化驗室質(zhì)量管理手冊經(jīng)本人授權(quán)，由***、***等人組成的編寫小組，依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)定》、《水泥企業(yè)化驗室差不多條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗治理方法》，并參加GB/T19001-2000?質(zhì)量治理體系要求》，GB/T27025-2020?檢測和校準實驗室能力的通用要求》，結(jié)合公司的具體情形，編制本公司《化驗室質(zhì)量治理手冊》〔第A版〕，所有內(nèi)容差不多治理都代表，有關(guān)技術(shù)專家和本人審定，現(xiàn)予以布，自2011年6月1日起實施。?化驗室質(zhì)量治理手冊》是化驗室以法行使質(zhì)量職能的法規(guī)性文件，因此，化驗室全體人員及公司各級各層相關(guān)人員都必須訂真執(zhí)行。***水泥有限責任公司總經(jīng)理：2011年5月2日1、目的和范疇1.1目的、為進一步規(guī)范化驗室檢驗工作和質(zhì)量治理，提高基檢驗工作質(zhì)量和生產(chǎn)過程挖制水平，保證連續(xù)穩(wěn)固地生產(chǎn)和確保合作格的水泥產(chǎn)品，要根椐國家工信部頒布的《水泥企業(yè)生產(chǎn)治理規(guī)程》工原［2020］第129號文精神，結(jié)合本公司實際情形，持制定本《手冊》。1.2范疇本《手冊》規(guī)定了化驗室質(zhì)量治理體系要求，既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理，也適用于第三方對化驗室的評審考核；既適用于化驗室各過程崗位人員，也適用于公司各級各層次與化驗室檢驗，操縱和治理工作相關(guān)的人員。2、 引用文件本《手冊》依據(jù)和引用以下文件A、 《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》B、 GB/T19001-2000?質(zhì)量治理體系要求》C、 產(chǎn)品質(zhì)量法及產(chǎn)品現(xiàn)行標準3、 化驗室簡介本公司化驗室始建于2020年，是水泥產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量治理專職機構(gòu)，它既代表企業(yè)進行質(zhì)量檢驗，操縱和把關(guān)，又代表國家和顧客進行產(chǎn)品驗證，全權(quán)負責水泥生產(chǎn)過程中的質(zhì)量治理和對出廠水泥的質(zhì)量監(jiān)督在加強企業(yè)經(jīng)營治理，科學(xué)地組織生產(chǎn)方面起著重要的作用。公司化驗室受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，治理者代表具體分管。具有獨立行政質(zhì)量檢驗、質(zhì)量操縱、出廠水泥和水泥熟料的合格確認和驗證，質(zhì)量統(tǒng)計和分析、試驗研究、水泥出廠決定權(quán)?；炇覂?nèi)設(shè)操縱組、分析組、物檢組和質(zhì)量治理組，分別負責原燃材料、半成品、成品質(zhì)量和檢驗、操縱、監(jiān)督與治理工作。配備主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量調(diào)度員、質(zhì)量統(tǒng)計員〔兼〕等專業(yè)技術(shù)〔治理〕人員和滿足檢驗工作所需的檢驗工人，人員素養(yǎng)滿足規(guī)定要求?；炇铱偨ㄖ娣e300m2。檢驗工作所需儀器設(shè)備配備率100%，周期檢定〔校驗〕率100%，精度滿足規(guī)定要求，且有部份自動化檢測儀器。其相關(guān)設(shè)施〔如自動溫控、照明、通風、消防、安全通道、水電等〕充分適宜，符合《水泥企業(yè)化驗室差不多條件》。2020年獲得省水泥企業(yè)化驗室驗收樣品檢驗優(yōu)勝單位獎。2020年3月通過《化驗室合格證》復(fù)審換證，具備質(zhì)量檢驗法定資質(zhì)。質(zhì)量方針和目標4.1質(zhì)量方針本公司化驗室質(zhì)量方針為：精心細致、準確及時、科學(xué)嚴謹、追求杰出4.2質(zhì)量目標a） 確保出廠水泥合格率100%；b） 內(nèi)部密碼抽查對比合格率N90%；c） 與指定機構(gòu)檢驗對比驗證綜合合格率N80%；d）化驗室檢驗頻率達到要求的100%治理職責5.1機構(gòu)設(shè)置本公司化驗室內(nèi)設(shè)操縱、分析、物檢和質(zhì)量治理組〔其相互關(guān)系見圖）。5.2.1化驗室的職責和權(quán)限1、質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，把握質(zhì)量動態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗的可追溯性。2、 質(zhì)量操縱依照產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，組織實施過程質(zhì)量操縱，運用數(shù)理統(tǒng)計方法把握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3、 出廠水泥和水泥熟料的合格確認和驗證嚴格按照相關(guān)產(chǎn)品標準和企業(yè)制定的出廠水泥和水泥熟料合格確認程序進行確認和驗證，杜絕不合格水泥和水泥熟料的出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計和分析利用數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析和改進工作。5、 試驗研究依照原燃材料、助磨劑、混合材等材料的變更情形及用戶需求，及時進行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥和熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。6、 化驗室具有水泥和水泥熟料出廠決定權(quán)。5.2.2制定和執(zhí)行各組職責范疇、崗位責任制〔見6.1〕。5.3內(nèi)部溝通主任、各組組長應(yīng)通過以下活動，使每個職員都明確自己的職責，以有效地開展所涉及的各項活動。a）利用各種會議、培訓(xùn)及宣傳媒體向部門職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）必要時召開質(zhì)量分析會;c） 按時、按質(zhì)、按量填報各種數(shù)據(jù)報表〔報告〕；d） 各班組、崗位之間隨時互通情報，進行信息交流。