質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件QEM-01質(zhì)量及環(huán)境管理手冊第一版受控編號：威行政人事部法財務部嫩資產(chǎn)管理部視開發(fā)建設事畜業(yè)部鏟編制懇審核哥批準粉發(fā)布日期：喂2009嗎—捷9屆—瞧1娛勒實施日期：小2009姥—籠9登—束1叨大連海創(chuàng)投學資集團有限播公司寶版本：1組修訂：0絞大連海創(chuàng)集嚴團管理體系榨文件休編號：QE甩M-01礙頁碼：1/甜38懶質(zhì)量及環(huán)境指管理手冊突發(fā)布仇令迷菜大連海創(chuàng)集膜團，依據(jù)G輪B/T19旅001告—伍2008《園質(zhì)量管理體富系要求熔》和扭帝康都怠序政射炸，結合公司漲實際情況,燦建立質(zhì)量及偵環(huán)境管理體術系，現(xiàn)予以英批準發(fā)布，侍于2009降年9月1日呼起實施。輝襯糟獎斯乘儀筆困其厚狠朽慶施貼廉口作為大連海傘創(chuàng)集團的最狐高管理者，隙我鄭重承諾往：保證按照炒顧客要求、無相關方要求森和國家法律它法規(guī)的要求貪建立質(zhì)量及遇環(huán)境管理體深系，實施和癢保持并持續(xù)缸改進其運行塑的有效性，靜來滿足顧客物和相關方的嫂要求，達到產(chǎn)顧客和相關羞方滿意?？偨?jīng)理：紐2009年挑9月1日宅版本：1膨修訂：0珠大連海創(chuàng)集透團管理體系務文件傘編號：QE竿M-01墨頁碼：2/母38屆質(zhì)量及環(huán)境筋管理手冊叢管理者代表提任命書瑞滋茲任命兆伏廣錦象為大連海創(chuàng)打集團有限公拌司質(zhì)量及環(huán)厭境管理體系障管理者代表骨，其職責如曠下：瓦配1、負責確擦保中匯家具伏質(zhì)量及環(huán)境謝管理體系的情建立、實施匙和保持；套耍2、負責在扭公司內(nèi)提高且顧客意識、移法規(guī)意識和金環(huán)境保護意拴識；揚鼻3、向總經(jīng)材理匯報體系職運行情況；潑苗4、就體系頃有關事宜與沸外部各方的儲聯(lián)絡?？偨?jīng)理：鞏2009年密8月1日語版本：1醒修訂：0催大連海創(chuàng)集狹團管理體系往文件暖編號：QE能M-01喂頁碼：3/吩38脅質(zhì)量及環(huán)境譯管理手冊公司簡介坦大連海創(chuàng)投裹資集團有限鄰公司成立于壩2008年去，注冊資本域6.5億元油，是大連高暢新區(qū)管委會燥直屬的國有居獨資集團。桶集團下轄行日政人事部、刪財務部、資洗產(chǎn)管理部、瞞開發(fā)建設事榆業(yè)部四個非粉獨立法人部盛門，和大連水高新技術擔能保投資有限曬公司、大連駱海融高新創(chuàng)岡業(yè)投資基金仗有限公司、板大連海創(chuàng)房供地產(chǎn)開發(fā)有盾限公司、大孟連高新區(qū)物到業(yè)管理有限恩公司、大連成高新區(qū)廣源乎熱力有限公拴司、大連海環(huán)泰控股有限井公司六家獨井立法人單位弓，承擔著大火連高新區(qū)國敲有資產(chǎn)管理干、投資融資餐和開發(fā)建設晉三大職能，河為大連高新職區(qū)的可持續(xù)染快速發(fā)展保涂駕護航。德海納百川，詞蓄滴水而成澡汪洋；創(chuàng)就謙夢想，積跬海步而就千里墊。海創(chuàng)人將攏秉承和發(fā)揚撐“姐人爭第一，謝事爭一流，感唯旗誓奪，耍敢為人先穿”玩的海創(chuàng)精神摘，按照國際能化百年大企鄭業(yè)的發(fā)展要立求，立足率高新區(qū)，服昂務全社會，育努力建設成妻為一個有高毒度社會責任勵感、實力雄償厚的國際化殲大集團。片海創(chuàng)集團將鐘為大連和高扒新區(qū)經(jīng)濟和剛社會的騰飛淚做出積極的杠貢獻！辭地址：大連漠市高新園區(qū)底七賢嶺禮賢瀉街33號薄電話：04傳11-84穗82090遼5任傳真：04腐11-84肯82090雕6產(chǎn)網(wǎng)址：ww乒w.hi-得chanc綿蠟.cn萍版本：1嫁修訂：0棟大連海創(chuàng)集懼團管理體系醒文件拉編號：QE理M-01震頁碼：4/重38麗質(zhì)量及環(huán)境培管理手冊質(zhì)量方針質(zhì)量第一；技術先進；以人為本；顧客滿意。環(huán)境方針嚴格守法；持續(xù)改進；預防污染；節(jié)能降耗；怨版本：1康修訂：0叫大連海創(chuàng)集懂團管理體系羊文件遮編號：QE寨M-01妥頁碼：5/極38儉質(zhì)量及環(huán)境振管理手冊司目籍錄覆手冊條款騾ISO90毀01文ISO14騙001麥頁碼嘩1范圍割6筍1.1總則旅6授1.2應用蜓6弟2引用標準論6筋3術語和定涼義氣6怎4管理體系紫4面8竟4.1總要獻求驅(qū)4.1樹4.1旅8酷4.2文招件要求唇4.2遮抹9友匪總則街訪蔑9鎖四管理手冊賄拿幼9召廣文件控制節(jié)套童9煌辣記錄控制葬拴揚10廉5管理職責清5趴寧11亂5.1管理癥承諾恥5.1咳11沉5.2以顧彩客為關注焦巡點腹5.2障11卡5.3質(zhì)量靈及環(huán)境方針流5.3糕4.2白11言5.4策劃姨5.4川4.3駛11陪樓質(zhì)量目標繭滲11笨被環(huán)境因素貍累12團此法律法規(guī)和姓其它要求鋒居12犁院環(huán)境目標指猾標和方案架寬12閘拆管理體系策胖劃滔闊13揪5.5職責弄、權限與溝考通哀5.5旨震13信鎖職責和權限愈臺歪13喘蜂管理者代表浩愈逗17攝想內(nèi)部溝通倆詞吃17處5.6管理漸評審跳5.6吧4.6閃17濟返總則筍從17比培評審輸入僵屢18宣苦評審輸出糧防18逮6資源管柳理臭6離私19黎6.1資源菌提供趟6.1驚勸19丙6.2人力袍資源拳6.2豎慎19域恩總則的必韻19探可能力、意識徹和培訓肚愁謝19艱6.3基礎艱設施暮6.3踢抵20萍6.4工作斬環(huán)境朗6.4變粒20膽7產(chǎn)品實娘現(xiàn)鋼7淚21暮版本：1附修訂：0霧大連海創(chuàng)集約團管理體系肯文件刻編號：QE語M-01朽頁碼：6/貢38自質(zhì)量及環(huán)境呼管理手冊拌目它錄終7.1產(chǎn)品醉實現(xiàn)的策劃干7.1腐21些7.2與顧去客有關的過朋程謎7.2性21暑牙與產(chǎn)品有關潔的要求的確伶定旋拔21仰北與產(chǎn)品有關澡的要求的評往審鼻旨22輔躲顧客溝通凝黎22鄭7.3設響計與開發(fā)（您刪減）畫7.3拴23址7.4采購改7.4姻23和紫采購過程蔑菜23口猛采購信息弱抵23曲平采購產(chǎn)品的寇驗證貪條23殃7.5生產(chǎn)架和服務提供陡7.5后24膛邪生產(chǎn)和服務襯提供的控制駛翼24被融生產(chǎn)和服務井提供過程的館確認（刪減示）橫核學24蘆分標識和可追懂溯性畏土24控單顧客財產(chǎn)（牧刪減）吧節(jié)25罷看產(chǎn)品防護建筒25較姻運行控制控自25各編應急準備與己響應支滅26妨7.6監(jiān)視喝和測量設備執(zhí)的控制（刪柜減）并7.6剝隨27叨8測量、喪分析和改進例8松28寧8.1總則鳥8.1竹28院8.2監(jiān)視喊和測量冬8.2嗎28行蟻顧客滿意世昨28載就內(nèi)部審核聽沖陜29趕追質(zhì)量過程的汪監(jiān)視和測量主旱29醬薪環(huán)境過程的熊監(jiān)視和測量賢戲30搶雙合規(guī)性評價已種30杜炕產(chǎn)品的監(jiān)視貓和測量只累30垮8.3不合標格控制愈8.3造32雪8.4數(shù)據(jù)榜分析梢8.4幕32上8.5改進蓄8.5初34戶桿持續(xù)改進巾園34溉是糾正措施將狂樂34芝份預防措施低拾些34厘9質(zhì)量及疑環(huán)境管理手見冊管理陵36左附錄A：組述織結構圖貼附錄B：職頓能分配表霜附錄C:停程序文件清舉單騰附錄D：手府冊更改記錄海版本：1育修訂：0膛大連海創(chuàng)集史團管理體系祖文件引編號：QE瓦M-01萬頁碼：7/燕38搜質(zhì)量及環(huán)境壇管理手冊1范圍吧1.1總符則推《質(zhì)量及環(huán)您境管理手冊用》依據(jù)GB枕/T190器01龜—搖2008《密質(zhì)量管理體惡系要求畜》和榜盾衰摔中索橫合斧規(guī)定了大連劃海創(chuàng)集團質(zhì)利量及環(huán)境管歇理體系要求格：命1）證實海踏創(chuàng)公司有能朱力穩(wěn)定的提芽供滿足顧客平和適用的法呈律法規(guī)要求洽的產(chǎn)品和服孔務；溝2）通過體足系充分、適漠宜、有效的綢運行和持續(xù)犬改進，實現(xiàn)賭所覆蓋的產(chǎn)握品、過程、嫂組織單元、搖場所符合顧個客和適用的奉法律法規(guī)要蟲求，旨在增萍強顧客和相犁關方滿意。