業(yè)務(wù)規(guī)程R業(yè)務(wù)規(guī)程R-02023總頁(yè)數(shù)39正文35附件4文獻(xiàn)管理部門:項(xiàng)目管理部沈陽(yáng)東東質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人柳玉輝審核人劉巖擬制人崔戈批準(zhǔn)日期.5.12生效日期.5.12關(guān)聯(lián)文件沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象·更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制0.5.12新發(fā)行柳玉輝劉巖崔戈1.9.10組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改第7、8頁(yè)，附錄4頁(yè)柳玉輝王齊崔戈2.11.2部分章節(jié)號(hào)調(diào)整；P6質(zhì)量目的修改；P16增長(zhǎng)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)規(guī)定；P24修訂接受檢查部分內(nèi)容；P27修改4.13.4.2內(nèi)容；P33增長(zhǎng)服務(wù)的驗(yàn)證規(guī)定。柳玉輝王齊崔戈3.12.21P3增長(zhǎng)03.2.12開發(fā)部門定義；P7修改組織結(jié)構(gòu)圖以及部門名稱；柳玉輝王齊崔戈42023.08.18P7修改組織結(jié)構(gòu)圖，增長(zhǎng)營(yíng)銷副總，取消國(guó)際體系副總，增長(zhǎng)開發(fā)體系副總；P8修改總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限；柳玉輝張秀邦崔戈01.目錄 01.目錄 102.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 203.引用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和縮寫 31.0質(zhì)量手冊(cè)的管理 42.0公司概況 53.0質(zhì)量方針 64.0質(zhì)量體系規(guī)定 74.1管理職責(zé) 74.2質(zhì)量體系 114.3協(xié)議評(píng)審 134.4設(shè)計(jì)控制 154.5文獻(xiàn)和資料控制 174.6采購(gòu) 194.7顧客提供產(chǎn)品的控制 214.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性 224.9過(guò)程控制 234.10檢查和測(cè)試 244.11檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制 254.12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài) 264.13不合格品的控制 274.14糾正和防止措施 284.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 294.16質(zhì)量記錄的控制 304.17內(nèi)部質(zhì)量審核 314.18培訓(xùn) 324.19服務(wù) 334.20記錄技術(shù) 35附表—1：各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)一覽表附表—2：部門人員職責(zé)與ISO9001要素對(duì)照表

02．質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為了貫徹質(zhì)量方針和實(shí)行質(zhì)量目的，不斷滿足顧客的規(guī)定和盼望，實(shí)現(xiàn)公司的更高管理水平。本公司采用IS09001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》并發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)制定了沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司(簡(jiǎn)稱東東公司)產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項(xiàng),其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的規(guī)定。本手冊(cè)的質(zhì)量體系合用于東東公司在軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過(guò)程的所有階段。我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司總經(jīng)理：.5.12

03.引用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和縮寫03.1本質(zhì)量手冊(cè)在未事先聲明的情況下,引用如下規(guī)范：ISO9000-3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》ISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證——術(shù)語(yǔ)》03.2本手冊(cè)使用的專用名詞的定義如下所示，原則上使用ISO9000-3：1994在計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南中的定義：03.2.1軟件由與數(shù)據(jù)解決有關(guān)的程序、環(huán)節(jié)、規(guī)則以及相關(guān)的文獻(xiàn)組成的智能物。03.2.2軟件產(chǎn)品交付給用戶的完整的計(jì)算機(jī)程序、環(huán)節(jié)、相關(guān)的文檔以及指定的數(shù)據(jù)。03.2.3軟件項(xiàng)目軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間環(huán)節(jié)或最終環(huán)節(jié)任何可辨認(rèn)部分。03.2.4開發(fā)生產(chǎn)一個(gè)軟件產(chǎn)品所執(zhí)行的所有活動(dòng)03.2.5階段能明擬定義的工作的一部分。(階段既不隱指使用品體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時(shí)間)03.2.6產(chǎn)品公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。03.2.7(軟件)驗(yàn)證為了保證某一階段的產(chǎn)品的對(duì)的性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致性而進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程。03.2.8(軟件)確認(rèn) 對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)價(jià)以保證符合特定規(guī)定的過(guò)程。03.2.9設(shè)計(jì)將用戶對(duì)系統(tǒng)的規(guī)定及潛在規(guī)定，轉(zhuǎn)化為方案，最終使用戶獲得滿意的使用功能。03.2.10檢查擬定質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否與計(jì)劃相一致,計(jì)劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目的所規(guī)定的條件是否具有而進(jìn)行的一系列調(diào)查活動(dòng).03.2.11(軟件)測(cè)試，實(shí)驗(yàn)用機(jī)器、設(shè)備等實(shí)際系統(tǒng)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的一項(xiàng)或幾項(xiàng)規(guī)定是否得到所有滿足。03.2.12開發(fā)部門泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā)的部門，可以是開發(fā)事業(yè)部，也可以是開發(fā)部。03.3.縮寫DR(DesignReview)-設(shè)計(jì)審查WT(WalkThrough)-是開發(fā)過(guò)程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會(huì)。REV(Revision)-是指文獻(xiàn)、程序等的版本。1.0質(zhì)量手冊(cè)的管理1.1概述本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。加強(qiáng)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和平常使用的管理，對(duì)保持《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文獻(xiàn)的一致性和有效性具有十分重要的作用。1.2職責(zé)項(xiàng)目管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理工作。1.3管理內(nèi)容與規(guī)定1.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》編制完畢后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布。1.3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放與保管1.3.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布后，正本由項(xiàng)目管理部保管，副本向各使用部門發(fā)放。發(fā)放的范圍和數(shù)量由項(xiàng)目管理部根據(jù)工作需要擬定。1.3.2.2本《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和非受控兩種版本，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理。1.3.2.3受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、本公司各職能部門中層以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項(xiàng)目管理部編號(hào)登記并履行簽發(fā)手續(xù)。持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。1.3.2.4非受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象為顧客及其他有關(guān)人員。1.3.3《質(zhì)量手冊(cè)》的更改、修訂、換版1.3.3.1針對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文獻(xiàn)在實(shí)行中發(fā)現(xiàn)的不一致和缺陷等問(wèn)題，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。要保存更改記錄。1.3.3.2當(dāng)質(zhì)量體系與外部環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目管理部組織《質(zhì)量手冊(cè)》的換版。1.3.3.3當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行更改：質(zhì)量方針變動(dòng)；組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)；質(zhì)量保證規(guī)定或協(xié)議有較大的變動(dòng)；內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審提出重大改善；《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)與法規(guī)換版等。1.3.3.4《質(zhì)量手冊(cè)》的更改、修訂的批準(zhǔn)按文獻(xiàn)和質(zhì)量改善程序進(jìn)行。1.3.4《質(zhì)量手冊(cè)》的平常管理1.3.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。應(yīng)及時(shí)反饋修改意見。1.3.4.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改修訂進(jìn)行管理，保證各部門使用的《質(zhì)量手冊(cè)》是現(xiàn)行有效版本。2.0.公司概況沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于1996年3月，是由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的公司。公司重要從事計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。公司幾年來(lái)致力于計(jì)算機(jī)軟件的研究和開發(fā)，涉及手寫體辨認(rèn)技術(shù)、智能圖像技術(shù)與解決技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)，同時(shí)還承擔(dān)東芝公司委托的日本計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用項(xiàng)目的開發(fā)工作。到1998年終，共完畢軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯200多萬(wàn)美元，1998年全年產(chǎn)值3000萬(wàn)元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。產(chǎn)品是公司的生命，產(chǎn)品是公司求得生存和服務(wù)社會(huì)的主線。軟件作為一種高科技、高智慧的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)營(yíng)中的重要組成部分。為開發(fā)適應(yīng)社會(huì)需要的軟件產(chǎn)品，東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，從項(xiàng)目的承接洽談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程的管理、控制和審查，并與國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌，切實(shí)有效地進(jìn)行ISO9000的質(zhì)量管理工作。東東公司在嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評(píng)。東東公司開發(fā)基地位于我國(guó)規(guī)模最大的軟件園—東北大學(xué)軟件園內(nèi)，環(huán)境優(yōu)美，充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀?，東東公司成立之初就采用現(xiàn)代化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，建立了一流的開發(fā)環(huán)境。規(guī)?；涂蛇B續(xù)發(fā)展是公司長(zhǎng)期發(fā)展的主線目的，力爭(zhēng)在未來(lái)的三年內(nèi)把東東公司建成國(guó)內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。公司地址：中國(guó)·沈陽(yáng)市三好街84-2號(hào)東大科學(xué)館郵政編碼：110003聯(lián)系電話：86-24-237830003.0質(zhì)量方針沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針涉及：3.1質(zhì)量宗旨：質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上3.2質(zhì)量目的：力爭(zhēng)協(xié)議履約率達(dá)成100%。3.3實(shí)行原則：制度化——以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程；科學(xué)化——用科學(xué)的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平；全員化——讓每位員工都自覺(jué)參與過(guò)程的質(zhì)量控制。沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司總經(jīng)理：.11.2