治理制度6.1化驗室內(nèi)各組職責范疇、崗位責任制6.1.1職責范疇（一） 生產(chǎn)操縱組依照公司質(zhì)量治理實施細那么、生產(chǎn)流程操縱圖和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)要求，結(jié)合本組的定員和分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)操縱檢驗和監(jiān)督任務(wù)。負責制訂組內(nèi)各項治理制度，并認真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量操縱水平和檢驗準確性。正確使用并愛護好儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。加強文化、技術(shù)和治理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的治理工作。做好本組的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。（二） 化學(xué)分析組負責水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的化學(xué)分析。負責制訂本組內(nèi)的各項治理制度，并認真貫徹執(zhí)行。保證試驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標準的規(guī)定，確保檢驗的準確性。正確使用并愛護好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。加強對法律法規(guī)文化、技術(shù)和治理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的治理工作。做好本組的經(jīng)濟核算、安全防護、衛(wèi)生工作。（三）物理檢驗組嚴格執(zhí)行水泥國家標準，按時完成生產(chǎn)過程、出廠水泥〔熟料〕、科研、對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥〔熟料〕合格率100%。負責制訂組內(nèi)各項治理制度，并認真貫徹執(zhí)行。做好樣品的采集、處理和封存樣的治理工作。保證試驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗的準確性。正確使用并修理好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。加強對質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和治理治理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的治理工作。做好本組的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。6.1.2崗位責任制（一）化驗室正、副主任在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責全公司的質(zhì)量治理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量治理水平，確保出廠水泥〔熟料〕質(zhì)量達到兩個100%合格。認真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標準、水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程和相關(guān)規(guī)定，組織起草和修改本公司質(zhì)量治理實施細那么，并報治理者代表批準后督促執(zhí)行。及時把握原燃材料、半成品的質(zhì)量情形，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量操縱指標，采取有效措施，關(guān)心車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的操縱和指導(dǎo)作用。負責貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成情形，不斷提高檢驗工作的準確性，按期寫出工作小結(jié)。經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和治理知識，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量治理體會，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素養(yǎng)。加強質(zhì)量信息的收集治理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪顧客，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答顧客提出的技術(shù)問題。合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時把握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情形，嚴格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。有權(quán)禁止不合格水泥〔熟料〕出廠，對違反質(zhì)量治理制度的現(xiàn)象有權(quán)禁止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級主管部門。（二）工藝技術(shù)員〔兼〕在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策，法律法規(guī)，并聯(lián)系工作實際向有關(guān)車間、科室宣傳。認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準及水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程，結(jié)合企業(yè)實際情形，協(xié)助主任起草本企業(yè)質(zhì)量治理實施細那么，并認真貫徹執(zhí)行。把握熟料、出磨水泥和出廠水泥〔熟料〕三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和水泥磨細度指標，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情形和存在的問題，提出改進措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量操縱工作。