員對“七日”管理制度工作開展情況進行匯總、簽名、確認。4.7“七日”管理制度開展要求4.7.1“七日”管理制度開展重在過程，要求相應部門根據(jù)本制度和本環(huán)節(jié)特點指定專人進行“七日”管理工作開展的跟蹤、匯總和監(jiān)督工作。4.7.2相應部門“七日”管理制度工作開展情況要及時填寫記錄，并在本部門顯著位置懸掛，作為原始記錄存檔備查。4.7.3相應部門“七日”管理工作開展后，應在相應部門日報表或工作日志內(nèi)體現(xiàn)開展過程和結(jié)果。4.7.4“七日”管理制度作為公司特色制度，所有人員應在執(zhí)行過程中積極提出合理化建議，不斷完善、拓展本制度。4.7.5凡未按本制度要求開展工作或在開展過程中弄虛作假者，根據(jù)公司《獎懲制度》相關(guān)條款嚴肅處理。5、相關(guān)文件和記錄5.1“七日”管理工作記錄“七日”管理工作記錄日期單位管理項目工作內(nèi)容檢查情況及處理措施備注責任人監(jiān)督人精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 春秋皮具倉儲規(guī)劃藍圖文件名稱：倉儲規(guī)劃及管理流程文件編號文件編號版次編制部門生效日期CQ15-01A/01倉儲編制：審核：___________________批準：___________________文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A/01初版發(fā)行無表單編號：CQ15-01表單編號：CQ15-01目的為加強對倉儲貨品的擺放、收發(fā)、保管等活動的有效控制,保證倉儲貨品的完好無損,使物料的運輸符合標準，能夠給物控部門提供準確的物料信息，更好的服務生產(chǎn)和控制生產(chǎn)成本。2.適用范圍適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的原材料、半成品、成品、輔助材料。3.定義3.1原材料:指各種進口或內(nèi)購的原料材料。3.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。3.3成品:指已完成最后工序的等待出貨的產(chǎn)品(合格品)。3.4輔助材料:指用于生產(chǎn)﹑包裝方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油類等。4.職責與權(quán)限4.1各倉庫管理員維持倉庫作業(yè)正常有序進行。4.1.1按規(guī)定程序管理物料入、出庫；4.1.2按照先進先出、定點定位的原則管理物料；4.1.3要做進銷存賬，保證賬、卡、物三者相符建立有效的信息反饋機制，確保提供與反饋的信息的準確性；4.1.4按照正確的方法運輸物料、貯存物料、擺放物料、標識物料、確保物料的安全；4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危險品要隔離存放。4.2倉庫組長負責督導倉庫工作,并稽核﹑評估本部門工作績效。5.0．管理流程：5.1收料：供應商送貨到倉庫，倉管員必須拿供應商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。同時通知驗貨人員到場第一時間驗貨，驗貨及清點完畢后，看對方送貨單是否簽名齊全后辦理進倉手續(xù)（開具四聯(lián)收料單，由檢驗人員、供應商復合以及倉管員簽字為準，開單要求清晰明了）。辦完進倉手續(xù)后倉管員將進倉單附于送貨單后面送由財務或結(jié)現(xiàn)金或月結(jié)同時交送一聯(lián)成本核算。如圖：供應商送貨供應商送貨核對采購單核對采購單檢驗合格檢驗合格合格證或檢驗報告合格證或檢驗報告送貨單送貨單實物與單對照清點無誤實物與單對照清點無誤辦理進倉手續(xù)辦理進倉手續(xù)開具收料單開具收料單入臺帳入臺帳單據(jù)上交財務單據(jù)上交財務修改人審核人批準人生效日期5.2．發(fā)料：發(fā)料原則“先進先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按生產(chǎn)工單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明生產(chǎn)單號。領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)），給車間主管核準簽字一式三聯(lián)。拿至倉庫，倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照生產(chǎn)單物料清單給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時上交財務，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單生產(chǎn)開具領(lǐng)料單主管審核主管審核倉管對照物料清單發(fā)料倉管對照物料清單發(fā)料倉管員發(fā)完料后簽字雙方確認倉管員發(fā)完料后簽字雙方確認入臺帳入臺帳單據(jù)上交財務單據(jù)上交財務5.2.1補料：補料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設(shè)備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時由生產(chǎn)組長開異常單車間主管核實簽字以領(lǐng)料模式進行補料修改人審核人批準人生效日期5.3．成品生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長開具四聯(lián)成品進倉單，交由質(zhì)檢檢驗合格后進倉，倉管員清點清楚。