4.0質(zhì)量體系規(guī)定4.1管理職責(zé)4.1.1.概述擬定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及互相之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，保證本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目的。4.1.2.合用范圍合用于本公司管理系統(tǒng)的各個(gè)職能部門及有關(guān)人員。4.1.3.質(zhì)量方針4.1.3.1本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)3.0章節(jié)。4.1.3.2質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布，涉及質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目的、實(shí)行原則和對(duì)顧客的承諾。4.1.3.3公司全體員工應(yīng)理解并自覺(jué)貫徹質(zhì)量方針。4.1.4組織結(jié)構(gòu)4.1.4.1按照ISO9000的規(guī)定，東東公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并規(guī)定職權(quán)范圍。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)：行政管理副總經(jīng)理辦公室管理者代表總經(jīng)理行政管理副總經(jīng)理辦公室管理者代表總經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理營(yíng)銷事業(yè)部營(yíng)銷事業(yè)部國(guó)際事業(yè)一部國(guó)際事業(yè)一部商務(wù)部開發(fā)部商務(wù)部開發(fā)部技術(shù)支撐部開發(fā)部國(guó)際事業(yè)二部國(guó)際事業(yè)三部技術(shù)支撐部開發(fā)部國(guó)際事業(yè)二部國(guó)際事業(yè)三部開發(fā)部開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部開發(fā)部開發(fā)部項(xiàng)目管理部項(xiàng)目管理部質(zhì)量體系組質(zhì)量體系組4.1.4.2領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限4.1.4.2.1總經(jīng)理：總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，重要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)的整體規(guī)劃、決策，公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策，配備資源，任命管理者代表。擬定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，批準(zhǔn)質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)與改善。負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。規(guī)定各部門，各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系。4.1.4.2.2副總經(jīng)理：公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名。重要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某一或幾方面的重要業(yè)務(wù)工作，并為其重要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理。開發(fā)體系副總經(jīng)理：重要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國(guó)際事業(yè)一、二、三部、產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部和項(xiàng)目管理部。重要職責(zé)是批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分派、開發(fā)過(guò)程監(jiān)控及評(píng)價(jià)。c.負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理：重要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財(cái)務(wù)部。其職責(zé)涉及公司整體的行政事務(wù)解決、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)，同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。d.負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，涉及市場(chǎng)開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。主管營(yíng)銷事業(yè)部；同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作。4.1.4.2.3辦公室：辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。4.1.4.2.4營(yíng)銷事業(yè)部：技術(shù)支撐部：協(xié)議項(xiàng)目的執(zhí)行、設(shè)備維修及維護(hù)。商務(wù)部：國(guó)內(nèi)協(xié)議管理、設(shè)備采購(gòu)、庫(kù)房管理、產(chǎn)品價(jià)格制定、部門協(xié)調(diào)管理。4.1.4.2.5項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)協(xié)議管理、項(xiàng)目記錄、文檔管理、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文獻(xiàn)、協(xié)助實(shí)行管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文獻(xiàn)的管理。4.1.4.2.6產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、協(xié)議項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。4.1.4.2.7國(guó)際事業(yè)一、二部、三部：負(fù)責(zé)國(guó)際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、協(xié)議項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。4.1.4.2.8開發(fā)人員：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)以及測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的修改。4.1.4.2.9檢查人員：嚴(yán)格按照程序規(guī)定進(jìn)行檢查和測(cè)試，防止不合格產(chǎn)品的誤用。4.1.4.2.10內(nèi)部質(zhì)量審核員：負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。4.1.4.3資源與人員開發(fā)部門在開發(fā)工作之前應(yīng)明確對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)所需資源的規(guī)定，如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作等各項(xiàng)資源需求并準(zhǔn)備充足。業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作涉及了設(shè)計(jì)評(píng)審、接受檢查、綜合測(cè)試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項(xiàng)內(nèi)容。按擬定規(guī)定配備所需資源，涉及配備通過(guò)培訓(xùn)合格的人員。4.1.4.4管理者代表a.為了保證質(zhì)量體系連續(xù)有效地運(yùn)營(yíng),由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。b.管理者代表要向東東公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)情況,并基于此改善質(zhì)量體系。這涉及：確立保持和完備質(zhì)量體系擬定質(zhì)量保證的重點(diǎn)目的控制質(zhì)量手冊(cè)(制定、發(fā)布、審查)策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容推動(dòng)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會(huì)議收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息不合格品的管理及糾正措施確認(rèn)不合格的因素、應(yīng)采用的對(duì)策研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對(duì)策形成可防患于未然的質(zhì)量體系其它調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項(xiàng)4.1.4.5管理評(píng)審4.1.4.5.1項(xiàng)目管理部是管理評(píng)審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管理者參與，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。4.1.4.5.2東東公司最高管理者應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，并且兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，以保證質(zhì)量體系連續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)。如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評(píng)審的頻次：公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；社會(huì)規(guī)定發(fā)生較大變化；市場(chǎng)規(guī)定發(fā)生較大變化；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴；其他情況4.1.4.5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備由公司管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。按計(jì)劃規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提交管理評(píng)審資料和信息。內(nèi)容涉及：內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正防止措施的結(jié)果；市場(chǎng)規(guī)定變化及本公司產(chǎn)品銷售情況；本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平；社會(huì)規(guī)定變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等）。4.1.4.5.4管理評(píng)審內(nèi)容a.內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和防止措施的實(shí)行結(jié)果。b.質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。c.質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進(jìn)行調(diào)整，修改的建議。d.質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評(píng)價(jià)。4.1.4.5.5管理評(píng)審形式公司管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，參與人員除公司管理者外，還可以視需要選擇有關(guān)部門參與。4.1.4.5.6管理評(píng)審報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)論形成的評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改善措施。評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。由管理者代表組織，項(xiàng)目管理部實(shí)行對(duì)糾正的跟蹤監(jiān)控。管理評(píng)審的所有記錄由項(xiàng)目管理部保存。

4.2質(zhì)量體系4.2.1.概述質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過(guò)程體系。建立質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)的是防患于未然而不是事后糾正。公司應(yīng)按ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)建立保持文獻(xiàn)化質(zhì)量體系并有效實(shí)行。可以按有系統(tǒng)、條理的文獻(xiàn)化質(zhì)量計(jì)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)的質(zhì)量保證活動(dòng),保證本公司的軟件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成、研制符合規(guī)定規(guī)定。4.2.2.合用范圍合用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。4.2.3.職責(zé)項(xiàng)目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責(zé)任部門。公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限見本手冊(cè)第4.1節(jié)。4.2.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.2.4.1本公司建立質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)（即規(guī)程）。4.2.4.2質(zhì)量體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)見圖1。資料、表格（記錄）資料、表格（記錄）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程質(zhì)量手冊(cè)圖1：質(zhì)量體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)4.2.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)公司根據(jù)ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)闡明公司的質(zhì)量方針，并描述公司的質(zhì)量體系。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)的所有規(guī)定，概述了質(zhì)量體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。4.2.4.2.2質(zhì)量體系程序公司編制了與質(zhì)量方針和ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)（即規(guī)程文獻(xiàn)），見附表1，各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表。程序文獻(xiàn)為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，規(guī)定實(shí)行質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。為有效地實(shí)行文獻(xiàn)化的質(zhì)量體系，各職能部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行程序文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定。4.2.4.2.3作業(yè)文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等。4.2.4.2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的控制見質(zhì)量手冊(cè)4.16章“質(zhì)量記錄控制”。4.2.4.3質(zhì)量策劃4.2.4.3.1公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文獻(xiàn)且與質(zhì)量體系文獻(xiàn)相一致。4.2.4.3.2為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項(xiàng)目或協(xié)議規(guī)定的規(guī)定，本公司應(yīng)擬定以下活動(dòng)：在合適的地方用可測(cè)量的用語(yǔ)表達(dá)質(zhì)量規(guī)定；軟件開發(fā)使用的生存周期模型；規(guī)定每一項(xiàng)目階段的啟動(dòng)和結(jié)束的準(zhǔn)則；明確執(zhí)行的評(píng)審、測(cè)試以及其他驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的類型；明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程；明確下列有關(guān)具體策劃（涉及進(jìn)度安排、規(guī)程、資源和批準(zhǔn)）及具體職責(zé)和權(quán)限：配置管理開發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不合格品控制和糾正措施執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中所述各項(xiàng)活動(dòng)的保證，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或協(xié)議剪裁的結(jié)果。4.2.4.3.3合用時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可以涉及引用的和/或項(xiàng)目、產(chǎn)品協(xié)議專用的規(guī)程。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展而更新，并在每一階段開始時(shí)，將更改階段有關(guān)的所有組織進(jìn)行評(píng)審并取得一致意見。4.2.4.3.4描述質(zhì)量計(jì)劃的文獻(xiàn)可以是一個(gè)獨(dú)立的文獻(xiàn)，或者另一文獻(xiàn)的一部分，或幾個(gè)文獻(xiàn)組成。質(zhì)量計(jì)劃可以涉及或引用單元測(cè)試、組合測(cè)試或驗(yàn)收測(cè)試的計(jì)劃，關(guān)于測(cè)試策劃和測(cè)試環(huán)境的指南，見本手冊(cè)4.10“檢查和測(cè)試”。4.2.4.3.5附表-1中描述了相關(guān)文獻(xiàn)間的關(guān)系。