依照原燃材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出合理的配料方案及半成品的質(zhì)量操縱指標，做好出廠水泥〔熟料〕的質(zhì)量治理工作經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原燃材料的質(zhì)量變動情形，定期做小磨配比研究試驗，把握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新方法，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)常走訪顧客，了解對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答顧客提出的技術(shù)問題，做好服務(wù)工作。制訂并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)打算，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和試驗準確性。運用數(shù)理統(tǒng)計和其他適用的方法，分析質(zhì)量動態(tài)，為進行質(zhì)量改進提供依據(jù)。有權(quán)檢查化驗室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情形。有權(quán)禁止不合格水泥〔熟料〕出廠，對違反質(zhì)量治理制度的現(xiàn)象有權(quán)禁止或提出處理意見。（三）水泥〔熟料〕出廠質(zhì)量治理員〔兼〕在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準和質(zhì)量治理制度，確保出廠水泥〔熟料〕全部符合國家標準，并留足富裕強度。依照庫存水泥的質(zhì)量，正確下達包裝倉號、比例，并督促檢查事實上施情形。簽發(fā)水泥〔熟料〕出廠通知單，檢查包裝標志，經(jīng)常與銷售部門核對出廠水泥〔熟料〕回單。收集和解答顧客有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見和技術(shù)問題。對威逼出廠水泥〔熟料〕質(zhì)量的隱患要及時向上反映，迅速排除，有權(quán)禁止不合格水泥〔熟料〕出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。及時對各級質(zhì)檢站的產(chǎn)品質(zhì)量抽查、對比結(jié)果進行匯總整理，提出書面報告。（四） 質(zhì)量統(tǒng)計員〔兼〕按時完成各臺帳報表的統(tǒng)計填報工作，做到數(shù)字準確，填寫清晰，發(fā)送及時。按統(tǒng)一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。負責車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。負責領(lǐng)取、保管化驗室所用的文具、工資、勞保用品等。負責文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其它臨時事務(wù)性工作。（五） 質(zhì)量調(diào)度員〔操縱組各班班長〕依照公司質(zhì)量治理實施細那么和原燃材料、半成品、成品內(nèi)控標準的要求，負責本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量操縱，在當班中代表領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對內(nèi)有權(quán)臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務(wù)；對外有有權(quán)禁止違反質(zhì)量治理制度的現(xiàn)象，禁止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。當班時應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情形，發(fā)覺質(zhì)量不穩(wěn)固或質(zhì)量指標完成不行時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析緣故，并采取措施，迅速解決。隨時把握原燃材料的質(zhì)量波動情形，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)操縱指標，調(diào)整要有依照，檢查情形要做好記錄。建立系統(tǒng)的生產(chǎn)操縱臺帳或資料，及時作好生料、熟料、水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量情形的記錄。組織每班抽查水泥包裝重量，并運算合格率。處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗室主任或公司主管領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情形，可先處理，然后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細記錄。負責督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，協(xié)助操作人員保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產(chǎn)操縱記錄，嚴格執(zhí)行密碼抽查制度，認真做好交接班工作，按時參加本室召開的質(zhì)量分析會。（六）檢驗員全面完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)覺專門情形應(yīng)及時向質(zhì)量值班長匯報。嚴格執(zhí)行水泥檢驗方法國家標準，遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究同意的不準擅自改變。檢驗時要注意力集中，一絲不茍，抓緊時刻，做到又快又準，原始記錄要完整、清晰、真實、準確，檢驗結(jié)果要及時通知有關(guān)單位。不準漏檢和弄虛作假。按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，經(jīng)常檢查有關(guān)的取樣設(shè)備設(shè)施等，確保取樣有代表性，留樣標記要清晰正確。精心使用和愛護本崗位的儀器、設(shè)備、藥品和工具，做好安全、清潔衛(wèi)生工作，非檢驗用品不得帶入檢驗場所。團結(jié)互助，互教互學(xué)，關(guān)懷集體，遵守勞動紀律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。6.2質(zhì)量事故報告制度6.2.1范疇質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量治理和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生以下情形之一，發(fā)球質(zhì)量事故：出廠水泥檢驗結(jié)果中任一項指標不合格或不符合《指標要求》。