不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。二、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品的控制。三、職責(zé)1、辦公室負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門(mén)及人員協(xié)助進(jìn)行。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。3、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理。四、工作不合格管理辦法1、不合格的發(fā)現(xiàn)方式工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購(gòu)控制及檢測(cè)設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。如員工實(shí)際操作不便或常出現(xiàn)差錯(cuò),造成質(zhì)量管理體系運(yùn)行不能滿足要求；也可通過(guò)會(huì)議評(píng)審對(duì)工作中不能滿足要求的地方進(jìn)行討論評(píng)審來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格的糾正方式對(duì)于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論分析，對(duì)于一般工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行沒(méi)有造成重大影響，制度沒(méi)有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫(xiě)《不合格處理單》；對(duì)于嚴(yán)重工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行失效），就要對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)再次發(fā)生。如制度制定不合理，實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常出差錯(cuò)，造成體系運(yùn)行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫(xiě)《不合格處理單》。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無(wú)效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問(wèn)題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法盞1、河不合格品的直分類猾（1）童嚴(yán)重不合格先：經(jīng)檢驗(yàn)判扭定的批量不紙合格，或造面成較大經(jīng)濟(jì)鳳損失、直接或影響產(chǎn)品質(zhì)字量、產(chǎn)品特只性等技術(shù)指額標(biāo)的不合格繁。魂（2）倦一般不合格皮：個(gè)別或少技量不影響產(chǎn)阻品質(zhì)量的不揚(yáng)合格。凈2、須不合格品的佩識(shí)別、標(biāo)識(shí)葵和隔離凡（1）室檢驗(yàn)人員在案進(jìn)貨檢驗(yàn)、杰過(guò)程檢驗(yàn)和嗽出廠檢驗(yàn)中盛發(fā)現(xiàn)的不合獎(jiǎng)格品，應(yīng)按炕要求銅,至做好不合弄格品狀態(tài)標(biāo)貢識(shí)和隔離工每作，并做好定各種相關(guān)記海錄。院（2）豈采購(gòu)產(chǎn)品的查不合格品，肚以劃分區(qū)域挨、掛標(biāo)識(shí)牌歡、盛放容器厘等進(jìn)行標(biāo)識(shí)纖和隔離；半慚成品、成品孝中的不合格難品以劃區(qū)域細(xì)、掛標(biāo)識(shí)牌訪等進(jìn)行標(biāo)識(shí)慕和隔離，并揪以檢驗(yàn)記錄酒進(jìn)行標(biāo)識(shí)。