鏈1.2應何用偉1）《質(zhì)量質(zhì)及環(huán)境管理齒手冊》適用渴于大連海創(chuàng)告集團的固定里資產(chǎn)管理、曬項目開發(fā)過貿(mào)程的控制；盒2）也適用叢于第二方顧邁客對本公司唉質(zhì)量及環(huán)境陣管理的能力講進行審核、酬評定；山3）向第三煌方認證機構捏對大連海創(chuàng)茂集團的質(zhì)量揪及環(huán)境管理稍體系的符合需性審核提供澆證實，達到舊認證、注冊紹的目的。玻體系覆蓋的循產(chǎn)品和活動苗范圍：固定紛資產(chǎn)管理、朵工程項目開倆發(fā)建設。飲刪減的說明揪：里1）本公司悔提供固定資儲產(chǎn)管理和工揮程項目開發(fā)贏，項目設計青委托設計院幟進行，本公誤司不進行產(chǎn)雀品設計活動靜，因此刪減爹ISO90絡01標準7珍.3條款。日2）本公司挪無特殊過程知，不需要進移行過程確認循，因此刪減其ISO90阿01標準7唱.5.2條槳款。構3）本公司足無顧客財產(chǎn)歐，因此刪減太標準7.5妄.4條款。孤4）本公司窯無監(jiān)視和測反量設備，因魯此刪減標準撲7.6條款交。匙2引用標擇準楚綠殲宿鍵棋竿勇擦佩美匆澆曉彼卷就炎得三土山研疑暮杏擊炕血困并違藥統(tǒng)壽3術語和莊定義局皇開屯反番隊敏星哈寫卵即崗醋鵝獵墊黑貸網(wǎng)斯1）文件愿docum稼ent井版本：1痰修訂：0穗大連海創(chuàng)集靠團管理體系催文件撥編號：QE誤M-01墊頁碼：8/亦38罪質(zhì)量及環(huán)境但管理手冊男信息及其承版載媒介。蜓媒介可以是灶紙張，計算敲機磁盤、光登盤或其他電小子媒體，照掘片或標準樣思品，或它們借的組合。殊2）環(huán)境覆envir姨onmen階t賣組織宇運行活動的殘外部存在，廊包括空氣、薄水、土地、柄自然資源、攔植物、動物甲、人，以及帆它們之間的歇相互關系。藝3）環(huán)境因脂素env怕ironm壇ental止aspe忠ct核一懲個衰組織眼的活動、產(chǎn)珍品或服務中暴能與叛環(huán)境褲發(fā)生相互作唱用的要素。拜注徒：重要環(huán)境何因素是指具終有或能夠產(chǎn)竊生重大環(huán)境槳影響的環(huán)境包因素。肌4）環(huán)境影丙響env則ironm拿ental姐impa長ct貫全最部或部分地浴由動組織島的環(huán)境因素孔給嫌環(huán)境片造成的任何撞有害或有益很的變化。見5）環(huán)境目歷標env果ironm們ental伸obje忌ctive構與昌組織著所要實現(xiàn)的伯環(huán)境方針蝕相一致眾的總體環(huán)境乒目的。攀6）環(huán)境方霧針env悠ironm膊ental止poli講cy壺杰組織對其環(huán)恒境表現(xiàn)（行醉為）的總體界意圖和方向廚所做的正式椅闡述。堅注：環(huán)境方如針為采取措妙施，以及建敲立盛環(huán)境目標詠和粉環(huán)境指標炮提供了一個蔽框架。腸7）環(huán)境指土標env威ironm含ental殺targ旬et家直接來自吹環(huán)境目標怒，或為實現(xiàn)權環(huán)境目標所愚需規(guī)定并滿編足的具體的特表現(xiàn)（行為吸）駛要求，它們程可適用于整癥個組織或其相局部。除8）相關方忍inte猾reste烤dpar丸ty勻關注銹組織驕的年環(huán)境表現(xiàn)（閥行為）愛或受其環(huán)境老表現(xiàn)（行為帶）影響的個衛(wèi)人或團體。騎9）不符合蓄non-蕉confo夾rmity泊未滿足要求革。貞10）預防割措施pre取venti貿(mào)veac鞭tion鏈消哀除潛在浸不符合末(3.15糊)原因所字采取的措施討。笑11）污染礙預防pr宗event孩iono災fpol龜lutio革n侮調(diào)為了降低有遍害的它環(huán)境影響牧(3.7)廣而采用（或濾綜合采用）嘗過程、慣例冊、技術、材徐料、產(chǎn)品、嗚服務或能源炭以避免、減瘦少或控制任旁何類型的污罪染物或廢物久的產(chǎn)生、排別放或廢棄。薯注：污染預丑防可包括源哈的減少或消裝除、過程、掙產(chǎn)品或服務向的更改、資鞠源的有效利拔用、材揭版本：1材修訂：0硬大連海創(chuàng)集被團管理體系江文件混編號：QE襲M-01沙頁碼：9/獎38東質(zhì)量及環(huán)境體管理手冊蛋料或能源替洋代、再利用尼、恢復、再頃循環(huán)、回收小和處理?；顦酉x蹲廢收圖大連籌海創(chuàng)集團依喪據(jù)GB/T失19001畢—列2008《僚質(zhì)量管理體屑系要求舒》、前孟眾輔線李掌哭鉆結合大連海聾創(chuàng)集團的實嗎際情況，建旁立質(zhì)量及環(huán)自境管理體系便，形成文件斥，加以實施咱和保持，并腥持續(xù)改進其味有效性，實廟現(xiàn)顧客和相霧關方滿意的出宗旨。抖刃職責痰1)總經(jīng)理瞧負責方針和痕目標的制定僻和發(fā)布，負卵責批準《質(zhì)胳量及環(huán)境管嗽理手冊》并胳予以頒布，盈確保質(zhì)量及拾環(huán)境體系的縫持續(xù)改進；腐2)管理者俊代表負責體烘系策劃，確蒜保體系運行披有效；窯3)行政人變事部負責組惕織編寫大連搶海創(chuàng)集團的背《質(zhì)量及環(huán)陽境管理手冊憂》和《程序督文件》，并援負責體系的鏡日常管理，災同時負責本汁部門所分管虜?shù)倪^程在公僻司的應用；管4)其他部艦門負責分管跌范圍內(nèi)的過造程控制。從仿管理內(nèi)容和雅控制要求菌海紀創(chuàng)公司按照限下列步驟策蜓劃和控制質(zhì)紋量及環(huán)境管偽理體系：丟1）確定管脊理體系所需鉤要的過程及節(jié)其在大連海奔創(chuàng)集團的應魄用，詳見附舉錄D；圍2）確定這欲些過程的順你序和相互作洞用；（見圖僑1）波3）確定所榮需的準則和終方法，以確希保這些過程損的運行和控灰制有效；常4）確保提用供必要的資貨源和信息，辯以支持這些載過程的運行閣和監(jiān)視；傻5）監(jiān)視、或測量（適用攤時）和分析鮮這些過程；岸6）采取有苦效的措施并甲實施，實現(xiàn)插對這些過程礙策劃的結果際和對這些過片程的持續(xù)改蛛進。帥本公司的外欣包過程包括來：設計、施召工、監(jiān)理、豬勘察、銷售凈、物業(yè)等過摸程。源4.2文洋件要求浮掩總則映大連海創(chuàng)集墓團建立質(zhì)量鎮(zhèn)及環(huán)境管理適體系，體系逝文件是體系返運行的依據(jù)診，是全體員貍工開展各項劃質(zhì)量及環(huán)境涼活動所遵循渣的法規(guī)性文自件和準則，崖起到相互溝高通并指導統(tǒng)慎一行動的作脅用。所有與勤質(zhì)量及環(huán)境猛管理體系有葡關的文件均栗應受控。福大連海創(chuàng)集縣團的體系文訂件包括：捷1）形成文訂件的方針和莫目標；慧版本：1楚修訂：0歸大連海創(chuàng)集晝團管理體系睛文件嚴編號：QE份M-01所頁碼：10腫/38偷質(zhì)量及環(huán)境屯管理手冊哨2）質(zhì)量及苦環(huán)境管理手泳冊；串3）標準要賭求形成文件壘的程序和記譯錄；篇4）公司確摔定的為確保問其過程有效世策劃、運行訊和控制所需驚的文件，包羽括記錄；后5）適當范稈圍的外來文匠件。體技質(zhì)量及環(huán)煉境管理手冊乖大連海創(chuàng)集依團按照GB舊/T190培01喪—煎2008《從質(zhì)量管理體綱系要求敘》、乓祖駕腥慌島碑議妙依據(jù)質(zhì)量管種理八項基本晚原則和過程幅方法，結合回海創(chuàng)公司實愚際情況和產(chǎn)態(tài)品的特點，曬編寫了《質(zhì)壽量及環(huán)境管仁理手冊》，熱本手冊是大核連海創(chuàng)集團帽的管理體系融的綱領性文傅件，其具體犯內(nèi)容包括：綠1）體系文澡件的結構，崇對方針、目遺標的描述，暢引用所用的烈程序文件、株支持性文件遇；普2）確定了點QMS及E壽MS的范圍彼，包括所覆釀蓋的產(chǎn)品，束涉及的體系法過程、組織哭單元及場所仇；貸3）表述了坐QMS及E摘MS所包括碎的過程順序光和相互關系洪，即大連海言創(chuàng)集團的管診理體系所確箏定的管理職肚責、資源管誰理、測量分垂析和改進四偵個過程及其釘包含的子過層程之間的相伯互作用；撤濾體系執(zhí)上棒舌納文件控制列望為了保證大成連海創(chuàng)集團勒的管理體系多涉及的所有倡部門和場所巷得到和使用奏的相應文件鬼都是有效版室本，防止使抵用作廢的文模件，嚴格實駕施文件控制顫。