XXXX集團〔20XX〕XXX號 5.6顧客滿意度調(diào)查 236各流程的風(fēng)險提示 24 1總則1.1本標準規(guī)定了工程管理特別是與工程主管部門相關(guān)的工程策劃、工程現(xiàn)場管理、環(huán)境管理各項工作流程與運作要求、各流程的風(fēng)險提示和績效指標等要求。1.3本標準規(guī)定了工程管理－工程管理部的部門標準、崗位設(shè)置，并對職位提出了工作任務(wù)、工作依據(jù)、工作考核指標要求，旨在規(guī)范部門崗位工作。1.4各單位的工程管理涉及本標準的流程者，按照本標準的流程要求進行運作。理文件.1.1《XXXXX集團有限公司工程項目管理辦法》2.1.2《XXXXX集團有限公司顧客滿意度調(diào)查管理辦法(試行)》2.1.3《XXXXX集團有限公司分包商過程及完工評價管理辦法(試行)》2.1.4《XXXXX集團有限公司節(jié)能減排管理暫行辦法》2.1.5《XXXXX集團有限公司企業(yè)生產(chǎn)計劃統(tǒng)計管理暫行辦法》6《XXXXX集團分公司生產(chǎn)報表管理制度》2.1.7《XXXXXXXXX集團項目管理工作流程手冊》2.1.8《項目產(chǎn)值指標完成情況獎懲辦法(試行)》3術(shù)語3.2建設(shè)工程項目管理：運用系統(tǒng)的理論和方法，對建設(shè)工程項目進行的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等專業(yè)化活動。簡稱為項目管理。3.3項目發(fā)包人：按招標文件或合同中約定、具有項目發(fā)包主體資格和支付合同價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。簡稱為發(fā)包人。事人資格的合法繼承人。簡稱為承包人。試運行等實行全過程或分階段承包的活動。簡稱為承包。3.7項目施工管理目標責(zé)任書：企業(yè)的管理層與項目經(jīng)理部簽訂的明確項目經(jīng)理部應(yīng)達到的成本、集合。包括發(fā)包人、承包人、分包人和其他有關(guān)單位為完成項目管理目標而建立的管理組織。簡稱為組織。權(quán)委托代理人。3.10項目經(jīng)理部(或各單位)：由項目經(jīng)理在企業(yè)法定代表人授權(quán)和職能部門的支持下按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定組建的、進行項目管理的一次性的現(xiàn)場組織機構(gòu)。3.11項目經(jīng)理責(zé)任制：企業(yè)制定的、以項目經(jīng)理為責(zé)任主體，確保項目管理目標實現(xiàn)的責(zé)任制度。3.12項目進度管理：為實現(xiàn)預(yù)定的進度目標而進行的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等活動。3.13項目成本管理：為實現(xiàn)項目成本目標所進行的預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核等活動?？?、指揮、協(xié)調(diào)和控制等活動。3.15項目合同管理：對項目合同的編制、簽訂、實施、變更、索賠和終止等的管理活動。理：對項目的風(fēng)險所進行的識別、評估、響應(yīng)和控制等活動。3.19項目溝通管理：對項目內(nèi)、外部關(guān)系的協(xié)調(diào)及信息交流所進行的策劃、組織和控制等活動。保修等進行的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制等活動。4管理責(zé)任流程名稱流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支持部門項目前期策劃工管部工管部、各相關(guān)部門、各單位項目進度管理工管部工管部、各單位分包商管理工管部工管部、各單位節(jié)能減排工管部工管部、各單位項目溝通工管部工管部、各單位工程項目監(jiān)管工管部工管部、各單位顧客滿意度調(diào)查工管部工管部、各單位5工作流程與管理流程流程圖接到中標通知書項目部編制策劃方案召開項目策劃會項目部修訂完善策劃方案項目部組織實施報集團公司工程管理部備案分公司工程管理部審核批準目策劃目部管理要求1項目策劃原則：分級管理，全面覆蓋；資源配置原則：市場配置加行政干預(yù)。⑷技術(shù)難度高、風(fēng)險較大的項目。2.一般要求策劃工作是全員參與、集思廣益的過程，應(yīng)廣泛征求相關(guān)部門和人員的意見，提高項目策劃水平。