安全生產(chǎn)資料模版附件1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全標準化考評細則考核要素標準分標準內容考評細則5．1負責人與職責（100分）負責人20單位未依照本規(guī)范要求實施安全標準化治理，扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，應全面負責安全生產(chǎn)工作，貫徹安全生產(chǎn)基礎和基層工作本項5分1.未明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，扣3分。2.主要負責人的職責不符合第一責任人的內容要求，扣2分。3.主要負責人不了解《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責，扣1分。4.未貫徹安全生產(chǎn)基礎工作和基層安全生產(chǎn)責任制，扣2分。****查安全生產(chǎn)責任制度，詢問主要負責人2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化本項5分1.無安全標準化工作內容扣5分，每1項不符合關于規(guī)定扣1分。2.抽查職工或員工了解安全標準化內容，1人次不符合扣1分。3.安全標準化治理沒有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動和區(qū)域，1項不符合扣1分。****查各級安全活動（學習及會議）記錄3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、資料文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。安全承諾內容符合本規(guī)范要求本項5分1.主要負責人未做出明確的、公開的、資料文件化的安全承諾，并向社會和從業(yè)人員公布，1項不符合扣2分。2.主要負責人不清晰本企業(yè)安全方針（或模式、理念）、安全工作重大決策和安全隱患等內容，1項不符合扣1分。3.民意調查主要負責人履行安全承諾、言傳身教和安全生產(chǎn)表率作用，未被從業(yè)人員認可，1項不符合扣1分。4.未在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)工作的同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，1項不符合扣1分。5.聽取主要負責人提供的資源支持情形介紹，了解在人力、財力、物力以及技術、方法等方面的投入，1項不符合扣1分。****查安全承諾資料文件（集團及各分子公司）、安全工作年度及專項安全活動總結，詢問主要負責人，民意調查）4.企業(yè)主要負責人應按時組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議本項5分未按時組織召開安全生產(chǎn)委員會或領導小組會議，扣5分，每缺1次扣1分。****查安委會或領導小組安全活動記錄方針目標10未制訂資料文件化的安全生產(chǎn)方針和目標（戰(zhàn)略目標和年度目標），扣10分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織擬定資料文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足本規(guī)范要求本項5分1.未擬定安全生產(chǎn)方針或目標扣2分。2.安全生產(chǎn)方針、目標應與單位的安全風險相適應，具備可行性，予以量化，并可延續(xù)改進，1項不符合扣1分。3.從業(yè)人員應知曉企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標，每一人次不清晰扣1分。4.未進行有效公告，扣1分。****查企業(yè)安全生產(chǎn)工作方針（見燃氣集團安全總則）、安全工作目標及安全監(jiān)控指標（見集團安全責任書）、企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標宣傳公布方式，抽查職工或員工）2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應擬定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效履行

本項5分1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣2分；每缺少一個部門或一單位安全目標責任書，扣1分。2.安全目標責任書不符合實際工作，1項不符合扣1分。3.未擬定切實可行的年度安全工作計劃，扣2分。4.未按目標責任書內容進行考核扣2分，每漏考1次或1項內容扣1分。****查安全目標責任書、年度安全工作計劃、安全工作考核記錄機構設置20未設置安全生產(chǎn)治理機構或配備專職安全生產(chǎn)治理人員，扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應建立安全生產(chǎn)委員會或領導小組，設置安全生產(chǎn)治理部門，按不低于企業(yè)總人數(shù)5‰比例配備專職安全生產(chǎn)治理人員，企業(yè)總人數(shù)300人以下至少配備2名專職安全治理人員。按《注冊安全工程師治理規(guī)定》第六條規(guī)定，配備注冊安全工程師

本項10分1.企業(yè)未建立安全生產(chǎn)委員會或領導小組，扣10分。2.安全生產(chǎn)委員會組建人員中應有工會組織代表、安全生產(chǎn)治理人員，1項不符合扣1分。3.安全生產(chǎn)委員會不按時召開會議或沒有會議記錄，扣2分。4.安全生產(chǎn)治理人員中注冊安全工程師未按規(guī)定比例配備（從業(yè)人員300人以上，應當依照不少于安全生產(chǎn)治理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)治理人員在7人以下的，至少配備1名），每缺1名扣3分。****查安全生產(chǎn)委員會或領導小組設置情形、安全活動記錄、安全生產(chǎn)治理機構設置、專職安全生產(chǎn)治理人員及注冊安全工程師配備情形2.企業(yè)應依據(jù)有關生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的治理部門本項5分未按生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的治理部門，扣5分。****查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營治理部門設置情形3.企業(yè)應建立從安委會或領導小組到基層班組的安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡

