目錄第一部分五華區(qū)委宣傳部2018年部門預(yù)算編制說明第二部分五華區(qū)委宣傳部2018年部門預(yù)算表一、附表目錄二、封面三、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表四、一般公共預(yù)算支出表五、基本支出預(yù)算表六、政府性基金預(yù)算支出表七、收支總表八、收入總表九、支出總表費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公飲用水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2018年本級財(cái)力安排五華區(qū)委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.63萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（三）國有資產(chǎn)占用情況鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018年部門“三公”經(jīng)賽預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。十、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表H"一、整體支出績效目標(biāo)十二、單位基本信息表十三、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表十四、政府采購預(yù)算表五華區(qū)委宣傳部部門2018年部門預(yù)算編制說明按照預(yù)算管理和預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度相關(guān)規(guī)定，五華區(qū)委宣傳部的全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)五華區(qū)委宣傳部在上級和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)思想理論建設(shè)，提高輿論引導(dǎo)能力，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀，推動文化體制改革和文化發(fā)展，充分發(fā)揮意識形態(tài)工作的引領(lǐng)作用、輿論推動作用、精神激勵(lì)作用、文化支撐作用，為全力加快世界知名旅游城市先行區(qū)和區(qū)域性國際城市先導(dǎo)區(qū)建設(shè)，在全省率先全面建成小康社會提供有力的思想保證、輿論支持、精神動力和文化氛圍。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況分別為：辦公室、新聞宣傳科、理論教育科、文明辦、文產(chǎn)辦，編制12人，現(xiàn)有11人，其中行政編制9人，工勤編制2人。（三）重點(diǎn)工作概述1、強(qiáng)化陣地建設(shè)，把握理論武裝主導(dǎo)權(quán)2、強(qiáng)化主流引領(lǐng)，把握意識形態(tài)話語權(quán)3、強(qiáng)化文明創(chuàng)建，著力引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)尚4、強(qiáng)化文化育人，著力打造文化五華二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，即五華區(qū)委宣傳部。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年H月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制12人，其中：行政編制10人,工勤編2人參照公務(wù)員管理編制0人。在職實(shí)有n人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)o人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財(cái)務(wù)收入情況2018年部門財(cái)務(wù)總收入685.49萬元，其中:一般公共預(yù)算685.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。（二）財(cái)政撥款收入情況2018年部門財(cái)政撥款收入685.49萬元，其中:本年收入685.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款685.49萬元（本級財(cái)力685.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。四、預(yù)算單位支出情況2018年部門預(yù)算總支出685.49萬元。本級財(cái)力安排支出685.49萬元，其中，基本支出190.68萬元，項(xiàng)目支出494.81萬元。（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況按支出功能科目分類，支出分別列："201-33一般公共服務(wù)（類）一宣傳事務(wù)（款）”支出，主要反映全區(qū)意識形態(tài)工作的引領(lǐng)作用、輿論推動作用、精神激勵(lì)作用、文化支撐作用等方面的宣傳事務(wù)管理支出?！?05-08教育支出（類）一培訓(xùn)支出（款）”支出，主要反映公務(wù)員教育培訓(xùn)支出。"208-05社會保障和就業(yè)支出（類）一行政事業(yè)單位離退休（款）”支出，主要反映離退休人員公用經(jīng)費(fèi)的支出。"210-11醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）一行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)的支出。"221-02住房保障支出（類）一住房改革支出（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)支出。（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分組（其中：基本支出190.68萬元，項(xiàng)目支出494.81萬元）。五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況五華區(qū)委宣傳部2018年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。（二）與中央配套事項(xiàng)五華區(qū)委宣傳部2018年無與中央配套事項(xiàng)。（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)五華區(qū)委宣傳部2018年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。六、政府采購預(yù)算情況2018年五華區(qū)委宣傳部無政府采購預(yù)算。七、預(yù)算收支增減變化情況說明（—）基本支出預(yù)算變動的主要原因2018年本級財(cái)力安排五華區(qū)委宣傳部基本支出190.68萬元，與上年對比增加47.37萬元，增減變化的原因主要是：公務(wù)員人調(diào)資。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因2018年本級財(cái)力安排五華區(qū)委宣傳部項(xiàng)目支出494.81萬元，與上年對比減少164.80萬元，減少的原因主要是：2018年業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目進(jìn)行了合并優(yōu)化。八、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指五華區(qū)委宣傳部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指五華區(qū)委宣傳部用于公益公告、新聞媒體合作、理論宣講、文化產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為其職工繳存的長期住房儲金。.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)