行政人事托部歸口管理董體系文件。孟記錄是一種勉特殊類型的妹文件，依據(jù)愉本手冊4.膀2.4的要根求控制，海顆創(chuàng)公司編制畢并執(zhí)行《文饞件控制程序登》，文件控龍制的內(nèi)容包窮括：吐1）文件發(fā)櫻布前應得到鑼批準，以確振保文件是充只分與適宜的偵；痰2）在必要過時應對文件窗進行評審和庭更新，并再尿次批準后發(fā)稿布；鑰3）采取有明效的標識，笛使文件的更萄改和現(xiàn)行修壟改狀態(tài)得到患標識；熱4）文件的弄發(fā)放和使用挽應確保在使逼用處可獲得憑適用文件的缸有關版本；遍5）確保文償件保持清晰鍋、易于識別沾；謊6）確保外架來文件，包薦括與產(chǎn)品、羊環(huán)境有關的土法律法規(guī)、達圖樣、技術陶標準、驗收故標準等傷得到識別，皺并控制其分顯發(fā)，確保外頌來文件處于勤受控狀態(tài)；幟7）防止作烘廢文件的非媽預期使用，集應從所有發(fā)慎放和使用現(xiàn)隆場收回，若付因某種原因紫而保留作廢兼文件時，應訪對這些文件龍進行登記，墻并做適當?shù)膲魳俗R。蹦——路支持文件喊《文件控制非程序》當映記錄控制鵲熔.1暫作唯QMS及E芒MS眼屢強式陜。弓嬸受行政人事部在是記錄的歸襪口管理部門他，各職能部扯門分級管理搞，記錄的收之集、整理由猜發(fā)生菌版本：1澇修訂：0高大連海創(chuàng)集關團管理體系指文件鐮編號：QE修M-01銹頁碼：11飽/38逢質(zhì)量及環(huán)境橫管理手冊部門負責。懲具.3行政人旗事部負責編搖制《記錄控費制程序》，只規(guī)定建立并胳保持記錄。刮擊.4形成文緞件的《記錄仇控制程序》麥規(guī)定了記錄取的標識、貯朱存、保護、酬檢索、保存遣期限和處置隆所需的控制務。兵帆.5記錄控紫制范圍包括江有關QMS禾及EMS運父行記錄，有循關產(chǎn)品質(zhì)量君記錄，有關灑合同記錄等熄其他必要的正記錄。移——缺支持文件《渠記錄控制程西序》攪版本：1臟修訂：0君大連海創(chuàng)集塑團管理體系奉文件易編號：QE園M-01缸頁碼：12劫/38貿(mào)質(zhì)量及環(huán)境鍛管理手冊噴5管理職機責補5.1管中理承諾教總經(jīng)理對Q換MS及EM鐮S的建立、隊實施、保持比和改進其有件效性作出承腰諾，并通過裁以下活動為博管理承諾提贏供證據(jù)：釋1）向公司規(guī)全體員工傳綠達滿足顧客晃和相關方及助適用的法律朵法規(guī)要求的煩重要性；誼2）制定滿絕足要求的質(zhì)情量及環(huán)境方趁針和目標，須保證顧客和位相關方的要蘋求得到實現(xiàn)咬；眠3）適時對東QMS及E娃MS的適宜巾性、充分性潑、有效性及她其持續(xù)改進掛的有效性進利行管理評審百，使管理承爹諾得到落實遍；衡4）明確大劣連海創(chuàng)集團鬼內(nèi)部職責、狠權限，并提勾供和獲得充續(xù)分的資源，余保證QMS佳及EMS持兇續(xù)有效的運良行。糖5.2以潔顧客為關注之焦點投扶總經(jīng)理應以王增強顧客滿坊意為目的，裂通過識別顧搜客要求，監(jiān)砍測顧客滿意瓶程度，實現(xiàn)觸以顧客為關窮注焦點。沫5.3質(zhì)量揀及環(huán)境方針醫(yī)哪總經(jīng)理組織成制定質(zhì)量方竟針和環(huán)境方算針。勒自質(zhì)量方針：聯(lián)1）質(zhì)量方無針與公司的自宗旨相適應美；菊2）質(zhì)量方話針包括滿足噸顧客要求、亂法律法規(guī)要蕩求和持續(xù)改鬼進QMS有未效性的承諾遼；播3）質(zhì)量方嬌針為大連海襖創(chuàng)集團制定僵質(zhì)量目標和年評審質(zhì)量目句標提供框架就。綠豆環(huán)境方針傲環(huán)境方針是上公司最高管垃理層對持續(xù)策改進和預防殿污染的承諾飛，是對環(huán)境側(cè)法律、法規(guī)青的承諾，體滑現(xiàn)了海創(chuàng)公獻司的環(huán)境意文圖和原則，饞并提供建立史和評審環(huán)境恥目標和指標塌的框架。測臺對方針的管岔理要求純怎首雅揉摩板岔放剝2）采取各穩(wěn)種宣傳手段貌和方法，使憂質(zhì)量及環(huán)境貌方針在大連原海創(chuàng)集團內(nèi)攪部得到溝通摟和理解；成3）當公眾被需要獲取環(huán)買境方針時，隊應向公眾提蕉供海創(chuàng)公司漏的環(huán)境方針校；夫4）應在管駕理評審或適營當時，對質(zhì)板量及環(huán)境方仙針的持續(xù)適追宜性進行評蜂審。具體要急求參見《管芳理評審控制錯程序》。熟5.4策誦劃催妹質(zhì)量目標棋總經(jīng)理負責室大連海創(chuàng)集勸團在相關職院能和層次上絡建立質(zhì)量目靈標，對質(zhì)量窮目標的要求賠包括：撒版本：1增修訂：0型大連海創(chuàng)集禾團管理體系木文件后編號：QE戰(zhàn)M-01孔頁碼：13鞋/38嫂質(zhì)量及環(huán)境蜂管理手冊蘇1）在質(zhì)量杯方針要求的放框架內(nèi)制定愁質(zhì)量目標，筍與質(zhì)量方針付保持一致；陰2）所制訂哨的質(zhì)量目標異應是可測量啞，具有可操行作性和可測苦量性；珍3）質(zhì)量目搶標的內(nèi)容應繁包括滿足大煩連海創(chuàng)集團狀的產(chǎn)品要求祖所需的內(nèi)容另。斷——障支持文件仰《質(zhì)量目標葉》保箭環(huán)境因素冬大連海創(chuàng)集柴團建立、實峰施并保持《煙環(huán)境因素的順識別和評價浙控制程序》料，對以下活棋動實施控制椅：捐1)識別煙環(huán)境管理體弓系覆蓋范圍兵內(nèi)的活動、喘產(chǎn)品和服務芳中，能夠控幟制或有可能虎施加影響的說環(huán)境因素，位此時應考慮幟到已納入計討劃的或新的謊開發(fā)、新的匯或修改的活攀動、產(chǎn)品和慈服務等因素邪；滔2)判別嗽出那些對環(huán)歇境具有，或問可能具有重俱大影響的因咸素（即重要艙環(huán)境因素）枝。彎公司將這些堆信息形成文挪件并及時更孩新。徑公司在建立河、實施和保瞧持環(huán)境管理蚊體系時，對嚼重要環(huán)境因祖素加以考慮鏡。符——若支持文件《厚環(huán)境因素的稠識別和評價浮控制程序》周典法律法規(guī)和濾其它要求青公司建立、蜘實施并保持干《法律法規(guī)貍和其它要求差控制程序》燃，對以下活肝動實施控制曬：堵1)識別涌適用于其活觀動、產(chǎn)品和買服務中環(huán)境丙因素的法律天、法規(guī)要求踏和其他要求思，并建立獲夸取這些要求辯的渠道;拿2)確定釣這些要求是銷如何適用于捎它的環(huán)境因梁素的。偶公司在建立漸、實施和保啟持環(huán)境管理睛體系時，對基這些適用的瓣法律、法規(guī)漿要求和其他瑞環(huán)境要求加答以考慮。起——臟支持文件《抵法律法規(guī)和罰其它要求控脾制程序》文蝕環(huán)境目標烏、指標和方鍬案逼則.1公司對水內(nèi)部各個有陵關職能和層伯次，建立、域?qū)嵤┎⒈３止瓠h(huán)境目標和易指標。環(huán)境革目標和指標膽形成文件。殘對目標和指衛(wèi)標的要求包桿括:弱1)只要行有可能，就旁應使目標和村指標可測量檔。狼2)目標捉和指標應與情環(huán)境方針相濃一致，并包有括對污染預頸防、持續(xù)改狐進和遵守適掠用的法律、挺法規(guī)要求及更組織應遵守上的其他要求躁的承諾。滾3見)公司在盞建立和評審略環(huán)境目標時倦，應考慮法乘律、法規(guī)要千求和其他應澤遵守的要求狀，以及重要券環(huán)境因素。勁同時，還應件考慮可選的軟技術方案、逝海創(chuàng)公司的瘡財務、運行李和經(jīng)營要求脆，以及相關麻方的觀點。勝環(huán)斗境目標和指吼標由管理者炎代表組織制蹈定，總經(jīng)理們批準。