要緊生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù)不合格。進廠原材料不符合技術(shù)要求，并嚴峻阻礙生產(chǎn)。檢驗用試劑，儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)。因違反規(guī)定，工作不負責任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品，其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，其余均為一樣質(zhì)量事故。6.2.2處理步驟質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗室應(yīng)按以下步驟處理：調(diào)查當事者現(xiàn)場情形，查明事故發(fā)生緣故，并詳細記錄。重大質(zhì)量事故要以書面材料報送上級主管部門，一樣質(zhì)量事故由責任部門〔車間〕負責填報''質(zhì)量事故報告單〃或''不合格品評審處置報告單〃送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司或落實責任部門處理。對質(zhì)量事故的責任者，應(yīng)責令其寫出書面檢查，對嚴峻失職造成經(jīng)濟缺失或不良阻礙者，應(yīng)追究其責任。發(fā)生重大質(zhì)量事故應(yīng)趕忙召開專題會議進行分析研究，針對事故緣故，提出糾正和預(yù)防措施，做到措施、人員、時刻三落實，并組織有關(guān)人員認真總結(jié)，吸取教訓(xùn)，以防止類似事故再發(fā)生?；炇覒?yīng)儲存完整的質(zhì)量事故記錄，包括事故的發(fā)生緣故和處理情形，并定期公布各單位事故發(fā)生情形引以為戒，以促進質(zhì)量治理工作。6.3對比驗證制度為了提高檢驗水平和確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，特制定對比難制度本室內(nèi)各檢驗崗位人員的內(nèi)部密碼抽查和操作考核及與上級檢驗機構(gòu)的對比驗證檢驗應(yīng)執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?第十三條中的規(guī)定。抽查對比工作由專人負責組織進行，抽查樣品及對比結(jié)果要記錄清晰。試驗人員要實事求是，嚴肅認真，按時完成對比驗證檢驗，不得弄虛作假或推委抵制。密碼抽查盡量抽取近期樣品，對比結(jié)果應(yīng)作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。對比超差者應(yīng)認真查明緣故，改進操作；強度對比超差時，小組要開會分析，集體研究緣故，提出措施，以確保試驗準確性〔試驗見評誤差見附表〕積極參加國家或省級建材行業(yè)持槍機構(gòu)組織的水泥物理性能檢驗和化學(xué)分析對比。6.4檢驗和試驗儀器設(shè)備的治理制度檢驗和試驗儀器設(shè)備按照產(chǎn)品標準和要求配置齊全，縣技術(shù)性能應(yīng)滿足《水泥企業(yè)化驗室差不多條件》要求。化驗辦公室負責建立和健全檢驗儀器設(shè)備清單和計量檢定〔校準〕周期表及要緊儀器設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容應(yīng)包括儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證，使用說明書及使用過程中修理、檢定〔校準〕等記錄及證書。計量器具應(yīng)按期檢定并有效的計量檢定合格證，專業(yè)檢驗及儀器設(shè)備應(yīng)按期校準并有有效的校準證書，自檢自校儀器設(shè)備應(yīng)建立自檢自校的方法，并留有自檢自校記錄。做好和儲存儀器設(shè)備的使用愛護，保養(yǎng)和校驗記錄及計量部門的檢定合格證書。所有儀器設(shè)備均應(yīng)帶有說明其校準狀態(tài)的標識，禁止使用未經(jīng)校準或檢驗不合格的儀器設(shè)備。6.5標準砂化學(xué)試劑的采購和治理制度標準砂和化學(xué)試劑是化驗室進行分析、檢驗最要緊的消耗材料，對分析、檢驗的準確性有專門大的阻礙，為加強其治理特制定本制度。標準砂是檢驗水泥膠砂強度的法定標準物質(zhì)，必須在國家指定的省、市定點經(jīng)銷單位購買，并儲存購買發(fā)票和標準砂標準樣品證書復(fù)印件，杜絕購買假砂。在啟用新一批標準砂之前，應(yīng)對新老標準砂用同一水泥進行性能對比試驗，當對比誤差不超過1.5%時方可投入使用?；瘜W(xué)試劑應(yīng)選擇國家定點專營單位和合格的供應(yīng)商，進貨時要按采購打算〔包括品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標準、生產(chǎn)廠家等〕驗收，嚴禁購進和使用不符合要求的產(chǎn)品。配制標準溶液用的標準物質(zhì)，必須是國家有證標準樣品和標準物質(zhì)。應(yīng)配備專人〔或兼職〕保管，建立進、發(fā)、存臺帳；化學(xué)試劑和和標準砂應(yīng)存放在干燥、無粉塵、陽光不直截了當照耀的場所，防止受潮和污染；對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，作好標識，不得混雜，并有相應(yīng)的消防、安全措施。6.6標準溶液配制和專人治理制度為了確保本室使用的標準溶液的準確性，特制訂本制度。標準溶液復(fù)標范疇〔適用時〕為EDTA、氫氧化鈉、硫酸銅、笨鉀酸、無水乙醇、硝酸汞五種標準溶液。標準溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。標準溶液必須由分析員配制、標定，并由另一名有體會的人員復(fù)標，標定和復(fù)標的結(jié)果必須詳細記錄。標準溶液的濃度以復(fù)標平均濃度為準，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度(mol/L)。配制后的標準溶液必須存放3?5天方可進行標定，并在同等條件下復(fù)標，以驗證其準確性。復(fù)標次數(shù)必須二次以上。所有配制、標定、復(fù)標的標準溶液均應(yīng)貼有相應(yīng)標識〔包括名稱、濃度、配制或復(fù)標日期等〕，由公析員專人何管。經(jīng)復(fù)標合格后的標準溶液，應(yīng)貼上封條，存放在清潔干燥處，防止受潮和污染，溶液換用時必須與原先溶液進行對比。6.7文件治理制度化驗室主任應(yīng)識別和確定文件的范疇，包括本公司本室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量治理的文件、產(chǎn)品標準、方法標準、規(guī)程、規(guī)范、細那么、作業(yè)指導(dǎo)書及其他相關(guān)文件。