本項5分未建立健全從安全生產(chǎn)委員會到班組的安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡扣5分，安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡中每缺1個部門或車間、班組扣1分。****查安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡圖職責301.企業(yè)應擬定安委會或領導小組和治理部門的安全職責本項10分1.未擬定安全生產(chǎn)委員會或領導小組職責，扣5分。2.缺少一個治理部門的安全職責，扣1分。****查安全生產(chǎn)委員會或領導小組職責，有關治理部門的安全職責2.企業(yè)應擬定主要負責人、各級治理人員和從業(yè)人員的安全職責本項10分1.未明確主要負責人、各級治理人員安全生產(chǎn)職責，1項不符合扣2分。2.未明確從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責扣5分。3.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員把握和履行安全職責情形，1人次不符合扣1分。3.查主要負責人、各級治理人員履行安全生產(chǎn)職責情形，1項不符合扣1分。****查主要負責人、各級治理人員和從業(yè)人員的安全職責3.企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級治理部門、治理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情形和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情形進行按時考核，予以獎懲本項10分1.未擬定安全責任考核制度扣5分；安全責任考核制度應包括對各級組織和各級從業(yè)人員的安全職責考核，缺少1項扣1分。2.安全責任考核制度應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等，1項不符合扣1分。3.未按考核制度進行考核扣5分，缺1項考核內容扣1分。4.查企業(yè)各級組織安全考核記錄，無記錄扣3分，1項不符合扣1分。****查安全獎懲制度、安全工作檢查記錄及考核記錄安全生產(chǎn)投入及工傷保險

20安全生產(chǎn)費用未按國家、地方政府關于規(guī)定使用或挪作他用扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應依據(jù)國家、本地政府的關于安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)本項8分1.未按有關規(guī)定標準提取安全生產(chǎn)費用，扣5分。2.安全生產(chǎn)費用挪作他用，扣3分。****查安全生產(chǎn)費用提取情形及使用情形2.企業(yè)應依照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳本項8分1.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳扣5分。2.安全生產(chǎn)費用（包括：完善、改造和維護安全防護設備、設備，應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評估，重大危險源、重大事故隱患評估、整改、監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）臺帳記錄內容不全，1項不符合扣1分。3.查安全生產(chǎn)費用臺帳內容與實際投入的相符性，1項不符合扣1分。****查安全生產(chǎn)費用臺帳3.企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員支付工傷保險費本項4分1人次不符合扣1分。****查從業(yè)人員公傷保險資料文件資料5．2風險治理（100分）范圍與評價方法20未建立評估組織機構扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應組織擬定風險評估治理制度，明確風險評估的目的、范圍和準則。參加風險評估人員應具備本規(guī)范要求的條件本項8分1.未擬定風險評估治理制度，扣4分。2.評估組織成員由安全生產(chǎn)治理人員、各有關專業(yè)的技術人員、熟悉風險評估過程的人員等組建，不符合扣2分。****查安全風險治理制度，評估組織機構設立情形2.企業(yè)風險評估的范圍應符合本規(guī)范要求本項4分依據(jù)有關劃分的作業(yè)活動清單和設備設備清單，范圍應包括生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)裝置、儲存設備、檢修理修繕、新改擴建和技術改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動，每1項不符合扣2分；評估范圍有漏項，每漏1項扣1分。****查風險分析記錄3.企業(yè)可依據(jù)有關需要，選擇有效、可行的風險評估方法進行風險評估本項4分所選擇的風險評估方法不適用，1項不符合扣1分。****查風險分析記錄4.企業(yè)應依據(jù)本規(guī)范要求擬定風險評估準則本項4分1.未依據(jù)有關實際確定評估準則扣2分。2.評估準則不符合規(guī)定扣1分?？弁隇橹埂?***查風險分析記錄風險評價201.企業(yè)應依據(jù)風險評估準則，選定合適的評估方法，按時和及時對作業(yè)活動和設備設備進行危險、有害因素識別和風險評估。企業(yè)在進行風險評估時，應從影響人、資產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析本項15分未按時和及時進行風險評估扣10分；評估內容不全面，每缺1項扣2分。****查風險分析記錄或風險評估報告2.企業(yè)各級治理人員應參加風險評估工作，鼓勵從業(yè)人員積極參加風險評估和風險監(jiān)控本項5分不符合規(guī)定扣5分。****查風險分析記錄或風險評估報告風險控制201.企業(yè)應依據(jù)有關風險評估結果及經(jīng)營運行情形等，確定不可接受的風險，擬定并貫徹監(jiān)控措施，將風險尤其是重大風險監(jiān)控在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險監(jiān)控措施時應符合本規(guī)范要求本項15分1.未劃分風險（隱患）等級，扣5分。2.未確定重大風險（隱患），扣5分。3.未針對確定的重大風險（隱患）逐項擬定監(jiān)控措施（按“五貫徹”原則：定治理措施、定責任人、定資金來源、定治理期限、定預案），1項不符合扣2分。****查風險分析記錄或重大風險評估報告、重大隱患檔案及隱患治理方案2.企業(yè)應將風險評估的結果及所采納的監(jiān)控措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，把握、貫徹應采納的監(jiān)控措施本項5分未將評估的結果對從業(yè)人員進行宣貫、培訓，1人次不符合扣1分。****抽查從業(yè)人員重大危險源30未進行按時檢測評估或監(jiān)控扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應依照《重大危險源辯識》（GB18218-*）辨識并確定重大危險源，建立重大危險源治理檔案。重大危險源治理檔案內容符合本規(guī)范要求本項5分1.未依照《重大危險源辯識》標準確定重大危險源扣5分，每漏1項扣1分。2.未建立重大危險源檔案扣3分，檔案內容（包括：危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、治理人員、治理制度、評估報告、檢測報告等）不全，每缺1項扣1分。****查重大危險源及重點場所檔案2.企業(yè)應依照關于規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)本項5分未按規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)扣5分，每缺1項扣1分。****現(xiàn)場檢查3.企業(yè)應依照國家關于規(guī)定，按時對重大危險源進行安全評估本項5分