2.2分公司應(yīng)建立項目管理專家?guī)?，充分發(fā)揮專家在項目策劃工作中的作用，推廣和共享成功的管理經(jīng)驗，指導(dǎo)項目的生產(chǎn)管理。能劃分明確。項目管理模式應(yīng)充分考慮項目自身特點，結(jié)合分公司的實際情況，能對項目的實施進行有效管控，優(yōu)質(zhì)高效實現(xiàn)項目的各項管理目標。業(yè)事。2.6分公司結(jié)合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，做好項目關(guān)鍵資源的整體規(guī)劃和配置工作，使項目的資源配置與企業(yè)總體資源規(guī)劃相吻合。X集團內(nèi)部資源，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享，全面推行大宗物資集中采購，有效降低2.9項目的分包應(yīng)有詳細的采購計劃。分包商采購按照分包商管理辦法執(zhí)行。項目策劃書項目策劃會議策劃實施項目部工管部項目部部部門公司領(lǐng)導(dǎo)通貨膨脹風(fēng)險、施工設(shè)計圖缺陷風(fēng)險及其他未知風(fēng)險，應(yīng)進行詳細的預(yù)測和評估，并有相應(yīng)的應(yīng)對措施?？偨Y(jié)，以提高項目的管理水平。1.項目策劃書是指導(dǎo)項目施工全過程的管理性文件，所有工程項目都必須編制2.編寫要求：主要編寫人員應(yīng)對工程項目現(xiàn)場進行調(diào)查，掌握有關(guān)的現(xiàn)場自然條件和社會經(jīng)濟條件，熟悉有關(guān)的技術(shù)和合同文件，了解公司人員、設(shè)備、物資等關(guān)鍵資源的信息情況。項目策劃書應(yīng)達到切合實際、關(guān)鍵資源配置合性強的要求。3.編制依據(jù)、編制格式及內(nèi)容詳見XXXX集團《工程項目管理辦法(試行)》第分級管理要求由XXXX集團、分公司工程管理部門負責(zé)組織召開項目策劃會議，審定項目策劃方案。2.《項目策劃書》(初稿)及項目策劃匯報材料(PPT)應(yīng)在項目策劃會議召開4.參加項目策劃會議的人員：分公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)和相5.項目策劃會議按分級管理原則由XXXX集團工程管理部負責(zé)人或分公司分管工程的領(lǐng)導(dǎo)主持。6.分公司工程管理部應(yīng)在項目策劃會后及時編寫會議紀要，并將會議紀要下發(fā)7.分公司或項目部應(yīng)根據(jù)項目策劃會議要求修改《項目策劃書》(初稿)，形成目策劃書》，在規(guī)定日期前上報公司工程管理部或分公司工程管理部門。由分公司組織策劃的項目，其《項目策劃書》應(yīng)及時報公司工程管理部備案。1.項目經(jīng)理是項目策劃實施的責(zé)任人。項目經(jīng)理應(yīng)組織項目部員工依據(jù)審定的項目策劃書進行交底。2.項目實施過程中，如發(fā)生主要人員、關(guān)鍵設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料等資源的調(diào)整或變更，應(yīng)及時報上級主管部門審批。3.項目部應(yīng)針對項目準備、項目實施和項目完工的重大工序轉(zhuǎn)換過程，記錄好。4.項目部在項目實施的各個階段或重大工序轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，對于需要重新進行策劃的項目，其策劃過程應(yīng)有詳細記錄。5.XXXX集團、分公司工程管理部門應(yīng)每月編制項目策劃報表。工管部考核組檢工管部考核組核目策劃后評價部工管部記錄名稱項目前期策劃書XXXX及時率，檢查分公司是否嚴格按照《項目策劃書》實施，資源配置是否及時、合理。2.分公司主要檢查項目部是否嚴格按照《項目策劃書》實施，對于項目策劃出現(xiàn)變更情況的是否按程序報批，相關(guān)資料辦理是否及時、準確。4.檢查內(nèi)容：除上述規(guī)定外，同時按《XXXXX集團施工現(xiàn)場綜合管理考核標準》及其他相關(guān)管理辦法的有關(guān)內(nèi)容進行。1.項目完工后，項目部應(yīng)對項目的策劃效果進行評價，編制《項目策劃后評價2.由項目部工程管理部門負責(zé)收集項目策劃管理資料，相關(guān)部門配合，分公司工程管理部門進行協(xié)助、指導(dǎo)。