應(yīng)指派專人按公司《文件操縱程序》規(guī)定對文件的編制、審批、編號、標識、發(fā)放、使用、更換、作廢和回收等進行操縱和治理。文件發(fā)放時要有記錄，更換時要有標識，確保在使用場所都能得到適用的版本。應(yīng)定期對文件的有效性進行評審，當內(nèi)外部情形發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行修訂和更新，以保持文件的適宜性、有效性。文件應(yīng)保持清晰和易于識別，假設(shè)保留作廢文件應(yīng)進行標識并回收集中保管，防止誤用。應(yīng)對適當?shù)耐鈦砦募踩绶煞ㄒ?guī)、產(chǎn)品和相關(guān)標準等非本公司制定的文件〕的適用性、有效性進行評審和確認，并操縱其分發(fā)。6.8樣品治理制度6.8.1樣品的抽取水泥樣品的抽取按GB12573進行，應(yīng)確保樣品的代表性。其他樣品按''過程質(zhì)量操縱指標一覽表〃所規(guī)定的取樣頻次和取樣方式進行抽取。6.8.2樣品的編號各類樣品應(yīng)按時刻順序或其他規(guī)定的方法進行編號，以防混淆。6.8.3樣品的加工應(yīng)依照各類樣品的原始狀態(tài)和試驗要求，對樣品進行破〔粉〕碎、過篩、混合和縮分，制備好樣品以備檢驗。水泥試樣必須充分拌均，并通過0.9mm方孔篩，不得混入雜物及結(jié)塊。每一取樣單位的水泥試樣，應(yīng)充分拌均后，分成二等份，一份供本室做全套物理檢驗，一份按規(guī)定要求用雙層食品塑料袋裝好，放入密封的留樣桶內(nèi)儲存三個月。樣品重量至少6kg。6.8.4樣品的傳遞取樣人員應(yīng)將所取的各類樣品及時遞送給相應(yīng)的檢驗崗位或人員。物理試驗樣品應(yīng)于試驗前8小時，送入試驗室，以保持與試驗室相同的溫度。6.8.5樣品的標識用于進貨檢驗和過程檢驗的樣品，如原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、樣品等，可在容器上直截了當標識或使用留樣單進行標識，標識的內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、取樣時刻、樣品來源、加工設(shè)備等。成品水泥留樣要有封條，并注明品種、標號、編號、包裝日期、封樣日期、封樣人等，并保持其標識的唯獨性。6.8.6樣品的保管水泥留樣要扎緊袋口，放入留樣桶內(nèi)〔不準用非食品塑料袋〕。各組檢驗的樣品由各組分別保管，并實行組長負責制，樣品貯存要有專用架柜，做到擺放整齊，不丟不損。物檢組要有單獨的樣品室，并有專人治理，責任到人，確保樣品儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，并有完整的封存樣品的記錄。6.8.7樣品的處理樣品應(yīng)按規(guī)定的期限儲存，樣品的儲存期限一樣為操縱組1天，分析組7天，物檢組〔封存樣〕三個月，到期后須由化驗室主任或授權(quán)的人員批準簽字方可處理。6.9人員培訓(xùn)和考核制度為提高化驗室人員的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，保證檢驗質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗室應(yīng)依照實際需要編制人員年度培訓(xùn)打算，包括：培訓(xùn)的目的、對象、內(nèi)容、時刻、地點、方式及考核方法等，并報治理者代表審批。培訓(xùn)打算批準后，要認真組織實施，每次培訓(xùn)要做好并儲存記錄。培訓(xùn)要講求實際成效，定期進行考核，考核成績應(yīng)作為評判其技術(shù)素養(yǎng)的依據(jù)之一。凡連續(xù)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員素養(yǎng)符合要求。建立化驗室人員技術(shù)檔案，注意收集和儲存相關(guān)人員的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書〔復(fù)印件〕如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、操作合格證，以及培訓(xùn)考核記錄等，作為評判人員技術(shù)素養(yǎng)的依據(jù)。6.10檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度所有原始記錄、臺帳、和檢驗報告應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的表格。各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰完整，不得任意涂改。當有錯誤需要改正時，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩條橫杠，在其上方書寫更換后的數(shù)據(jù)并加章修改人印章，涉及出廠水泥檢驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主任的簽字或蓋章。質(zhì)量記錄應(yīng)按班、日填寫，分月裝訂成冊。原始記錄由當班人員填寫，統(tǒng)計臺帳由質(zhì)量統(tǒng)計員填寫。與質(zhì)量有關(guān)的活動，如質(zhì)量分析會，應(yīng)做好記錄。所有質(zhì)量記錄、臺帳和檢驗報告應(yīng)妥善保管，當年度的由化驗室保管，上年度的交檔案室儲存。所有質(zhì)量記錄、檢驗報告的儲存期限一樣為三年，臺帳應(yīng)長期儲存6.11月報、年報的填寫和上報制度所有月報、年報應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定，設(shè)計合理，信息量充分的表格。月報、年報的各項數(shù)據(jù)填寫必須清晰，不得涂改。月統(tǒng)計報表應(yīng)有月統(tǒng)計分析總結(jié)，年統(tǒng)計報表應(yīng)有年統(tǒng)計質(zhì)量總結(jié)。月報、年報要填報齊全，月報每月10日前，年報于次年2月10日前經(jīng)治理者代表審批后報相應(yīng)的治理部門。6.12質(zhì)量統(tǒng)計治理制度按統(tǒng)一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。按時完成各類臺帳報表的統(tǒng)計填報工作，做到數(shù)字準確，填寫清晰，發(fā)送及時。負責車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計、月報、年報在規(guī)定的時刻前填報齊全，并做好統(tǒng)計分析。