未按規(guī)定按時對重大危險源進行安全評估，扣5分。****查重大危險源按時評估報告4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設備按時檢查、檢驗，并做好記錄本項5分未對重大危險源設備、設備進行按時檢查、檢驗，1項不符合扣1分。****查重大危險源按時檢查、檢驗記錄檔案，門衛(wèi)值班記錄，重點部位安全及防火巡查記錄5.企業(yè)應擬定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練本項4分1.未擬定重大危險源應急救援預案扣4分。2.未配備必要的救援器材、裝備，1項不符合扣1分。3.無演練記錄或總結，1項不符合扣1分。****查重大危險源應急救援預案、應急演練記錄或修改資料文件資料6.企業(yè)應將重大危險源及有關安全措施、應急預案報送本地*級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和關于部門備案本項3分無備案或備案的內容不全面，1項不符合扣2分。****查重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案及變動情形7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采納切實可行的防范措施，并在規(guī)按時限內進行整改本項3分1.新建成的危險源是否符合防護距離要求，1項不符合扣2分。2.已建成危險源與周邊防護距離不符合要求的，無防護措施或整改計劃不貫徹，1項不符合扣2分。****現(xiàn)場檢查風險信息更新101.企業(yè)應適時組織風險評估工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動關于的危險、有害因素和隱患本項4分1.對于常規(guī)活動，每年未按時進行風險評估或評估、檢查扣2分，危害識別不全面扣1分。2.對非常規(guī)活動（拆除、新改擴建項目、檢修理修繕、開停車、較重要的工藝和設備改變等）實施前不進行風險評估，1項不符合扣2分。****查風險分析記錄或風險評估報告2.企業(yè)應按時評估或檢查風險評估結果和風險監(jiān)控效果本項3分每年未對風險監(jiān)控效果進行評估或檢查扣3分。****查重點部位安全及防火巡查記錄3.企業(yè)應在本規(guī)范規(guī)定的情形發(fā)生時，及時進行風險評估本項3分對發(fā)生事故或變動等情形，未進行風險評估，1項不符合扣1分。****查風險分析記錄或風險評估報告5．3法律法規(guī)與治理制度（100分）法律法規(guī)201.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的治理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并按時進行更新本項10分1.未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求治理制度，扣5分。2.未明確責任部門，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時機等，扣1分。4.未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的目錄，扣2分。識別和獲取的法律法規(guī)、標準不全，每缺1項扣1分。****查最新適用國家法律法規(guī)、標準清單2.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提升從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為本項5分無宣傳和培訓安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的內容和活動記錄，1項不符合扣2分。****查關于法律法規(guī)、標準、安全治理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料文件資料以及培訓、宣貫、學習記錄3.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給有關方本項5分未及時將適用的法律法規(guī)、標準及其他要求傳達給有關方，1項不符合扣1分。****查關于法律法規(guī)、標準、安全治理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料文件資料符合性評價10企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評估，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為本項10分1.每年未進行法律法規(guī)、標準及其他要求的符合性評估扣10分。評估應覆蓋所有適用的法律法規(guī)、標準及其他要求，1項不符合扣1分。2.評估結果中對存在的問題沒有整改措施扣1分，整改措施不貫徹扣1分。****查關于制度、標準修改及評估資料文件資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度251.企業(yè)應制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度應符合本規(guī)范要求本項15分1.未建立健全本規(guī)范規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1項制度扣3分。2.規(guī)章制度沒有明確責任部門、職責和權限，不具備可操作性，1項不符合扣2分。****查安全生產(chǎn)治理制度2.企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到關于的工作崗位本項10分1.規(guī)章制度未發(fā)放到有關的工作崗位，1個崗位缺少規(guī)章制度扣2分。2.各有關崗位持有的規(guī)章制度應當是最新的有效版本，1處不符合扣1分。****查安全生產(chǎn)治理制度發(fā)放記錄操作規(guī)程251.企業(yè)應依據(jù)有關燃氣生產(chǎn)、儲存和輸配工藝、技術、設備設備的特點和危險性，編制作業(yè)操作規(guī)程。作業(yè)操作規(guī)程應符合本規(guī)范要求本項10分1.未編制符合本規(guī)范要求的操作規(guī)程，缺1項操作規(guī)程扣3分。2.各類操作規(guī)程應具備針對性、可靠性和實用性，1項不符合扣1分。****查操作規(guī)程2.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程本項10分未在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前組織編制新的操作規(guī)程，缺1項扣3分。****查關于操作規(guī)程修改記錄3.企業(yè)應將操作規(guī)程發(fā)放到關于的工作崗位本項5分1.操作規(guī)程未發(fā)放到有關的工作崗位，1個崗位缺少操作規(guī)程扣2分。2.各有關崗位持有的操作規(guī)程應當是最新的有效版本，1處不符合扣1分。****查發(fā)放記錄修訂201.企業(yè)應明確評估和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，按時進行評估和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生本規(guī)范規(guī)定的情形時，應及時對有關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評估、修訂本項10分1.未擬定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評估和修訂的制度扣5分。2.未按制度規(guī)定按時或及時評估和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1項不符合扣2分。****查關于制度、標準修改及評估資料文件資料2.企業(yè)應組織有關治理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評估和修訂，注明生效日期本項3分1項不符合扣1分。****查關于制度、標準修改及評估資料文件資料3.企業(yè)應及時組織有關治理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程本項4分未及時組織有關治理人員和操作人員培訓學習的，缺1項扣1分。****查關于制度、操作規(guī)程培訓學習記錄4.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程本項3分1項不符合扣1分。