4.3協(xié)議評(píng)審4.3.1.概述為了保證公司開發(fā)的產(chǎn)品可以達(dá)成和滿足客戶的需求，需在簽定協(xié)議之前對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)審，力求達(dá)成對(duì)協(xié)議需求和約束條件的共同理解，保證公司有能力準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)協(xié)議條款。4.3.2.合用范圍合用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。4.3.3.職責(zé)a.國(guó)際合作項(xiàng)目部分項(xiàng)目管理部是國(guó)際合作項(xiàng)目協(xié)議評(píng)審的責(zé)任部門。開發(fā)部門將獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息告知項(xiàng)目管理部，并對(duì)其進(jìn)行分析，從中挑選適合的項(xiàng)目。由項(xiàng)目管理部組織開發(fā)人員進(jìn)行協(xié)議的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行估價(jià)。估價(jià)書須經(jīng)開發(fā)部門部長(zhǎng)審查和負(fù)責(zé)開發(fā)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)部分商務(wù)部是國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)協(xié)議評(píng)審的責(zé)任部門。由營(yíng)銷事業(yè)部對(duì)獲得的用戶需求信息和招標(biāo)信息等進(jìn)行分析，編寫分析報(bào)告，從中挑選適合的項(xiàng)目，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后告知項(xiàng)目管理部。由商務(wù)部組織開發(fā)和市場(chǎng)的人員進(jìn)行投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，擬訂投標(biāo)書并進(jìn)行估價(jià)。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員（技術(shù)支撐部必要時(shí)參與，以下同。）對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后送交主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格后參與投標(biāo)。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員對(duì)客戶的需求（文字或口頭）進(jìn)行分析，并制作概要需求規(guī)范書。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價(jià)書由公司制作協(xié)議書時(shí)，與客戶洽談的部門負(fù)責(zé)協(xié)議草案的編制。由商務(wù)部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場(chǎng)的人員對(duì)協(xié)議草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄在DR-Q記錄中。4.3.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.3.4.1建立并保持R-03000《協(xié)議交接規(guī)程》和R-03001《協(xié)議評(píng)審實(shí)行規(guī)程》。4.3.4.2協(xié)議內(nèi)容這里指客戶或市場(chǎng)部提供應(yīng)開發(fā)部門的需求(規(guī)范與工作條文)。開發(fā)部門應(yīng)按照文檔化的程序接受客戶的文檔,了解客戶的需求。假如客戶的規(guī)定是口頭上的,也要在記錄后由客戶(簽字)認(rèn)可。對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審以保證所有需求都對(duì)的地文檔化。同時(shí),協(xié)議評(píng)審也要保證協(xié)議內(nèi)容符合相關(guān)的政策法規(guī)。協(xié)議評(píng)審記錄作為評(píng)審過(guò)程中的一種質(zhì)量文獻(xiàn)存檔維護(hù)。4.3.4.3協(xié)議評(píng)審的規(guī)定4.3.4.3.1在投標(biāo)或接受協(xié)議之前，應(yīng)對(duì)每一標(biāo)書、協(xié)議、定單、協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，以保證達(dá)成下列規(guī)定：顧客的各項(xiàng)規(guī)定都有明確規(guī)定，并形成文獻(xiàn)。如以口頭方式接受協(xié)議或定單，公司應(yīng)保證定單在其被接受之前得到批準(zhǔn)。所有與顧客規(guī)定不一致的內(nèi)容都已通過(guò)協(xié)商解決。公司應(yīng)具有滿足協(xié)議規(guī)定的能力。4.3.4.3.2需求規(guī)范中的未擬定事項(xiàng)開發(fā)部門對(duì)在需求規(guī)范中未決定和估計(jì)的事項(xiàng)要在文檔中記錄下來(lái)并繼續(xù)跟蹤直到事情得到解決。4.3.4.3.3需方需求規(guī)范說(shuō)明在協(xié)議洽談過(guò)程與開發(fā)過(guò)程中，供需雙方都應(yīng)有指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)需求規(guī)范問(wèn)題并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把這方面內(nèi)容記入到開發(fā)計(jì)劃書中去。由開發(fā)方擬定的需求規(guī)范應(yīng)與需方討論后形成文檔并經(jīng)需方認(rèn)可。由需方提供的文檔也應(yīng)在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認(rèn)可形成補(bǔ)充說(shuō)明的文檔。這些文檔作為開發(fā)文檔的一部分由項(xiàng)目的文檔負(fù)責(zé)人管理。必要時(shí),在此過(guò)程形成“產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范”以便為后面的產(chǎn)品驗(yàn)收工作提供依據(jù)。在項(xiàng)目開發(fā)人員未直接與需方討論時(shí),要有協(xié)議交接手續(xù)。4.3.4.3.4配置管理配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文獻(xiàn)、從客戶獲得的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者、配置管理活動(dòng)及工具、方法等。假如在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。4.3.4.4協(xié)議評(píng)審的內(nèi)容：評(píng)審中的質(zhì)量條款。需求規(guī)范中的未擬定事項(xiàng)。顧客需求規(guī)格說(shuō)明。生產(chǎn)能力和交貨期規(guī)定。有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。其他規(guī)定4.3.4.5協(xié)議評(píng)審的方式協(xié)議評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審方式。4.3.4.6根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)標(biāo)書、協(xié)議協(xié)議草案、定單、詢價(jià)等模糊不清的地方，應(yīng)征得顧客答復(fù)后，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。4.3.4.7對(duì)顧客或有關(guān)方面提出的不適當(dāng)規(guī)定，應(yīng)與顧客協(xié)商研究后妥善解決。4.3.4.8最終協(xié)議評(píng)審項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參與國(guó)際合作項(xiàng)目的協(xié)議評(píng)審，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的協(xié)議評(píng)審由商務(wù)部組織相關(guān)部門共同進(jìn)行，銷售代表應(yīng)與開發(fā)部門互相核算評(píng)審記錄。4.3.4.9協(xié)議修訂假如協(xié)議內(nèi)容有任何變動(dòng),都需要有文檔記錄。即使得到的是口頭上的改動(dòng),也應(yīng)當(dāng)記錄下來(lái),并由提出者認(rèn)可。同時(shí),協(xié)議改動(dòng)也要在公司內(nèi)部進(jìn)行審查，并按規(guī)定的渠道將修訂的內(nèi)容對(duì)的地傳遞到公司的各有關(guān)部門。4.3.4.10協(xié)議評(píng)審中形成的記錄，按本手冊(cè)質(zhì)量記錄的控制規(guī)定進(jìn)行保管。4.3.4.11建立并保持評(píng)審中的質(zhì)量條款在協(xié)議簽署前應(yīng)就軟件的版權(quán)和所有權(quán)、安裝和驗(yàn)收方式、維護(hù)方法達(dá)成一致意見。公司內(nèi)部進(jìn)行的協(xié)議評(píng)審要對(duì)協(xié)議中的所有質(zhì)量條款方面的內(nèi)容逐個(gè)檢查并記錄。