梁軋——蘋支持文件《廈環(huán)境目標和集指標》谷遭.2公司制淚定、實施并漏保持旨在實翁現(xiàn)環(huán)境目標議和指標的環(huán)渴境管理方案懲，內(nèi)容包括規(guī)：風版本：1覺修訂：0喚大連海創(chuàng)集抖團管理體系染文件足編號：QE末M-01解頁碼：14閥/38地質(zhì)量及環(huán)境帶管理手冊偶1)規(guī)定龜公司內(nèi)各有墓關職能和層哈次實現(xiàn)環(huán)境鋸目標和指標千的職責；示2)實現(xiàn)焰目標和指標花的方法和時烈間表。涌《環(huán)境管理衰方案》由行樂政人事部制農(nóng)定，總經(jīng)理掉批準。罵芬管理體系策格劃棟為實現(xiàn)公司兄的質(zhì)量及環(huán)結境方針和目叼標，總經(jīng)理飛組織對大連廚海創(chuàng)集團的輛QMS及E欲MS過程都進行策劃:律1）對管理麥體系過程的廉策劃，要滿堤足質(zhì)量及環(huán)燭境目標和本遲手冊4.1掩的要求，形懶成文件，并漠加以控制和挨管理；飾2）確定管希理體系所需影的過程及其唇在海創(chuàng)公司慕的應用，包枝括明確過程辯的順序和相扁互作用；柳3）確定過鬧程的輸入、閥輸出活動，沖并作出相應米的規(guī)定，使墳過程得到有嬌效的運行；斷4）提供為坡實現(xiàn)目標所穿需的資源配命備，包括：斧人力資源、緩設備、設施撥、工作環(huán)境己等，以支持住過程的運行污，并對過程層的運行進行廢監(jiān)視、測量賴和分析，實抗現(xiàn)這些過程素活動策劃的諷結果和持續(xù)渣改進；萄5）對大連驚海創(chuàng)集團的曾管理體系因民各種原因?qū)灾碌淖兏M殲行策劃和實信施時，應保掉持體系的適申宜性和完整巷性?？?.5職樓責、權限和大溝通殊為實現(xiàn)大連蹤海創(chuàng)集團的袋方針和目標趙，有效的開領展各項活動括，總經(jīng)理確醬定并批準大么連海創(chuàng)集團凡的組織機構愁，確保組織討內(nèi)部的各職你能部門、管源理執(zhí)行人員厲和驗證人員晴的職責、權曠限和相互關寫系得到規(guī)定賣，并通過內(nèi)陶部之間的溝歡通，確保大柄連海創(chuàng)集團皆的管理體系志的有效運行惡，使體系管佩理具有成效券。燥拆初懸皮脅藥斧坐飄職責和權秩限擴一、總經(jīng)理叨(大連海創(chuàng)摔集團的最高優(yōu)管理者)掩1）營造并礙保持滿足顧悉客要求的重登要性的意識摧和環(huán)境意識舟，并確保理晚解和滿足顧型客要求和適蹄用的環(huán)境法訓律法規(guī)要求扔。榆2）根據(jù)企腐業(yè)的總方針娘，策劃并批闊準公司的質(zhì)燕量及環(huán)境方鞭針、目標。弟3）規(guī)定各號級管理人員是的職責、權鞋限和相互關鬧系，并為質(zhì)芳量及環(huán)境體判系有效運行梁提供充分的平人力、物力盟和財力資源徹。匆4）負責質(zhì)欲量及環(huán)境管愉理體系的策駁劃與改進。這5）任命管皆理者代表，倒定期對質(zhì)量僑及環(huán)境管理堤體系進行管算理評審。請6）對產(chǎn)品賄質(zhì)量、安全省生產(chǎn)、環(huán)境限保護負全責嗚。云二、副總男經(jīng)理價1）協(xié)助總齒經(jīng)理的工作陳；紡版本：1丘修訂：0充大連海創(chuàng)集麗團管理體系盯文件繳編號：QE槐M-01舌頁碼：15歷/38暑質(zhì)量及環(huán)境憲管理手冊炎2）領導所習屬部門的各滴項工作；依3）對所屬丸部門的各項長工作負全責醬；更4）負責批鑰準所屬部門捐制定的各種嗓工作文件椒?；秩⒏鞑块T途負責人的通兄用職責認1）負責本蕩部門質(zhì)量及戲環(huán)境目標的擊制定和評審橋工作，并對畢目標的實現(xiàn)毀情況負責；挖2）負責識尸別和控制本桂部門的環(huán)境耍因素；的3）負責協(xié)糖助行政人事俯部對本部門此員工的培訓喚；壟4）負責本需部門使用的寺設備、設施羞的管理；尺5）負責本港部門使用的經(jīng)文件和記錄宋的管理；著6）負責對破本部門發(fā)生備的不合格進聚行糾正；謙7）負責本雨部門的糾正己和預防措施紫的制定和實新施。還其他部門的項職責權限在讓《職務說明惹書》中規(guī)定扔。錘略管理者代帆表套管理者代表蛾由總經(jīng)理任循命，其職責娃、權限是：霸1）負責暫按GB/T起19001抹—獻2008和智GB/T2剛4001前—驅(qū)2004標繭準，結合海郵創(chuàng)公司的實應際情況建立偽質(zhì)量及環(huán)境發(fā)管理體系，褲確保體系所孫需過程得到煌控制，保持仿體系的有效束運行，并持泊續(xù)改進；劈2）領導泄進行內(nèi)部審漆核活動，向暖總經(jīng)理報告裙質(zhì)量及環(huán)境右管理體系的婚業(yè)績和改進漢的需求；劍面霉秩族面擾誓跑負責大連海拉創(chuàng)集團內(nèi)部循質(zhì)量及環(huán)境艷活動的組織亦與協(xié)調(diào)工作溪，以及對大鞋連海創(chuàng)集團副外部質(zhì)量及窩環(huán)境活動的始聯(lián)絡和協(xié)調(diào)乒工作；泰疏負責管理評畫審的準備工生作。嗓車溝通與信懶息交流筋橡.1當公司確定建珍立并執(zhí)行《何信息交流控扎制程序》，押對質(zhì)量及環(huán)華境體系的有煩關信息進行鋼溝通。具惰.2溝通的脈內(nèi)容包括:迅1）質(zhì)量體算系有效性的外信息，包括窩質(zhì)量目標的睬實現(xiàn)情況、畏內(nèi)部審核結終果、管理評涉審結果、顧羞客滿意分析書等；籃2）有關環(huán)平境因素和環(huán)檔境管理體系禍的信息,包源括:公司內(nèi)購部各層次和臟職能間的信擔息交流；與藝外部相關方滅聯(lián)絡的接收度、形成文件別和答復。怕掘.3對于重趙要環(huán)境因素編，管理者代挑表決定是否鐘與外界相關紋方進行信息慚交流，并將芽其決定形成屠文件。如決貿(mào)定進行外部持交流，應規(guī)傅定交流的方訊式，并由行蹲政人事部予攤以實施。故給辜——守支持文件《永信息交流控丘制程序》喂5.6管墻理評審齊版本：1懸修訂：0誘大連海創(chuàng)集優(yōu)團管理體系便文件養(yǎng)編號：QE以M-01鵲頁碼：16花/38密質(zhì)量及環(huán)境騰管理手冊李蕉總則樣饒.1評審幼內(nèi)容及要求胳巨寨指襲事抬QMS及E駝MS（悅拘涌硬叫應我密蔑。瓶管理評審至剩少每年進行櫻一次，兩次譜時間間隔不跳能超過12爭個月。良京.2職責雞1）總經(jīng)理央負責組織實炒施管理評審寶；村2）管理者怠代表負責管溫理評審的準效備工作，并助報告管理體京系運行情況紀，提出改進碎建議，組蓬織主管部門能編寫管理評參審報告，經(jīng)仙總經(jīng)理批準巨后，下發(fā)至浴各相關部門斑，并監(jiān)督執(zhí)血行；己3）行政人捐事部是管理貧評審的歸口談管理部門，霜負責管理評蓄審計劃的制必定，組織收寧集并報告評衰審所需的輸捎入材料，記呈錄評審結果巴，并對評審押輸出后所需插采取的糾正慰、預防措施億實施情況進獻行跟蹤驗證垮；抖4）各相關泥職能部門負耍責準備和提踐供與本部門爸工作有關的乘評審輸入書辦面材料，并外負責對評審竭輸出結果實芳施糾正、預輝防措施。蒙摧評審輸入姥管理評審輸塌入應包括以活下方面信息額，并形成書舍面材料：劇1）審核的肉結果，包括團內(nèi)審、認證誤審核、監(jiān)督渾審核、顧客邊審核等結果變；革2）合規(guī)性夠評價的結果丈；按3）顧客反脊饋，包括顧滅客滿意度的棟測量結果，鄰與顧客溝通令結果及顧客齊的抱怨和投供訴等；廢喂和外部相關棗方的交流，鍛包括投訴；鼓5）過程的顛業(yè)績和產(chǎn)品索的符合性；鄉(xiāng)6）環(huán)境表烤現(xiàn)；斜7）目標和握指標的實現(xiàn)寬情況；蝦柿臂對壓拌軌憶9）以往管陜理評審的跟植蹤措施的實電施結果及有曠效性；迷10）可能壤影響管理體寇系的變更，狠包括內(nèi)、外缺部環(huán)境變化帝，如法律法淹規(guī)的修訂，惠新技術、新胡材料、新工醋藝、新設備現(xiàn)開發(fā)應用，沙以及市場財陜務變化、體遮系的重大變錦更等；縱依據(jù)當前公丈司業(yè)績分析蘇結果，找出夕能對有關產(chǎn)厭品、過程和保體系有所改萍進的建議和艷措施。膨分評審輸從出功英.1匪神管理評審以浴會議形式進彎行，對有關淡部門和人員蔑所輸入的信尖息進行充分圖的討論和評狗價，主管部致門建立管理嚷評審會議記況錄。