****查關于制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄5．4培訓教育（100分）培訓教育管理201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，擬定適宜的安全培訓教育目標和要求。依據(jù)有關不斷變化的實際情形和培訓目標，按時識別安全培訓教育需求，擬定并實施安全培訓教育計劃本項5分1.未擬定安全培訓教育制度，扣3分。2.未按時識別培訓教育需求，扣1分。3.未依據(jù)有關培訓需求擬定和實施培訓計劃，1項不符合扣0.5分。****查安全培訓教育制度、培訓計劃2.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設備本項3分1.無安全培訓教育資金計劃或資金不貫徹或不滿足安全培訓教育需求，1項不符合扣1分。2.無培訓場所、教材、教師或培訓計劃無法貫徹，1項不符合扣1分。****查安全培訓關于教材、費用和教師檔案資料文件資料3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案本項3分1.未建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，缺1人的檔案扣1分。2.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，1項不符合扣0.5分。****查安全培訓教育檔案4.企業(yè)安全培訓教育計劃變動時，應記錄變動情形本項3分未記錄安全培訓教育計劃實施及變動情形，1項不符合扣1分。****查培訓實施情形、考試及變動記錄5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評估本項3分每缺1次扣1分，評估內容不全面扣0.5分。****查培訓實施情形、考試記錄6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育本項3分不符合要求的扣3分。****查安全培訓教育制度、年度培訓計劃管理人員培訓教育10主要負責人、安全分管負責人和安全生產(chǎn)治理人員未取得安全資格/資質證書扣20分，終止本B級要素評估企業(yè)主要負責人、安全分管負責人和安全生產(chǎn)治理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和治理能力考核合格，取得安全資格/資質證書后方可任職，并按規(guī)定參加再培訓本項5分1.先任職，后取得安全資格/資質證書，每人扣2分。2.以上人員未按規(guī)定及時進行再教育或安全資格/資質證書未按時復審，每人次扣1分。****查安全治理人員資格/資質證書2.企業(yè)其他治理人員，包括治理部門負責人和基層班組負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)有關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職本項5分1.無對其他治理人員安全培訓教育的規(guī)定內容扣2分。2.其他治理人員未經(jīng)培訓并考核合格就任職的，1人次不符合扣1分。****查安全培訓教育檔案從業(yè)人員培訓教育201.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時本項5分1.無對從業(yè)人員進行基本培訓和安全培訓教育的規(guī)定內容扣2分。2.從業(yè)人員未經(jīng)安全培訓教育并考核合格就上崗，1人次不符合扣1分。3.未對從業(yè)人員每年至少進行1次再教育（時間不少于20學時），1人次不符合扣1分。****查從業(yè)人員安全培訓教育檔案、上崗資格/資質證書2.企業(yè)特種作業(yè)人員應按關于規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并按時復審本項5分1.未建立特種作業(yè)人員治理臺帳扣3分，治理臺帳內容不全扣1分。2.特種作業(yè)人員未參加培訓取得特種作業(yè)操作證或未按時復審就上崗，1人次不符合扣1分。****查特種作業(yè)人員治理臺帳和操作資格/資質證書3.企業(yè)從事危險化學品（壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣等）運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的*級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事治理機構考核合格），取得從業(yè)資格/資質證，方可上崗作業(yè)本項5分1.從事?；愤\輸?shù)鸟{駛員未經(jīng)培訓取得從業(yè)資格/資質證就上崗作業(yè)的，1人不符合扣2分。2.從業(yè)資格/資質證未按規(guī)定復審，不在有效期內，1人不符合扣1分。****查?；愤\輸人員從業(yè)資格/資質證書4.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對關于人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項5分“四新”項目投產(chǎn)前，未對關于人員進行專門培訓考核合格就上崗作業(yè)的，1人次不符合扣2分。****查新技術、新工藝、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前有關人員培訓檔案新從業(yè)人員培訓教育101.企業(yè)應按關于規(guī)定對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項5分未對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育，并經(jīng)考核合格就上崗的，1人1項不符合扣0.5分。****查新從業(yè)人員安全培訓教育檔案2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時本項5分三級培訓教育時間未滿足規(guī)定學時，少1學時扣0.5分。****查新從業(yè)人員安全培訓教育檔案其他人員培訓教育201.企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行分（子）公司、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項10分未對轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者進行分（子）公司、班組級安全培訓教育并考核合格就上崗的，1人1項不符合扣1分。****查有關從業(yè)人員安全培訓教育檔案2.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行關于安全規(guī)定及安全留意事項的培訓教育

