項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-12-31分析部門工程部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元。

2、經(jīng)營情況：截至12月底，累計(jì)完成投資9648.91萬元，已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益482.45萬元。

3、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止12月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)1827.22萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)3396.3萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為1827.22萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元.材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止12月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)120.16萬元，應(yīng)其余費(fèi)126萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)5.84萬元間接費(fèi)截止12月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1000.88萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1006萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)5.12萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批送同意。石鴻江-03-3123:47審計(jì)部員審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。任陳俊-04-0107:43審計(jì)部長審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。李森莉-04-0114:16分管副總審批同意。石鴻江-04-0118:52項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-3-31分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元。

2、完成情況：

（1）截止3月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有尖山隧道進(jìn)口、橫洞、大龍?zhí)短卮髽颉⒂窆馓卮髽?、窄溝巖特大橋、沖頭3#大橋、胡家沖特大橋、廖家田特大橋、張家田特大橋、新屯隧道、高寨隧道、野火芽隧道進(jìn)口。

（2）特大橋563延米；大橋79延米；隧道136成洞米。其中，控制性工程尖山隧道完成112成洞米。

（3）截止本季度我標(biāo)段完成了征地拆遷12.89正線公里；區(qū)間土石方312971斷面方

3、經(jīng)營情況：截至3月底，累計(jì)完成投資10188.58萬元（其中一季度完成投資5019.47萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益509.429萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止3月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)7161.73萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)8726.69萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為7161.73萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元.材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止3月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)302.08萬元，應(yīng)其余費(fèi)311萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)8.92萬元間接費(fèi)截止3月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1329.87萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1342萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)12.13萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批送同意。石鴻江-09-0508:39審計(jì)部員審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。任陳俊-09-0508:48審計(jì)部長審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。李森莉-09-0509:06分管副總審批同意。石鴻江-09-0607:42項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-4-28分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）截止4月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

（1.1）隧道施工工點(diǎn)：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞、尖山隧道出口；高寨隧道、放馬田隧道、野火芽隧道；

（1.2）橋梁施工工點(diǎn)：

大龍?zhí)短卮髽?、玉光特大橋、窄溝巖特大橋、沖頭3#大橋、胡家沖特大橋、廖家田特大橋張家田特大橋；

（2）開累完成特大橋947.34延米；大橋176.6延米；隧道209.2成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成173.38成洞米；

（4）開累完成征地拆遷18.89正線公里；區(qū)間土石方372971斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至4月底，累計(jì)完成投資14009.41萬元（其中本月完成投資3794.4萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益700.47萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止4月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)10456.13萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)12211.13萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為10456.13萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止4月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)341.67萬元，應(yīng)其余費(fèi)352萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)10.33萬元。間接費(fèi)截止4月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1388.15萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1403萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)14.85萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-5-30分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）截止5月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞、出口、大龍?zhí)短卮髽?、小海子特大橋、小海子大橋、玉光特大橋、窄溝巖特大橋、窄溝巖大橋、小沖特大橋、沖頭1#大橋、沖頭2#大橋、沖頭3#大橋、胡家沖特大橋、沖頭4#大橋、廖家田特大橋、張家田特大橋，尚家壩特大橋、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（2）開累完成特大橋1153.3延米；大橋338.17延米；中橋0延米；小橋0延米；涵洞0橫延米；隧道320.91成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成214.34成洞米；

（4）開累完成征地拆遷18.89正線公里；區(qū)間土石方412968斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至5月底，累計(jì)完成投資19059.71萬元（其中本月完成投資5050.3萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益952.99萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止5月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)14006.43萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)15897.43萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為14006.43萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止5月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)421.76萬元，應(yīng)其余費(fèi)433萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)11.24萬元。間接費(fèi)截止5月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1442.93萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1458萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)15.07萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-6-30分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元。

2、完成情況：

（1）截止6月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

（1.1）隧道施工工點(diǎn)：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（1.2）橋梁施工工點(diǎn)：

大龍?zhí)短卮髽?、小海子特大橋、小海子大橋、玉光特大橋、窄溝巖特大橋、小沖特大橋、窄溝巖大橋、沖頭1#大橋、沖頭2#大橋、沖頭3#大橋、孫家沖大橋、沖頭4#大橋、胡家沖特大橋、廖家田特大橋、尚家壩大橋、張家田特大橋、盛家田2#大橋；

（2）開累完成特大橋1593.63延米；大橋718.6延米；隧道520.74成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成320.16成洞米；