評價報告格式和內(nèi)容：(1)項目概述(完工后情況)；(2)項目組織管理模式及調(diào)整情況、達到的效果和建議；(3)項目目標完成情況(工期、質(zhì)量、安全、成本、環(huán)保等目標，對比說明)；(4)針對項目施工重、難點所采取的措施以及達到的成果；(5)項目所需設(shè)備、物資配置和采購方案執(zhí)行情況的效果分析；(6)對項目分包和分包商的評價和建議；(7)項目施工階段的風(fēng)險控制成效、對比分析和建議；(8)項目管理總結(jié)：經(jīng)驗和教訓(xùn)。記錄清單格式來源保存部門格式來源保存部門工管部各單位/工管部度管理流程圖收集工程項目編制進度計劃進度計劃報批進度計劃審核進度計劃實施進度計劃跟蹤、調(diào)整進度計劃交底、實施進度管理要求施工進度計劃的編制責(zé)工管部各單位工管部各單位管理要求1.項目部制定進度計劃。2.項目部編制進度報告及各類產(chǎn)值報表，報送工管部，工管部對施工生產(chǎn)計劃報表分析、審核、調(diào)整后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，將審核意見反饋到項目部；并匯總報XXXX程管理部。3.進行計劃交底，落實責(zé)任。4.實施進度計劃，跟蹤檢查，對進度計劃動態(tài)調(diào)整，確?？傮w計劃的最終實現(xiàn)。包括以下內(nèi)容：2.施工總體進度計劃的編制：2.1編制依據(jù)：相關(guān)合同文件，項目管理目標責(zé)任書，有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料，施工現(xiàn)場條件，氣候條件，環(huán)境條件，施工部署和主要施工方案。2.2編制內(nèi)容：編制說明、施工總進度計劃橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖，分期、分批施工工程的開工日期和完工日期，資源需求量和供應(yīng)平衡表。3.單位工程施工進度計劃的編制：3.1編制依據(jù)：施工總體進度計劃、施工方案、主要材料和設(shè)備供應(yīng)能力、作業(yè)隊的技術(shù)素質(zhì)及勞動生產(chǎn)率、已建成同類工程實際進度及經(jīng)濟指標。風(fēng)險和控制措施。劃、資金收支計劃等。XXXX集團重點工程項目：總體進度、年度和季度計劃的編制及變更報XXXX集團6.分公司重點工程項目：總體進度、年度和季度計劃的編制及變更報分公司審核XXXX審核后月度計劃報分公司備案；旬、周計劃由項目經(jīng)理部自行控制，但特殊情況下也應(yīng)報分公司或XXXX集團審核后執(zhí)行。施工進度計劃實施施工進度計劃的檢查與調(diào)整各單位工管部各單位1.執(zhí)行進度計劃時，從周、旬、月計劃開始實施，逐級進行目標控制，從而達到對施工項目整體目標的控制。1.進度計劃檢查應(yīng)按統(tǒng)計周期進行定期檢查，并應(yīng)根據(jù)需要進行不定期現(xiàn)場檢查。分公司工程管理部對所有重點工程項目計劃完成情況進行定期檢查，并對一般工程項目進行不定期抽查；項目經(jīng)理部每日進行進度統(tǒng)計，定期檢查。2.施工進度計劃檢查采取日檢查或定期檢查的方式進行，檢查內(nèi)容有：計完成工程量；2.2參加施工的人力、主要設(shè)備數(shù)量及生產(chǎn)效率；2.4控制工程和重點工程施工進展情況；2.5進度管理情況和上次檢查提出問題的整改落實情況；2.6影響進度計劃的特殊原因分析。3.檢查后，應(yīng)及時向上級主管領(lǐng)導(dǎo)、部門以及相關(guān)方提供進度報告。依據(jù)檢查結(jié)進度計劃進行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容包括：施工內(nèi)容、工程量、起止時間、工作關(guān)系、資源供應(yīng)等。編制調(diào)整后的施工進度計劃應(yīng)及時與相關(guān)部門進行溝通。通4.依據(jù)檢查結(jié)果，按照項目經(jīng)理部制定的進度管理辦法實施獎罰措施。5.按相關(guān)統(tǒng)計報表和工程調(diào)度管理辦法編制統(tǒng)計報表并報送有關(guān)部門。XXXX關(guān)要求。