4.4設(shè)計(jì)控制4.4.1.概述軟件開發(fā)、設(shè)計(jì)是軟件產(chǎn)品形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的策劃，設(shè)計(jì)、制造過(guò)程建立并保持文獻(xiàn)化規(guī)程，以保證滿足規(guī)定的規(guī)定。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段中融合質(zhì)量管理過(guò)程。開發(fā)部門以質(zhì)量管理工程圖來(lái)計(jì)劃每一實(shí)行的過(guò)程，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)。每一項(xiàng)工程都按制定的程序進(jìn)行管理保證軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.4.2.合用范圍合用于公司所有開發(fā)部門的軟件開發(fā)過(guò)程。4.4.3.職責(zé)開發(fā)部門是設(shè)計(jì)控制的責(zé)任部門。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)行項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量控制活動(dòng)。4.4.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.4.4.1開發(fā)策劃與質(zhì)量策劃a.為把顧客的需求規(guī)范轉(zhuǎn)化成軟件產(chǎn)品，開發(fā)計(jì)劃應(yīng)制定涉及質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的嚴(yán)格的過(guò)程或方法，把工作劃提成幾個(gè)階段，并標(biāo)記出：所進(jìn)行的各開發(fā)階段每個(gè)階段所規(guī)定的輸入每個(gè)階段所規(guī)定的輸出對(duì)每個(gè)階段的驗(yàn)證過(guò)程在各開發(fā)階段為達(dá)成特定規(guī)定所存在的潛在問(wèn)題的分析b.開發(fā)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定如何管理項(xiàng)目，并標(biāo)記出：有關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)及交付成果的進(jìn)度表進(jìn)度控制以可檢查的形式明確每一工程的成果擬定實(shí)行設(shè)計(jì)審查的預(yù)定期間擬定配置管理計(jì)劃擬定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、資源和工作安排、人員培訓(xùn)計(jì)劃明確質(zhì)量目的和性能規(guī)定不同部門、項(xiàng)目組之間組織上和技術(shù)上的接口c.開發(fā)計(jì)劃應(yīng)鑒別保證所有工作對(duì)的執(zhí)行的方法，涉及：開發(fā)規(guī)則、慣例和條例開發(fā)工具和技術(shù)配置管理d.開發(fā)計(jì)劃要得到項(xiàng)目管理部的確認(rèn)。4.4.4.2組織與技術(shù)上的接口在(系統(tǒng))開發(fā)計(jì)劃書中明確開發(fā)部門開發(fā)負(fù)責(zé)范圍、責(zé)任分擔(dān)、所有各方之間傳遞信息的方式及定期確認(rèn)的方法。擬定接口時(shí)，除應(yīng)考慮顧客和供方之外，還應(yīng)考慮到對(duì)安裝和培訓(xùn)活動(dòng)有規(guī)定的各方，特別是也許需要最終用戶和中間操作人員的參與。還應(yīng)考慮內(nèi)部接口的關(guān)系。4.4.4.3開發(fā)階段的輸入和輸出應(yīng)擬定每個(gè)開發(fā)階段的輸入、輸出并記入文檔。開發(fā)部門要按照開發(fā)計(jì)劃根據(jù)事先擬定的規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)完畢并驗(yàn)證各個(gè)階段的成果。各階段的輸入涉及合用的法令和法規(guī)規(guī)定、前一階段的輸出、每個(gè)階段的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。開發(fā)部門要在各階段開始前明確準(zhǔn)備這些內(nèi)容，對(duì)其中不完全、不明確的事項(xiàng)提出解決的對(duì)策。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮協(xié)議評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。4.4.4.4設(shè)計(jì)評(píng)審與設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)根據(jù)每個(gè)階段的開發(fā)計(jì)劃與結(jié)果進(jìn)行。相關(guān)部門要參與每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，記錄并保存設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果。在每個(gè)階段的結(jié)束期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)DR或WT、測(cè)試等活動(dòng)驗(yàn)證該階段設(shè)計(jì)輸出的成果是否滿足輸入規(guī)定。在產(chǎn)品提交用戶驗(yàn)收之前，應(yīng)根據(jù)其規(guī)定的預(yù)期用途確認(rèn)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)符合協(xié)議規(guī)定。設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果，以及需進(jìn)一步采用的措施和實(shí)行情況應(yīng)加以記錄。4.4.4.5進(jìn)度控制為了明確把握軟件開發(fā)過(guò)程的進(jìn)度,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進(jìn)度管理表。進(jìn)度管理表要從(掌握全局的)大日程表到(內(nèi)容細(xì)化的)中/小日程表展開制作。各個(gè)工程開始前要完畢具體管理的工程進(jìn)度管理表。進(jìn)度管理表要得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。開發(fā)部門將進(jìn)度情況定期地記錄在進(jìn)度管理表上,依此記錄評(píng)價(jià)進(jìn)度的最新狀況。為了保證開發(fā)計(jì)劃的有效實(shí)行，應(yīng)計(jì)劃并安排進(jìn)度評(píng)審，討論出現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法，并將討論結(jié)果作出文獻(xiàn)歸檔。4.4.4.6質(zhì)量策劃質(zhì)量計(jì)劃作為開發(fā)計(jì)劃的一部分來(lái)考慮解決。質(zhì)量目的作為開發(fā)目的的一部分盡也許以定量形式在開發(fā)計(jì)劃書給出。項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在開發(fā)計(jì)劃書中具體規(guī)定。4.4.4.7設(shè)計(jì)更改a.更改規(guī)定的發(fā)生更改規(guī)定發(fā)生的因素有顧客需求規(guī)范發(fā)生變化和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題引發(fā)更改兩種。c.更改的受理為了對(duì)發(fā)生的所有更改規(guī)定進(jìn)行有效管理，將更改內(nèi)容記錄在更改管理表上。更改管理表包含的項(xiàng)目有：管理號(hào)，更改規(guī)定內(nèi)容，受理日，結(jié)果(更改規(guī)定的解決結(jié)果、解決狀況)d.更改的調(diào)查·研討確認(rèn)更改內(nèi)容的適當(dāng)性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和解決方法，必要時(shí)形成文檔。e.更改的審查，實(shí)行判斷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查更改的調(diào)查、討論結(jié)果，擬定是否實(shí)行更改，并指定更改責(zé)任者進(jìn)行更改。f.發(fā)行，釋放，告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客的希望的基礎(chǔ)上決定更改后的設(shè)計(jì)文檔的發(fā)行、程序的更新、釋放和告知有關(guān)人員。4.4.4.8配置管理配置管理是對(duì)記述客戶需求事項(xiàng)的文獻(xiàn)、從客戶獲得的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理。配置管理提供了標(biāo)記、控制、和追蹤每個(gè)軟件項(xiàng)的正式版本的機(jī)制。在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確必要的配置管理者。假如在開發(fā)與維護(hù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)變化，開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改。d.配置管理工具也作為環(huán)境的一部分統(tǒng)一管理。

4.5文獻(xiàn)和資料控制4.5.1概述為保證在質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文獻(xiàn)和資料，應(yīng)對(duì)公司文獻(xiàn)化的業(yè)務(wù)信息(稱文獻(xiàn))，規(guī)定出恰當(dāng)?shù)墓芾碇贫?，以保證關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員可以獲得充足的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報(bào)被泄露或不合理使用。4.5.2.合用范圍以公司內(nèi)部發(fā)行的所有業(yè)務(wù)文獻(xiàn)及從公司以外收到的業(yè)務(wù)文獻(xiàn)為對(duì)象，合用于公司所有部門。4.5.3.職責(zé)辦公室和項(xiàng)目管理部是文獻(xiàn)和資料控制的責(zé)任部門。辦公室負(fù)責(zé)管理公司組織、章程、業(yè)務(wù)文獻(xiàn)、中長(zhǎng)期企化、預(yù)算，董事會(huì)材料等文獻(xiàn)；項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)、國(guó)際協(xié)議文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄、開發(fā)結(jié)束后的設(shè)計(jì)文檔等；開發(fā)部門保存在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中形成的設(shè)計(jì)文檔、質(zhì)量記錄等；營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)、銷售、公司宣傳材料、國(guó)內(nèi)協(xié)議；各類文獻(xiàn)的實(shí)行責(zé)任者指定文獻(xiàn)編寫，審查，批準(zhǔn)責(zé)任者和改版修改人。文獻(xiàn)管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的保管，分發(fā)和廢除。4.5.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.5.4.1建立并保持R-05000《文獻(xiàn)管理規(guī)程》。4.5.4.2文獻(xiàn)及資料涉及：規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)則的管理規(guī)程；規(guī)定期限規(guī)則的業(yè)務(wù)告知；記述業(yè)務(wù)工作方法等說(shuō)明的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述產(chǎn)品質(zhì)量的狀況及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)情況等的質(zhì)量記錄；提交給用戶的作為各種產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作的成果的規(guī)范書，說(shuō)明書等設(shè)計(jì)文檔；歸納了技術(shù)成果、調(diào)查結(jié)果等的技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外用培訓(xùn)資料；以向第三者宣傳為目的的產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品目錄、手冊(cè)類型及除上述外的產(chǎn)品業(yè)務(wù)文獻(xiàn)、產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外文獻(xiàn)(聯(lián)絡(luò)書、報(bào)告、提案書、會(huì)議告知、交付書)；從關(guān)聯(lián)公司、用戶等處獲得的相應(yīng)類型的文獻(xiàn)。，文獻(xiàn)記錄媒體為紙張，磁帶，磁盤，或光盤。4.5.4.3文獻(xiàn)和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布各類文獻(xiàn)和資料的編寫應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，保證文獻(xiàn)和資料的有效性。文獻(xiàn)和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批其合用性。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到辨認(rèn)文獻(xiàn)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單和有效版本,以防止使用失效和/或作廢的文獻(xiàn)。要清楚地標(biāo)明文獻(xiàn)的分發(fā)對(duì)象和合適的發(fā)行時(shí)間(期),以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文獻(xiàn)，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文獻(xiàn)的輔助性文獻(xiàn)，以方便查詢和使用。當(dāng)與書面發(fā)布的質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)生沖突時(shí)以書面文獻(xiàn)為準(zhǔn)。4.5.4.4文獻(xiàn)和資料的更改文獻(xiàn)和資料的更改一般應(yīng)由該文獻(xiàn)的原審批部門進(jìn)行審批。若指定其它部門審批時(shí)，該部門一方面應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。應(yīng)按照文獻(xiàn)控制規(guī)程說(shuō)明標(biāo)注文獻(xiàn)修改情況。為法律和/或積累知識(shí)的目的所保存的任何已作廢的文獻(xiàn)和資料，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)記，并單獨(dú)保管。4.5.4.5文獻(xiàn)和資料的存儲(chǔ)文獻(xiàn)和資料應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在指定的地點(diǎn)保存。文獻(xiàn)和資料的保管歸檔執(zhí)行文獻(xiàn)保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程。4.5.4.6文獻(xiàn)和資料的廢棄作廢的文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)撤出。假如已作廢的文獻(xiàn)資料還要用于參考等目的，應(yīng)對(duì)它進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)記。作廢文獻(xiàn)的解決執(zhí)行文獻(xiàn)保管規(guī)程和設(shè)計(jì)文檔管理規(guī)程。4.5.4.7電子媒體形式的文獻(xiàn)按《電子媒體管理規(guī)程》規(guī)定實(shí)行控制。

