倉庫管理辦法四川望東實業(yè)有限有限責任公司倉庫管理辦法1管理職責1.1公司生產(chǎn)部門是倉庫的歸口管理部門，負責倉庫規(guī)劃、使用、維護等。1.2庫管員負責物資的入庫、建帳、標識、發(fā)放、清理及質(zhì)量監(jiān)控等工作，并協(xié)助財務部每個月對庫存物資盤點，核對賬目，實施定額監(jiān)控。2管理內(nèi)容和要求2.1倉庫施行定置管理，且?guī)旆凯h(huán)境必須滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的需要。2.2成品倉庫管理2.2.1劃定專門倉庫區(qū)域為成品倉庫，以保證成品不與其他物資混雜堆放。2.2.2成品管理員負責成品倉庫管理工作.2.2.3成品入庫a）成品管理員憑有現(xiàn)場質(zhì)管員簽字認可的《成品交接單》接b）成品在庫存期間衽動態(tài)管理，成品管理員要將成品每日進出數(shù)量建帳登記，并在《物資管理卡》上標明，做到帳、卡、物相符；c）成品管理員在成品庫存期間要密切注意成品質(zhì)量變化情況。饈破損和逾期成品要辦理退庫，交回車間；發(fā)現(xiàn)有發(fā)潮、霉變等質(zhì)量變化的成品應填寫《庫存物資檢查記錄》報質(zhì)量經(jīng)理進行處置；d）成品退庫須填寫紅字《成品交接單》作為退庫憑證。屬于非生產(chǎn)性原因造成的退庫，應在交接單上注明并簽名或蓋章，生產(chǎn)部門以此作為生產(chǎn)計件依據(jù)。2.2.6a）成品發(fā)放應遵從“先進先出，推陳儲新”的原則；b）發(fā)貨組依據(jù)《提貨單》發(fā)放成品；c）成品管理員每天會同成品會計盤點庫存，計算昨日成品發(fā)放數(shù)，并與發(fā)貨組核對確認；d）對所有發(fā)放成品，發(fā)貨組應記入《物資管理臺帳》，以備追溯。2.2.7成品倉庫的環(huán)境和安全管理要求a）倉庫房頂不漏泄，保持空氣流通，以防潮，同時夏天應注意防暴雨；b）倉庫與生產(chǎn)區(qū)的通道應暢通；c）倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，不得堆放與成品無關的雜物。清掃倉庫時不得灑水，以免污染包裝袋，增加倉庫濕度；d）倉庫照明燈應有足夠的亮度，照明線路必須穿管，接線頭不得裸露；e）倉庫內(nèi)嚴禁帶入火種，禁止吸煙。消防設施應完善并定期檢查；f）搞好防鼠滅鼠工作，應定期開展滅鼠活動。2.3原料倉庫、藥品倉庫及饈物倉庫管理2.3.1入庫a）庫管員憑檢驗報告填寫《入庫單》，辦理物資入庫，建立《物資管理臺帳》登記，填寫《物資管理卡》并及時懸掛；b）入庫物資應放于指定地點，整齊堆碼；防汗腺、防直射日光（編織袋、藥品）；c）《物資管理卡》中的“質(zhì)量標識”一欄，由品管部收貨組根據(jù)檢驗結果簽章確認。2.3.2庫存期管理a）庫管員將倉庫物資每次進出在《物資管理臺帳》上登記，并在《物資管理卡》上標明，做到帳、卡、物相符；b）原料、藥品庫管員要注意庫存期原料、藥品的質(zhì)量變化。配合收貨人員定期檢查，出現(xiàn)質(zhì)量異常應填寫《庫存物資檢查記錄》報品管部進行處置。2.3.3庫存物資發(fā)放a）所有庫存物資均憑《出庫單》領用出庫；b）庫存物資的發(fā)放遵從“先進先出，推陳儲新”原則；原（輔）料、藥品按質(zhì)量經(jīng)理通知的使用方法安排使用。c）當班生產(chǎn)用包裝物和標簽未用完者，由生產(chǎn)組長點數(shù)退庫（用紅字《出庫單》）。如在使用過程中出現(xiàn)破損，實行“以壞換新”。2.3.4庫存物資的報廢庫存物資如再無使用價值，由庫管員填寫《不合格品評審（外置）單》，交相關部門評審后處置。報廢物資由內(nèi)務部會同生產(chǎn)經(jīng)理或采購經(jīng)理協(xié)商定價，由采購經(jīng)理進行對外處理。2.3.5庫管員應保持倉庫區(qū)域的清潔衛(wèi)生。2.3.6原料倉庫、藥品倉庫和包裝物倉庫的環(huán)境和安全要求按2.2.7執(zhí)行。每月底由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關部門對庫房環(huán)境、安全、衛(wèi)生等進行檢查，填寫《庫存物資檢查記錄》，對異常情況按相關部門領導意見處理。