發(fā)貨由銷售人員發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：裝配、包裝完成裝配、包裝完成檢驗合格檢驗合格車間開具成品進倉單車間開具成品進倉單主管審核主管審核倉管接收（雙方簽字確認）倉管接收（雙方簽字確認）銷售通知發(fā)貨銷售通知發(fā)貨出貨通知出貨通知財務簽字的出貨通知單。財務簽字的出貨通知單。辦理成品出貨手續(xù)辦理成品出貨手續(xù)銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。入臺帳入臺帳單據(jù)交財務單據(jù)交財務修改人審核人批準人生效日期5.4管貨5.4.1倉庫現(xiàn)場管理以7S為標準（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約）。倉庫可分為原材料倉庫（原材料、輔料、五金以及工具的管理）；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。5.4.2倉庫帳、單據(jù)管理無論是進倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（領(lǐng)料人、發(fā)料人、核準人簽字）；進倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗收人簽字）方可。將每張有效單據(jù)編上自編號，按號按日期入臺帳，流水帳原則上日帳日清。5.4.3異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負責人（現(xiàn)暫由倉庫負主要責任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進倉按供應商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責任的原則，對當事情況作出處理。經(jīng)查實是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補領(lǐng)，最后交由廠長悉知并按公司相關(guān)制度作出相應處理或處罰。拒絕一切補辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。5.5．退料5.5.1生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料。由組長開具領(lǐng)料單負數(shù)（注明退料)經(jīng)質(zhì)檢確認車間主管審核后退倉庫，倉庫辦理進倉手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認即可）。5.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應商的物料），由倉庫直接退由供應商。倉庫開具進倉單負數(shù)(注明退貨）或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應商當面點清并由供應商簽字確認后退料。生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應商）。由車間組長開具進倉單負數(shù)(注明退貨）質(zhì)檢確認車間主管審核后退倉庫。倉庫開具進倉單負數(shù)(注明退貨）或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應商當面點清并由供應商簽字確認后退料。退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應該作退倉處理。應該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清單申請報廢后直接處理，最后計提入生產(chǎn)成本中。退料車間組長開單如圖：退料車間組長開單倉庫接收主管審核質(zhì)檢確認倉庫接收主管審核質(zhì)檢確認倉管開具退料單供應商簽字確認倉管開具退料單供應商簽字確認修改人審核人批準人生效日期5.6倉庫單據(jù)管理：倉庫單據(jù)與會計核算緊密相關(guān)。5.6.1所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)《領(lǐng)料單》；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財務聯(lián)以及倉庫存根聯(lián)；所有領(lǐng)料必須拿齊三聯(lián)單到倉庫領(lǐng)用，簽名必須齊全倉庫方可發(fā)料以及在發(fā)料人處簽名確認。單據(jù)分配：存根聯(lián)領(lǐng)料方存根，紅色聯(lián)上交財務，綠色聯(lián)倉庫進帳憑證以及存根。所有車間退料一律是《領(lǐng)料單》開負數(shù)。5.6.2所有來料進倉一律用四聯(lián)《收料單》，進倉單分存根聯(lián)、財務聯(lián)、供方聯(lián)以及綠色倉庫存根聯(lián)。所有進倉單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財務，綠色聯(lián)為倉庫存根以及進帳憑證。所有對供應商的退貨一律是《進倉單》開負數(shù)。所有進倉單需填寫供應商名稱。5.6.3所有成品進倉須用四聯(lián)《進倉單》，進倉單分存根聯(lián)、財務聯(lián)、（銷售聯(lián)可暫時取消）以及綠色聯(lián)，所有成品進倉單需有車間進倉人、質(zhì)檢以及倉庫簽字方可。單據(jù)分配：進倉方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財務，（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉庫存根以及進帳憑證。所有成品退貨一律是《進倉