本項5分未對外來參觀、學習等人員進行現(xiàn)場安全培訓，1次不符合扣1分。****查重點場所外來參觀學習人員安全培訓記錄3.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行施工現(xiàn)場關于安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放準入證。安全培訓教育記錄應保存本項5分未對承包商的施工作業(yè)人員進行現(xiàn)場安全培訓，1次不符合扣1分。****查重點場所外來施工人員安全培訓記錄日常安全教育20企業(yè)未開展班組安全活動扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)治理部門、基層班組應依照安全活動計劃開展安全活動和基本功練習本項4分企業(yè)未開展治理部門、基層班組安全活動，扣4分。****查班組安全活動計劃、班組安全活動記錄2.班組安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學時，安全活動應有記錄。企業(yè)負責人及其治理人員每季度至少參加1次班組安全活動本項4分1.未按規(guī)定次數(shù)和學時開展安全活動的，1項不符合扣0.5分。2.安全活動記錄不規(guī)范，1項不符合扣0.5分。3.企業(yè)負責人及其治理人員未按規(guī)定參加安全活動，缺1次扣0.5分。****查班組安全活動記錄3.治理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學時。安全活動應有記錄本項4分1.未按規(guī)定次數(shù)和學時開展安全活動的，1項不符合扣0.5分。2.安全活動記錄不規(guī)范，1項不符合扣0.5分。****查治理部門安全活動記錄4.企業(yè)安全生產(chǎn)治理部門或專職安全生產(chǎn)治理人員每半年至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字（蓋章）本項4分未對安全活動記錄進行檢查簽字（蓋章）的，1次不符合扣1分。****查關于安全活動記錄、資料文件資料5.企業(yè)安全生產(chǎn)治理部門或專職安全生產(chǎn)治理人員應結合安全生產(chǎn)實際，擬定治理部門、班組安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求本項4分1.未擬定治理部門、班組安全活動計劃，扣2分。2.安全活動計劃內容、形式和要求不結合生產(chǎn)實際，1項不符合扣0.5分。****查企業(yè)安全活動計劃5．5生產(chǎn)設備及工藝安全（100分）設施建設251.企業(yè)應確保建設項目安全設備與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用本項5分1項不符合扣0.5分。****查重點工程建設項目建議書、安全評估報告、項目安全設備竣工驗收建議或意見書2.企業(yè)應選擇具備相應資質的設計單位、施工單位進行設計和施工本項2分

1項不符合扣1分。****查設計單位、施工單位的資質3.企業(yè)應依照建設項目安全許可關于規(guī)定，對建設項目的設立、設計、試運行和竣工驗收階段規(guī)范治理本項5分1.無新建、改建、擴建項目建議書，1次扣0.5分。2.無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全審查建議或意見書，1次扣0.5分。3.無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全設備設計的審查建議或意見書，1次扣0.5分。4.未進行總體開工方案審查或施工開工前安全條件確認，1次扣0.5分。5.未進行試運行前安全條件確認，1次扣0.5分。6.無建設項目（新建、改建、擴建項目）安全設備竣工驗收建議或意見書，1次扣0.5分。****查重點工程建設項目建議書、工程建設關于安全專題記錄4.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序治理狀況本項3分1.施工過程安全監(jiān)督不到位的，1次扣0.5分。2.涉及多個施工單位交叉作業(yè)，未簽署安全治理協(xié)議或明確各方安全責任的，1次不符合扣0.5分。****查工程建設關于安全專題記錄、工程現(xiàn)場檢查記錄、關于工程安全協(xié)議5.企業(yè)建設項目建設過程中的變動應嚴格執(zhí)行變動治理規(guī)定，履行變動程序，對變動全過程進行風險治理本項3分1.未按設計變動程序進行變動或無設計資料文件資料而擅自進行變動的，1次不符合扣0.5分。2.未在變動前、后進行風險分析，1次不符合扣0.5分。****查設計變動資料文件資料檔案6.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料本項2分現(xiàn)場設備設備、材料、工藝和技術不符合安全要求或已被明令裁汰禁止使用的，1項不符合扣1分。****查工程設計資料文件資料7.建設項目設計、施工和驗收應符合國家關于技術標準本項5分1項不符合扣0.5分。****查工程設計、施工、竣工資料文件資料，現(xiàn)場檢查燃

氣設施141.企業(yè)應設立燃氣設備運行、維護和搶修的治理部門并應配備專職人員；應設置并向社會公布24h報修電話，搶修人員應24h值班；運行、維護、搶修的專職人員必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓，考試合格后方可上崗本項2分1.未設置并向社會公布24h報修電話，扣1分。2.搶修人員未實行24h值班制，扣1分。3.運行、維護、搶修的專職人員未經(jīng)過專業(yè)技術培訓并考試合格就上崗的，1人扣0.5分。****查對外公布的24h搶險、報修電話，搶險應急值班制度2.對重要的燃氣設備或重要部位必須設有識別標志。燃氣設備著色應符合關于著色標準本項2分1.未對重要的燃氣設備或重要部位設置識別標志，1項不符合扣0.2分。2.設備設備未按標準著色，1項不符合扣0.1分。****現(xiàn)場檢查，查《燃氣設備設備著色標準》3.燃氣設備與周邊建（構）筑物的防火間距應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）規(guī)定本項2分1項不符合要求扣0.2分。

****現(xiàn)場檢查4.燃氣設備運行工況應正常、安全可靠，無泄漏、油污、銹蝕、腐蝕及損毀失效等情形，運行部件應平穩(wěn)，無異響、異常振動、過熱、泄漏等本項4分1項不符合要求扣0.2分。

****現(xiàn)場檢查5.燃氣設備運行治理應符合《城鎮(zhèn)燃氣設備運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定本項4分1項不符合扣0.2分。****查設備設備運行治理記錄，現(xiàn)場檢查安全設施81.企業(yè)應依照國家關于規(guī)定和標準，對易燃、易爆場所和重要燃氣設備設備設置安全設備本項2分未按規(guī)定設置，1項不符合扣0.5分。****現(xiàn)場檢查安全設備設置情形2.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設備治理制度，建立安全設備臺帳本項2分未建立安全設備臺帳，1項不符合扣0.2分。****查安全設備臺帳3.企業(yè)的各種安全設備應有專人負責治理，按時檢查、校檢和維護保養(yǎng)本項2分1項不符合扣0.2分。****查檢查、校驗和維護記錄4.安全設備應編入設備檢修理修繕計劃，按時檢修理修繕。安全設備不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修理修繕拆除的，檢修理修繕完畢后應立刻復原本項2分1.未將安全設備編入設備檢修理修繕計劃的，扣1分。2.隨意拆除、挪用、棄置不用或檢修后不立刻恢復的，1次不符合扣0.5分。****查設備檢修理修繕計劃，現(xiàn)場檢查特種設備81.企業(yè)應依照《特種設備安全監(jiān)察條例》治理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范治理本項1分未擬定特種設備治理制度，扣1分。****查特種設備治理制度2.特種設備投入使用前或者投入使用后３０日內，企業(yè)應當向直轄*或者設區(qū)的*特種設備監(jiān)督治理部門登記注冊本項1分未按規(guī)定登記注冊的，1項不符合扣0.2分。****查特種設備登記注冊記錄3.企業(yè)應建立特種設備臺帳和檔案本項2分未建立特種設備臺帳和檔案的，1項不符合扣0.5分。****查特種設備臺帳和檔案4.企業(yè)應對在用特種設備及其安全附件、安全保護裝置、監(jiān)控儀器儀表進行經(jīng)常性檢查維護和按時校驗、檢修，并保存記錄本項2分1項不符合扣0.2分。****查特種設備及其安全設備按時檢查、維護、校驗記錄5.企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前１個月向特種設備檢驗檢測機構提出按時檢驗要求。