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門新建工程項目表各單位、工管部工管部施工快報統(tǒng)計表各單位、工管部工管部重點隧道工程施工進度快報表各單位、工管部工管部重點橋梁工程施工進度快報表各單位、工管部工管部驗交工程項目表各單位、工管部工管部在建工程項目統(tǒng)計表各單位、工管部工管部重難點工程進度統(tǒng)計表各單位、工管部工管部月完成產(chǎn)值統(tǒng)計表各單位、工管部工管部附表1工程名稱合同金額建設(shè)單位監(jiān)理單位實際開工日期通信地址年月工程范圍合同工期設(shè)計單位項目負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人聯(lián)系電話工程概況及主要工程數(shù)量重難點工程主要生產(chǎn)要素配制情況管理流程圖施工過程指導(dǎo)季度過程評價匯總分包商過程評價匯總表施工過程指導(dǎo)施工過程控制(進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、設(shè)備人員組織季度分包商過程評價分包商過程評N分包工程整單Y施工過程控制工程完工組織分包商完評價填寫分包商完工評價表完工評價審匯總分包商完工評價表分包商評價分包合責(zé)各單位工管部各單位工管部管理要求程的質(zhì)量、進度、安全、服務(wù)等方面進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果填寫《分包商完工評價表》，報公司工管部，再由分公司審核匯總上報XXXX集團工程管理部，XXXX集團直管及重點項目由項目部填寫后報XXXX集團工程管理部，同時抄報分公司工程管理部。上報時間為分包工程完工后15日內(nèi)。算。算1.工管部不定期對分包商施工過程進行檢查。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門分包商過程評價表見下表各單位各單位、工管部分包商完工評價表見下表各單位各單位、工管部分包工程整改通知單見下表各單位各單位、工管部分包分包商工程項目名稱分包工程名稱項目負責(zé)人公司名稱等級地址聯(lián)系電話評價項目進度情況(如有滯后，應(yīng)寫明原因)質(zhì)量情況安全情況環(huán)境保護及職業(yè)健康設(shè)備、人員履約情況服務(wù)情況綜合得分是否合格情況描述分相關(guān)部門負滿分責(zé)人審核審核程序說明：填表人為項目部工程部負責(zé)人，各評價子項由項目部相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字。其中評價項目中的進度情況由工程部審核簽字；質(zhì)量情況由質(zhì)檢部審核簽字；安全情況由安全管理部審核簽字；環(huán)境保護及職業(yè)健康由一體化部門審核簽字；設(shè)備、人員履約情況由合約部、設(shè)備部和人事部共同審核。服務(wù)情況由生產(chǎn)副經(jīng)進審核簽字；綜合得分和是否合格由項目經(jīng)理審核簽字。工程項目名稱分包工程名稱項目負責(zé)人公司名稱分包資質(zhì)等級商地址聯(lián)系電話分包合同概述(簽訂時間、工期等)評價項目進度情況(如有滯后，應(yīng)寫明原因)質(zhì)量情況安全情況環(huán)境保護及職業(yè)健康設(shè)備、人員履約情況服務(wù)情況綜合得分項目部評價(優(yōu)秀、合格、不合格)公司工管部門意見相關(guān)部門負情況描述得分滿分責(zé)人審核(公章)(公章)審核程序說明：同附表一分包過程評價表季度工程名稱分包商名稱分包工程內(nèi)容改改施排流程圖制定管理體系項目部成立節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能減排因素別項目部編制節(jié)能減排方案分析、上報項目部上報節(jié)能減排報表批準后執(zhí)行活動主責(zé)節(jié)能減排管理體系工管部各單位節(jié)能減排管理求工管部各單位記錄名稱建筑行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測匯總表中央企業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測總表非工業(yè)企業(yè)重點耗能單位能源消費結(jié)構(gòu)及排放情況統(tǒng)計表總結(jié)分析報告管理要求1.1.各單位應(yīng)建立健全節(jié)能減排組織管理體系、統(tǒng)計監(jiān)測和考核獎懲體系，落實節(jié)能減排分級管理責(zé)任制，從XXXX集團機關(guān)到工程公司、項目部，實行三級2.2.各級要配齊配足管理人員和統(tǒng)計檢測計量設(shè)備、器具，通過分級控制，層層把關(guān)，不斷提高節(jié)能減排管理水平。3.主業(yè)為工程項目施工。