4.6采購(gòu)4.6.1概述為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，必須對(duì)影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制。采購(gòu)軟件或硬件時(shí)，應(yīng)保證購(gòu)買的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的規(guī)定。根據(jù)所購(gòu)產(chǎn)品的類型決定供方的選擇和控制的方式和限度，必要時(shí)也要考慮已證實(shí)的所采購(gòu)產(chǎn)品供方的能力和業(yè)績(jī)的記錄。4.6.2．合用范圍合用于由采購(gòu)部門進(jìn)行的與生產(chǎn)相關(guān)物品的采購(gòu)活動(dòng)。4.6.3．職責(zé)商務(wù)部是采購(gòu)的責(zé)任部門。采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)向商務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，商務(wù)部根據(jù)采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和選擇。4.6.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.6.4.1建立和保持R-06000《采購(gòu)手續(xù)規(guī)程》。4.6.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的類別物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品。委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計(jì)和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物。4.6.4.3采購(gòu)的重要原則是：根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程的規(guī)定選擇分供方建立和維護(hù)可接受的分供方的記錄檔案為保證購(gòu)買物品的質(zhì)量應(yīng)采用有效的產(chǎn)品認(rèn)證措施4.6.4.4分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)按照滿足分協(xié)議規(guī)定(涉及質(zhì)量規(guī)定)的能力來(lái)選擇分供方。調(diào)查以往的供貨業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)同類公司供貨業(yè)績(jī)并考慮是否具有質(zhì)量保證能力，質(zhì)量體系是否建立，交貨期和價(jià)格能否接受。采購(gòu)部門應(yīng)建立并保存合格分供方的檔案，定期公布分供方名單。分供方的選擇和對(duì)其控制的方式和限度取決于所購(gòu)物資的類型。必要時(shí)，也要考慮證實(shí)的分供方的能力和業(yè)績(jī)的記錄。對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督，以保證其始終滿足選擇的規(guī)定，其監(jiān)督的限度取決于公司最終產(chǎn)品的影響限度。4.6.4.5采購(gòu)資料4.6.4.5.1采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)涉及的采購(gòu)資料內(nèi)容公司的采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)明確地寫明采購(gòu)規(guī)定，可涉及：圖樣、目錄、型號(hào)、規(guī)格、品質(zhì)等，用于軟件開發(fā)的采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)涉及：訂購(gòu)產(chǎn)品的準(zhǔn)確標(biāo)記，如產(chǎn)品名稱/或成品編號(hào)。需求規(guī)格說(shuō)明，或其等同文檔。采用的標(biāo)準(zhǔn)（例如通信協(xié)議、體系結(jié)構(gòu)規(guī)格說(shuō)明等）。程序和/或工作規(guī)定說(shuō)明。開發(fā)環(huán)境。人員規(guī)定。4.6.4.5.2采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前必須對(duì)所有采購(gòu)資料規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行審批。4.6.4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)有必要規(guī)定到分供方處按供方的質(zhì)量體系實(shí)行評(píng)審以確認(rèn)分供方的工作時(shí)，應(yīng)把這一規(guī)定納入到協(xié)議中去，同時(shí)也要把驗(yàn)收測(cè)試規(guī)定納入到協(xié)議中。當(dāng)協(xié)議規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地(或是收到產(chǎn)品時(shí))確認(rèn)采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的規(guī)定期，應(yīng)注意的是，顧客方的確認(rèn)既不能免去我方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。同時(shí)要注意的是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，我方不能將這種確認(rèn)作為分供方實(shí)行有效的質(zhì)量控制的憑證。

4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.7.1概述規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中用戶提供的文檔資料的管理。4.7.2合用范圍合用于軟件開發(fā)過(guò)程中用戶提供的用于設(shè)計(jì)、驗(yàn)證的所有文檔資料。4.7.3職責(zé)開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部是對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行控制的責(zé)任部門。開發(fā)部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中規(guī)定接受文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責(zé)任者；開發(fā)部門的配置管理責(zé)任者在開發(fā)過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理；項(xiàng)目驗(yàn)收提交后，文檔提交項(xiàng)目管理部進(jìn)行保管。4.7.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.7.4.1建立和保持R-07000《用戶提供文檔管理規(guī)程》。4.7.4.2開發(fā)部門要按文獻(xiàn)規(guī)定的程序?qū)︻櫩吞峁┑奈锲?，涉及配套的軟件產(chǎn)品、開發(fā)工具、測(cè)試和運(yùn)營(yíng)資料、接口或其他規(guī)格說(shuō)明等進(jìn)行控制。對(duì)顧客提供的硬件等物品的控制應(yīng)執(zhí)行R-09000《系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書實(shí)行規(guī)程》的規(guī)定，顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)有具體的記錄清單并妥善保管。4.7.4.3在對(duì)顧客提供的產(chǎn)品接受時(shí)，應(yīng)對(duì)提供的項(xiàng)目明確地定義和驗(yàn)證并做好記錄。4.7.4.4顧客和公司雙方應(yīng)擬定負(fù)責(zé)管理顧客提供的產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人員，當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題時(shí)該成員應(yīng)記錄問(wèn)題并向顧客陳述對(duì)策。4.7.4.5對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定貯存，妥善保管和維護(hù)，應(yīng)登記建帳，標(biāo)記清楚，防止誤用。4.7.4.6在貯存、使用過(guò)程中對(duì)丟失、損壞或不合用的情況應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告，取得顧客的書面解決意見。4.7.4.7受計(jì)算機(jī)病毒感染的軟件應(yīng)作為損壞的軟件解決。4.7.4.8本公司的驗(yàn)收不能免去顧客按協(xié)議規(guī)定提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.7.4.9應(yīng)保存對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄和異常情況的報(bào)告。

4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性4.8.1.概述通過(guò)對(duì)軟件開發(fā)過(guò)程中的各種項(xiàng)目（需求規(guī)范，設(shè)計(jì)書，用戶手冊(cè)等各種設(shè)計(jì)文檔；源碼，目的碼等軟件程序；硬件，基本軟件，工具等環(huán)境以及從顧客方接受的文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)（以下簡(jiǎn)稱接受文獻(xiàn)））等進(jìn)行標(biāo)記，以便隨時(shí)可以對(duì)的地把握系統(tǒng)狀態(tài)。防止不同產(chǎn)品、不同版本之間的誤用，以保證需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性規(guī)定。4.8.2.合用范圍合用于公司內(nèi)所有的軟件開發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)記管理。4.8.3.職責(zé)開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性的責(zé)任部門。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在制作系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書時(shí)明確各項(xiàng)配置管理的負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)配置管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在開發(fā)過(guò)程中相應(yīng)項(xiàng)的配置管理以及記錄的保管。開發(fā)結(jié)束后，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)配置管理記錄的保管。4.8.4.管理內(nèi)容和規(guī)定4.8.4.1配置管理是對(duì)軟件開發(fā)過(guò)程中的開發(fā)成果（設(shè)計(jì)文檔，軟件程序）、環(huán)境、接受文獻(xiàn)等各項(xiàng)的版本進(jìn)行標(biāo)記、管理的機(jī)制。配置管理的基本項(xiàng)目涉及：各項(xiàng)目的標(biāo)記；每個(gè)項(xiàng)目的版本管理；系統(tǒng)全體的配置的管理；版本的履歷管理。4.8.4.2標(biāo)記在設(shè)計(jì)文獻(xiàn)或程序的版本控制過(guò)程中，開發(fā)部門要按照文獻(xiàn)程序指定一個(gè)唯一的標(biāo)記符來(lái)相應(yīng)配置產(chǎn)品的每個(gè)項(xiàng)目。4.8.4.3產(chǎn)品可追溯性假如顧客有規(guī)定或的確需要追溯的情況下，要制定產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。開發(fā)部門要在程序指定的范圍內(nèi)對(duì)必要項(xiàng)進(jìn)行控制和追溯。

4.9過(guò)程控制4.9.1.概述軟件產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)程是形成產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量的關(guān)鍵和重要過(guò)程，應(yīng)對(duì)開發(fā)過(guò)程的人員、設(shè)備、工具和環(huán)境配置等諸多影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素實(shí)行控制，使生產(chǎn)始終處在受控狀態(tài)。4.9.2.合用范圍合用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)程。4.9.3.職責(zé)開發(fā)部門是過(guò)程控制的責(zé)任部門。4.9.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.9.4.1建立并保持R-9000《系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書實(shí)行規(guī)程》。4.9.4.2開發(fā)部門應(yīng)擬定在應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程中下列影響產(chǎn)品質(zhì)量的項(xiàng)目在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中明擬定義并記錄審查結(jié)果。操作系統(tǒng)軟件工具(如編譯器、調(diào)試器、代碼維護(hù)工具、CASE工具等)購(gòu)入軟件規(guī)則、慣例及約定設(shè)計(jì)與生產(chǎn)使用的設(shè)備4.9.4.3為擬定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計(jì)與生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響，開發(fā)部門應(yīng)指定專人對(duì)這些物品進(jìn)行維護(hù)和控制。4.9.4.4假如驗(yàn)證評(píng)審發(fā)現(xiàn)了某個(gè)過(guò)程未能充足驗(yàn)證，開發(fā)部門應(yīng)對(duì)后續(xù)過(guò)程繼續(xù)監(jiān)視和控制。