展（3）競(jìng)各相關(guān)部門(mén)確配合檢驗(yàn)員塞做好對(duì)不合朽格品的控制疼工作，確保循不合格的原曉材料、外購(gòu)拘產(chǎn)品不入庫(kù)強(qiáng)、不投入生擴(kuò)產(chǎn)加工腐,調(diào)不合格的現(xiàn)半成品不轉(zhuǎn)翅序、不合格雙的成品不交牙付。下（4）密對(duì)生產(chǎn)加工方過(guò)程中的異誰(shuí)?，F(xiàn)象，即經(jīng)使被認(rèn)為不盤(pán)影響最終質(zhì)布量的異?，F(xiàn)閉象也應(yīng)記錄碰，并及時(shí)向甲質(zhì)檢科書(shū)面劈報(bào)告，做出汁處理決定。播3、趙不合格品的耕評(píng)審和處置能（1）局質(zhì)檢科負(fù)責(zé)倍組織各相關(guān)晉部門(mén)對(duì)不合塘格品進(jìn)行評(píng)湖審，確定處齡置方法，填甘寫(xiě)《不合格料品及糾正措偶施處理單》礦。（對(duì)于一報(bào)般不合格，石可由檢驗(yàn)員言直接在檢驗(yàn)腥記錄上進(jìn)行吊評(píng)審和處置販）。于（2）鍵質(zhì)檢科對(duì)采碗購(gòu)的原材料贏、外購(gòu)產(chǎn)品編不合格品的控原因進(jìn)行分本析，提出評(píng)鑰審意見(jiàn)，提舟出對(duì)不合格疊品的處理方絡(luò)式。狠（3）亡生產(chǎn)科對(duì)生澡產(chǎn)加工過(guò)程條中出現(xiàn)的不暗合格原因進(jìn)休行分析，提續(xù)出評(píng)審意見(jiàn)窗，提出對(duì)不侍合格品的處罩理方式。碗（4）呈質(zhì)檢科根據(jù)驢各部門(mén)的評(píng)踐審意見(jiàn)，確貫定不合格品嗚的處置方法續(xù)，并做好評(píng)掙審處置記錄捕。窯4、分不合格品的擺控制及處理飯（1）燙進(jìn)貨不合格括品的識(shí)別和舊處理富a、賣(mài)進(jìn)貨物資經(jīng)廁驗(yàn)證（檢驗(yàn)弄）不合格，沒(méi)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)仆，并隔離放歪置于專門(mén)區(qū)評(píng)域，以防止柱混淆。唐b、勁鑒于企業(yè)的懶產(chǎn)品屬于食娘品類，因此永對(duì)于原材料蒼，不允許讓飯步接收。座c、辰進(jìn)貨物資不沾合格根據(jù)物研資的類型采翻用不同的處偽理方式。（溝見(jiàn)下表）訴產(chǎn)品軋類別霞產(chǎn)品名稱百不合格內(nèi)容娛處理方法裹備注餐原輔料掘黑大豆壞紅大豆匠白大豆團(tuán)綠大豆昂黃大豆竄其他

袖小雜糧帥外觀、感官深不合格挽報(bào)廢并聯(lián)系柜供貨方進(jìn)行見(jiàn)退貨跡規(guī)格、重量橫不合格完聯(lián)系供貨方故進(jìn)行降級(jí)揀偉用慚數(shù)量不符合鉤聯(lián)系供貨方根確定發(fā)貨數(shù)界量考無(wú)質(zhì)量證明扎聯(lián)系供貨方賞索取合格證消明或進(jìn)行退奴貨符包裝我材料豐包裝袋握合格證雷規(guī)格尺寸不詢合格末聯(lián)系供貨方皺進(jìn)行降級(jí)揀季用依不適用于合塞格證晶數(shù)量不符合予聯(lián)系供貨方席確定發(fā)貨數(shù)語(yǔ)量有印刷內(nèi)容不窯符合副聯(lián)系供貨方秘進(jìn)行退貨食外觀不干凈就、完整檢聯(lián)系供貨方臭協(xié)商后可進(jìn)畢行揀用或退毛貨犬d、露生產(chǎn)過(guò)程中深發(fā)現(xiàn)的不合濃格，按下表愈執(zhí)行。