未經(jīng)按時檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置本項1分1.未按規(guī)定按時檢驗的，1項不符合扣0.5分。2.未將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備顯著位置的，1項不符合扣0.1分。****查特種設備按時按時檢驗記錄，現(xiàn)場檢查6．企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、修理修繕價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督治理部門辦理注銷本項1分未按規(guī)定執(zhí)行的，1項不符合扣0.2分。****查特種設備檢驗記錄、報廢注銷記錄關鍵裝置及重點部位81.企業(yè)應建立要害裝置、重點部位檔案，明確詳細治理責任部門和責任人，對要害裝置、重點部位實行重點治理本項2分1.未建立要害裝置、重點部位檔案，1項不符合扣0.1分。2.未明確要害裝置、重點部位治理職責，1項不符合扣0.2分。****查要害裝置、重點部位檔案,關于明確治理職責的資料文件2.企業(yè)應將要害裝置、重點部位作為安全檢查的重點，按時進行監(jiān)督檢查，督促隱患治理本項2分未按時檢查、督促隱患治理的，1項不符合扣0.2分。****查檢查記錄3.企業(yè)應擬定要害裝置、重點部位應急預案，按時演練，確保有關人員能夠及時識別和處理各種突發(fā)事件及事故本項2分1.未擬定應急預案的，1項不符合扣0.1分。2.未按時演練的，1項不符合扣0.1分****查要害裝置、重點部位應急預案及按時演練記錄4.當企業(yè)要害裝置、重點部位為重大危險源時，還應按5.2.4條執(zhí)行本項按5.2.4條考核5.要害裝置及重點部位的確定應符合本規(guī)范要求本項2分1項不符合扣0.1分。****查要害裝置及重點部位目錄工藝安全121.企業(yè)有關治理及操作人員應把握符合本規(guī)范要求的燃氣工藝安全信息本項2分1人（項）不符合要求的扣0.1分。****抽查從業(yè)人員2.企業(yè)應保證向用戶提供的燃氣質量符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）的規(guī)定本項2分1項不符合要求扣0.2分。****查燃氣質量分析報告3.企業(yè)應保證設備設備運行安全可靠、完整本項4分1項不符合要求的扣0.2分。****現(xiàn)場檢查設備設備4.燃氣場站內的燃氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的閥門應統(tǒng)一編號，現(xiàn)場閥門編號應與工藝流程圖中閥門編號一致本項1分1.未統(tǒng)一編號扣1分。2.現(xiàn)場閥門編號與工藝流程圖中閥門編號不一致，1個閥門扣0.1分。****現(xiàn)場檢查5.進、出場站的每根燃氣管道上應有醒目的氣流方向標志本項1分1項不符合要求的扣0.1分。****現(xiàn)場檢查6.企業(yè)應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情形及時分析和更正糾正，保證工藝參數(shù)監(jiān)控不超出安全限值本項2分1項不符合要求的扣0.2分。****現(xiàn)場檢查設備設備檢維修101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行設備設備檢修理修繕治理制度，實行日常檢修理修繕和按時檢修理修繕治理

本項5分1.未擬定設備設備檢修理修繕治理制度扣3分。2.未明確檢修理修繕時機和頻次，1項不符合扣0.5分。****查檢修理修繕治理制度2.企業(yè)應制訂年度檢修理修繕計劃，重要設備檢修理修繕應做到：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度本項5分1.無年度檢修理修繕計劃扣3分。2.重要設備未貫徹“五定”，1項不符合扣0.5分。****查年度檢修理修繕計劃3.企業(yè)在進行檢修理修繕作業(yè)時，應執(zhí)行符合本規(guī)范要求的程序本項5分1.檢修理修繕前，未組織關于人員對檢修理修繕活動進行風險分析，1次不符合扣1分。2.未編制檢修理修繕方案，貫徹相應的安全措施，1次不符合扣1分。3.未辦理檢修理修繕手續(xù)及作業(yè)許可，1次不符合扣0.5分。4.現(xiàn)場安全監(jiān)護或監(jiān)控措施未貫徹，1項不符合扣0.5分。5.檢修理修繕履行后，未按規(guī)定辦理交付手續(xù)的，1次不符合扣0.5分。****查檢修理修繕方案及安全措施搶修101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行燃氣搶險治理制度。依據(jù)有關供應規(guī)模設立搶修機構，配備必要的搶修車輛、搶修設備（機具、器材）、通訊器材、防護用具、消防器材、檢測儀器等裝備本項2分1.未設立搶修機構的扣0.5分。2.未配備必要的搶修裝備的，1項不符合扣0.2分。****查搶修機構設立、搶險裝備配置情形2.接到搶修報警后應迅速出動，并依據(jù)有關事故情形聯(lián)系關于部門協(xié)作搶修。搶修作業(yè)應統(tǒng)一指揮，嚴明紀律，并采納安全措施本項2分1項次不符合扣0.5分。****查搶修作業(yè)記錄3.搶修人員應佩戴職責標志，到達搶修現(xiàn)場后，應依據(jù)有關燃氣泄漏程度確定警戒區(qū)并設立警示標志；應隨時監(jiān)測四周環(huán)境的燃氣濃度。在警戒區(qū)內應管制交通，嚴禁煙火，嚴禁無關人員入內。搶修人員應積極救護受傷人員本項2分1項次不符合扣0.1分。****查搶修作業(yè)記錄或現(xiàn)場4.搶修作業(yè)應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。當事故隱患未查清或隱患未消除時不得撤離現(xiàn)場，應采納安全措施，直至消除隱患為止本項2分未進行全面檢查并確認安全就離開現(xiàn)場的，1次不符合扣0.5分。****查搶修作業(yè)記錄或現(xiàn)場5.企業(yè)應擬定燃氣設備搶修應急預案，并按時演練本項2分未擬定搶修應急預案的，扣1分；未按時演練的扣1分。****查搶修應急預案及演練記錄拆除和報廢51.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設備拆除和報廢治理制度。拆除作業(yè)前，作業(yè)負責人應與需拆除設備的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，進行危險、有害因素辯識，擬定拆除計劃或方案，辦理拆除設備交接手續(xù)本項3分1.未擬定設備拆除、報廢治理制度扣2分。2.未明確責任部門，扣1分。3.未進行風險分析、擬定拆除計劃方案并采納風險監(jiān)控措施，1項不符合扣0.5分?？弁隇橹埂?***查重要設備拆除方案、風險分析及安全措施記錄，重要設備、管道拆除和報廢治理制度及申辦資料文件資料2.企業(yè)欲拆除報廢的容器、設備和管道內仍存有危險物質的，應先吹掃、置換、清洗干凈，經(jīng)檢測、分析、驗收合格后方可進行拆除和報廢處置本項2分對存有危險物質的容器、設備和管道內，未進行清洗、分析并驗收合格就實施拆除和報廢處置的，1項不符合扣1分?？弁隇橹埂?***查設備拆除方案、風險分析及安全措施記錄5．6作業(yè)安全（100分）作業(yè)許可101.企業(yè)應對本規(guī)范要求的危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可治理，嚴格履行分級審批手續(xù)。各種作業(yè)許可證中應有危險有害因素辯識、作業(yè)方案和安全措施內容本項10分1.未對危險性作業(yè)活動建立分級審批制度的，扣5分。2.審批手續(xù)不全的，1次扣0.5分。3.作業(yè)許可證中未有風險分析、作業(yè)方案和安全措施內容，1項不符合扣0.5分。****查動火治理制度，作業(yè)許可證警示標志151.