4.10檢查和測(cè)試4.10.1概述通過(guò)明確接受檢查、單元測(cè)試、組合、綜合測(cè)試和公司內(nèi)部驗(yàn)收的方法、內(nèi)容以及實(shí)行要領(lǐng)，以保證產(chǎn)品在開發(fā)的全過(guò)程中都可以滿足用戶的需要。4.10.2.合用范圍合用于公司研制開發(fā)的所有軟件產(chǎn)品，涉及用戶定制產(chǎn)品和軟件包產(chǎn)品。4.10.3.職責(zé)開發(fā)部門是檢查和測(cè)試的責(zé)任部門。單元測(cè)試各模塊開發(fā)承擔(dān)者負(fù)責(zé)該模塊的測(cè)試規(guī)范書的制作和測(cè)試，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書和測(cè)試結(jié)果的審查。開發(fā)部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)測(cè)試規(guī)范書和測(cè)試結(jié)果的批準(zhǔn)。c.組合、綜合測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)測(cè)試規(guī)范書的制作和測(cè)試的實(shí)行，相應(yīng)的開發(fā)部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試規(guī)范書及測(cè)試結(jié)果進(jìn)行審批。d.驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收會(huì)的準(zhǔn)備工作，涉及申請(qǐng)書和相關(guān)資料的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄的制作等。開發(fā)部門部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)或其委托的非項(xiàng)目開發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的審查。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的批準(zhǔn)。4.10.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.10.4.1檢查與實(shí)驗(yàn)工作這里指的是：接受檢查、組合測(cè)試、綜合測(cè)試、公司內(nèi)的最終測(cè)試等工作。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范進(jìn)行上述各過(guò)程的檢查和測(cè)試。4.10.4.2接受檢查產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)參照裝運(yùn)聲明對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行接受檢查,并記錄檢查結(jié)果，保證未經(jīng)檢查或檢查不合格的產(chǎn)品不投入使用。檢查假如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)提交問(wèn)題報(bào)告單報(bào)告商務(wù)部以便糾正。擬定接受檢查的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)應(yīng)考慮在分供方處所進(jìn)行的控制限度和所持有的合格證據(jù)。假如采購(gòu)的產(chǎn)品在接受檢查前就已使用，應(yīng)記錄這一情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定期，立即追回該產(chǎn)品并進(jìn)行修理或更換。4.10.4.3測(cè)試執(zhí)行要按照系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行單元測(cè)試、組合測(cè)試、綜合測(cè)試。開發(fā)部門應(yīng)編制相應(yīng)階段的測(cè)試規(guī)范書，測(cè)試結(jié)果應(yīng)有專門記錄(測(cè)試記錄單)。測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要寫在問(wèn)題報(bào)告單上。對(duì)任何修改影響的領(lǐng)域應(yīng)加以查明，并重新測(cè)試，擬定重新測(cè)試范圍和方法。4.10.4.4測(cè)試結(jié)果評(píng)審開發(fā)部門要對(duì)測(cè)試的完全性進(jìn)行評(píng)審，擬定是否滿足系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃和測(cè)試規(guī)范規(guī)定，擬定未滿足項(xiàng)是否已清楚定義，并予以記錄。4.10.4.5最終檢查與測(cè)試開發(fā)部門在裝箱前要進(jìn)行最終檢查，保證檢查規(guī)程規(guī)定的檢查規(guī)定和檢查活動(dòng)均已完畢，且結(jié)果滿足規(guī)定規(guī)定，文獻(xiàn)齊備。規(guī)程規(guī)定如有特殊情況未進(jìn)行專門檢查時(shí)，要作為“特別裝箱”來(lái)對(duì)待。4.10.4.6檢查與測(cè)試記錄開發(fā)部門在測(cè)試記錄單上記錄測(cè)試結(jié)果。檢查和實(shí)驗(yàn)均按檢查和測(cè)試規(guī)程規(guī)定的檢測(cè)環(huán)節(jié)作正式記錄。檢查記錄應(yīng)有對(duì)合格品放行的授權(quán)檢查者的署名蓋章。

4.11檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1概述為了證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定，開發(fā)部門要使用軟件工具或?qū)嶒?yàn)設(shè)備進(jìn)行檢查。工具或?qū)嶒?yàn)設(shè)備要按照文獻(xiàn)化程序控制和維護(hù)以保證實(shí)驗(yàn)的有效性。4.11.2合用范圍合用于公司檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)工具控制的全過(guò)程。4.11.3職責(zé)開發(fā)部門是檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制的責(zé)任部門。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行登記管理。技術(shù)支撐部門負(fù)責(zé)用于開發(fā)、檢查、測(cè)試的硬件設(shè)備的平常維護(hù)工作。4.11.4管理內(nèi)容和規(guī)定4.11.4.1建立并保持R-11000《檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制規(guī)程》。4.11.4.2選擇和使用合適的檢查、測(cè)試設(shè)備和手段，應(yīng)充足考慮檢測(cè)工具，對(duì)軟件產(chǎn)品的影響來(lái)選擇配置檢測(cè)工具。并且在其使用前可置于配置管理之下。4.11.4.3工具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的使用產(chǎn)品檢查、測(cè)量和測(cè)試過(guò)程中使用的工具應(yīng)在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定、并應(yīng)評(píng)估其有效性、記錄使用的效果，必要時(shí)要按規(guī)定的規(guī)定來(lái)調(diào)整參數(shù)。4.11.4.4工具/設(shè)備貯存和維護(hù)的控制應(yīng)指定專人來(lái)維護(hù)和控制工具和設(shè)備保證檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)工具在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間保存完好，保證軟件產(chǎn)品有可靠備份。4.11.4.5ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的4.11.2中(b)-(g)項(xiàng)不合用于軟件開發(fā)。

4.12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)4.12.1.概述通過(guò)對(duì)外購(gòu)物品和本公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的檢查和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行控制和標(biāo)記，防止不合格品的不妥使用。4.12.2合用范圍合用于采購(gòu)產(chǎn)品和公司開發(fā)產(chǎn)品的檢查、測(cè)試和實(shí)驗(yàn)。4.12.3職責(zé)開發(fā)部門是檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的責(zé)任部門。營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的接受檢查。開發(fā)部門對(duì)公司開發(fā)產(chǎn)品的測(cè)試狀態(tài)負(fù)責(zé)。4.12.4.管理內(nèi)容與規(guī)定4.12.4.1建立并保持文獻(xiàn)R-10001《組合、綜合測(cè)試實(shí)行規(guī)程》、R-10002《單元測(cè)試實(shí)行規(guī)程》、R-10003《公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程》。4.12.4.2在接受檢查、集成測(cè)試、資格測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試中，開發(fā)部門應(yīng)辨認(rèn)軟件測(cè)試的狀態(tài)，應(yīng)清楚地標(biāo)明發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤、補(bǔ)救措施情況并應(yīng)防止把有錯(cuò)的產(chǎn)品裝箱。其檢查狀態(tài)重要?jiǎng)澐郑何唇?jīng)測(cè)試、已經(jīng)測(cè)試但有差錯(cuò)、已成功地測(cè)試或批準(zhǔn)放行至進(jìn)一步開發(fā)活動(dòng)的。4.12.4.3公司使用記錄的方法作為檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記方法，假如是作為檢查和測(cè)試的結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，開發(fā)部門應(yīng)出具問(wèn)題報(bào)告單、標(biāo)記問(wèn)題然后說(shuō)明補(bǔ)救措施與當(dāng)前狀態(tài)。4.12.4.4在復(fù)制、保存、交付和安裝過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記，