有條件地建立運算機質(zhì)量治理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)建立質(zhì)量信息交流平臺。6.13實驗室治理制度為保證試驗室內(nèi)部環(huán)境條件符合《水泥企業(yè)化驗室差不多條件》的要求，特制訂本制度。試驗室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得阻礙檢驗工作。試驗室的面積、采光〔照明〕、溫度、濕度等均應(yīng)滿足檢驗任務(wù)和國家有關(guān)標準規(guī)定的要求。試驗室內(nèi)檢測儀器設(shè)備應(yīng)放置合理，操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗相互有阻礙時〔如高溫、粉塵等〕要隔離?；瘜W(xué)分析室應(yīng)有通風設(shè)備和設(shè)施排放有害氣體。室內(nèi)應(yīng)保持清潔，與檢驗無關(guān)的物品不準帶入和存放試驗室。檢驗使用的鉑金坩鍋等貴重器皿，要注意妥善保管，防止丟失。室內(nèi)應(yīng)備有適用于多種情形的滅火器材，如滅火砂、石棉布、毯子、滅火器等。應(yīng)對檢驗人員進行適當?shù)陌踩夹g(shù)知識培訓(xùn)，使他們明白得安全操作。6.14化驗室質(zhì)量治理手冊執(zhí)行情形檢查制度化驗室質(zhì)量治理手冊是用以規(guī)范本室的各項檢測活動的準那么，是本室最要緊的質(zhì)量體文件。為確保手那么中所規(guī)定的過程、活動和要求得以連續(xù)有效地運行，特制訂本制度?；炇覒?yīng)定期對質(zhì)量治理手冊的使用，保管和執(zhí)行情形進行檢查。每年度至少進行一次，兩次檢查的時刻間隔不不得超過12個月。檢查方式應(yīng)模擬內(nèi)審，通常與公司內(nèi)部審核一并進行，必要時也能夠單獨進行。每次檢查由治理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)，成立檢查組。檢查組的成員應(yīng)熟悉化驗室業(yè)務(wù)和手冊內(nèi)容，通過專門培訓(xùn)，具有內(nèi)審員或相應(yīng)資質(zhì)，由最高治理者任命。檢查人不應(yīng)查自己的工作。檢查發(fā)覺的問題，應(yīng)及時通知受檢查方糾正，分析產(chǎn)生的緣故，針對問題的緣故制訂和采取糾正措施，并驗證其成效。按規(guī)定保持上述檢查及糾正措施的相關(guān)記錄。6.14出廠水泥的合格確認制度范疇本標準根椐《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程〉＞及《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的要求制定，本標準規(guī)定了公司對出廠水泥進行質(zhì)量確認的程序。本標準適用于公司出廠水泥質(zhì)量操縱過程。規(guī)范性引用文件以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單〔不包括勘誤的內(nèi)容〕或修定版均不適用于本標準，然而，鼓舞依照本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準GB175-2007通用硅酸鹽水泥JC/783-2004水泥強度快速檢驗方法術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本標準。3.1出廠水泥經(jīng)檢驗和確認，用于銷售的水泥。3.2確認由于產(chǎn)品特點，水泥產(chǎn)品不能等待28天強度指標檢驗完成即需出廠。在特定批次或批量的包裝或散裝水泥未完成產(chǎn)品標準和合同要求的全部檢測項目的情形下，依照產(chǎn)品標準對出廠水泥的品質(zhì)指標進行檢驗并依據(jù)強度增長推測方法和已檢驗得出的1天或3天強度指標推算28天強度指標判定該批次水泥達到相應(yīng)的標準和規(guī)定要求，準許放行的過程稱為出廠水泥確認。4.職責4.1公司對出廠水泥的確認權(quán)限歸屬質(zhì)量檢測中心，任何單位和個人都不得干預(yù)。4.2質(zhì)量檢測中心對出廠水泥進行確認后必須開據(jù)出廠水泥通知單,營銷部應(yīng)嚴格按照出廠水泥通知單規(guī)定內(nèi)容進行產(chǎn)品銷售。5.出廠水泥質(zhì)量確認程序5.1確認的方式5.1.1確認方式的選擇由于公司屬于日產(chǎn)3400噸規(guī)范新型干法水泥生產(chǎn)線，均化設(shè)施先進完善，出磨水泥生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》中相關(guān)要求，質(zhì)量檢測中心采納出磨水泥指標確認的方法操縱出廠水泥質(zhì)量。5.1.2出磨水泥指標確認的內(nèi)容出磨水泥指標確認，也確實是檢驗結(jié)果與過程操縱結(jié)合確認，即依據(jù)強度增長推測方法和出磨水泥1天或3天強度指標推算出廠水泥28天強度指標。5.2出廠水泥確認的依據(jù)5.2.1產(chǎn)品標準公司對出廠水泥的質(zhì)量進行確認的標準為GB175-2007通用硅酸鹽水泥。為確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標準規(guī)定要求,公司制定嚴于國家標準規(guī)定的內(nèi)控標準具體用于對出廠水泥的質(zhì)量操縱。公司出磨水泥內(nèi)控指標見附錄A5.2.2水泥強度推測方法公司水泥一天強度回來分析方法見JC/783-2004水泥強度快速檢驗方法附錄A（規(guī)范性附錄）：水泥28天抗壓強度推測公式的建立方法，用于出廠水泥3天或28天強度確認。其頻次為每季度進行一次。樣本量為許多于20個〔正常生產(chǎn)后許多于60個〕。當公司生產(chǎn)工藝、原燃材料、配料方案以及檢測方法發(fā)生重大變化時應(yīng)重新建立強度推測方法，其樣本量許多于20個。5.3出廠水泥確認的對象公司出磨水泥指標確認的對象是完成粉磨、均化等加工工序后的出磨水泥。出磨水泥指標確認的取樣口設(shè)置在粉磨、配制加工工序后水泥入新灰〔散裝〕庫的相應(yīng)部位。5.4出廠水泥的必備工藝設(shè)施5.4.1公司對水泥包裝（散裝）庫設(shè)置有符合要求的空氣均化設(shè)施，未經(jīng)均化的水泥嚴禁包裝或散裝出廠。5.4.2依照市場水泥需求情形，公司固定2個包裝庫（庫容量3400噸/個）存放P.O42.5或P.II52.5水泥，固定4個包裝庫（庫容量3400噸/個）存放P.C32.5水泥，以滿足水泥包裝和出廠確認的需要。5.5出廠水泥確認的項目與頻次5.5.1出廠水泥確認的項目要緊包括1天快速養(yǎng)護強度指標或3天強度指標及標準規(guī)定的其他品質(zhì)指標。5.5.2每個編號出廠水泥確認批量操縱小于1000噸。