------------------------------------------------------------------------QAD崗位工作細(xì)則崗位工作細(xì)則部門(mén)：崗位：分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)文件名稱工作內(nèi)容執(zhí)行步驟時(shí)間要求質(zhì)量要求記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核批準(zhǔn)年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃批準(zhǔn)意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告一日內(nèi)/內(nèi)審報(bào)告批準(zhǔn)意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督批準(zhǔn)年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃批準(zhǔn)意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督批準(zhǔn)監(jiān)督報(bào)告一日內(nèi)/監(jiān)督報(bào)告批準(zhǔn)意見(jiàn)糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制措施實(shí)施延期批準(zhǔn)及實(shí)施困難協(xié)調(diào)//批準(zhǔn)意見(jiàn)崗位工作細(xì)則部門(mén)：QAD崗位：QAD主任序號(hào)文件名稱工作內(nèi)容執(zhí)行步驟時(shí)間要求質(zhì)量要求記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審批內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃//內(nèi)審計(jì)劃審批意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核內(nèi)審報(bào)告一日內(nèi)/內(nèi)審報(bào)告審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督審核年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督審批監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃//監(jiān)督計(jì)劃審批意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督審核監(jiān)督報(bào)告一日內(nèi)/監(jiān)督報(bào)告審核意見(jiàn)糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制部門(mén)措施審批//審批意見(jiàn)崗位工作細(xì)則部門(mén)：QAD崗位：QAD工程師序號(hào)文件名稱工作內(nèi)容執(zhí)行步驟時(shí)間要求質(zhì)量要求記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容要求年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容要求內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核發(fā)布內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃審核前3天/發(fā)布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核編制檢查單審核前內(nèi)容詳細(xì)具體檢查單體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核召開(kāi)首次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間明確審核目的、日程、人員分工及接口人員簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核內(nèi)審實(shí)施按計(jì)劃時(shí)間審核記錄（檢查單）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核組內(nèi)部會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間問(wèn)題匯總體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核召開(kāi)末次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間通報(bào)審核結(jié)論、問(wèn)題通報(bào)簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核編制內(nèi)審報(bào)告審核結(jié)束一周內(nèi)符合格式、內(nèi)容要求內(nèi)審報(bào)告體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核發(fā)布內(nèi)審報(bào)告審核結(jié)束兩周內(nèi)/發(fā)布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核不符合報(bào)告驗(yàn)證按照答復(fù)完成期限不符合要求責(zé)令整改驗(yàn)證記錄（不符合報(bào)告）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督制定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容要求年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督制定監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容要求監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督發(fā)布監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃審核前3天/發(fā)布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督編制檢查單審核前內(nèi)容詳細(xì)具體檢查單體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)督實(shí)施按計(jì)劃時(shí)間/審核記錄（檢查單）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督審核組內(nèi)部會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間/問(wèn)題匯總體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督編制監(jiān)督報(bào)告審核結(jié)束一周內(nèi)符合格式、內(nèi)容要求監(jiān)督報(bào)告體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督發(fā)布監(jiān)督報(bào)告審核結(jié)束兩周內(nèi)/發(fā)布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督不符合報(bào)告驗(yàn)證按照答復(fù)完成期限不符合要求責(zé)令整改驗(yàn)證記錄（不符合報(bào)告）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督年度質(zhì)保監(jiān)督分析每年底符合格式、內(nèi)容要求年底監(jiān)督分析報(bào)告體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合外部通知轉(zhuǎn)發(fā)一日內(nèi)/轉(zhuǎn)發(fā)記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合召開(kāi)準(zhǔn)備工作會(huì)議一日內(nèi)/外審配合人員聯(lián)系表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合制定外審迎檢計(jì)劃//外審迎檢計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合檢查材料準(zhǔn)備與自查檢查前一周/體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合配合審核檢查期間會(huì)議、接待、項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合審核報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)、不符合報(bào)告上傳質(zhì)保管理模塊一日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改檢查、反饋按規(guī)定時(shí)間要求整改符合要求反饋記錄不符合項(xiàng)管理流程不符合項(xiàng)管理不符合下發(fā)、驗(yàn)證/同體系審核程序糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制不符合措施驗(yàn)證按照答復(fù)完成期限不符合要求責(zé)令整改驗(yàn)證記錄糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制不符合統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證后/糾正預(yù)防措施驗(yàn)證關(guān)閉統(tǒng)計(jì)表崗位工作細(xì)則部門(mén)：各部門(mén)崗位：不定序號(hào)文件名稱工作內(nèi)容執(zhí)行步驟時(shí)間要求質(zhì)量要求記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核參加首次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核內(nèi)審配合按計(jì)劃時(shí)間提供必要的條件和給予必要的支持與協(xié)助體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核參加末次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定糾正措施，對(duì)進(jìn)行不符合整改按照答復(fù)完成期限糾正措施、整改記錄上傳質(zhì)保管理模塊整改記錄（不符合報(bào)告）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)督配合按計(jì)劃時(shí)間提供必要的條件和給予必要的支持與協(xié)助體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序日常質(zhì)保監(jiān)督制定糾正措施，對(duì)進(jìn)行不符合整改按照答復(fù)完成期限糾正措施、整改記錄上傳質(zhì)保管理模塊整改記錄（不符合報(bào)告）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改、提交QAD按規(guī)定時(shí)間要求整改符合要求整改記錄不符合項(xiàng)管理流程不符合項(xiàng)管理不符合整改/同體系審核程序糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制發(fā)現(xiàn)、辨識(shí)不合格/7.1NCR/不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制評(píng)價(jià)不合格程度/7.2NCR/不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制原因分析/7.3NCR/不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制措施制定/7.44NCR/不符合報(bào)告糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制措施實(shí)施/7.5實(shí)施記錄糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施控制不合格統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證后/糾正預(yù)防措施驗(yàn)證關(guān)閉統(tǒng)計(jì)表文件問(wèn)題調(diào)查表序號(hào)文件名稱條款及內(nèi)容存在問(wèn)題建議建議部門(mén)建議人1體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序7.1.1沒(méi)有時(shí)間要求明確時(shí)間要求企管質(zhì)保部遇文善2目標(biāo)指標(biāo)控