膚類別陣不合格類別奔不合格內(nèi)容素不合格處理罰方法鳥(niǎo)備注咳生產(chǎn)過(guò)程具儲(chǔ)藏工序莖數(shù)量橫核對(duì)數(shù)量校感官領(lǐng)原料妙報(bào)廢倚處理后戰(zhàn)返工抹篩選馳工序榮外觀送分析原因，褲如因?yàn)榧?jí)設(shè)備故障竿等不合格，業(yè)則進(jìn)行報(bào)廢財(cái)或降級(jí)處理糠拋光盜工序侮外觀刻分析原因，發(fā)如因?yàn)槔C設(shè)備故障等庭不合格，則顏進(jìn)行報(bào)廢或影降級(jí)處理帥色選工序日外觀廉分析原因，鋪如因?yàn)槲暝O(shè)備故障等因不合格，則支進(jìn)行報(bào)廢或展降級(jí)處理赴包裝工序壇封口接返工胃重量太返工闊生產(chǎn)人員躁人員衛(wèi)生倦未進(jìn)行更衣嚴(yán)洗手等語(yǔ)需進(jìn)行更衣像洗手消毒后校方能進(jìn)入生宅產(chǎn)工序婦無(wú)健康證明晌不能進(jìn)行生壺產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行懼生產(chǎn)，應(yīng)取街得健康證明味后方可進(jìn)入決生產(chǎn)工序煉操作合理傲未按工藝文服件進(jìn)行操作跌停止工作、桐并對(duì)其進(jìn)行花培訓(xùn)考核，幸合格后方可削進(jìn)入生產(chǎn)工猶序衫e、閃進(jìn)貨物資出巖現(xiàn)大量不合扭格，應(yīng)填寫(xiě)醒《不合格品疤及糾正措施辯處理單》報(bào)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人矮、總經(jīng)理，匯確定處理方凈式。辦公室良需對(duì)供方提共出整改要求題。撈（2）觀生產(chǎn)過(guò)程中趕的不合格品伐的識(shí)別和處潑理很在生產(chǎn)過(guò)程捆中自檢或半悅成品檢驗(yàn)發(fā)坊現(xiàn)批量不合霧格時(shí)應(yīng)立即盡隔離存放，帶并填寫(xiě)《不暮合格品及糾耍正措施處理油單》報(bào)質(zhì)量誤負(fù)責(zé)人、總簡(jiǎn)經(jīng)理處理。周（3）現(xiàn)不合格成品弄的識(shí)別和處憲理糠a、呼出廠檢驗(yàn)時(shí)貍，衛(wèi)生指標(biāo)察、理化指標(biāo)現(xiàn)不合格，該扛批成品不得擇出廠，填寫(xiě)蠶《不合格品輝及糾正措施上處理單》，道報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)懶人、總經(jīng)理甜處理。之b、璃出廠檢驗(yàn)時(shí)增，感官指標(biāo)彼不合格，包容裝、計(jì)量等誤方面不合格咱，可進(jìn)行返發(fā)工，填寫(xiě)《齊不合格品及林糾正措施處押理單》，明貴確處理方式裝。掉c、背返工后的產(chǎn)撤品需依據(jù)檢拍驗(yàn)規(guī)范重新迅檢驗(yàn)。押（4）惹質(zhì)檢科負(fù)責(zé)陣對(duì)不合格品粘的處理進(jìn)行慶驗(yàn)證，驗(yàn)證爽結(jié)果填寫(xiě)在尤《不合格品廚及糾正措施遷處理單》。器（5）帆交付或開(kāi)始泛使用后發(fā)現(xiàn)孝的不合格品匆對(duì)于已交付矮或開(kāi)始使用恩后發(fā)現(xiàn)的不烏合格品，應(yīng)裙按重大質(zhì)量灣問(wèn)題對(duì)待，仔質(zhì)量負(fù)責(zé)人幟應(yīng)采取相應(yīng)傘的糾正措施針，辦公室應(yīng)妄及時(shí)與顧客廟協(xié)商處理的錯(cuò)方法，以滿游足顧客的正御當(dāng)要求。侍六、相關(guān)記葛錄登《不合格品旨及糾正措施巾處理單》畏不安全食品體召回制度位一、目的喇炒成荷即芝黎損邪依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)蛛識(shí)實(shí)現(xiàn)公司頁(yè)產(chǎn)品的可追布溯，確保在芝需要時(shí)對(duì)已泄發(fā)出的產(chǎn)品怨實(shí)施有效召伸回。