4.13不合格品的控制4.13.1概述為防止不合格品(項(xiàng)）被使用和出廠，應(yīng)對(duì)不合格品(項(xiàng)）的解決進(jìn)行有效控制。4.13.2合用范圍不合格品(項(xiàng)）由下述檢查，測(cè)試過(guò)程發(fā)現(xiàn)單體測(cè)試（當(dāng)項(xiàng)目到單體測(cè)試為止）組合測(cè)試綜合測(cè)試驗(yàn)收會(huì)檢查（最終檢查）本規(guī)程合用于上述過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品(項(xiàng)）的管理。4.13.3職責(zé)開發(fā)部門是不合格品的控制的責(zé)任部門。與產(chǎn)品相關(guān)的開發(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析不合格因素，決定解決方法。4.13.4管理內(nèi)容和規(guī)定4.14.4.1為防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或接受，建立并保持R-13000《不合格品（項(xiàng)）管理規(guī)程》并根據(jù)文獻(xiàn)規(guī)定辨認(rèn)、修改、重新檢查產(chǎn)品。4.14.4.2不合格品是指在下述過(guò)程中檢查出不合適的產(chǎn)品：購(gòu)入軟件的接受檢查組合測(cè)試綜合測(cè)試驗(yàn)收會(huì)檢查（最終檢查）開發(fā)部門在設(shè)計(jì)審查中依照系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書、測(cè)試說(shuō)明書測(cè)試產(chǎn)品，不合格的產(chǎn)品要在測(cè)試成績(jī)書中明確表達(dá)。4.14.4.3不合格品的辨認(rèn)在產(chǎn)品的各個(gè)測(cè)試階段明確有無(wú)不合格產(chǎn)品及采用補(bǔ)救措施的情況，應(yīng)規(guī)定在哪些點(diǎn)需要控制和記錄不合格品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品要防止其出廠。當(dāng)產(chǎn)品在開發(fā)或維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)，對(duì)這類缺陷調(diào)查和解決應(yīng)加以控制和記錄，并傳遞給負(fù)責(zé)人。在檢查和測(cè)試中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后，開發(fā)部門應(yīng)提交問(wèn)題告知單。告知單應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題出現(xiàn)的情況、檢查和測(cè)試的狀態(tài)并說(shuō)明采用的補(bǔ)救措施。4.14.4.4不合格品的評(píng)審和解決a.開發(fā)部門根據(jù)不合格的因素決定解決方法，也許涉及：修正不合格的事項(xiàng)向顧客提供代替策略，雙方批準(zhǔn)后更改說(shuō)明書實(shí)行回避策略及改善(向用戶說(shuō)明解決方法)操作上回避后原樣使用(向用戶說(shuō)明解決方法)b.不合格品再審的責(zé)任、解決的權(quán)限可在系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書中特別擬定。c.受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以辨認(rèn)并重新測(cè)試。d.假如協(xié)議規(guī)定，可以使用不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，取得其批準(zhǔn)，并保存記錄。

4.14糾正和防止措施4.14.1概述本規(guī)程規(guī)定了為消除實(shí)際或潛在的不合格因素而應(yīng)采用的糾正和防止措施的實(shí)行基準(zhǔn)。4.14.2合用范圍合用于公司全體部門的以下幾類不合格狀況：不合格產(chǎn)品不合格作業(yè)程序（過(guò)程）不合格質(zhì)量體系4.14.3職責(zé)項(xiàng)目管理部是糾正和防止措施的責(zé)任部門。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)問(wèn)題的糾正和防止措施的組織實(shí)行。開發(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)行糾正和防止措施。4.14.4.管理內(nèi)容和規(guī)定4.14.4.1建立并保持R-14000《糾正、防止措施實(shí)行規(guī)程》，用文獻(xiàn)化程序來(lái)控制糾正和防止措施以防止不合格品再發(fā)生。4.14.4.2假如糾正和防止措施牽涉到對(duì)質(zhì)量體系的更改(如規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn))就應(yīng)由原制定人員立即修改并在修改后進(jìn)行必要的教育。4.14.4.3糾正措施迅速而有效地解決顧客提出的意見及產(chǎn)品不合格報(bào)告中所反映出的質(zhì)量問(wèn)題。調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的因素，并記錄調(diào)查結(jié)果。分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的因素并由產(chǎn)品責(zé)任部門制定執(zhí)行糾正措施計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)考慮采用措施的范圍、風(fēng)險(xiǎn)限度等因素，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。確認(rèn)糾正措施效果和技術(shù)共享發(fā)現(xiàn)不合格品的部門應(yīng)對(duì)糾正措施進(jìn)行的實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)錯(cuò)誤因素具有共性時(shí)，發(fā)生不合格品的部門應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤因素、糾正措施的方法、措施結(jié)果等進(jìn)行總結(jié)作為質(zhì)量報(bào)告告知其它相關(guān)部門以達(dá)成技術(shù)共享的目的。e.由于糾正措施的實(shí)行而引起的規(guī)程等文獻(xiàn)的更改應(yīng)予以記錄，并執(zhí)行文獻(xiàn)的管理規(guī)程的規(guī)定。4.14.4.4防止措施在同樣不合格問(wèn)題再次發(fā)生前應(yīng)采用必要的措施來(lái)發(fā)現(xiàn)和消除任何潛在不合格品的因素。為此項(xiàng)目管理部應(yīng)收集必要的信息，涉及：各次評(píng)審的結(jié)果、服務(wù)報(bào)告記錄、項(xiàng)目質(zhì)量記錄、(如裝箱單以及有關(guān)過(guò)程、讓步、顧客投訴等所有影響質(zhì)量的)信息，以查明和消除不合格品的潛在因素。針對(duì)所確認(rèn)的不合格品的潛在因素制定防止措施計(jì)劃。項(xiàng)目管理部對(duì)采用的防止措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。將采用防止措施的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)擬定有效的防止措施所引起的文獻(xiàn)更改應(yīng)做好記錄，并執(zhí)行文獻(xiàn)和資料控制的有關(guān)規(guī)定。4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15.1.概述對(duì)防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中受到意外的損害，有必要對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行有效的控制。4.15.2合用范圍合用與公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品、采購(gòu)物品等。4.15.3.職責(zé)商務(wù)部是搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的責(zé)任部門。開發(fā)部門負(fù)責(zé)開發(fā)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)以及產(chǎn)品的交付工作。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)電子媒體進(jìn)行保管。4.15.4管理內(nèi)容和規(guī)定4.15.4.1為防止已完畢的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對(duì)原始和復(fù)制軟件的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作應(yīng)按規(guī)定的文獻(xiàn)化程序進(jìn)行。程序見R-15000《出廠管理規(guī)程》、R-15001《電子媒體保管規(guī)程》和S-15000《庫(kù)房管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》4.15.4.2搬運(yùn)軟件通過(guò)測(cè)試后，開發(fā)部門將維護(hù)軟件的質(zhì)量開發(fā)部門在軟件交付時(shí)將按照規(guī)定的程序清楚地標(biāo)明裝運(yùn)的軟件的名稱和版本號(hào)開發(fā)部門應(yīng)記錄裝運(yùn)產(chǎn)品(涉及所有部分)的名稱和版本，應(yīng)對(duì)防止軟件產(chǎn)品受病毒感染而損壞采用防止措施，做出規(guī)定。4.15.4.3貯存為保護(hù)軟件產(chǎn)品的完整性，重要的軟件項(xiàng)要保存在適宜的環(huán)境。保存環(huán)境應(yīng)考慮防磁、訪靜電和防火措施。開發(fā)部門應(yīng)貯存?zhèn)浞菀苑酪馔?，同時(shí)還應(yīng)在機(jī)器外安全地保存。4.15.4.4包裝和防護(hù)為了交付而規(guī)定的合用軟件產(chǎn)品的包裝和防護(hù)規(guī)定是作為復(fù)制的一部分來(lái)描述，該項(xiàng)條款沒(méi)有實(shí)際活動(dòng)。4.15.4.5交付應(yīng)按照協(xié)議條款的規(guī)定擬定每個(gè)該交付的軟件項(xiàng)的復(fù)制數(shù)量并擬定合適的介質(zhì)類型交付給用戶。假如需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試則應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試后再交付。對(duì)于文檔應(yīng)擬定文檔的格式和使用環(huán)境在采用電子傳送的情況下，該條款無(wú)實(shí)際意義，可作為復(fù)制的一部分來(lái)描述，開發(fā)部門應(yīng)記錄交付是否完畢。

4.16質(zhì)量記錄的控制4.16.1概述為證明產(chǎn)品達(dá)成了規(guī)定的規(guī)定和驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性，必須對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決等進(jìn)行管理和控制。4.16.2合用范圍合用于公司所有部門對(duì)質(zhì)量記錄控制的活動(dòng)。4.16.3職責(zé)開發(fā)部門、項(xiàng)目管理部和營(yíng)銷事業(yè)部是質(zhì)量記錄的責(zé)任部門。項(xiàng)目管理部保管內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等通用的質(zhì)量記錄；開發(fā)部門保管產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中形成的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品開發(fā)完畢后將設(shè)計(jì)文檔和質(zhì)量記錄等移交項(xiàng)目管理部保存；辦公室保管員工培訓(xùn)記錄；營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)保管分銷商和維護(hù)服務(wù)等質(zhì)量記錄。4.16.4管理內(nèi)容和規(guī)定4.16.4.1建立并保持文獻(xiàn)R-16000《質(zhì)量記錄實(shí)行規(guī)程》。4.16.4.2記錄范圍a.通用的質(zhì)量記錄：管理者的更改記錄分銷商的記錄不合格品的糾正措施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查記錄教育培訓(xùn)記錄記錄資料b.工程質(zhì)量記錄：系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書協(xié)議內(nèi)容的確認(rèn)記錄設(shè)計(jì)審查記錄產(chǎn)品認(rèn)可記錄產(chǎn)品的配置記錄測(cè)試/檢查記錄不合格品的修正記錄4.16.4.3質(zhì)量記錄控制各職能部門對(duì)質(zhì)量記錄的辨認(rèn)、收集、檢索、分類、保管、維護(hù)及廢棄實(shí)行管理；為減少破壞、防止丟失，各部門應(yīng)擬定質(zhì)量記錄的管理責(zé)任者及相關(guān)的責(zé)任；擬定質(zhì)量記錄的保管時(shí)間；擬定質(zhì)量記錄的查閱手續(xù)涉及協(xié)議規(guī)定的(顧客或其代表)的查閱：經(jīng)項(xiàng)目管理部或開發(fā)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以提取相應(yīng)記錄；質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確完整、清楚；質(zhì)量記錄應(yīng)分類編號(hào)予以標(biāo)記；質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和貯存，以便于查閱和存?。恍枰峁?yīng)顧客查閱的記錄，必須在協(xié)議中做出規(guī)定。