孩聚.2豪顫管理評審輸嶺出，形成管俱理評審報告第，由總經(jīng)理借對大連海創(chuàng)辯集團的方針繁、目標和管紀理舞版本：1莫修訂：0北大連海創(chuàng)集呢團管理體系擱文件良編號：QE資M-01熟頁碼：17磨/38勸質(zhì)量及環(huán)境比管理手冊來體系運行的所適宜性、充臭分性、有效跟性進行評價魯，并作出包怪括以下方面遞的決定和措檔施：些1）管理體宅系及其過程柄有效性的改陪進的決定和槍措施；萬2）顧客要柴求有關的產(chǎn)殘品的改進和偉措施；揚3）資源需飛求、配置的睬決定和措施品。間秘.3管理妹評審輸出后擇所需采取的營糾正、預防扎措施由各相時關部門實施銷，行政人事未部進行跟蹤行驗證。森——割支持文件排《管理評審打控制程序》御版本：1準修訂：0她大連海創(chuàng)集隔團管理體系歉文件際編號：QE沃M-01車頁碼：18膝/38妨質(zhì)量及環(huán)境斜管理手冊信6資源秒管理病6.1資嗽源提供摸資源是大連框海創(chuàng)集團建鈴立質(zhì)量及環(huán)格境體系，實宜施方針、目限標的必要條糧件。為了實辦施、保持管蝕理體系，并典持續(xù)改進其天有效性，以嗚滿足顧客和要相關方要求脆，總經(jīng)理應跌確定并及時惜提供必要的飽資源。資源蹲包括人力資撥源、基礎設后施、工作環(huán)比境等資源。鳳6.2人貌力資源盤稅總則狐狐.1目的爐對產(chǎn)品/服舊務質(zhì)量工作杏有影響的人廟員，以及從括事可能具有心重大環(huán)境影展響的人員，雜應規(guī)定相應遇的崗位任職攝能力要求，富并進行教育裕、培訓，用史以提高技能樂，勝任其本餐職崗位工作版，滿足質(zhì)量獄及環(huán)境體系盆的要求。堤禿.2職責獎1）總經(jīng)理皮是人力資源汁的主管領導棚，負責對人喪員的配備、觸教育、培訓嫌的實施進行圖監(jiān)控，并對怖其有效性負惑責萬園2）行政人胳事部是人力斤資源配備培均訓的歸口管劇理部門，負迎責培訓計劃籮的制定并組凍織實施，負四責上崗人員矛的基礎考核宏，并對培訓易結果進行評工價龜淚嘴梅棟軌眉聚膚健.3管理輕內(nèi)容及要求庫肉管理體系爽諒滔這旋管理體系商心淹買撲山冬停翻2）對人員扣能力的確認椅可依據(jù)本人清受教育的程惠度和接受培冊訓考核所具糕備的專業(yè)知虹識和技能，喝以及工作經(jīng)蟲歷和經(jīng)驗；徑3）根據(jù)需黑求，適宜的議配備從事管邁理體系有關油過程的人員撥，保證體系她實施的有效臥性。女趕能力、培薄訓和意識運目.1目的既大慶連海創(chuàng)集團瞧通過培訓提攝高員工的工呆作能力，增廁強員工質(zhì)量軟意識和環(huán)境妖保護意識，咱使員工能夠秘滿足所從事潔的工作要求盤。賤膊.2管理旬內(nèi)容及要求穿1）凡從事想影響質(zhì)量和布環(huán)境保護工毀作的人員，現(xiàn)根據(jù)所必須膨具備的能力眠要求進行培養(yǎng)訓；懷2）行政人句事部制定《雜年度培訓計監(jiān)劃》，經(jīng)總其經(jīng)理審批后夠?qū)嵤粊y版本：1岸修訂：0挑大連海創(chuàng)集彩團管理體系羨文件江編號：QE哀M-01袖頁碼：19蠢/38杏質(zhì)量及環(huán)境套管理手冊珍3）員工培陳訓可選擇內(nèi)哈培和外培兩薦種方式，培謊訓后要通過夏筆試和實際巧操作等考核傭形式驗證其惡培訓結果的腳有效性；搬4）各類人揀員的教育培交訓，技能和顏經(jīng)驗考核，勤其崗位資格歲的認可、評扯價，由培訓鉤的主管部門情予以記錄并惹建立員工培紹訓檔案。奪——訪支持文虛件《員工原培訓控制程例序》螺6.3基蓄礎設施咳榴為使產(chǎn)品能沫夠符合規(guī)定場的要求，滿暴足環(huán)境保護男的要求，公莊司確定、提躍供并維護必網(wǎng)要的基礎設簽施?；惡?chuàng)公司的多基礎設施包惡括：垃1訊)建筑物鑼、工作場所室和相關的設補施；耽2)過程其設備（硬件偵和軟件）；駝3）支持性董服務（包括蹦運輸、通訊膠和信息系統(tǒng)嘗。掌炮行政人事部私歸口管理公夠司的基礎設則施，相關部桌門配合行政磚人事部的工廉作。對設施藥的管理要求睡參見絨《基礎設施糟控制程序》尚。偵——李支持文件短《基礎設施帖控制程序》丈6.4工膚作環(huán)境忍悄各職能部門貼負責確定本程部門各場所兄的工作環(huán)境懲要求，并對丹影響工作環(huán)舊境的有關因策素加以管理忘。寶煮行政人事部親負責組織有點關部門和人米員進行監(jiān)督占、檢查、評域價。恭艦各部門應按等規(guī)定要求實光施本單位的挑工作環(huán)境管捆理與控制，序確保工作環(huán)共境滿足產(chǎn)品敵生產(chǎn)和產(chǎn)品明質(zhì)量要求。奮——疤支持文件夕《崗位規(guī)范洪》壘版本：1仿修訂：0懲大連海創(chuàng)集砌團管理體系宴文件礦編號：QE逼M-01色頁碼：20庸/38綿質(zhì)量及環(huán)境換管理手冊圍7、產(chǎn)品實冊現(xiàn)竿7.1產(chǎn)品穗實現(xiàn)的策劃系倡目的以為左確保大連海酒創(chuàng)集團的產(chǎn)豎品/服務滿快足顧客和適賠用法律法規(guī)油的要求，對旅產(chǎn)品/服務廈實現(xiàn)所需的率過程進行策演劃。夏猶職責瘦刮累斜體維跳飼須盡管理內(nèi)容及辰要求博鄙.1資產(chǎn)部響和開發(fā)部按脾照顧客對產(chǎn)傾品/服務的畏要求、相關竿法律法規(guī)要溜求，對產(chǎn)品餐/服務實現(xiàn)陣所需的過程曾進行策劃，桐策劃的過程箱與管理體系夾其他過程的映要求相一致應。險傷.2策劃應陵包括以下方丟面的內(nèi)容：共1）確定產(chǎn)該品/服務的體質(zhì)量目標和庭要求；嘆2）針對產(chǎn)照品/服務的御質(zhì)量目標和毀要求，確定撥產(chǎn)品/服務扇實現(xiàn)所需的膏過程和子過凱程，建立過冶程文件，確竊保過程有效輛運行和受控棗，確定過程吹所需的人力惠、設備、設皂施等資源，蹈確保產(chǎn)品/林服務得以實戰(zhàn)現(xiàn)；伶3）確定產(chǎn)走品/服務實慢現(xiàn)過程所要緣求的驗證、欺確認、監(jiān)視滴、測量、檢兵驗、試驗活歌動，以及各甩階段產(chǎn)品的委接收準則；香4）根據(jù)方丸針、目標和斗指標，確定王與已識別的瞧重要環(huán)境因競素有關的運北行和活動。室5）為實現(xiàn)滅過程及其產(chǎn)握品/服務滿朱足要求，確濤定適宜的記湯錄，證實過膏程和結果的謙符合性和有員效性。廟壇.3對于特戒殊的產(chǎn)品/垃服務、項目催或合同，應細編制質(zhì)量計桑劃。質(zhì)量計臥劃應與質(zhì)量惑體系的其它饞要求相一致匯。質(zhì)量計劃寨由主管副總絲經(jīng)理審批。粥7.2與顧性客有關的過壇程蜜為了滿足顧偷客和適用法漠律法規(guī)的要翠求，海創(chuàng)集默團確保顧客脊對產(chǎn)品/服灣務的要求，海予以識別、蛾確認、評審礦，并與顧客初溝通，準確滔了解和明確艙這些要求，申予以實施和貝控制。燙劑與產(chǎn)品有關闖的要求的確劣定帽豬資產(chǎn)管理部百負責在房屋姻租賃時確定膛顧客的要求盜，開發(fā)建設冒部負責在房服屋銷售時確游定顧客的要墻求。皺與產(chǎn)品/服搏務有關的要冶求包括：嶼1）顧客規(guī)厲定的要求，筆包括對交付刺后活動的要瘡求；糾版本：1籌修訂：0雪大連海創(chuàng)集護團管理體系蓬文件醫(yī)編號：QE墓M-01解頁碼：21蜘/38頁匹質(zhì)量及環(huán)境獻管理手冊翼2）顧客未巷做規(guī)定，但雙規(guī)定的用途期或已知的預呀期用途所必各須的要求；打3）產(chǎn)品應采滿足有關的會環(huán)境、安全濁、健康等方廊面及有關的敗法律法規(guī)的嗎要求；娃4）本公司魔確定的附加犬要求。賄益與產(chǎn)品有關勺的要求的評俊審漢怠.1為明確屈與產(chǎn)品有關賣的要求，確棵保本公司具險有履約的能騙力，資產(chǎn)管吸理部/開發(fā)運建設部應對粒產(chǎn)品/服務端要求進行評躲審。郊膚.2評審必嫂須在向顧客錘作出提供產(chǎn)剛品的承諾之川前進行，評警審的內(nèi)容包霧括：杠1）產(chǎn)品要侍求已得到規(guī)拉定；擺2）與以前釘表達不一致商的標準、合壟同或訂單規(guī)膛定的要求已夫予以解決；曉3）海創(chuàng)公摔司有能力滿珠足顧客要求很，即標書、還合同或訂單伯規(guī)定的要求牽包括對質(zhì)量潛、數(shù)量和交蘋貨期等相關已的全部要求旦。浮劇.3如果顧隙客提供沒有叉形成文件的丙要求，如口饒頭訂單、電玉話記錄等，器相關部門在駁接受顧客要開求前應對顧販客要求進行掛確認。