5.6出廠水泥確認結(jié)果的使用5.6.1出廠水泥確認不能免除或代替出廠水泥檢驗，但出廠水泥確認的部分檢驗結(jié)果可作為出廠檢驗的數(shù)據(jù)使用。5.6.2出廠水泥確認的結(jié)果可作為出廠水泥檢驗除28天強度以外各項檢驗結(jié)果提供給用戶。5.7出廠水泥質(zhì)量確認程序5.7.1依據(jù)出磨水泥的MgO、SO3、LOSS三項化學(xué)指標達到公司內(nèi)控要求，判定出廠水泥的化學(xué)指標滿足國家標準要求。5.7.2依據(jù)出磨水泥的細度、凝聚時刻、安定性、以及其他用戶要求的指標達到公司內(nèi)控指標或用戶要求，判定出廠水泥的相應(yīng)指標符合國家標準要求。5.7.3依據(jù)出磨水泥的一天快速養(yǎng)護強度或者三天強度值，利用質(zhì)量檢測中心做出的回來方程，估量出廠水泥的28天抗壓強度達到企業(yè)內(nèi)控要求，即判定出廠水泥的相應(yīng)齡期的抗壓強度達到國標要求。5.7.4在以上三條均達到企業(yè)內(nèi)控要求時，即可判定出廠水泥符合國家標準要求，能夠進行包裝或散裝出廠。5.7.5出廠水泥質(zhì)量確認依據(jù)

P.O425出磨〔出廠〕水泥質(zhì)量確認依據(jù)項目檢驗方法國家標準內(nèi)控標準燒失量GB176—2020?水泥化學(xué)分析方法》W5.0%W4.2%三氧化硫W3.5%W3.0%氧化鎂W5.0%W4.0%氯離子W0.06%W0.05%比表面積GB8074—2020N30Om2/kgN330tf/kg初凝時刻GB/T1346—2001?水泥標準稠度用水量，凝聚時刻，安定性檢驗方法》N45minN80min終凝時刻W10hW6h安定性合格合格1天抗折強度JC/T738—2004?水泥快速強度檢測方法》N3.5Mpa1天抗壓強度N12.0Mpa3天抗折強度GB/T17671—1999?水泥膠砂強度檢驗方法》〔ISO法〕N3.5MpaN4.0Mpa3天抗壓強度N17.0MpaN21.0Mpa28天抗折強度N6.5MpaN7.5Mpa28天抗壓強度N42.5MpaN46.0Mpa

P.SA(P.C)325出磨(出廠)水泥質(zhì)量確認依據(jù)項目檢驗方法國家標準內(nèi)控標準三氧化硫GB/T176—2020?水泥化學(xué)分析方法》P.S.AW4.0%P.CW3.5%P.S.AW3.0%P.CW2.8%氧化鎂W6.0%W4.0%氯離子W0.06%W0.05%細度GB/T1345—2005W10.0%W4.0%初凝時刻GB/T1346—2001?水泥標準稠度用水量，凝聚時刻，安定性檢驗方法》N45minN90min終凝時刻W10hW6h安定性合格合格1天抗折強度JC/T738—2004?水泥快速強度檢測方法》1天抗壓強度3天抗折強度GB/T17671—1999?水泥膠砂強度檢驗方法》〔ISO法〕N2.5MpaN3.5Mpa3天抗壓強度N10.0MpaN15.0Mpa28天抗折強度N5.5MpaN6.5Mpa28天抗壓強度N32.5MpaN36.0Mpa檢查與考核6.1質(zhì)量檢測中心應(yīng)定期對公司出廠水泥確認程序進行論證、分析并及時對相關(guān)內(nèi)控標準進行修定。6.2公司質(zhì)量治理者代表應(yīng)定期對該標準的執(zhí)行情形進行檢查，并對檢查結(jié)果列入相關(guān)考核過程。附加說明7.1本標準由公司標準化委員會提出7.2本標準由質(zhì)量檢測中心負責起草7.3本標準由質(zhì)量檢測中心負責說明7.4本標準要緊起草人:***7資源治理7.1資源提供公司最高治理者確保提供檢驗工作和質(zhì)量治理所需的資源，包括訓(xùn)練有素能力勝任的職員、數(shù)量和精度均滿足要求的儀器設(shè)備、適宜的試驗條件和環(huán)境。7.2人力資源7.2.1識別和確定化驗室各崗位人員的能力要求?；炇抑魅蝍） 具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。那個地點所指的多年，要求許多于3年；b） 熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項標準和質(zhì)量法規(guī)；c） 有一定的組織能力、能堅持原那么。工藝技術(shù)員a） 具有初級或初級以上技術(shù)職稱；通過專門訓(xùn)練，把握水泥生產(chǎn)理論和檢驗技術(shù)；b） 熟知有關(guān)標準和規(guī)章制度；c） 能堅持原那么，工認認真負責。質(zhì)量調(diào)度員a） 具有高中〔或相當于高中〕以上文化水平；差不多把握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)；b） 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量操縱點、操縱項目和指標；c） 能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。質(zhì)量統(tǒng)計員a） 具有高中〔或相當于高中〕以上文化水平；b） 熟悉統(tǒng)計法、數(shù)理統(tǒng)計方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計等運算方法;c）實事求是，堅持原那么。檢驗人員a） 具有高中〔相當于高中〕以上文化水平；b） 通過專門培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證；c） 熟悉本崗位的操作規(guī)程、操縱項目、指標范疇及操縱方法；d） 堅持原那么，責任心強。7.2.2提供培訓(xùn)或采取其他措施確保滿足這些要求。a） 制訂和實施年度培訓(xùn)打算。b） 建立和保持人員技術(shù)檔案，包括從事技術(shù)工作的經(jīng)歷、資格證書〔復(fù)印件〕、培訓(xùn)考核記錄等。c） 編制《化驗室定崗人員一覽表》〔見附錄2〕，為證實人員素養(yǎng)符合要求提供證據(jù)?；炇胰藛T一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)積稱從事工作年限現(xiàn)工作崗位備注