2.4原（輔）料、過程產(chǎn)品、成品的搬運詳見《搬運作業(yè)指導書》。3報告和記錄3.1入庫單3.2出庫單四川望東實業(yè)有限有限責任公司工藝紀律管理辦法1管理職責1.1技術部品管中心是公司工藝紀律檢查和考核的歸口管理部門，負責規(guī)定公司工藝紀律檢查、考核辦法。1.2公司質(zhì)量經(jīng)理有以下職責：1.2.1負責對員工進行工藝技術培訓，并對培訓后的效果進行考核和驗證；1.2.2負責生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的日常監(jiān)督檢查和產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢；1.2.3組織公司級的工藝紀律檢查，考核工作，包括組織檢查、評價以及編寫、印發(fā)工藝紀律檢查報告，并提出考核意見交財務部執(zhí)行。1.3公司生產(chǎn)經(jīng)理負責每周組織和領導公司部門級車間工藝紀律檢查。1.4公司財務部負責工藝紀律考核的實施。2管理內(nèi)容和要求2.1進行工藝紀律培訓2.1.1加強工藝紀律的意識教育公司生產(chǎn)經(jīng)理應用新意和違紀典型事例，在各種會議上對生產(chǎn)工人不斷地進行工藝紀律意識教育，使工人認識到貫徹工藝文件嚴格工藝紀律，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低不合格品率的重要意義。2.1.2公司生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，質(zhì)量經(jīng)理配合，應用舉辦學習班或討論的方式，對新工人上崗前、轉(zhuǎn)崗工人上崗前和在崗工人輪流進行工藝基礎知識教育，并按規(guī)定作好考試和考核。2.1.3有針對性的工藝技術培訓公司質(zhì)量經(jīng)理應在新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，對關鍵工序的生產(chǎn)工人，根據(jù)新產(chǎn)品配方、技術標準和工藝文件要求，有針對性地進行工藝技術培訓，作好技術交底。2.2實行“三定”和“三按”生產(chǎn)2.2.1公司生產(chǎn)經(jīng)理應對操作工人實行“三定”，定崗位工人，定崗位工種，定崗位設備。2.2.1.1特殊工序和工序質(zhì)控點上的操作人員，必須經(jīng)過專門培訓和嚴格考核，合格后發(fā)給工藝操作證，憑操作證上崗操作。2.2.1.2一般崗位的操作工人必須經(jīng)過培訓和工藝紀律教育合格，否則不能上崗，操作工人更不允許自行調(diào)換崗位。2.2.1.3根據(jù)工序生產(chǎn)要求，將各崗位設備落實崗位責任制，經(jīng)操作考核合格后的員工方能上機操作，且不得隨意更換操作人員。2.2.2按“三按”進行生產(chǎn)公司生產(chǎn)經(jīng)理應組織各機組認真做好生產(chǎn)前的準備工作；組織生產(chǎn)工人嚴格執(zhí)行“按產(chǎn)品配方、按工藝文件、按技術標準”進行生產(chǎn)，不斷提高工藝貫徹率。2.3工藝紀律檢查2.3.1工藝紀律檢查的級別和頻次甕工藝紀律檢查分為三級，檢查的頻次是根據(jù)不同級別確定不同的頻次，具體見表1表1工藝紀律檢查的級別和頻次級別頻次有無記錄公司級每月一次有記錄公司部門級每周一次有記錄日常巡查現(xiàn)場質(zhì)管員每天抽查1~2次有記錄（發(fā)現(xiàn)問題時應有記錄）質(zhì)管經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任每天巡回檢查1~2次無記錄2.3.2工藝紀律檢查組織2.3.2.1公司工藝紀律檢查組由公司質(zhì)量經(jīng)理負責組織，由品管部門、派人參加組成。2.3.2.2部門級工藝紀律檢查組由公司生產(chǎn)部門組織，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、現(xiàn)場品管員和班組長組成。2.3.2.3日常巡檢見2.3.1表1的要求。