4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.17.1概述為了驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否按計(jì)劃進(jìn)行以及判斷質(zhì)量體系的有效性，應(yīng)由認(rèn)定的內(nèi)部質(zhì)量審核人員按照文獻(xiàn)化程序?qū)嵭袃?nèi)部審核。4.17.2合用范圍合用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系各項(xiàng)規(guī)定的審核。4.17.3職責(zé)項(xiàng)目管理部是內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任部門。4.17.4管理內(nèi)容和規(guī)定4.17.4.1建立并保持文獻(xiàn)R-17000《內(nèi)部質(zhì)量審核算施規(guī)程》。4.17.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核類型內(nèi)部質(zhì)量審核按以下三類實(shí)行：定期審核：項(xiàng)目管理部根據(jù)情況及重要性制定、實(shí)行年度計(jì)劃；臨時(shí)審核：當(dāng)總經(jīng)理或項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)情況(如質(zhì)量體系更改)認(rèn)為有必要進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)實(shí)行臨時(shí)審核；特別審核：假如公司總經(jīng)理或項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人如由于部門出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題等情況認(rèn)為有必要審核時(shí)，則應(yīng)實(shí)行特別審核4.17.4.3項(xiàng)目管理部制定內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，保證每個(gè)體系要素和與體系有關(guān)的部門每年至少審核一次，特殊需要時(shí)可增長(zhǎng)頻次，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行4.17.4.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定內(nèi)部質(zhì)量審核人員由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人從接受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核人員培訓(xùn)并通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核人員考試的人員中選拔、擬定，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)授權(quán)。4.17.4.5內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)行組成審核組，并擬定一名組長(zhǎng)，組織內(nèi)審員編制審核檢查單用于指導(dǎo)審核過(guò)程。內(nèi)部質(zhì)量審核組根據(jù)審核需要臨時(shí)組成，成員為公司取得資格的內(nèi)審員，也可從公司外部臨時(shí)聘請(qǐng)有資格的人員。在審核進(jìn)行中應(yīng)按照審核計(jì)劃和規(guī)定的程序核算具體的證據(jù)。審核要記錄審核的結(jié)果，并將審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)與受審核部門的負(fù)責(zé)人溝通，以便及時(shí)采用糾正措施。審核結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的形式提交給管理者代表。4.17.4.6糾正措施的實(shí)行跟蹤與驗(yàn)證被審核部門的負(fù)責(zé)人員應(yīng)保證糾正措施正的確施，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。內(nèi)部審核人員應(yīng)對(duì)審核糾正措施的狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果/效果記錄下來(lái)。4.17.4.7內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按規(guī)定建立和保存記錄，其審核報(bào)告可作為管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分。

4.18培訓(xùn)4.18.1概述為提高人員素質(zhì)，崗位技能，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，必須加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn)教育，以滿足生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制的需要。4.18.2合用范圍合用于公司從事質(zhì)量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等所有與質(zhì)量有關(guān)的人員的培訓(xùn)。4.18.3職責(zé)辦公室是培訓(xùn)工作的責(zé)任部門由（副）總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司職工的培訓(xùn)工作。開發(fā)項(xiàng)目所需技術(shù)的培訓(xùn)通常由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或所在開發(fā)部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。4.18.4管理內(nèi)容與規(guī)定4.18.4.1建立并保持文獻(xiàn)R-18000《公司職工培訓(xùn)規(guī)程》。4.18.4.2員工的能力很大限度是基于教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，公司有必要進(jìn)行各種形式的培訓(xùn)以使人們掌握質(zhì)量管理知識(shí)和特定的工具、技術(shù)、方法和計(jì)算機(jī)資源，為此公司應(yīng)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)教育培訓(xùn)規(guī)劃。4.18.4.3培訓(xùn)內(nèi)容:a新員工培訓(xùn)b專業(yè)人員培訓(xùn)c管理人員培訓(xùn)4.18.4.4培訓(xùn)方式:a公司內(nèi)部培訓(xùn)b委派有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)或單位培訓(xùn)。4.18.4.5公司每年年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，就培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容、培訓(xùn)方式及規(guī)定作出安排。4.18.4.6有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量工作的需要制定培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃，并組織實(shí)行。4.18.4.7應(yīng)按規(guī)定保存必要的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，教學(xué)大綱、教材、成績(jī)單等，應(yīng)保存每個(gè)受教育的記錄和檔案，作為培訓(xùn)、再教育和選定開發(fā)人員的依據(jù)，這些記錄或檔案由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)管理。4.18.4.8各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人員的經(jīng)歷、年齡給予指導(dǎo)，應(yīng)考慮設(shè)計(jì)人員的經(jīng)歷擬定教材，為設(shè)計(jì)人員提供成才的機(jī)會(huì)。4.18.4.9從事專門業(yè)務(wù)的人員或特殊工作的人員（如內(nèi)審人員等）應(yīng)接受專門的教育培訓(xùn)，考試考核和資格認(rèn)定。4.19服務(wù)4.19.1概述明確由公司研制開發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負(fù)責(zé)購(gòu)買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護(hù)與服務(wù)(以下稱維護(hù))活動(dòng)、使維護(hù)與服務(wù)活動(dòng)能圓滿地進(jìn)行。4.19.2合用范圍合用于由公司研制開發(fā)或公司負(fù)責(zé)購(gòu)買并交納給客戶的產(chǎn)品中軟件及硬件的維護(hù)與服務(wù)活動(dòng)。4.19.3職責(zé)項(xiàng)目管理部和營(yíng)銷事業(yè)部是維護(hù)服務(wù)的責(zé)任部門。綜合測(cè)試中擬定的維護(hù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定維護(hù)計(jì)劃，擬定維護(hù)體制，支持機(jī)構(gòu)等。擬定的維護(hù)支持機(jī)構(gòu)在維護(hù)的過(guò)程中作為與客戶的維護(hù)窗口負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)，對(duì)客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（Bug）制作發(fā)行系統(tǒng)問(wèn)題報(bào)告單。可參照《系統(tǒng)問(wèn)題報(bào)告單實(shí)行規(guī)程》項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部維護(hù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)。開發(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題報(bào)告單進(jìn)行分析，根據(jù)情況決定不同的處置方法。4.19.4.管理內(nèi)容和規(guī)定4.19.4.1建立并保持文獻(xiàn)R-19000《維護(hù)、服務(wù)實(shí)行規(guī)程》、《技術(shù)服務(wù)部門工作標(biāo)準(zhǔn)》和《用戶培訓(xùn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。軟件的維護(hù)過(guò)程,應(yīng)按照文獻(xiàn)化程序來(lái)進(jìn)行，它涉及對(duì)軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護(hù)。4.19.4.2協(xié)議中的服務(wù)條款產(chǎn)品交付給用戶并安裝結(jié)束后，假如用戶需要維護(hù)應(yīng)在協(xié)議中明確規(guī)定，公司應(yīng)制定和貫徹完畢維護(hù)活動(dòng)的程序，并驗(yàn)證活動(dòng)是否滿足規(guī)定的維護(hù)需求。4.19.4.3維護(hù)工作公司的軟件維護(hù)工作是由開發(fā)部門負(fù)責(zé),在也許的時(shí)候,也可把部分工作委托給技術(shù)支撐部門中的相關(guān)人員。維護(hù)工作開始時(shí)應(yīng)由指定的人作為維護(hù)窗口協(xié)調(diào)維護(hù)活動(dòng)。這涉及擬定維護(hù)的范圍、配置管理控制、軟件與資源的協(xié)調(diào)等。4.19.4.4維護(hù)計(jì)劃產(chǎn)品維護(hù)窗口的負(fù)責(zé)人，擬定維護(hù)體制、制定維護(hù)計(jì)劃，維護(hù)計(jì)劃涉及：維護(hù)范圍產(chǎn)品初始狀態(tài)標(biāo)記支持機(jī)構(gòu)維護(hù)活動(dòng)維護(hù)記錄和報(bào)告4.19.4.5維護(hù)活動(dòng)將從用戶方以及項(xiàng)目組內(nèi)部得到的問(wèn)題進(jìn)行文檔化，并根據(jù)分析結(jié)果的不同，進(jìn)行以下幾種不同的維護(hù)活動(dòng)：征詢服務(wù)；緊急修改；不需要緊急修改，對(duì)定制產(chǎn)品，在下次追加功能、變更、改造的時(shí)候修改；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)軟件包產(chǎn)品在下次版本升級(jí)的時(shí)候修改。維護(hù)活動(dòng)中應(yīng)注意所有的更改解決都必須盡也許地采用與開發(fā)過(guò)程中同樣的規(guī)則進(jìn)行，所有更改解決都必須記錄，涉及對(duì)設(shè)計(jì)文檔和程序的更改。4.19.4.6維護(hù)記錄和驗(yàn)證對(duì)所進(jìn)行的維護(hù)活動(dòng)應(yīng)按預(yù)定的格式記錄并通過(guò)有效手段