經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡整理，如有侵權，請聯(lián)系刪除，謝謝！體系文件xxx公司體系文件管理體系考核管理制度文件編號：審批核：準：2013年1月1日制定2013年1月1日實施xxx有限公司體系文件1.目的保證公司各管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。2.適用范圍及制定原則2.1/管理評審、外部審核及跟蹤驗證檢查的所有受審核部門。2.2制定管理制度應遵循適用性、必要性、嚴謹性、完整性、科學合理的原則要求。二．考核管理第一節(jié)目標指標考核管理1、未對本年度目標指標完成情況進行總結或未對目標指標進行分解的；目標指標分解不滿足目標指標管理方案的，對部門責任人處以50元/次的考核。2、未對本部門環(huán)境因素和危險源（包括重要環(huán)境因素和重要危險源）進行識別和辨識的更新，對部門責任人處以50元/次的考核。3、未對本部門環(huán)境管理體系和職業(yè)健康體系進行合規(guī)性評價的，對部門責任人處以50元/次的考核。以上工作沒有按時保質保量完成，在規(guī)定的時間內仍沒有完成的，按對應條款的2倍考核。第二節(jié)文件和記錄控制考核管理1、文件、圖紙在發(fā)放前應得到批準；發(fā)放部門應保存發(fā)放記錄；文件的狀態(tài)應可識以50元/次的考核。2、持有的有效版本的受控文件應完整、清晰，便于識別。如保管不全或丟失，應對責任人處以50元/次的考核。3、按體系要求，相關部門應制定必要的作業(yè)文件，以便指導生產(chǎn)，作業(yè)文件應具有可操作性，現(xiàn)場的作業(yè)文件要與現(xiàn)行文本內容保持一致。否則，對文件歸口部門負體系文件責人處以50元/次考核。1、記錄表格的信息量應滿足使用的要求；記錄填寫應完整且不得隨意涂改，涂改應簽字確認，否則，對部門負責人及責任人各處以20元/次的考核。2空白。否則，對部門負責人及責任人處以20元/次的考核。3、記錄必須填寫完整、真實、正確，否則，對部門負責人及責任人各處以20元/次考核。4、體系管理要求填寫、保留的記錄，應填寫并保留完整；特別是經(jīng)識別確認的特殊過程，必須填寫操作記錄。否則，對部門負責人及責任人各處以20元/次考核。5、需要收集的資質文件、檢驗報告、證書等應及時索要和更新，否則，對部門負責人及責任人各處以20元/次考核。6、質量記錄及體系要求的記錄表格使用前應到質檢部備案，表格變更后應及時到質檢部備案。否則對部門負責人處以20元/次考核。7、圖紙的更改應有更改人在更改處簽字并填寫更改日期，否則對更改人處以20元/次考核。8、未保持教育、培訓（內外部）的相關記錄的，對部門負責人及責任人處以20/次元的考核。9、文件、記錄應標識明確，貯存得當，保護完整，易于檢索，如文件保管混亂，不易于使用時檢索、查找的，對部門負責人處以20元/次考核。第三節(jié)管理評審考核1100/次元考核。2、不按時、不按要求準備報送管理評審輸入資料或資料內容不充分，敷衍了事的，部門負責人處以50元/次的考核。3、根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求后，不按時、不按要求執(zhí)行的，對部門負責人處以50/次元考核。第四節(jié)資源管理考核體系文件（一）、基礎設施管理1、除大型設備以外，生產(chǎn)必備的工具應配備且能滿足使用和防護要求，否則，對部門負責人處以30元/次的考核。2、所配備的設備、工具等應建立制度并按制度進行管理和保養(yǎng)，不建立制度或不按制度進行管理的，對歸口部門負責人、維修人員和使用部門負責人及使用人處以30元/次的考核，直到整改。3、對所有的設備和工具都應建立臺賬進行管理，新購置的設備應進行驗收，且保存完整的驗收記錄，否則，對部門負責人及責任人處以30元/次考核。4、制定完善的勞保用品制度和計劃，并保證及時配備和發(fā)放。否則，應對相應部門負責人處以30元/次考核。5、應配備必要的消防設施，并按要求進行巡查并保持記錄，保證消防設施的有效狀態(tài)。如不按要求執(zhí)行或發(fā)現(xiàn)消防設施不在可控狀態(tài)，應對歸口管理部門負責人及責任人處以30元/次考核。（二）、人力資源管理1、對各崗位的任職資格和能力要求做出規(guī)定，并制定培訓計劃對配備的人員進行培訓，并對其任職能力作出評價并保存記錄。不按此規(guī)定執(zhí)行，應對歸口部門負責人及用人部門負責人處以30元/次考核。2、應按時組織特種作業(yè)人員參加培訓，保證其滿足能力要求后持證上崗。否則，應對歸口部門負責人處以30元/次考核。3、特殊過程工作人員在上崗前及離崗時，應對其進行體檢并保留記錄。否則，應對歸口部門負責人處以50元/次考核。第五節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的管理考核1.未對合格供方進行評價的，對部門負責人及責任人處以30元考核。2.對合格供方提供的評價資料不全或是過期的，對責任人處以20元考核。3.對產(chǎn)品標識和防護未做到位的，對部門及部門負責人處以20元考核。4.計劃的，對部門負責人處以50元考核。對監(jiān)視和測量設備應制定比對、校準和檢定的周期計劃，并按計劃進行比對、檢定和校準；逾期不執(zhí)行，應對部門負責體系文件人及責任人處以30元考核。第六節(jié)測量分析和改進的考核1.未對顧客滿意度進行調查分析的，對部門負責人及責任人處以50元考核。2.未對外部質量信息進行匯總整理、反饋的，對部門負責人及責任人處以30元考核。3.未按要求對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的（包括自檢和巡檢等），對部門負責人及責任人處以20-50元考核。4.對不合格品未進行標識，隔離的，對部門負責人及責任人處以20元考核。5.對數(shù)據(jù)分析出來的結果，需要改善的部分如不按期整改或整改不徹底，對部門負責人和責任人另處予50元考核。第七節(jié)外審的考核1.根據(jù)管理體系外審報告中所出具的不合格項分布表，進行具體量化考核：a)一個嚴重不合格項扣受審核部門5000b)一個一般不合格項，扣受審核部門1000c)凡有三個一般不合格項則按一個嚴重不合格項考核，以此類推。d）如果因受審核部門原因導致公司認證資格停止將追究受審核部門責任。第八節(jié)跟蹤驗證的考核1.根據(jù)體系監(jiān)督檢查報告及內外審報告，對監(jiān)督檢查及審核結束后所提出的糾正預防措施（包括不符合項和問題點）的落實情況進行分類考核。a）.在跟蹤驗證中，未落實一項，對部門負責人處以50元考核。b）.在規(guī)定整改的期限內仍未糾正者（包括部門）對部門負責人處以30元考核。c.在管理體系監(jiān)督檢查、內外審中重復性出現(xiàn)的不符合項，發(fā)現(xiàn)一項對部門負責人處以100元考核。d）.對抵觸