（4）開累完成征地拆遷20.39正線公里；區(qū)間土石方698787斷面方

3、經(jīng)營情況：截至6月底，累計(jì)完成投資26241.18萬元（其中本月完成投資7106.73萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益1312.06萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止6月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)18346.83萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)3.55萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為18346.83萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止6月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)659.33萬元，應(yīng)其余費(fèi)673萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)13.67萬元間接費(fèi)截止6月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1594.95萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1613萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)18.05萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批送同意。石鴻江-09-0508:39審計(jì)部員審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。任陳俊-09-0508:49審計(jì)部長審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。李森莉-09-0509:05分管副總審批同意。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-7-30分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）截止7月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞、出口、大龍?zhí)短卮髽?、小海子特大橋、小海子大橋、玉光特大橋、窄溝巖特大橋、窄溝巖大橋、小沖特大橋、沖頭1#大橋、沖頭2#大橋、沖頭3#大橋、胡家沖特大橋、沖頭4#大橋、廖家田特大橋、張家田特大橋，尚家壩特大橋、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道。

（2）特大橋1853.63延米；大橋951.6延米；隧道764.09成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成437.51成洞米；

（4）開累完成征地拆遷20.39正線公里；站場土石方778840斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至7月底，累計(jì)完成投資30615.4萬元（其中本月完成投資4553.98萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益1530.77萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止7月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)20267.9萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)22634.9萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為20267.9萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止7月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)680.15萬元，應(yīng)其余費(fèi)694萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)13.85萬元間接費(fèi)截止7月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1653.52萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1673萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)19.48萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-8-28分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）截止8月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞、出口、小海子特大橋、小海子大橋、玉光特大橋、沾益特大橋、窄溝巖特大橋、窄溝巖大橋、小沖特大橋、沖頭1#大橋、沖頭2#大橋、沖頭3#大橋、胡家沖特大橋、沖頭4#大橋、廖家田特大橋、張家田特大橋，尚家壩特大橋、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道

（2）開累完成特大橋1971.63延米；大橋1047.延米；隧道1091.89成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成561.11成洞米；

（4）開累完成征地拆遷18.39正線公里；站場土石方977141斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至8月底，累計(jì)完成投資34871.07萬元（其中本月完成投資4255.67萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益1954.755萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止8月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)20746.5萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)23413.5萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為20746.5萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止8月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)905.31萬元，應(yīng)其余費(fèi)920萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)14.69萬元。間接費(fèi)截止8月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1726.43萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1747萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)20.57萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-9-30分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）截止9月底，我標(biāo)段施工工點(diǎn)有：

（1.1）隧道施工工點(diǎn)：

尖山隧道進(jìn)口、橫洞、尖山隧道出口；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（1.2）橋梁施工工點(diǎn)：

大龍?zhí)短卮髽颉⑿『Ｗ犹卮髽?、小海子大橋、玉光特大橋、沾益特大橋、窄溝巖特大橋、小沖特大橋、窄溝巖大橋、沖頭1#大橋、沖頭2#大橋、沖頭3#大橋、孫家沖大橋、沖頭4#大橋、胡家沖特大橋、廖家田特大橋、尚家壩大橋、張家田特大橋、盛家田2#大橋；

（2）開累完成特大橋2144.76延米；大橋1177.33延米；隧道1645.09成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成748.06成洞米；

（4）開累完成征地拆遷14.65正線公里；區(qū)間土石方999829斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至9月底，累計(jì)完成投資39095.1萬元（其中本月完成投資4329.8萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益1954.755萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止9月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)21093.3萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)23287.87萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為21093.3萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止9月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)954.19萬元，應(yīng)發(fā)生其余費(fèi)970萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)15.81萬元。間接費(fèi)截止9月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1833.12萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1855萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)21.88萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批送同意石鴻江-09-3008:06審計(jì)部員審批同意任陳俊-09-3008:35審計(jì)部長審批同意李森莉-09-3008:53分管副總審批同意石鴻江-09-3010:11項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-10-31分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

因?yàn)?月底我項(xiàng)目已處于半停工狀態(tài)，本月我項(xiàng)目部開工點(diǎn)為尖山隧道出口及橫洞；

（2）開累完成特大橋2144.76延米；大橋1177.33延米；隧道1804.3成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成877.16成洞米；