企業(yè)應按《安全標志使用導則》（GB16179）規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合《安全標志》（GB2894）規(guī)定的安全標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。****現(xiàn)場檢查2.企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。****現(xiàn)場檢查3.企業(yè)應按關于規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域道路設置限速、限高、禁行等標志本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。****現(xiàn)場檢查4.企業(yè)應在檢修理修繕、施工、搶修、動火、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全警示標志，在檢修施工現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄、便道和警示燈本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。****現(xiàn)場檢查5.企業(yè)應在可能造成或產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設置符合《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）規(guī)定的職業(yè)危害警示標識和告知牌本項3分未按規(guī)定設置，1處不符合扣0.2分。****現(xiàn)場檢查作業(yè)環(huán)節(jié)401.企業(yè)應在實施5.6.1中規(guī)定的危險性作業(yè)活動前進行危險、有害因素識別，擬定監(jiān)控措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）、消防器材、檢測儀器等，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為本項5分1項次不符合扣0.2分。****查有關作業(yè)方案、安全措施2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按關于規(guī)定科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律本項5分1項次不符合扣0.2分****查作業(yè)方案，現(xiàn)場檢查3.企業(yè)作業(yè)活動安全監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位本項5分1人次不符合扣0.2分。****查作業(yè)方案，現(xiàn)場檢查4.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)治理職責和應當采納的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)治理人員進行安全檢查與溝通協(xié)調本項5分1.未組織并監(jiān)督作業(yè)單位之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全職責和安全措施的，1次不符合扣0.5分。2.未指定專職安全生產(chǎn)治理人員進行安全檢查與溝通協(xié)調的，1次不符合扣0.5分。****查協(xié)作工程安全生產(chǎn)協(xié)議5.燃氣設備停氣、降壓、動火、置換、通氣、搶修等作業(yè)應符合《城鎮(zhèn)燃氣設備運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定本項20分1項次不符合扣0.5分。****查重要場所、設備、管道停氣、降壓、動火、置換、通氣、搶修等作業(yè)方案承包商與供應商201.企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商治理制度，對承包商資格/資質預審、選擇、開工前籌備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評估、續(xù)用等過程進行治理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書本項10分1.未擬定承包商治理制度，扣3分。2.未建立合格承包商信息檔案（包括資格/資質預審、業(yè)績評估資料文件資料），扣1分。3.承包商資質條件不符合要求的，1個扣1分。4.未簽訂安全協(xié)議的，1個扣1分。****查承包商治理制度、合格承包商信息檔案、承包商資質、安全協(xié)議2.企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商治理制度，對供應商資格/資質預審、選用和續(xù)用等過程進行治理，并按時識別與采購關于的風險本項10分1.未擬定供應商治理制度，扣3分。2.未建立供應商信息檔案（包括資格/資質預審、業(yè)績評估資料文件資料），扣1分。3.供應商資質條件不符合要求的，1個扣1分。4.未按時識別與采購關于的風險，扣1分。****查供應商治理制度、供應商信息檔案、供應商資質變更151.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變動治理制度，履行本規(guī)范要求的變動程序本項10分1.未擬定變動治理制度，扣3分。2.無變動申請或通知，1項不符合扣1分。3.無變動審批建議或意見，1項不符合扣1分。****查重大變動治理制度，變動申請2.企業(yè)應對變動過程造成或產(chǎn)生的風險進行分析和監(jiān)控本項5分未對變動進行風險分析并擬定監(jiān)控措施，1項不符合扣1分。****查重大變動風險分析、執(zhí)行和備案記錄5.7用戶（100分）用戶檔案201.企業(yè)應分類建立供氣區(qū)域內燃氣用戶的檔案，檔案內容符合本規(guī)范要求本項20分1.未分類建立供氣區(qū)域內燃氣用戶檔案的，扣20分。2.檔案內容不符合要求，1項不符合扣1分。****查用戶檔案宣傳與告知401.企業(yè)應與用戶簽訂供用氣協(xié)議，明確燃氣設備維護治理權限和關于安全責任本項10分1.未與用戶簽訂供用氣協(xié)議，扣10分。2.協(xié)議中未明確燃氣設備維護治理權限和關于安全責任，扣5分。****查供用氣協(xié)議、特別用氣場所安全協(xié)議2.應向用戶發(fā)放安全用氣手冊，并通過媒體、公告欄、宣傳資料文件資料等方式向用戶宣傳安全用氣常識和應遵守的安全用氣規(guī)則本項20分1.未向用戶發(fā)放安全用氣手冊，扣10分。2.未開展安全用氣知識宣傳的，扣10分。****查安全用氣手冊、安全用氣知識宣傳備案資料文件資料（天然氣安全使用須知、用戶廚房裝修須知和安全宣傳活動及煤體宣傳資料文件資料）（查安全用氣手冊、安全用氣知識宣傳備案資料文件資料）3.應設置并向社會公布咨詢服務電話，便利用戶辦理燃氣咨詢、報修、搶險和申訴等業(yè)務本項10分1.未設置并向社會公布客戶服務電話，扣10分。2.客戶代表不熟悉業(yè)務的，1次扣2分。****查24小時報修搶險電話用戶設施401.企業(yè)對用戶設備的按時檢查應符合《城鎮(zhèn)燃氣設備運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）第3.5.1條的規(guī)定本項20分1.未按規(guī)定的周期開展用戶設備檢查，扣2分。2.檢查記錄不規(guī)范，1戶扣0.5分。3.重大隱患無處理結果，1項扣0.5分。****查用戶設備檢查計劃、進戶檢查記錄2.企業(yè)對用戶設備的維護和搶修作業(yè)應符合《城鎮(zhèn)燃氣設備運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）第3.5.3、3.5.4和3.5.5條的規(guī)定本項20分1項次不符合扣0.5分。