題目：倉庫管理制度文件編號WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04頁數(shù)1of5序號修門貞次修改章節(jié)修改人審核人批準人生效日期1版本升級A0版升級到B0版熊昌宴張宏胡永強2018-1-4一體化管理制度文件編號WI-CG-009制訂日期2018-1-4修訂日期生效日期2018-1-4版本B0編 制審 核批 準題目：倉庫管理制度文件編號WI-CG-009版本/次B0生效日期2018-01-04頁數(shù)2of51.目的為保證本公司倉庫作業(yè)合理化，標準化，有效地控制倉儲物品管理運作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，特制訂本管理制度。2.適用范本制度適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、半成品、生產(chǎn)成品、模夾具、工具、輔料和生產(chǎn)用機工具零配件的出入庫管理。3.職責3.1倉管員對物資保管、保養(yǎng)的責任和負責帳冊、單據(jù)的管理工作。3.2倉所屬區(qū)的5s整理。4.定義無5.內(nèi)容原輔材料的倉庫管理規(guī)定：1.1原輔材料入庫倉庫根據(jù)《送貨單》或其他物流單據(jù)等有關原始供貨憑證，對進庫物料核對規(guī)格、型號或批號、包裝、件數(shù)、重量進行暫收，再通知品管部IQC對暫收物料做品質驗證，對檢驗合格的產(chǎn)品驗收入庫；1.2對規(guī)格型號、質量、RoHS要求不符合要求的非計劃采購物資，有權拒絕辦理入庫。原輔材料保管：1.2.1倉庫為RoHS管制區(qū)域，倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類別、型號規(guī)格進行分類，進行登記、標識，并對倉庫進行區(qū)域劃分，貨架標識，定點保管；1.2.2倉庫保管員應做到勤清理，確保品種清，規(guī)格清，儲備清，保證無差錯、無丟失、無銹蝕變質。必須做到帳物相符合；1.2.3對倉庫里的各類物資保管員必須隨時清理查看，按先進先出的原則進行發(fā)貨。對超儲物資和低于儲備下限的物資，倉庫應及時與PMC部、生產(chǎn)部門反映，協(xié)同相關部門做好呆滯、積壓物資的處理。3原輔材料的發(fā)放1.3.1車間和各用料單位按照主管領導審批核實的數(shù)量、型號填寫《領料單》倉庫按單核對發(fā)料；1.3.2凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領料憑證，倉庫有權拒絕發(fā)料，對有包裝的耗材實施題目：倉庫管理制度文件編號WI-CG-009版本/次B0生效日期2018-01-04頁數(shù)3of5回收和交舊領新制度；5.1.3.3倉庫人員應根據(jù)各部門主管簽字的領料單進行發(fā)料，所有正常交接物料必須要有IQC的PASS章、RoHS標簽和批號，倉庫才給予發(fā)料。否則倉庫有權拒絕發(fā)料。同樣領料人員也必須驗證此三項。2成品倉庫管理規(guī)定1生產(chǎn)成品入庫2.1.1所有成品經(jīng)檢驗合格后，必須貼RoHS標貼和QAPASS章，只有蓋有兩者齊備的成品才能辦理入庫；2.1.2入庫前應由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的包裝防護處理；1.3對進庫成品核對規(guī)格型號、件數(shù)、質量進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品進行編號、注明型號規(guī)格和重量。5.2.2成品的產(chǎn)品擺放入庫的產(chǎn)品應按客戶、種類、型號等物證擺放，堆放整齊，堆放方向、高度按產(chǎn)品包裝上的要求進行。暫時存放在成品倉的其它產(chǎn)品或物資，應嚴格隔離堆放，標識明顯。5.2.3生產(chǎn)成品出庫5.2.3.1倉庫憑PMC部門出具的《送貨單》方可發(fā)貨；5.2.3.2倉庫按照部門主管審批核實的送貨單數(shù)量、規(guī)格型號等核實后保質保量發(fā)貨；5.2.3.3凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的送貨單憑證，倉庫一律拒絕發(fā)貨；5.3模夾具倉庫管理規(guī)定3.1模夾具入庫3.1.1入庫前應由工模做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態(tài)等；3.1.2新模具、夾具必須經(jīng)質量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫；3.1.3對進庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品入庫日期；5.3.1.4對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的不合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。