節(jié)能減排工作重點：節(jié)材、節(jié)電、節(jié)油、節(jié)氣、節(jié)煤、節(jié)水、節(jié)地、淘汰落后產(chǎn)能、保護植被、減少污染物排放等。4.公司要針對板塊分類中節(jié)能減排工作重點，結(jié)合單位和工程項目實際，突出5.項目部要做到人、財、物到位，建立能源消耗及污染物排放統(tǒng)計臺賬，嚴格按國家規(guī)定的口徑、范圍、折算標準和方法對能源消耗指標和污染物排放指標進6.要確保節(jié)能減排統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、準確性和真實性，通過企業(yè)自我檢查、內(nèi)部評審、第三方檢測等多種形式對節(jié)能減排效果進行評價和核定。7.報表制度每季度上報。項目部每季度最后一月25日前上報分公司，分公司匯記錄清單格式來源見下表見下表格式來源見下表見下表保存部門工管部工管部工管部、各單位工管部、各單位見下表工管部工見下表工管部工管部工管部、各單位建筑行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測匯總表指標名稱1.能源消費總量其中：煤炭油燃料油氣其他能源2.萬元營業(yè)收入能耗(現(xiàn)價)營業(yè)收入(現(xiàn)價)3.萬元營業(yè)收入能耗(可比價)營業(yè)收入(可比價)4.萬元增加值能耗(現(xiàn)價)增加值(現(xiàn)價)5.萬元增加值能耗(可比價)增加值(可比價)6.二氧化硫排放量7.化學(xué)需氧量排放量8.二氧化碳排放量9.氮氧化物排放量10.氨氮排放量煤煤噸萬千瓦時噸噸噸噸噸萬立方米百萬千焦煤噸標準煤/萬元噸標準煤/萬元噸標準煤/萬元噸標準煤/萬元噸噸噸噸噸數(shù)上年同期值本年累計完成值與上年同期比較增減(%)注：填報時請注意能源及污染物排放量的單位表中央企業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測總表XXXXX含：綜合能源消炭噸噸噸噸噸噸減(%)年本年累計完成值 值值與上年較增減 2.萬元產(chǎn)值綜合能耗(現(xiàn)價)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)能耗(可比價)工業(yè)總產(chǎn)值(可萬元營業(yè)收入能耗(現(xiàn)價)營業(yè)收入(現(xiàn)價)能耗(可比價)營業(yè)收入(可比4.萬元增加值綜合能耗(現(xiàn)價)增加值(現(xiàn)價)合能耗(可比價)增加值(可比價)值綜合業(yè)企業(yè)按營業(yè)收入能耗計算，系]“十二五”累計6.二氧化硫排放量需氧量排8.二氧化碳排放量9.氮氧化物排放量噸噸噸噸噸企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo):日非工業(yè)企業(yè)重點耗能單位能源消費結(jié)構(gòu)及排放情況統(tǒng)計表年季度炭管道煤氣液化石油氣油煤油油燃料油其他能源用水量其中：自來水源合計二氧化碳排量二氧化硫排量源名稱計量單位千瓦時(度)噸立方米立方米噸噸噸噸噸立方米立方米煤噸噸噸耗量消費金額(千元)參考折標準煤系數(shù)`注：固體廢棄物主要指建筑垃圾中的渣土、混凝土塊、碎石塊、磚瓦碎塊、廢砂漿泥漿、廢瀝青塊，廢塑料、金屬，廢竹木等。流程圖采集需溝通信息召開溝通會議溝通信息調(diào)整項目順利實施形成一致意見一致意見實施實施情況反饋活動主責(zé)項目溝工管部通方式各單位項目溝工管部通活動各單位記錄名稱相關(guān)方來往文件管理要求2.建立與業(yè)主的溝通方式，指定溝通人員，通過拜會、電話等形式，定期或不定3.建立與監(jiān)理的溝通方式，指定溝通人員，通過拜會、電話等形式，定期或不定4.建立與設(shè)計的溝通方式，指定溝通人員，通過拜會、電話等形式，定期或不定5.建立與分包隊伍、專業(yè)作業(yè)隊伍、勞務(wù)隊伍的溝通制度，采用會議、座談的形式，定期或不定期召集相關(guān)人員進行溝通。成記錄，保證各單位內(nèi)部密切聯(lián)系，全面有效進行項目管理。全、進度的意見；不定期取得業(yè)主對工程實施質(zhì)量、安全、進度等的滿意度調(diào)查的書面意見。根據(jù)業(yè)主意見及時對施工生產(chǎn)進行部署，同時向分公司報告。及時溝通并取得設(shè)計對施工的支持。11.保持與監(jiān)理緊密聯(lián)系，及時了解監(jiān)理對施工質(zhì)量、安全、進度的意見，并及時調(diào)整完善。