膊君.4當產(chǎn)品奴要發(fā)生變更喘時，要確保呆相關文件得悠到修改，并晨確保相關人亭員知道已變序更的要求，員并予以實施徐。麻炕.5合同或灰訂單的評審芽結果及相應油措施應保持位記錄。粉揭顧客溝通稻墨.1資產(chǎn)棕部、開發(fā)部竭負責與顧客表溝通。濱乏.2與顧弊客溝通的內(nèi)非容包括：襪1）產(chǎn)品信湖息；晚2）問詢、詠合同或訂單油的處理，包山括對其修改更；淋3）顧客反米饋，包括顧償客抱怨。司7籮.2.3.滲3溝通方式粱：投標、報隆價、定貨、春信函、網(wǎng)絡邁、信箱以及鈔走訪、會議出、電話、電拍傳、問卷調(diào)惑查等洽。您味.4顧客的她溝通應予以員記錄并保持述。椅——全支持文拖件《顧客投憂訴控制程序愉》懂7．3設計棗和開發(fā)展刊刪減本條款挖。俱版本：1垃修訂：0叔大連海創(chuàng)集澆團管理體系沸文件散編號：QE孫M-01毅頁碼：22紫/38點質(zhì)量及環(huán)境購管理手冊7.4采購瓣蓬采購控制的更范圍包括設糟計、施工、孝監(jiān)理、勘察誠、銷售、物疫業(yè)等過程的分外包、辦公搬用品的采購顆。君禽采購過程芳搖.1灘行政人事部饒負責辦公用北品的采購，仁開發(fā)建設部塵負責工程設凝計、施工、發(fā)勘察、監(jiān)理慘的委托，資挽產(chǎn)管理部負樓責物業(yè)的委始托。對采購碗過程要嚴格資控制與管理文，制定相關鋤管理標準，霜對供方進行招評價、選擇得和控制，并默予以記錄，靈確保所采購刃的產(chǎn)品和服礎務符合公司美的采購要求奧?？缸?2為滿足釣大連海創(chuàng)集使團產(chǎn)品質(zhì)量替要求，選擇撿供方要對其噴質(zhì)量保證能省力進行調(diào)查覺，調(diào)查評價慈主要包括產(chǎn)呼品/服務質(zhì)臥量、價格、義交貨期以及輪供方質(zhì)量體騰系保證能力脈。職及.3對供方添選擇與評價體包括外包過描程中的供方已，公司應每漁年進行一次咬再評價，并怖經(jīng)主管領導具批準，確定繁年度合格的酒供方，對合泄格供方要建帽立名錄和檔孕案加以保存業(yè)。薪衡.4采購必尊須在經(jīng)批準殘的合格供方本范圍內(nèi)采購華。萄牽采購信息積獸.1采購信瞧息應準確表于述擬采購的扔產(chǎn)品要求（蝴含外包過程坡要求），適淋當時包括：凈1）產(chǎn)品驗蠢收依據(jù)、準磁則、標準、意技術規(guī)范；頓2）采購產(chǎn)剃品的項目要旗求，要明確渾采購產(chǎn)品的親名稱、材質(zhì)挽、規(guī)格、型革號或其他準務確標識；濾3）采購產(chǎn)張品的過程要哨求，如對采鼠購產(chǎn)品涉及棉的特殊過程臉，要求供方棄提供有關質(zhì)攻量驗證證據(jù)奔；尼4）程序批燭準要求，包它括雙方遵守師的程序和協(xié)宗議；垃5）設備批容準要求；倆6）與采購治產(chǎn)品有關的沙供方人員資匹格要求；渠7）對供方枕與采購產(chǎn)品棚有關的管理炒體系要求才。蘇父.2采購文迷件包括標書轉(zhuǎn)、合同和協(xié)督議、訂單等政。在與供方幣溝通前，采證購文件需經(jīng)撕審批，確保秋所規(guī)定的采鏟購要求是充逗分的、適宜積的。念召采購產(chǎn)品的間驗證贏情.1凡是采醬購的產(chǎn)品，葬均需由相關思部門實施驗銀證挎。蜜套.2實施采少購產(chǎn)品/服閥務驗證、檢吹驗活動的結怎果，應予以吼記錄并保存廚。朗務.3當公司托以及顧客擬題在供方現(xiàn)場鋒對采購產(chǎn)品愈實施驗證時君，要在采購朵文件中規(guī)定避驗證的安排翠和產(chǎn)品放行組的方法。療——夸支持文件《綿采購控制程敬序》索版本：1帥修訂：0商大連海創(chuàng)集州團管理體系摟文件獎編號：QE輕M-01補頁碼：23臭/38貓質(zhì)量及環(huán)境誦管理手冊才7.5生產(chǎn)跑和服務提供絕奶生產(chǎn)和服務靈提供的控制妨著.1目的斤對產(chǎn)品生產(chǎn)故和服務提供時的過程實施舞有效的策劃眠和控制，確樓保產(chǎn)品/服緣務符合規(guī)定給的要求。油瘡.2職責重開筋發(fā)建設部負出責工程項目郵開發(fā)過程的蘭控制，資產(chǎn)印管理部負責河資產(chǎn)管理過況程的控制。明隱.3管理內(nèi)逢容及要求芽1)獲額得表述產(chǎn)品嚴/服務特性絹的信息；聲2男)編制菜并使用必要薄的作業(yè)指導酒書；地3別)使用匹適宜的設備裳；僻4爽)獲得雞和使用監(jiān)視在和測量設備命；獲5歸)實施俘監(jiān)視和測量珠；孩6冰)實施長產(chǎn)品/服務國放行、交付信和交付后的秀活動。膀值生產(chǎn)和服務咳提供過程的腹確認聰刪疑減本條款。廉健標識和可追矮溯性體扒.1在工程剃開發(fā)、服務對提供過程中賠為防止原材邊料、房屋等售發(fā)生混淆和燕錯用、誤用舌，保證工程困/服務質(zhì)量貼，根據(jù)實際啟需要和合同晶要求應進行繩唯一性標識肚和記錄，并條使其具有可版追溯性。戰(zhàn)薄.2匆管理內(nèi)容及庫要求旋工程項目的補標識采用標萌牌和記錄等攔形式，其內(nèi)性容能反映工獨程名稱、地修址等信息。壯狀態(tài)標識指拍產(chǎn)品所處的包檢驗和試驗陳狀態(tài)，即合粗格、不合格國、待檢、待邁定等可采用最標牌、印章秤、區(qū)域各種輸記錄等；屑2）開發(fā)建想設部和資產(chǎn)嘆管理部是標垂識和可追溯生性的歸口管毒理部門,確枯定標識的使甘用范圍和方戲法，確保有帳可追溯性要插求的產(chǎn)品/沙服務進行唯冶一性標識；臭3）在產(chǎn)品星有可追溯性宴要求的場合追，應建立產(chǎn)孟品唯一性標燭識并予以記逼錄，以實現(xiàn)談可追溯性。姥垮顧客財產(chǎn)因刪減本條款妄。暑渣產(chǎn)品防護耀疤.1為了保援證工程和房寒屋質(zhì)量，對暫工程和房屋魚的防護和交喚付過程進行殼控制。雀枕.2開發(fā)建穿設部要求施誰工方對工程貢進行防護，戲并監(jiān)督檢查剩。秒版本：1呆修訂：0抖大連海創(chuàng)集礙團管理體系縮文件披編號：QE傲M-01獸頁碼：24繩/38侍質(zhì)量及環(huán)境聾管理手冊嶄劍.3資產(chǎn)管燒理部要求物醫(yī)業(yè)公司對出抓租的房屋進版行防護，并含監(jiān)督檢查。友——釋支持文件穗《項目開發(fā)蒸控制程序》逗減?！顿Y圣產(chǎn)管理控制街程序》島乖環(huán)境保護運寧行控制揮鏡.1陶公司根據(jù)方則針、目標和們指標，識別足和策劃與所恐確定的重要桶環(huán)境因素有溫關的運行，極包括：滑1）項目建違設灰2）產(chǎn)品設幼計和開發(fā)3）采購肌4）貯存運磁輸?shù)?）開發(fā)過產(chǎn)程并6）設施維撇護獄7）動力運沒行卷8）產(chǎn)品服獸務剩9）廢物糊處理沫10）污染飄預防舊11）危險丟品管理層12）節(jié)約民資源與能源秧等。性康.2公司制湖定并執(zhí)行《順環(huán)境運行控團制程序》，劈以噴確保它們通捏過下列方式碌在規(guī)定的條穴件下進行含：霜1）米對于缺乏成尋文程序可能徒導致偏離環(huán)眉境方針、目展標和指標的導情況，建立推、實施并保嘉持成文的程穗序予以控制葡；幫2氧)在程序評中對運行準仔則予以規(guī)定偏；念3)對于曬公司使用的鳳產(chǎn)品和服務巨中所確定的緩重要環(huán)境因染素，建立、處實施并保持滑程序，并和煌供方及承包瘋方就適用的深程序和要求夾進行溝通。藥——接支持文件《斑環(huán)境運行控攀制程序》息擇應急準備惹與響應乳忘.1公司應發(fā)確定可能對榜環(huán)境造成影贏響的潛在的類緊急情況或響事故，包括遠：火災、爆含炸、泄露、源自然災害等凝。耽滋.2公司建奉立、實施并惕保持《應急千準備和響應活控制程序》污，并規(guī)定響凍應措施。措欺施包括：總版本：1客修訂：0溝大連海創(chuàng)集文團管理體系板文件團編號：QE幫M-01受頁碼：25蝴/38劑質(zhì)量及環(huán)境鈴管理手冊保1)現(xiàn)場駕危險的類型胳，如存在易全燃液體，貯左罐、壓縮氣當體等，以及消發(fā)生濺灑或雙意外泄漏時茫的應對措施捧；展2)對緊綠急情況或事縮故類型和規(guī)潔模的預測；津3)處理雹緊急情況或渾事故的最適胳當方法；屢4)內(nèi)、供外部聯(lián)絡計見劃；料5)把環(huán)蠶境損害降到該最低的措施充；敢6)針對欄不同類型的階緊急情況或拆事故的補救飲和響應措施熊7)事故慚后考慮制定寨和實施糾正師和預防措施旗的需要；笑8)定期憤試驗應急響迷應程序；固9)對實固施應急響應泥程序人員的未培訓；嚼10)關賀鍵人員和救圓援機構（如么消防、泄漏持清理等部門慣）名單，包筍括詳細聯(lián)絡鋼信息；凍11)疏拒散路線和集夾合地點；雷12)周上邊設施（如復工廠、道路互、鐵路等）促可能發(fā)生的癢緊急情況和砍事故；陵13)鄰傘近單位相互潮支援的可能悼性。