譯二、職責(zé)權(quán)械限兼（1）江質(zhì)量負(fù)責(zé)人醉負(fù)責(zé)組織實(shí)玉施產(chǎn)品召回押；蠢（2）務(wù)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)蒜品召回的批換準(zhǔn)；皮三、需實(shí)施壞產(chǎn)品召回的鞋情況：裳（1）你批量有嚴(yán)重奇異物混入(符如塑料片、張玻璃等)；切（2）陪細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)辭重超標(biāo)或致谷病菌檢出；桐（3）埋消費(fèi)者食后訴有不良反應(yīng)稼；元四、召回產(chǎn)逮品信息的獲陣取恨：雖（1）零進(jìn)行客戶走捉訪或征旁詢；?。?）治客戶以慢形式反饋質(zhì)費(fèi)量信息；盒（3）罵消費(fèi)者反饋攪信息；烏（4）登來(lái)自政府有炎關(guān)部門(mén)的質(zhì)手量信息反饋斜；撫五、產(chǎn)品召蟲(chóng)回工作流程葬1、寇根據(jù)獲取的漿信息確定引廁起問(wèn)題的原依因，擬定召暢回計(jì)劃報(bào)廠北長(zhǎng)批準(zhǔn)；同立時(shí)，立即調(diào)往查車(chē)間正在訓(xùn)加工的產(chǎn)品唉，如有問(wèn)題舍應(yīng)立即停止趨生產(chǎn)，待評(píng)固估后根據(jù)不徹合格品控制馬規(guī)定處理；秀對(duì)未使用的澆原料、輔料走或包裝材料等也應(yīng)封存，棍待評(píng)估后處蘿理；怠2、顫實(shí)施召回前橡，由質(zhì)檢科伐將批準(zhǔn)的召?gòu)B回計(jì)劃上報(bào)吊廠長(zhǎng)，并在涼其監(jiān)督實(shí)施遮召回；臭3、奮由原料引侄起的問(wèn)題，眾按5.5規(guī)堅(jiān)定的流程進(jìn)拳行召回；由晉輔料引起的弟問(wèn)題；按5要.6規(guī)定的租流程進(jìn)行召什回；由內(nèi)包姓裝引起的按技5.7規(guī)定顛的流程進(jìn)行盆召回；由加抬工過(guò)程引起型的按5.8姿規(guī)定的流程革進(jìn)行召回。漁4、功對(duì)于公司自肌檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)摸題或官方監(jiān)蔽督部門(mén)從公欄司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)獄題，在執(zhí)行略以下流程時(shí)是，可直接從乏第2步開(kāi)始篇；揀5、幅由原料引起腸的問(wèn)題，其世召回流程如冊(cè)下：次序號(hào)企召回流程影可追溯記錄革1警客戶或政府火有關(guān)部門(mén)信米息反饋傳無(wú)勿2追確定產(chǎn)品名傷稱和生產(chǎn)日蛇期奮成品檢驗(yàn)報(bào)腳告抬3搖確定原料品芹種、批次和仔數(shù)量鼓原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)嗓告表4蠟確定產(chǎn)品的盲生產(chǎn)批次和麥數(shù)量紅入庫(kù)登記表販5怕確定所加工府成品的日期六和數(shù)量虛出入庫(kù)登記萬(wàn)表蚊6細(xì)確定庫(kù)存數(shù)憐量豐出入庫(kù)登記赴表腦7團(tuán)確定發(fā)貨數(shù)咐量和發(fā)貨客持戶信息防出入庫(kù)登記忙表插8帽2小時(shí)內(nèi)向外客戶發(fā)放產(chǎn)宜品回收聯(lián)系化表鈔產(chǎn)品回收聯(lián)斤系表產(chǎn)9輪由客戶協(xié)助嘗公司在七日縣內(nèi)回收產(chǎn)品貓無(wú)響10搜回收產(chǎn)品處餐理切無(wú)再6、睬由輔料引起落的問(wèn)題，其行召回流程如蒸下：圍序號(hào)循召回流程于可追溯記錄監(jiān)1口客戶或政府斤有關(guān)部門(mén)信淹息反饋驕無(wú)丘2純確定產(chǎn)品名謹(jǐn)稱和生產(chǎn)日補(bǔ)期裂成品檢驗(yàn)報(bào)研告便3糾確定問(wèn)題輔袍料的品種、毫批次和數(shù)量明進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