應(yīng)及配合方面的意見，并不斷調(diào)整完善以適應(yīng)施工生產(chǎn)的需要。記錄清單格式來源保存部門工格式來源保存部門工管部各單位目監(jiān)管流程圖報表編制各單位現(xiàn)場管理上報分公司工管部等部門分公司現(xiàn)場考核檢查調(diào)整、審核整理、匯總考核意見公司反饋意見各單位提高、完善上報公司相關(guān)部門活動主責(zé)信息報表監(jiān)管程管理部各單位現(xiàn)場管理部單位記錄名稱施工現(xiàn)場綜合理考核標準評分表管理要求1.各單位應(yīng)向工管部上報各類報表。3.各單位編制年度施工現(xiàn)場管理工作總結(jié)報送分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并上報XXXX4.監(jiān)管發(fā)現(xiàn)工程進度等方面的問題由工管部匯同各單位進行處置。方法如下：并要求限期處理；4.4對出現(xiàn)重大問題的各單位或個人，上報分公司并對其進行處罰要求限期處理。1.XXXX集團下達的各類施工計劃至分公司，工管部調(diào)整后下發(fā)各單位，各單位組織2.工管部對工程進度等方面進行現(xiàn)場檢查。3.現(xiàn)場檢查的組織：由工管部組織，安監(jiān)部等相關(guān)人員參與，對施工現(xiàn)場進行系統(tǒng)4.檢查計劃安排：由工管部根據(jù)項目的實際落實情況，制定檢查計劃。5.檢查內(nèi)容：重點檢查工程的技術(shù)落實、質(zhì)量、進度、安全、環(huán)境、節(jié)能減排、合6.檢查記錄：參見現(xiàn)場考評記錄表。7.檢查中問題處理：檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，即開具整改通知單，要求各單位限8.改進：工管部依據(jù)工程規(guī)模、重點程度等要素，改進檢查方法、檢查頻率、檢查記錄清單格式來源保格式來源保存部門工管部施工現(xiàn)場綜合管理各單位考核標準意度調(diào)查流程圖顧客滿意度調(diào)查年度計劃年度計劃審批實施調(diào)查收集資料匯總在定期限內(nèi)解決問題確定改進實施負責(zé)人報告批示顧客投訴或抱怨監(jiān)督和驗證解決問題效果評價改進效果提高顧客滿意度，持續(xù)改進責(zé)計劃工管部開展調(diào)查工管部工工管部記錄名稱顧客滿意度信息測量工作計劃顧客及相關(guān)方滿意度調(diào)查表管理要求上報XXXX集團工程管理部及技術(shù)質(zhì)量部。三個階段，顧客滿意度測量計劃包含以下內(nèi)容及測量頻率詳見XXXX集團《顧客滿意度調(diào)查管理辦法(試行)》。1.顧客滿意度調(diào)查方式：采取定期和不定期回訪、座談、書面征求意見的方、職業(yè)健康和安全情況；工程保修情況；其它情況等。公司負責(zé)匯總、分析、上報所屬在建項目的顧客滿意度信息、負責(zé)測量已交工項目的顧客滿意度信息。1.分公司、各單位對顧客滿意信息調(diào)查過程中存在的問題和年度顧客滿意信息評價報告中改進建議在限定期限內(nèi)實施改進。記錄清單格式來源保存部門工格式來源保存部門工管部各單位查管理辦法(試行)》XXXX集團《顧客滿意度調(diào)各單位工各單位查管理辦法(試行)》6各流程的風(fēng)險提示流程流程風(fēng)險項目管理分包商管理監(jiān)管、顧客滿意度調(diào)查管理1.施工進度計劃編制不符合實際要求或進度計劃落實不嚴格。1.對分包商管理不到位，造成質(zhì)量、安全、進度不滿足顧客要求，給分公司信譽造問題，解決問題，造成返工，沒有經(jīng)濟效益。1.各單位、分包商隱瞞不報，謊報、故意拖延報告期限的，故意破壞現(xiàn)場的，阻礙調(diào)查工作正常進行的，拒絕提供與事故有關(guān)的情況、資料的，提供偽證的，損害企業(yè)形象，造成嚴重的負面影響。損。位，影響顧客滿意度水平。4.與政府有關(guān)部門(如質(zhì)量監(jiān)督站)及上級主管部門的協(xié)調(diào)與溝通不夠，阻礙施工7績效指標與考核序號12流程工程項目環(huán)境管理對應(yīng)的指標項目前期策劃建安產(chǎn)值報表審核、匯總、上報整、匯總、上報過程評價覆蓋率完工評價覆蓋率顧客滿意度調(diào)查施工現(xiàn)場綜合管理考評覆蓋率對項目施工現(xiàn)場管理自評資料的對項目部環(huán)境管理方案審核顧客滿意度指標含義當年項目前期策劃數(shù)量/當年新開工項目總數(shù)×100%數(shù)量/當年要求的產(chǎn)值報表總數(shù)×整、匯總、上報/當年要求的