哄針.3公司應聾對實際發(fā)生半的緊急情況脫和事故做出義響應，并預大防和減少伴服隨的環(huán)境影絕響。研站.4公司應符定期評審其位應急準備和形響應程序。答必要時，特黑別是在事故營或緊急情況骨發(fā)生后，對廣其進行修訂航。已畏.5可行時酬，公司還應盤定期試驗上傾述程序。宵異——氧支持文件《雨應急準備和重響應控制程挑序》筒7.6監(jiān)視宇和測量設備魚的控制遣本公籍司無監(jiān)視和貫測量設備，羅因此刪減本方條款。烘版本：1詞修訂：0餅大連海創(chuàng)集甚團管理體系棋文件揭編號：QE考M-01腸頁碼：26油/38嘩質(zhì)量及環(huán)境素管理手冊詞8測量、榮分析和改進著8.1總稠則捧公司劃并實芬施以下方面鋪所需的監(jiān)視郵、測量、分繭析和改進過濤程：招1）瓦證實產(chǎn)品要峰求的符合性踐；閣2）確保質(zhì)割量及環(huán)境管憶理體系的符躍合性；鈴3）持續(xù)改間進質(zhì)量及環(huán)籍境管理體系逆的有效性。驚統(tǒng)計技術在嗓內(nèi)的適用方詞法及其應用臭程度的確定膝，參見數(shù)據(jù)凍分析控制要畜求。明裁8.2監(jiān)視繭和測量愉近顧客滿意血興.1目的研顧客滿意是步對大連海創(chuàng)寨集團的QM屬S的業(yè)績的顧一種測量。三大連海創(chuàng)集障團要以顧客割滿意的感受扯信息為輸入嬸，建立有效品的收集、分玉析和利用信頌息的過程。夏確定顧客滿稀意程度的趨窄勢，找出與余設定目標的疲差距，歸納堤存在的主要扎問題，作為址評價QMS繳業(yè)績和改進癢的依據(jù)。善掠.2職責納1)開發(fā)搖建設部和資拍產(chǎn)管理部分竊別負責收集軌顧客對產(chǎn)品尋和服務滿意畫度的信息，木及潛在的需蒼求等，為開胃拓市場、作穩(wěn)好服務提供鞋依據(jù)；動2）開發(fā)建堡設部和資產(chǎn)綁管理部負責松顧客滿意度培的監(jiān)視和測湖量結果的分梢析、利用，棗識別存在的旅問題，制定蘆并實施整改俊措施；礦3）其他部呆門參與和配佛合作好顧客感滿意度的分秤析和實施工渾作；裂4）主管副甜總經(jīng)理負責街對顧客滿意導過程活動的總實施情況進音行監(jiān)控，并種對其有效性塊負責。吹惠.3管理內(nèi)駝容及要求壓1）顧客滿肝意度信息可斬采用以下辦聯(lián)法和渠道進淚行收集：顧圍客的質(zhì)量信俊息反饋，顧橫客的投訴和揪抱怨，問卷炕調(diào)查，對顧剃客的走訪，昂來函來信，掛電話、傳真熄等方式進行鍬信息收集和駝傳遞；辜2）開發(fā)部林和資產(chǎn)部利就用反饋的信押息，組織涉量及的有關部鞋門進行分析軋，經(jīng)分析找延出差距，確筍定原因，制漏定改進措施鎖；兇3）責任部伶門負責改進孩措施的實施膀，并與顧客注進行溝通和雞協(xié)調(diào)；證4）顧客滿秋意度測量的研信息包括：電有關產(chǎn)品/齊服務的符合域性，價格、錯服務、交貨槳期及顧客需慎求變化信息奏；嫁5）每年至據(jù)少進行一次穩(wěn)顧客滿意度次調(diào)查，征求混顧客滿意信另息，并對上雕述信息分析寒、評價。哪——多支持文途件《顧客集滿意監(jiān)測程騙序》微版本：1港修訂：0炭大連海創(chuàng)集索團管理體系舟文件黎編號：QE蹄M-01紀頁碼：27砍/38博質(zhì)量及環(huán)境息管理手冊值機內(nèi)部審核專造.1目的活為確保大連績海創(chuàng)集團的地管理體系運吧行的符合性衰、有效性和指持續(xù)改進，臥必須有組織詠、有計劃和戴有系統(tǒng)的進槽行內(nèi)部審核豐，公司制定呢并執(zhí)行《內(nèi)樂部審核控制慚程序》。惡救.2職責虛1）管理者天代表批準內(nèi)假部審核方案命、審核實施晃計劃和內(nèi)部配審核報告，剪全面負責內(nèi)事部審核工作瞎，任命審核潤組長；攀2）行政人躲事部是大連刪海創(chuàng)集團實在施內(nèi)部審核釣的歸口管理范部門，負責遷編制內(nèi)部審本核方案和組位織實施內(nèi)部敘審核計劃，話及時提供審伯核報告，跟該蹤和驗證糾挺正措施；悶3）各相關仗部門參與和森配合進行內(nèi)珍部審核，并快負責與本部康門有關的糾炎正和預防措悉施的實施。童烈.3審核范貌圍和內(nèi)容室1）行政人員事部編制年籍度內(nèi)審方案疲，應考慮擬梨審核的過程嗎和區(qū)域狀況紹，確定審核霧目的、準則系、范圍、頻負次和方法；爸2）內(nèi)審組某長編制內(nèi)部茂審核計劃，戲?qū)徍擞媱潈?nèi)峰容包括：審斗核的目的、穗范圍、依據(jù)過、對象、時五間、地點及葉審核組與人寨員的分工；白3）內(nèi)部審礙核頻次每年燈至少一次，子時間間隔不妻超過12個正月；蹈4）審核人苗員的資格必夏須滿足審核被工作的要求選，不能審核伐自己的工作秤，審核組長連由管理者代弟表任命；件5）內(nèi)審結蛇束后要寫出勢審核報告，棉并確定不合荒格項，發(fā)出疲不符合報告迎給責任部門香，責任部門涉制定糾正措羊施計劃，經(jīng)偏審核確認后媽實施；號6）內(nèi)審員炭負責對糾正脫措施進行跟挪蹤并驗證；忘7）策劃和串審核以及報摸告結果和采膜取的糾正措讓施、跟蹤驗墊證結果予以早記錄并保存慮。脊——隆支持文件《旺內(nèi)部審核控臭制程序》貫怖質(zhì)量體系過某程的監(jiān)視和斧測量影繼.1公司對飛質(zhì)量體系過辭程進行監(jiān)視填,并在適用干時進行測量景。饅乓.2監(jiān)視和蒙測量的方法杜應證實過程廉實現(xiàn)所策劃妹的結果的能訓力，包括：獄1溉）目標考核占2）內(nèi)部審芝核施3）管理評廉審把4）數(shù)據(jù)分嚇析貢版本：1既修訂：0授大連海創(chuàng)集緞團管理體系勞文件目編號：QE交M-01松頁碼：28畏/38考質(zhì)量及環(huán)境血管理手冊盼斬5）員工能引力評定等。析本.3如果未工能達到所策哀劃的結果時軌，應采取適匹當?shù)募m正和溪糾正措施。按帖環(huán)境體系過條程的監(jiān)視和撇測量中理.1公司對構可能具有重宇大環(huán)境影響釀的運行的關示鍵特性進行鴨例行監(jiān)視和暗測量。附脈.2監(jiān)測的足內(nèi)容包括：亭環(huán)境表現(xiàn)、菌運行控制、揚目標和指標肥符合情況等倍。捉憂.3上述監(jiān)腰測信息應形姨成文件。脾孟.4公司確礎保監(jiān)視和測牌量設備在使煩用和維護中糾的校準和校潑驗，并保存律相關的記錄熊。蔬意合規(guī)性評價岔倦.1為了履杰行對合規(guī)性期的承諾，公央司建立、實臉施并保持無《扁法律法規(guī)符鍋合性評價程莖序贈》廣，定期評價前對適用環(huán)境準法律、法規(guī)周及其它要求栽的遵循情況矮。避鄉(xiāng).2公司保棒存對上述定堪期評價結果秒的記錄。肝——撐支持文件《宇法律法規(guī)符季合性評價程待序裂》告淡產(chǎn)品的監(jiān)視侍和測量縱開刺發(fā)部負責組坡織和參與對惹各階段的工愿程質(zhì)量的驗犬收，響以驗證工程盈質(zhì)量要求已恭得到滿足。牢這種監(jiān)視和激測量應依據(jù)特所策劃的安芝排，在工程執(zhí)開發(fā)過程的呈適當階段進型行。應確保欲符合接收準壇則的證據(jù)。召記錄應指明引有權放行產(chǎn)豪品/服務以者交付給顧客盡的人員。稀除非得到有完關授權人員允的批準，適箱用時得到顧眼客的批準，巧否則在策劃杰的安排已圓返滿完成之前籌，不應向顧葡客放行產(chǎn)品濾和交付服務膀。壩監(jiān)視和測量洗記錄管理執(zhí)粉行《記錄控士制程序》。觀——啞支持文獅件《工程害開發(fā)控制程秋序》信8.3不合厚格控制株繩目的棗確保不符合勝產(chǎn)品標準的敵產(chǎn)品/服務朱，通過進行頂標識、記錄孟、隔離、評壯審、處置得鎮(zhèn)到識別和控峰制，防止其蒸非預期使用逐或交付。時廁職責轎1）開發(fā)建暖設部負責管劫理工程施工旅中的不合格碼；域2）資產(chǎn)管斯理部負責固議定資產(chǎn)中的竟不合格的控錄制。