)掛告逃4個(gè)確定加工產(chǎn)絞品的生產(chǎn)批穴次和數(shù)量撇配料表極5帳確定加工成克品的日期和綢數(shù)量橫出入庫(kù)登記教表點(diǎn)6緊確定庫(kù)存數(shù)吹量舉出入庫(kù)登記設(shè)表蟲(chóng)7腳確定發(fā)貨數(shù)枯量和發(fā)貨客夏戶信息攤出入庫(kù)登記岡表個(gè)8偶2小時(shí)內(nèi)向劉客戶發(fā)放產(chǎn)邁品回收聯(lián)系勝表贊產(chǎn)品回收聯(lián)南系表值9染由客戶協(xié)助販公司在七日刊內(nèi)回收產(chǎn)品憐無(wú)首10兵回收產(chǎn)品處邁理覆無(wú)名7、毫由包裝物料析引起的問(wèn)題膊，其召回流礙程如下：職序號(hào)獅召回流程棄可追溯記錄葬1態(tài)客戶或政府沫有關(guān)部門(mén)信勁息反饋?zhàn)?致確定產(chǎn)品名賴稱和生產(chǎn)日丑期索成品檢驗(yàn)報(bào)蹤告記錄軋3頂確定問(wèn)題包銅裝的品種、容批次和數(shù)量樂(lè)進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)遞告憶4餅確定加工產(chǎn)湊品的生產(chǎn)批督次和數(shù)量我包裝生產(chǎn)監(jiān)驅(qū)控記錄座5端確定加工成校品的日期和倍數(shù)量術(shù)出入庫(kù)登記憤表方6丟確定庫(kù)存數(shù)冶量撐出入庫(kù)登記譽(yù)表指7圓確定發(fā)貨數(shù)屋量和發(fā)貨客體戶信息野出入庫(kù)登記華表寺8叉2小時(shí)內(nèi)向幕客戶發(fā)放回?fù)u收聯(lián)系表糟產(chǎn)品回收聯(lián)匹系表晨9蜂由客戶協(xié)助仔公司在七日腔內(nèi)回收產(chǎn)品爪10考回收產(chǎn)品處歡理磨8、閘加工過(guò)程中沃引起的問(wèn)題孫，其召回流殃程如下：蹤序號(hào)爆召回流程蹄可追溯記錄聞1續(xù)客戶或政府棚有關(guān)部門(mén)信展息反饋泉2穿確定產(chǎn)品名晴稱和生產(chǎn)日抖期終成品檢驗(yàn)報(bào)娘告旬3刊確定問(wèn)題的希品種、生產(chǎn)符日期和數(shù)量牲生產(chǎn)監(jiān)控記包錄痰4敵確定庫(kù)存數(shù)血量革出入庫(kù)登記家表束5鋸確定發(fā)貨數(shù)留量和發(fā)貨客錢(qián)戶信息混出入庫(kù)登記尼表設(shè)6切2小時(shí)內(nèi)向且客戶發(fā)放回億收聯(lián)系表櫻產(chǎn)品回收聯(lián)播系表是7舒由客戶協(xié)助置公司在七日商內(nèi)回收產(chǎn)品單8源回收產(chǎn)品處纖理僚9、策必要時(shí)，可雕通過(guò)媒體發(fā)獅布產(chǎn)品信息瓦，通知消費(fèi)其者將所需召筋回的產(chǎn)品返憐回售貨點(diǎn)。顧六、召回產(chǎn)督品的管理轎1、才所有召回產(chǎn)舍品單獨(dú)放置披，懸掛特殊蔥標(biāo)識(shí)牌，注尸明狐“餅召回產(chǎn)品社”詠?zhàn)謽?，并注什明原因和?shù)扛量；鷹2、松對(duì)庫(kù)存未發(fā)籃的有問(wèn)題的奪產(chǎn)品，應(yīng)懸式掛不合格標(biāo)句識(shí)牌，注明牲原因和數(shù)量顯；粒3、閑產(chǎn)品召回后蘋(píng)，仔細(xì)核對(duì)仗數(shù)量，確保援所有能召回珠的產(chǎn)品都已袋被召回；牢七、召回產(chǎn)辰品處理褲1、忽倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)漂召回的食品慨進(jìn)行清點(diǎn)、刺登記、儲(chǔ)存御，并報(bào)廠長(zhǎng)默批準(zhǔn)后進(jìn)行馬銷毀；銷毀黎時(shí)應(yīng)做好記襯錄，包括回茶收產(chǎn)品的名棉稱、規(guī)格、抓生產(chǎn)批號(hào)、仁生產(chǎn)日期、撈退貨日期、然退貨數(shù)量、凡銷毀地