施工生產(chǎn)計劃報表總數(shù)×100%當期進行過程評價的項目/當期在建項目總數(shù)×100%當期進行完工評價的項目/當期完工項目總數(shù)×100%調(diào)查的項目數(shù)量/同期在建項目總數(shù)量×100%當期進行考評的項目/當期在建項目總數(shù)×100%對項目施工現(xiàn)場管理自評資料的審核、匯總、上報數(shù)量/當期在建項目總數(shù)×100%對項目部環(huán)境管理方案審核數(shù)量/項目部上報的環(huán)境管理方案總數(shù)×調(diào)查的顧客滿意數(shù)量/調(diào)查顧客滿意頻次×100%考核頻率度度度度度度度度度度績效目標值考核的方法、考核準則、考核結(jié)果的處理等要求進行。8崗位設(shè)置及崗位說明書責(zé)負責(zé)分公司項目管理辦法、制度或?qū)嵤┘殑t的編制及修訂；負責(zé)制定分公司施工生產(chǎn)計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；的前期策劃；負責(zé)分公司項目的施工進度管理及施工過程的協(xié)調(diào)和管控，定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，并監(jiān)督、檢查實施情況；負責(zé)組織實施施工現(xiàn)場管理考評工作及分包商過程及完工評價管理；收集、整理、審核、上報各類生產(chǎn)報表；；門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；2.參與公司大宗材料、大型設(shè)備采購及租賃、工程分包的招標及合同評審；3.負責(zé)為公司其他部門提供各類工程項目信息。核心職能輔助職能8.2崗位設(shè)置副部長8.3崗位說明書一、基本數(shù)據(jù)工程管理部部長所在部門工程管理部直接上級分管副總經(jīng)理1直接下級副部長、報表管理員、項目管理員所轄人數(shù)3(1)主要職責(zé)與工作任務(wù)計劃工作內(nèi)容貫徹公司各項方針政策，維護政令暢通組織制定本部門內(nèi)部各項規(guī)章制度及工作流程標制定部門目標和工作計劃，并組織實施考核控制點及考核考核控制點及考核作制度明確，工作傳達、安排及時有效標指標進行分解落實。制標指標進行分解落實。工作計劃完成率100%工作內(nèi)容參與項目前期策劃動態(tài)掌握公司施工生產(chǎn)情況監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)項目定期組織召開公司生產(chǎn)調(diào)度會工作標準要求/目標/指針有管理意見和建議及時更新項目管理報表對工程項目開、竣工和施工過程中的施工技制，定期、不定期組織對現(xiàn)場文明施工進行檢查，提出指導(dǎo)和改進意見，制定糾正預(yù)防措施并跟蹤驗證整改情況定期召開工作內(nèi)容工作標準要求/目標/指針協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進行人員調(diào)配根據(jù)項目生產(chǎn)需求，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好人員配置。工作內(nèi)容工作標準要求/目標/指針考核控制點及考核評估實施效果?？己丝刂泣c及考核項目關(guān)鍵崗位不缺人?？己丝刂泣c及考核二、工作描述：協(xié)助部長負責(zé)工管部的工二、工作描述：協(xié)助部長負責(zé)工管部的工作(1)主要職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)表述：協(xié)助部長制定本部門工作管理制度和年度工作計劃協(xié)助綜合辦公室做好本業(yè)務(wù)系每年初協(xié)助制訂培訓(xùn)計劃，并組織實施和效統(tǒng)專業(yè)人才隊伍建設(shè)工作果評價(2)工作權(quán)限權(quán)限一：XXXXX集團施工項目管理制度在分公司的檢查督促權(quán)權(quán)限二：對項目部工管部門工作的建議、檢查、監(jiān)督權(quán)權(quán)限三：對專業(yè)人才評審的建議權(quán)權(quán)限四：對直接下級的工作有分配、監(jiān)督、檢查、建議、考核權(quán)權(quán)限五：對直接下級的工作爭議有裁決權(quán)(3)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系分公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系業(yè)主、XXXX集團及各兄弟單位、地方相關(guān)部門三、任職資格水平、職稱及專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，中級及以上職稱，工程類相關(guān)專業(yè)考核：相關(guān)記錄資料。