（4）開累完成征地拆遷14.65正線公里；區(qū)間土石方999829斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至10月底，累計(jì)完成投資40355.38萬元（其中本月完成投資1154.5萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益.77萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止10月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)23288.39萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)24949.81萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為21993.81萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支1294.58萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止10月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)1003.75萬元，應(yīng)發(fā)生其余費(fèi)1020萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)16.25萬元。間接費(fèi)截止10月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1913.41萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1936萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)22.59萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-11-30分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）因?yàn)?月底我項(xiàng)目已處于半停工狀態(tài)，本月我項(xiàng)目部開工點(diǎn)為尖山隧道出口及橫洞；

（2）開累完成特大橋2144.76延米；大橋1177.33延米；隧道1927.7成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成1000.16成洞米；

（4）開累完成征地拆遷14.65正線公里；區(qū)間土石方999829斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至11月底，累計(jì)完成投資41219.25萬元（其中本月完成投資863.86萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益2060.96萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止11月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)25569.95萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)25718.62萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為22667.62萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支2902.33萬元。材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)其它費(fèi)截止11月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)1048.4萬元，應(yīng)發(fā)生其余費(fèi)1065萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)16.6萬元。間接費(fèi)截止11月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本1961.13萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本1986萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)24.87萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-12-31分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：41926.83萬元；

2、完成情況：

（1）因?yàn)?月底我項(xiàng)目已處于半停工狀態(tài)，本月我項(xiàng)目部開工點(diǎn)為尖山隧道出口及橫洞；

（2）開累完成特大橋2144.76延米；大橋1177.33延米；隧道2108.7成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累計(jì)完成1012.76成洞米；

（4）開累完成征地拆遷14.65正線公里；區(qū)間土石方999829斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至12月底，累計(jì)完成投資41605.97萬元（其中本月完成投資386.72萬元），已完投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益2080.3萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在，因前期方案優(yōu)化及變更全進(jìn)入施工圖，故未發(fā)生變更理賠。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止12月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)29274.18萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)26658.26萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為22969.26萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支6304.91萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止12月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)1171.31萬元，應(yīng)發(fā)生其余費(fèi)1188萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)16.69萬元。間接費(fèi)截止12月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本2473.5萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本2501萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)27.5萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-3-20分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況1、原協(xié)議投資：363115.96萬元，企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益：35404萬元；

2、完成情況：

截止3月底，我標(biāo)段完成工程量：

（1）特大橋2231.38延米；大橋1216.43延米；隧道2365.7成洞米。

（2）控制性工程：累計(jì)完成尖山隧道1196.76成洞米；

（3）開累完成征地拆遷14.65正線公里；完成區(qū)間土石方999829斷面方；

3、經(jīng)營情況：截至3月底，累計(jì)完成投資46128.65萬元（其中一季度完成投資2467.76萬元），應(yīng)完成投資企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)效益2306.43萬元，實(shí)際完成138萬元。

4、項(xiàng)目變更理賠情況：截止現(xiàn)在我項(xiàng)目完成甲控材料調(diào)差2297.37萬元。各分項(xiàng)成本累計(jì)偏差人工費(fèi)截止3月底累計(jì)發(fā)生加工費(fèi)42482.2萬元，企業(yè)責(zé)任預(yù)算加工費(fèi)44275.59萬元，項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算金額為42482.2萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超支0萬元。材料費(fèi)無機(jī)械費(fèi)無其它費(fèi)截止3月底累計(jì)發(fā)生其余費(fèi)1311.69萬元，應(yīng)其余費(fèi)1330萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比節(jié)18.31萬元間接費(fèi)截止3月底本中心累計(jì)發(fā)生間接費(fèi)成本2767.31萬元，應(yīng)發(fā)生間接費(fèi)成本2798萬元，與項(xiàng)目責(zé)任預(yù)算對比超30.69萬元。要求或提議領(lǐng)導(dǎo)指示同意上述匯報(bào)。審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批送同意。石鴻江-04-1910:57審計(jì)部員審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批俞洪-04-2014:58審計(jì)部長審批同意，呈領(lǐng)導(dǎo)審批。李森莉-05-0709:19分管副總審批應(yīng)按照“企業(yè)成本（）98號”文附件格式進(jìn)行成本分析。這個(gè)分析匯報(bào)看不出來項(xiàng)目實(shí)際情況。張政平-05-0710:58項(xiàng)目名稱滬昆客專云南段站前工程2標(biāo)統(tǒng)計(jì)日期-4-29分析部門工程部、計(jì)財(cái)部工程現(xiàn)實(shí)狀況一、總體經(jīng)營情況1、截至到4月20日，本項(xiàng)目已完成投資530