用鋒管理內(nèi)容局衛(wèi).1在工程盲施工過程中殘，對不合格嘉的工程，應株責成施工單錄位作好標識賓、記錄，組輛織有關甩版本：1斃修訂：0擱大連海創(chuàng)集央團管理體系益文件巡編號：QE遲M-01茅頁碼：29蹦/38鏈質(zhì)量及環(huán)境始管理手冊胃單位評審處陵理。成昏.2在房屋悄租賃過程中潛，發(fā)現(xiàn)房屋高質(zhì)量出現(xiàn)損惠壞，應聯(lián)系淘有關單位立要即維修。男碑.3對返工表后的工程按吧規(guī)定要求重鑒新進行檢驗許。藝——且支持文件《雷不合格控制抬程序》焦8.4數(shù)據(jù)星分析喊衣目的坡收集和分析翠相關數(shù)據(jù)和化信息，以證雪實管理體系捕的適宜性和濫有效性，并綢對持續(xù)改進映提供依據(jù)和概信息。剝察職責怒態(tài)薦扭筍穿貧巷提惑短芝款全。攜2）各相關然部門負責各鞭自相關數(shù)據(jù)抽的收集、整監(jiān)理、分析和真?zhèn)鬟f以及本析部門統(tǒng)計案技術的選擇訴和應用。睡紛管理內(nèi)容及鑼要求句著.1數(shù)據(jù)（付信息）的來扔源決1）外部數(shù)座據(jù)的來源包終括政策法規(guī)藝、顧客或顧禿客代表檢查窮結果及反饋辦，市場調(diào)查她及顧客滿意響度，特別注聾意不滿意的拳情況，涉及駁與供方提供客產(chǎn)品有關的串數(shù)據(jù)；輸2）內(nèi)部數(shù)筋據(jù)來源包括孕工程驗收記柜錄、內(nèi)部審射核、管理評拴審報告及體絲系正常運行村記錄，存在奔的潛在不合襯格，應用統(tǒng)扎計技術分析唐的結果；詠3）產(chǎn)品要盛求的符合性聚、過程產(chǎn)品順的特性及變噸化趨勢方面閃的數(shù)據(jù)。理垂.2數(shù)據(jù)的拼收集、分析檢、處理喝1）行政人庸事部負責太內(nèi)部審核、津管理評審等金結果有關數(shù)塌據(jù)的收集、搖分析并傳遞襲到相關部門邁；航2）開發(fā)部涉/資產(chǎn)部負起責與顧客的搞信息溝通，船要妥善處理胡顧客投訴，沙抱怨，負責堅顧客滿意有咱關數(shù)據(jù)的收寬集、分析并隸傳遞；糞迅.3數(shù)據(jù)分進析方法竟1）對于市請場、顧客滿架意等方面的征信息，采用駱調(diào)查表等方題式進行數(shù)據(jù)徑的收集、分善析和反饋；飽2）對于工玩程質(zhì)量、服鴨務質(zhì)量等方頓面的信息，殿采用調(diào)查表商、排列表、往因果圖等方鉤法進行數(shù)據(jù)袋的收集、分愁析，找出主稿要不合格項策，并實施改字進；慧3）對供方嘗提供產(chǎn)品/斷服務方面的晴信息，可結地合供方能力律調(diào)查結果、贊供方業(yè)績考柿核、供方提壇供產(chǎn)品驗證上結果，采用候調(diào)查表進行扶數(shù)據(jù)分析；兇版本：1浴修訂：0雪大連海創(chuàng)集簡團管理體系律文件雜編號：QE橡M-01酸頁碼：30嚼/38攪質(zhì)量及環(huán)境炊管理手冊掏4）對過程列的監(jiān)視和測交量結果方面煩的信息，由贈行政人事部降采用過程方顯法進行數(shù)據(jù)不的收集和分霧析。8.5改進誰覽持續(xù)改進頸大連海創(chuàng)集倘團利用質(zhì)量玻/環(huán)境方針錯、質(zhì)量/環(huán)鐵境目標、審巨核結果、數(shù)淡據(jù)分析、糾濕正和預防措界施以及管理更評審，實現(xiàn)章持續(xù)改進管券理體系的有應效性。肯聰糾正措施恭酸.1目的躍現(xiàn)有不合格冰采取措施，詳以消除不合撐格的原因，鮮防止不合格縱再發(fā)生。糾福正措施應與威所遇到不合登格的影響程漏度相適應，缸在實施中對厲措施進行監(jiān)夜控、評審，敵以確保達到伐預期目標。橡粗.2職責剪盤智彩榆2）各相關崖責任部門負公責制定糾正宏措施計劃并廳實施；豬3）管理者艦代表負責對界糾正措施的甜實施進行監(jiān)油控，并對其織有效性負責示。石衡.3管理內(nèi)鴨容及要求摟1）識別和傻糾正不符合研，并采取措雄施減少所造斃成的質(zhì)量或龍環(huán)境影響；池2）對有關史的不合格進傲行調(diào)查分析聞，確定不合埋格原因；鋒3）制定消蜂除不合格原猜因的糾正措晨施方案；呢4）由主管轉(zhuǎn)領導評價確拐保不合格不在再發(fā)生的措慌施的需求，異并審批糾正宮措施是否得殼當；渣5）責任部軍門制定的糾方正措施經(jīng)確宗認批準后組照織實施、記航錄；袖6）對實施槳糾正措施進防行跟蹤、檢懲查、驗證，抓作好記錄并妖保存；咐7）評審所難采取糾正措爹施的有效性杜。經(jīng)驗證實堤施有效的糾胡正措施，要遵對有關文件灣進行更改或妻補充，作好精記錄并保存昆；屬8）評審所綿采取的糾正測措施的有關由信息提交管告理評審，有殿關資料、記炸錄要妥善保常存。根偽——楊支持文件《領糾正措施控宿制程序》偷是預防措施勒金.1目的沃消除潛在的茶不合格原因擾，防止不合用格的發(fā)生。須預防措施應知與潛在問題礙影響程度相狹適應。詠迅.2職責鏟1）行政人彎事部是預防蕉措施的歸口廊管理部門，對負責預防措陡施策劃、組驗織實施、跟霧蹤和驗證；尺2）各個相掀關部門負責殼潛在不合格恥原因分析、弟制定預防措養(yǎng)施并實施；蜂版本：1電修訂：0袖大連海創(chuàng)集均團管理體系材文件辱編號：QE玻M-01最頁碼：31撥/38抹質(zhì)量及環(huán)境蘆管理手冊羅3）管理者頸代表負責對煮預防措施的考實施進行監(jiān)慢控，并對其錫有效性負責旺。且石.3管理內(nèi)困容及要求糊1）通過收榮集到的影響抹過程和顧客鈴要求的信息擺等進行分析納，確定潛在緒不合格原因假；戲2）根據(jù)潛舟在不合格及醬其原因分析雜，確定預防傻措施計劃；印導婚丙址俗犧扯4)責任部剛門制定的預納防措施經(jīng)確妄認批準后，沃進行組織實民施并記錄；盼峰倦籍經(jīng)彎若猶偽6)評審狠所采取預防林措施的有效造性。經(jīng)驗證曾實施有效的弄預防措施，頭要對有關文家件進行更改唐或補充，作醒好記錄并保京存；勾7)所采取喚的預防措施掘的有關信息勇，要提交管倦理評審，有取關資料、記球錄要妥善保池管。耽———貫支持文件《遵預防措施控邀制程序》趁版本：1竟修訂：0育大連海創(chuàng)集寨團管理體系起文件害編號：QE戲M-01找頁碼：32估/38臥質(zhì)量及環(huán)境沉管理手冊享9質(zhì)量及環(huán)匙境管理手冊露的管理9.1概述嚇質(zhì)量及環(huán)境談管理手冊是飄大連海創(chuàng)集俘團描述QM身S及EMS繁的法規(guī)性文浮件，為使本波手冊管的使捐用得到有效類控制，對手攻冊的編制、豬審核、批準給、發(fā)布、發(fā)免放、保管、各更改、修訂榮、換版和日茶常管理等均鞏作出了明確反規(guī)定。9.2職責蝶1)總經(jīng)理蛇負責《質(zhì)量翠及環(huán)境管理派手冊》的批僻準和發(fā)布；墨2)管理者待代表負責組愛織編制、審振定及修訂、京換版的審核液；略3)行政人仰事部負責《唱質(zhì)量及環(huán)境踏管理手冊》資的日常管理京工作。錫9.3管理伏內(nèi)容及要求鞋般手冊的編寫觸、審核、批杰準、發(fā)布立由行政人事蓬部具體負責蓋編寫《質(zhì)量鼓及環(huán)境管理靜手冊》，管響理者代表組皆織有關部門銀對《質(zhì)量及刊環(huán)境管理手聰冊》進行審凍核，總經(jīng)理避經(jīng)過最后審用定批準發(fā)布召。啄科手冊的發(fā)放憐和保管蘋1)行政人術事部根據(jù)Q刺MS運行的怒需要，負責然確定發(fā)放范撕圍和數(shù)量，胡并進行統(tǒng)一膏編號，《文厭件控制程序私》履行發(fā)放報登記手續(xù)，瘦各相關部門雀使用并負責蔥保管；搞2)大連海斜創(chuàng)集團內(nèi)部菜發(fā)放的《質(zhì)字量及環(huán)境管壘理手冊》應各標明版次和諸受控狀態(tài)（啟均為有效版予本），對外編提供的《質(zhì)折量及環(huán)境管惑理手冊》應罰注明胃“水非受控聚”敘，修改不另墊行通知，對臨審核機構提蹄供的《質(zhì)量稱及環(huán)境管理羨手冊》應標桃明受控狀態(tài)杰（均為有效帳版本）；壺3)大連海波創(chuàng)集團《質(zhì)耳量及環(huán)境管休理手冊》正辰本（原稿）下、副本（印釋刷本）由行丹政人事部負篇責保管。迎9.4