2.3.3工藝紀律檢查的內(nèi)容和依據(jù)2.3.3.1檢查的內(nèi)容檢查的內(nèi)容主要包括以下兩下方面：a）被檢工序的過程產(chǎn)品質(zhì)量是否合格；b）被檢工序的工序要素，即人、機、料、法、環(huán)、測是否處于受控狀態(tài)。2.3.3.2檢查的依據(jù)檢查主要依據(jù)有以下三方面的資料和文件：a）產(chǎn)品配方；b）擬訂的通用工藝紀律檢查項目及記錄表規(guī)定的項目；c）被檢工序的作業(yè)指導書和工藝操作規(guī)程，或?qū)⑺鼈冝D(zhuǎn)換編制的專用工藝紀律檢查表。2.3.4工藝紀律檢查和記錄2.3.4.1檢查前的準備每次工藝紀律檢查前檢查小組集中后，首先應準備好檢查用表格和產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、操作規(guī)程；小組人員進行分工，并熟悉被檢工序的有關文件；確定操作規(guī)程上的檢查項目并對這些項目進行重要度分級。2.3.4.2進行檢查檢查小組按《工藝紀律檢查表》規(guī)定逐項進行檢查，應用《工藝紀律檢查表》（詳見附錄A）打分，作好記錄；對工序的檢查除按《工藝紀律檢查表》外，還應按《工序質(zhì)量檢查表》評價所檢項目是否合格。本標準附錄A提供的“工藝紀律檢查表”僅供參照執(zhí)行，公司工藝紀律檢查小組可以根據(jù)自身個性適當增加或刪減項目，原則上必要時必須通過品管中心審批。2.3.4.3處置檢查小組在檢查完后，根據(jù)檢查結果，分析違紀原因，確定違紀責任部門和人員，并取得責任部門或該部門參加檢查人員確認。最終檢查結果和考核意見，在《工藝紀律檢查報告》中提出，并責成責任部門限期進行整改。2.3.4.4工藝紀律檢查記錄公司部門級工藝紀律檢查原始記錄除由車間主任保留存檔外，每月底應匯總記錄，并上報質(zhì)量經(jīng)理備查。2.4工藝紀律檢查的評價2.4.1工藝貫徹率工藝貫徹率，是衡量公司工藝紀律好壞量化的標志，是工藝技術和工藝管理的綜合反饋。2.4.2公司采用以項次計算的工藝貫徹率，作為各級工藝紀律的評價和考核依據(jù)。2.4.3工藝貫徹率的計算方法以項次是否合格計算的工藝貫徹率的計算方法是：首先對所檢項目按2.4.5款規(guī)定判定其是否合格，然后按下列公式計算工藝貫徹率。工藝貫徹率（%）=（N-n）/N×100%式中：N——抽檢工序的總項次n——抽檢工序的不合格項次2.4.4逐級評價考核公司對生產(chǎn)車間工藝紀律評價和考核，是以公司級抽查時計算的工藝貫徹率為依據(jù)，公司生產(chǎn)經(jīng)理評價和考核班組，是以每月四周檢查匯總的工藝貫徹率為依據(jù)。2.4.52.4.5.1項目重要度分級為了突出重點，工藝紀律檢查項目實行重要度分級，并按重要度給予不同的加權分，一般分為三級：關鍵項目（A）10分；重要項目（B）8分；一般項目（C）6分。2.4.5.2五檔打分法對每個檢查項目，按收下五檔進行評價打分：a）0：未做；b）0.2：才開始做；c）0.5：做了工作，只達到合格的下限；d）0.8：做的較好，但學需完善；e）1.0：做的很好，挑不出毛病。2.4.5.3判定項目合格的標準檢查項目判定其是否合格，是按項目重要度及其評分高底來評定。a）A級：評1.0檔即得10分為合格；b）B級：評0.8檔以上，即得6.4分、8分均為合格；c）C級：評0.5檔以上，即得3分、4.8分、6分均為合格。2.4.5.4每次工藝紀律檢查，應用本標準規(guī)定表格作好記錄，評定項目是否合格，檢查完后統(tǒng)計項目合格與不合格的項次數(shù)，分數(shù)只作為判定項目是否合格用。2.5工藝紀律的考核2.5.1工藝紀律以工藝貫徹率進行考核根據(jù)工藝貫徹率考核情況，由公司質(zhì)量經(jīng)理考核車間，車間考核班組。2.5.1.1工藝貫徹率≥95%，工藝紀律良好，對被考核單位給予表揚；2.5.1.2工藝貫徹率為85%~95%，工藝紀律一般，應加強工藝紀律管理；2.5.1.3工藝貫徹率＜85%，工藝紀律較差，按工資總額的1~2扣除生產(chǎn)機組總工資，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)考核情況，對班組進行適當考核。2.5.2操作者應嚴格按工藝規(guī)程操作，嚴格工藝紀律，操作者違反工藝規(guī)程，經(jīng)工藝紀律檢查組（公司、車間）、現(xiàn)場品管員指出后仍不改的，扣10~50元，經(jīng)二次勸阻不改