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文檔簡介

..填部、采購經(jīng)辦人填款會計把付款數(shù)據(jù)及時填制報表報送東日客戶對賬應(yīng)收流程客戶對賬及應(yīng)收款流程表3.業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要求，填制《發(fā)票開立申請表》交財務(wù)，后附客戶回傳的對賬單5.業(yè)務(wù)員把發(fā)票交客戶，并催收貨款末與倉庫、財務(wù)對賬單給客戶對對賬，確保送貨賬，確保與客戶數(shù)量及金額一致數(shù)據(jù)一致4.財務(wù)開具發(fā)票三．費用報銷審批程序：部門經(jīng)理或主核批、監(jiān)事或廠長出納四．會計U月5日

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