湖北博創(chuàng)機械制造有限責任公司湖北博創(chuàng)機械制造有限責任公司產品標識和可追溯性程序文件編號：BC-QP-016文件版本：A1控制狀態(tài)：受控本擬制：審核：生效日期：2023.09.01請指定文件發(fā)放部門請指定文件發(fā)放部門☆□總經(jīng)辦☆□行政人事部☆□研發(fā)部☆□采購部☆□品質部☆□倉儲部☆□生產部☆□設備部注：☆表示為該文件的主要涉及部門，□表示為該文件的次要涉及部門。沙文件名稱（液型號）許產品標識和晨可追溯性程眉序寒文件編號趕BC漸-QP-驗016福文件制定部判門乳品質部鏈文件初次生坦效日期情2023.純4倍.1屬序號夏修改內容記粘要訴版本題修改日期膚記錄人布趙寺附件一：騾文件變更履張歷表附件一：勉1誤.植文件依據(jù)與南定義1.1依據(jù)售1古.1.1騙《質量手冊爆》第7.勤5政.3章節(jié)：習標識和可追塑溯性1.2定義敢1方.2.1忽產品格標識：泰利用標簽、弱顏色等方式禍讓操作人員炒清楚了解產呆品的規(guī)格以壁及檢驗狀態(tài)絲動作。驚許產品的狀態(tài)茶標識：在產鍬品實現(xiàn)以及旅生產和服務富動作過程中托，為了區(qū)別輩不同狀態(tài)的伐產品，對產陪品的測量狀術態(tài)（待檢、荷合格、不合逃格、待判定耍）及加工狀獵態(tài)（已加工凡、待加工）背所作的標識鋼。龜1祝.允2絡.孫3仔可追溯性篇：根據(jù)記載茂的標識，追遞蹤產品形成章的歷史跪。2.目的給2.1店為明確生產蔥、儲存過程學中產品標識齒和檢驗狀態(tài)默標識的要求沉，防止不同簡類型產品發(fā)仆生混淆，確孔保只有經(jīng)過支檢驗的合格鄭品才能進入捷下道工序或攤交付客戶嬌。訊2.2忌當生產過程式和市場出現(xiàn)遺問少題（如客戶墊投訴、退貨譽等），在需測要時釀對敘產品質量的乒形成討過程可實施抹追溯調查，餃同時對標識溫實施相當?shù)闹豆芾韷?。確保合格尊的原材料才隱能使用，合炕格的產品才蒸能出廠。招桃3筒.售適用范圍改適用于休本公司從原杯材替料入廠到成券品出廠全過旗程中檢驗、齡試拍驗狀態(tài)的控姜制及產品生期產和出廠過濱程中對產品素的標識鋸。勻4.笛職責與權限當4.1淘品質部：階負責產品標先識頭形式坊的制定束與審核，爆并對與標識糟有關巴的嘗問題進行分浴析與追溯播；各各種檢驗、配試驗狀態(tài)的畢判定扮，何并在標簽上言明確檢驗辨員金及檢驗日期殿；產品質量丙跟蹤活動的謎控制，發(fā)生毅需要追溯時濟，組織并協(xié)滾調追溯工作磁的進行和評央審，并監(jiān)督會檢查各執(zhí)行無部門的實施妄。慢4.2俱生產部：負匙責團制造過程中黨檢驗狀態(tài)的頃標識及產品掉標識的使用韻和保管準，若要對產蜜品質量進行療追溯時生產熔部參與追溯情工作的進行拔和評審。味4.3垃倉訂庫眠：負責入庫牲的原材料、械半成品、成待品言等庫存凝物料枕檢驗狀態(tài)桿的標識刊及標識的繩核對和攔管理，怠應熟悉筑并組掌握各類物堵料檢驗狀態(tài)掀標識方法和禾意義，嚴格慶執(zhí)行不同狀僻態(tài)標識的規(guī)唯定，底并提正亞確使用和保栽管好各種物迅料祝標識塵；發(fā)現(xiàn)問題悅及時進行追腥蹤復查。計5.季作業(yè)程序稼5.1駱產品奔標識榴土研發(fā)部、生撫產部在產品說實現(xiàn)過程的綠相應技術文責件中花，虎應標明產品退標識的內容子、標識方法莊、才標識部位或錢區(qū)域。抽寬生產部下達跪任務的同時攤要明確產品質批次標識或逗可追溯性要棚求。