****查用戶設備維護、搶修作業(yè)記錄，現(xiàn)場檢查5．8職業(yè)危害（100分）職業(yè)危害申報20企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應及時、如實向本地安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門申報，接受其監(jiān)督本項20分如存在法定職業(yè)病危害項目而未進行申報的，每漏1項扣5分。****查職業(yè)病危害項目申報資料文件資料職業(yè)危害管理401.企業(yè)應擬定職業(yè)衛(wèi)生治理制度，做好職業(yè)病防治工作本項20分1.未擬定職業(yè)衛(wèi)生治理制度，扣10分。2.未明確職業(yè)衛(wèi)生治理機構或專、兼職的職業(yè)衛(wèi)生治理人員，扣10分。****查職業(yè)衛(wèi)生治理制度2.應對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的從業(yè)人員，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，按時進行職業(yè)健康檢查本項10分1.未建立接觸職業(yè)危害從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生檔案，缺1人扣1分。2.未對接觸職業(yè)危害從業(yè)人員按時體檢，缺1人扣1分。****查職工或員工工種分類明細、職業(yè)衛(wèi)生檔案、特種作業(yè)人員檔案、體檢報告3.生產(chǎn)作業(yè)場所應采納符合要求的職業(yè)危害防范措施本項10分作業(yè)場所未采納符合要求的職業(yè)危害防范措施，1項不符合扣2分。****現(xiàn)場檢查勞動防護用品401.企業(yè)應依據(jù)有關接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員準確佩戴、使用本項20分1.未擬定勞動防護用品治理制度，扣5分。2.未建立勞動防護用品發(fā)放臺帳，扣5分。3.未按標準為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，1項不符合扣1分。4.從業(yè)人員未準確佩戴、使用個體防護用品和器具，1人不符合扣1分。****查勞動保護治理制度，勞動防護用品和器具發(fā)放臺帳2.企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設備及個體防護器具治理臺帳，各種防護器具應定點存放在安全、便利的地方，并有專人負責保管，按時檢查、校驗和維護本項20分1.個人使用的勞動防護用品和器具由個人保管并攜帶至工作崗位，1人次不符合扣1分。2.公用的勞動防護用品和器具應在工作崗位設置專柜存放，由專人負責治理，1項不符合扣2分。3.各種勞動防護用品和器具應按要求按時檢查和校驗，并作記錄，1項不符合扣2分。****查勞動防護用品、器具關于檢查校驗資料文件資料，現(xiàn)場檢查存放保管情形5．9事故與應急（100分）事故報告15事故及重大情形發(fā)生后，未依照國家關于規(guī)定立刻如實報告本地政府和安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門，扣15分，終止本B級要素評估1.企業(yè)應擬定事故報告制度，明確報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場關于人員除立刻采納應急措施外，應按規(guī)定和程序報告本單位負責人及關于部門。情形緊急時，事故現(xiàn)場關于人員可以直接向事故發(fā)生地*級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督治理職責的關于部門報告本項5分1.未擬定事故報告制度，扣2分。2.發(fā)生事故后未按規(guī)定和程序及時報告的，1次不符合扣1分。****查事故報告制度、事故報告記錄、搶險情形統(tǒng)計報表2.企業(yè)負責人接到事故報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地*級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督治理職責的關于部門報告本項5分企業(yè)未按國家關于規(guī)定及時、如實報告事故情形的，1次不符合扣2分。****查事故報告記錄3.企業(yè)內部或供氣區(qū)域內發(fā)生本規(guī)范規(guī)定的事故或緊急重大情形時，應按規(guī)定及時報告本項5分未按規(guī)定執(zhí)行，1次不符合扣1分。****查事故報告記錄搶險與救護20發(fā)生事故后不迅速啟動相應級別應急救援預案，扣20分，終止本B級要素評估1.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應迅速啟動應急救援預案。企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和資產(chǎn)損失。安全、技術、設備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場本項10分1.發(fā)生事故后，未迅速啟動應急救援預案的，扣5分。2.發(fā)生重大事故，企業(yè)負責人未直接指揮、積極組織搶救、妥善處理的，扣3分。3.有關部門未按規(guī)定參加應急救援、協(xié)助做好現(xiàn)場警戒保護工作的，扣2分。****查事故處理情形記錄2.對燃氣大量泄漏、燃爆或火災事故現(xiàn)場應設警戒線本項5分未按規(guī)定對事故現(xiàn)場設警戒線，扣5分。****查事故處理情形記錄3.搶救人員應佩戴好相應的防護器具，對燒傷、燙傷、中毒等人員及時進行搶救處理本項5分1.搶救人員未佩戴好防護器具，扣2分。2.未對燒傷、燙傷、中毒等人員及時進行救治，扣3分。****查事故處理情形記錄事故調查和處理201.企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調查，負責人和關于人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供關于情形本項5分負責人和關于人員在事故調查期間擅離職守或未如實提供關于情形的，扣5分。****查事故處理情形記錄2.未造成人員傷亡的一般事故，*級以上人民政府委托企業(yè)負責組織調查的，企業(yè)應按規(guī)定設立事故調查組，按“四不放過”原則認真調查處理，及時提交事故調查處理報告本項5分1.未按規(guī)定設立事故調查組，扣2分。2.未及時提交事故調查報告，扣1分。3.未按“四不放過”原則進行處理，1項不符合扣1分。****查事故處理情形記錄3.企業(yè)應貫徹事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括工程技術措施、培訓教育措施和治理措施本項5分未貫徹整改和預防措施，1項不符合扣1分。****查事故整改和預防措施4.企業(yè)應建立事故檔案本項5分1.未建立事故檔案，扣2分。2.事故檔案內容不全，1項不符合扣1分。****查事故檔案應急指揮和救援系統(tǒng)151.企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行分級治理本項5分未建立應急指揮系統(tǒng)、實行分級治理的，扣5分。****查資料文件化的應急救援組織機構設立情形2.企業(yè)應建立應急救援隊伍本項5分未建立應急救援隊伍，扣5分。****查應急救援隊伍設置情形（人員名單）3.企業(yè)應明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責本項5分1.未明確各級應急指揮系統(tǒng)的職責，扣3分。2.未明確應急救援隊伍的職責，扣2分。****查應急預案中的職責劃分應急救援器材101.企業(yè)應為保證應急救援工作及時有效，配備足夠數(shù)量的應急救援器材本項5分1.未