5.3.2模夾具出庫5.3.2.1模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領條發(fā)貨，只作運行記錄，不作領料入帳；5.3.2.2未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領料單，倉庫不發(fā)貨。5.4工具倉庫管理規(guī)定4.1入庫1.1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價驗收，出具入庫單并入帳；1.2重復借用工具由使用部門領用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。5.4.2工具保管發(fā)放制度：5.4.2.1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放；題目：倉庫管理制度文件編號WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04頁數(shù)4of55.4.2.2因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領用。5.5低值易耗品倉庫管理規(guī)定5.5.1低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準后，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規(guī)格、數(shù)量、單價入庫上帳并填寫相應《入庫單》。5.5.2倉庫憑部門主管簽發(fā)的《領料單》發(fā)貨。5.5.3低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。5.6庫房要求5.6.1倉庫內(nèi)及廠區(qū)物料周邊嚴禁吸煙、嚴禁煙火，任何人不得攜帶易燃、易爆物品進入庫房，庫房應通風、整潔衛(wèi)生、物品擺放布局合格；5.6.2在常溫下，在保證原料品質穩(wěn)定的情況下，或在保質期限內(nèi)正常儲存化工原料，對有特別要求的原料，如需防腐、防漏、防潮等原料，應要求供應商提供合理的保護措施。7產(chǎn)品、物料防護、貯存7.1公司庫房為常溫庫房，溫濕度控制為：（溫度：25±5℃,相對濕度55%±15）,庫房管理人員需每日上班時對庫房溫濕度進行點檢；7.2為防止物料產(chǎn)品受潮，庫房物料、產(chǎn)品一律采用棧板放置，并及時處理地面遺漏，所有物料均要在有效期限前使用，當物料標簽上沒有規(guī)定有效期時，一般以半年作為其有效期?；蛘呦蚬趟饕行诘南嚓P依據(jù)；7.3所有紙品必須存放在指定區(qū)域，區(qū)域必須保持通風干燥，庫房管理人員必須注意觀察區(qū)域內(nèi)濕度情況，防止受潮變質；7.4所有物料、半成品和成品需整齊疊放，貨物疊放高度限制2米，有關人員在疊放和提取時應保證貨物不會塌下；對于長期放置倉庫的物料進行定區(qū)放置標識，盡量避免與其他常規(guī)物料放置同一區(qū)域，如果超過產(chǎn)品有效期、客戶通知停止訂單等情況，需申請由品質部復查或報廢處理；同類和不同類的零數(shù)物料，標識清楚同大貨放置一起5.7.5物料以原材料標識卡進行標識，各種物料分區(qū)放置、隔開貯存，防止混用；5.7.6所有產(chǎn)品出貨前應該充分保證運輸過程中的包裝防護，所有的包裝需防潮防塵，防止產(chǎn)品運輸過程的受壓變形，特別針對快遞出貨的產(chǎn)品時，需在產(chǎn)品與包材間加軟防護措施防止產(chǎn)品與包材的相互摩擦劃傷及變形；5.7.7倉管員必須做到“三清”、“四?！薄⑾冗M先出的原則：5.7.7.1三清物料清：對庫存材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、品質、用途、存放點等清晰明了；賬目清：統(tǒng)計目錄清楚，賬、卡、物完整，要清楚一致；資料清：隨原材料入庫的各種原始資料及出入庫的原始資料應保存完好。5.7.7.2四保保質：按材料屬性合格存放，確保材料完整無損；保量：確保數(shù)量準確，定期盤點，做到賬、卡、物相符；保生產(chǎn)：面向生產(chǎn)為生產(chǎn)服務，發(fā)放迅速、及時、準確、無誤；保安全：提高警惕，嚴格執(zhí)行倉庫安全制度，保證庫存材料絕對安全。題目：倉庫管理制度文件編號WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04頁數(shù)5of55.7.7.3先進先出：倉管員對所有物料按照先進先出的原則，避免增加物料在庫的滯留時間;5.8盤點倉管員應每月對物料進行盤點整理，盤點