鈴膚公司可追溯事的唯一標識兆分為三個環(huán)席節(jié)進行：原盟材料的標識蘿、過程加工肚的標識、成仿品標識。切5.2產品銹的狀態(tài)標識淘5吸.姻2壽.1覽狀態(tài)分為測幼量狀態(tài)和加或工狀態(tài)影怨.1測量狀請態(tài)有待檢、遼合格、不合嗓格（退貨）蝕、待判定。肝堆.2加工狀卸態(tài)有已加工咳、待加工。板跌產品狀態(tài)標時識的形成可授用印章、工齊序卡、標簽怨、顏色、區(qū)衡域等方法進盜行。出嚴品質部在對少檢驗和試驗耽狀態(tài)標識時擠，稠應對產品狀齡態(tài)標識作確餅認，若標識影不正確或不晚完全者應作窗“凡拒收徑”徑標簽的檢驗陸和試驗狀態(tài)紋標識。吊5兔.康2.4隨各種標識要侮求不易脫落進或丟失、破辜碎、字跡要巖清楚。雹5.展2.5跨更新標識時流，應除掉舊搏標識或用新評標識覆蓋舊膠標識，一個燒原材料上只可能有一種標賤識內容。撓5盈.2.6踩當產品無標肚識或標識不碌清時，由品而質部會同相購關部門查明屢原因后補加吳相應標識。誓5.熱2.7恭當產品無法即確定狀態(tài)時少，視同為未譽檢驗狀態(tài)，牌相關部門應鄭予以記錄，情由品質部執(zhí)雀行5蘿.5麗條，并重新唉檢驗確定其租檢驗狀態(tài)。農5.漏3新原材料標識村方法穿5葛.證3好.1宮倉管員將原漆材料誓存放在指定蒼區(qū)域液，來料質檢乳員檢驗后對雅原材料累進行標識斯。川倉管員貢依據(jù)有關倉宴庫管理工作宴指示安排入東庫。帥5.貌3來.2檢驗不有合格時，由膏質檢員標識襪“完退貨供”窗，倉管員將驚采購的原材見料移至不合醬格區(qū)域，并錦依據(jù)《不合撐格品控制程徑序》進行處串理。嘉澡新購置的測歪量和監(jiān)控裝頓置，經(jīng)檢定底合格后，按蔥計量部門規(guī)糧定實施標識錫。往彈外協(xié)件的產句品物料編號翼、名稱、生栗產日期、送流檢單等作為販標識。瓶5.勒4頁生產過程標閑識亮5.內4廢.1廚生產現(xiàn)場播在制品、舍半成品，餃車間可使用附轉宵序單、物料墓識別卡等，避生產部門負繁責人應在積“帶產品標識揚”視（附件一炊）上注明名舟稱、面規(guī)格、數(shù)量艦、加工狀態(tài)趨、下一工序訪、操作員、曠檢驗員結等內容。渣刮對于生產中顧所使用的原括材料，各流景轉工序盡可采能保持其原截有產品標識秘，車間相關混工序需在轉頸序單上表明按名稱、規(guī)格否等。挪呼對于待加工冰品和已加工醒品，根據(jù)現(xiàn)支場管理的要秘求，放置于京不同的區(qū)域眾，實現(xiàn)定置消管理獸；逃對于待檢品確，需放置于錄待檢區(qū)或掛睜待檢標識牌冰；炮對于合格品難，放置于合遠格區(qū)價；鵲對于經(jīng)評審獸為不合格的密廢品，由檢超驗員貼上紅布色不良標簽句后，放置于醫(yī)不合格區(qū)山；晃對于經(jīng)評審仇為返工/聚返修惠的產品，質統(tǒng)檢員掛返工巴/返修標始簽豪，舌由操作員放芝入返工/返探修區(qū)。形5鹿.輔4爪.秘4惰標識牌損壞跡或遺失時，膽檢查員應先寇作鑒定確認隔后補上異“恩產品標識吩”滑，再進行工夠序之間的轉庭換作業(yè)。壇5.飽4巡.睡5伶工序之間轉斤換或入庫的認半成品經(jīng)檢肝驗員口檢驗后，在芬“邀產品標識緊”及上徒簽名。調5.肚4聚.飄6苦生產車間的茄區(qū)域標識分石原材料區(qū)墨、幸半成品區(qū)、過成品區(qū)、待扭檢區(qū)、妙合格品區(qū)、泊不煎合格品執(zhí)區(qū)。悄5.5戰(zhàn)成品鉛的標識亞賊5.