經(jīng)驗培訓(xùn)個人能力素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)能力、計劃能力、協(xié)調(diào)能力、溝通能力、組織能力、學(xué)習(xí)能力所需工具/設(shè)備一般辦公設(shè)備工作環(huán)境單獨工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，需要加班、出差8.3.2副部長崗位說明書工管部副部長所在部門工管部直接上級工管部部長1直接下級報表管理員、項目管理員所轄人數(shù)2工作內(nèi)容貫徹公司各項方針政策，維護政令暢通組織制定本部門內(nèi)部各項規(guī)章制度及工作流程部門目標和工作計劃，并組織實施工作標準要求/目標/指針工作傳達、安排及時有效制度齊全，流程清晰組織實施得力工作內(nèi)容參與項目前期策劃參與審批項目施工組織設(shè)計相關(guān)內(nèi)容動態(tài)掌握公司施工生產(chǎn)參與監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)項目施定期組織召開公司生產(chǎn)調(diào)度會(2)工作權(quán)限工作標準要求/目標/指針有管理意見和建議審批及時，意見明確及時更新項目管理報表對工程項目開、竣工和施工過程中的施工技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全、設(shè)備、物資進工進行檢查，提出指導(dǎo)和改進意見，制定糾正預(yù)防措施并跟蹤驗證整改情況定期召開生產(chǎn)調(diào)度會權(quán)限一：對項目部存在的工程進度、安全生產(chǎn)問題有處理權(quán)權(quán)限二：對直接下級的工作有分配、監(jiān)督、檢查、建議、考核權(quán)權(quán)限三：對直接下級的工作爭議有裁決權(quán)(3)工作協(xié)作關(guān)系考核控制點及考核項目標指標進行分解落實?？己丝刂泣c及考核考核：1、前期策劃覆蓋率100%；2、項目考評覆蓋率100%；3、生產(chǎn)調(diào)度會制度內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系三、任職資格水平、職稱及專業(yè)經(jīng)驗培訓(xùn)個人能力素質(zhì)分公司內(nèi)各部門、項目部XXXX集團，各工程項目的業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位等大專以上學(xué)歷、中級以上職稱、企業(yè)管理或工程管理相關(guān)專業(yè)一般辦公設(shè)一般辦公設(shè)備一般辦公環(huán)境工作時間不規(guī)律，經(jīng)常加班、出差所需工具/設(shè)備工作環(huán)境工作時間特征一、基本數(shù)據(jù)直接上級直接下級報表管理員部長、副部長所在部門所轄人數(shù)工管部1(1)主要職責(zé)與工作任務(wù)報表工作內(nèi)容工作標準要求/目標/指針考核控制點及考核統(tǒng)計施工生產(chǎn)產(chǎn)值等，填報各種及時填報上級機關(guān)和主管部門的各類制點：報表的及時與準確性。生產(chǎn)報表程報表考核：查閱記錄資料。工作內(nèi)容工作標準要求/目標/指針考核控制點及考核IS平臺中管理信息更新、輸入和信檢查信息輸入情況進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)考核：信息平臺上相關(guān)模塊信息匯總分析問題，及時督促改進息更新及時。工作內(nèi)容參與項目前期策劃按時上報局生產(chǎn)調(diào)度會資料定期召開公司調(diào)度會議參與項目前期策劃及定期召開生產(chǎn)調(diào)度會工作標準要求/目標/指針考核控制點及考核學(xué)、合理產(chǎn)調(diào)度會制度。及時、準確考核：確保生產(chǎn)調(diào)度會如期舉根據(jù)XXXX集團會議精神，及時反饋到行，并能及時反應(yīng)公司生產(chǎn)情各項目況各項目況工作內(nèi)容