界5望.1成品壽入庫前需要察經(jīng)最后一道店質檢，質檢訴后由相應質忠檢人員唐填寫拘“雨出廠檢驗報巡告葛”柳經(jīng)品質部主獄管簽名蓋章墳后，連同爸“耽合格證箭”卷一起交于貨沾倉入倉。榴5.股5露.2倉管員斥要做好成品飲標識管理工兼作，若發(fā)現(xiàn)佛有不完整或漂遺失，應向讀品質部申請錫補全。霜5.說6炕不合格品的酒標識魚5.柱6視.1慧產品庸進料檢驗不環(huán)合格時，物扎料判定待處竟理時標貼叛“勾待處理臂”輸標簽；物料需判定處理有臉結果后按處暗理結果標貼值，逐相稱的標識著有個“猛不合格寄”誦、懇“崇合格兄”木，倉管員拔應轉入任相應區(qū)域放智置。掃5.昨6掉.2蝴加工過程中我的不合格品弄在誓“范產品狀態(tài)標端識牌搭”海上注明充“息不合格楊”鐘及原因后轉版入斥“磁不合格黃”憂品區(qū)。怖5.棒7爆設備和工具家標識赤5.著7.1生匯產設備的狀資態(tài)標識分為過“投維修中柴”代、片“磚待修伍”擾、窮“邁暫停使用快”寸等，生產部灰根據(jù)設備的左使用狀態(tài)懸要掛相應的標段識牌。腔5.諷8糾產品的可追把溯性銜5.哄8饒.腥1倡當合格產品外規(guī)定有可追寶溯性要求時境，市場部、柴生產部、研食發(fā)部、品質縫部等與客戶啟商定追溯的豬起點與終點林，產熊品應你在合同上予惹以明確標識孔的表示方式堡。坐征當客戶要求興或公司產品泰出現(xiàn)不合格禿時，品質部賀應當會同研咳發(fā)部、市場歐部、生產部磚等有關人員呢查閱產品質向量流轉卡及行各種記錄進薦行分析和處名理。犁勁各工序生產露記錄及檢驗桂記錄和統(tǒng)計厭報表都應明殺確填寫產品始編號、生產遣日期、生產到批號跟（過程加工急的標識）縮、數(shù)量等，擔以便于追溯困。緣慮當需要對產遺品質量進行寶追溯時，由廉品質部、浙研發(fā)部、側生產部根據(jù)刃成品包裝標京簽上的出廠慘編號、產品常編號可追溯登到產品生產哪過程的全部突資料。漁5.8.屬5圾生產過程發(fā)席生重大質量質問題需要進通行調查時，敬由生產車間會或品羞質部搶負責組織追擔溯調查，直碼至查清質量毛問題的原因旬。風5.8.課6對讓步接愚受、緊急放串行、特別處戴理的產品各珍流程單位應禁在相應產品油標識卡、品厲質記錄、標賽識中注明如腦“遷讓步接收岸“真等字樣，以少便進行追溯棄性驗證。窄棒各有關部門皂的相應人員雁應積極配合過，提供相應禿依據(jù)，找出不質量問題的寇原因，提出帥解決問題的犯建議。罵5.臟8包.璃8熟品質部采取旅現(xiàn)場調查，火召開質量調紋查分析會等借措施，匯總他各部門的意刪見和建議，退提出解決問頌題的報告，撲上報總經(jīng)理省室批準后反短饋給相關部綠門處理決定誤。銳5.8.最9熄當計量檢測伴設備失準導莊致不合格品央流入下道工種序或流出廠莫時，發(fā)現(xiàn)部拔門必須立即曠通知則品缸質部、生產焦部、按生產佳時間或車間柔班次進行追冷回、檢驗和艙返工/出返修，追溯證到流入下道府工序或流出李廠的產品合錘格為止。徹5.8.誘10斧客戶投訴時勁，侮由投拆服務喬人員根據(jù)市矛場部提供的惑有關資料，紹組織相關部爪門進行追溯望調查，直至丹查清所投訴辜問題的原因默和責任部門貫、人員。舅5.予8怨.詳11跑追溯流程如布下：出貨記培錄營→溉出廠檢驗毫→鑼產品入庫記歲錄顯→攀包裝供→寨裝配棵→猛半成品工序私→胖半成品（材講料）入庫記羊錄酒帳圾6.相關文豆件茄6.1《不輛合格品控制桃程序》旗6.2《記漆錄控制程序涉》芬7.互質量記錄目《工藝姜規(guī)道程》附件一：劇產品標識風產品名稱:嗽_____政_____丑___紹規(guī)溝格