1***男40大專中級19主任2黃義濤男35高中初級12質(zhì)量調(diào)度3楊國蘭女45高中分析組長20分析組4彭輝男28高中檢驗員6分析組5姜真武男33高中物檢組長12物檢組6王軍紅女38高中檢驗員10物檢組7黃義霞女32高中檢驗員8物檢組8楊金平男27高中操縱組長6操縱組9楊三華女28高中檢驗員5操縱組10鄒曉霞女26高中檢驗員5操縱組11沈江紅女35高中檢驗員5操縱組12齊雪顏女32高中檢驗員3操縱組7.3基礎(chǔ)設(shè)施1總那么依據(jù)《水泥企業(yè)化驗室差不多條件》，結(jié)合公司水泥產(chǎn)品、工藝特點及化驗室具體情形，確定、提供并愛護為達到產(chǎn)品符合要求所需的檢驗基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a） 辦公/檢驗工作場所和相關(guān)設(shè)施;b） 檢驗儀器設(shè)備；c）支持性服務(wù)〔如自動溫控/濕控、照明、通訊、消防、安全通道、水電、通訊等〕。7.3.2儀器設(shè)備的配備按現(xiàn)行產(chǎn)品標準及公司依照《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》要求制定的原燃材料、半成品、出廠水泥〔熟料〕操縱指標所需檢測項目，確定和配備適宜的檢驗儀器設(shè)備，確保通用水泥產(chǎn)品檢驗儀器設(shè)備配備率100%，在用儀器設(shè)備要緊技術(shù)條件符合行業(yè)規(guī)定要求〔見附錄3〕。7.3.3儀器設(shè)備的檢定與校驗a） 按《水泥企業(yè)化驗差不多條件》附表中所規(guī)定的檢定或校驗的三個層次，識別和確定本室監(jiān)視和測量儀器設(shè)備的檢定或校驗周期〔見附錄3〕；b） 制訂和實施年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定〔校驗〕打算；c） 對自校儀器設(shè)備，編制自校方法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，自校時保持記錄；d） 在用儀器設(shè)備須有有效期內(nèi)的檢定〔校驗〕合格證或自校記錄，不得超期。7.3.4儀器設(shè)備的使用、愛護和修理儀器設(shè)備的使用應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的操作規(guī)程和/或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定。儀器設(shè)備應(yīng)有專人愛護治理，要緊儀器設(shè)備應(yīng)有愛護、修理記錄。大型或周密儀器設(shè)備〔如電動抗折試驗機、壓力試驗機、X熒光多元素測定儀、試驗小磨等〕，還應(yīng)有使用記錄。當使用過程中遇有誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定〔校驗〕時發(fā)覺儀器有缺陷時，應(yīng)趕忙停止使用，及時修理，修復(fù)后要通過再檢定〔檢驗〕證明其功能已復(fù)原才能使用，同時須對以往測量結(jié)果的有效性進行評判和記錄。7.3.5儀器設(shè)備檔案建立健全儀器設(shè)備技術(shù)檔案，包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、要緊技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證；使用說明書、存放地點、安裝、調(diào)試、愛護修理、使用記錄；檢定〔校驗〕證書；自校報告〔記錄〕等，以保持其連續(xù)性、完整性。7.4試驗及環(huán)境條件1試驗技術(shù)條件的操縱a）強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度操縱及記錄要求，按下表中規(guī)定執(zhí)行：地點溫度相對濕度記錄頻次成型試驗室20°C±2°C不低于50%每天許多于一次養(yǎng)護箱〔或霧室〕20°C±1°C不低于90%每4小時一次，自動操縱時每天二次養(yǎng)護池20C±1C每天許多于一次b） 養(yǎng)護箱與養(yǎng)護池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護條件滿足標準要求，試體在養(yǎng)護池中彼此之間的間距應(yīng)不小于5mm；c） 試驗小磨應(yīng)單獨放置與其他檢驗室隔開；d） 化學(xué)分析用天平、高溫設(shè)備〔高溫爐、烘干箱〕與分析檢驗室隔開；e）發(fā)生停電等情形時，應(yīng)有應(yīng)急設(shè)施〔如備用電源〕或措施〔如借用其他水泥廠化驗室的檢驗設(shè)備進行測試〕。這種應(yīng)急情形下的外包服務(wù)，往往是雙向的或者是多個廠之間相互認可的，應(yīng)簽署雙邊或多邊合格化驗室應(yīng)急檢驗協(xié)議，以確保檢驗及時進行及檢驗結(jié)果的正確性。7.4.2環(huán)境條件的操縱應(yīng)確定并治理檢驗工作所需的環(huán)境條件，確保：a） 照明良好，布局合理；b） 分析室設(shè)通風柜〔罩〕；c） 工作場所整潔，物品擺放整齊，不存放與檢驗無關(guān)的物品；d） 試驗室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得阻礙檢驗工作。與檢驗有關(guān)的過程8.1檢驗?zāi)芰Σ倏v8.1.1本公司化驗室應(yīng)具備以下檢驗?zāi)芰Γ篴） 產(chǎn)品現(xiàn)行標準中所規(guī)定的各項技術(shù)要求均能檢驗和試驗；b） 公司按《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》制定的《實施細那么》中所規(guī)定的操縱項目都能檢驗。8.1.2生產(chǎn)專用水泥或特種水泥時，其型式檢驗中的特性指標可承諾外包給有資質(zhì)證明和實際檢驗?zāi)芰Φ暮细裨囼炇摇＿m用時，應(yīng)提供合格外包方的證據(jù)。8.2檢驗項目操縱對產(chǎn)品標準及《規(guī)程》中所規(guī)定的檢驗項目，實施全項檢驗全項檢驗，確保無漏項或漏檢〔少檢驗頻次〕。8.3檢驗方法操縱1化驗室應(yīng)識別和確定產(chǎn)品特性的檢驗方法〔見附錄4〕，并按規(guī)定執(zhí)行。8.3.2當產(chǎn)品技術(shù)標準所規(guī)定的檢驗方法不盡具體詳細或操作性不強時，應(yīng)依照有關(guān)標準〔規(guī)定〕制定詳細的作業(yè)指導(dǎo)書〔如試體成型、抗折、抗壓強度檢驗等〕。8.4對比驗證8.4.1按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗治理方法》規(guī)定，按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機構(gòu)進行對比，確保綜合對比合格率不小于80%，其中強度對比合格率應(yīng)不小于80%。8.4.2按規(guī)定定期進行內(nèi)部密碼抽查，抽查合格率應(yīng)不小于90%。8.4.3積極參加國家或省級建材質(zhì)檢機構(gòu)組織的物理檢驗與化學(xué)分析大對比，物檢超差項不得多于30%，化學(xué)分析超差項不得多于20%。8.5原始記錄、臺帳、報告、報表的治理按《規(guī)程》〔實施細那么〕、公司《記錄操縱程序》相關(guān)規(guī)定制訂和實施《檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度》，確保：a） 每個檢驗崗位都有原始記錄，檢驗原始記錄、臺帳、報告、報表要有一定格式，且設(shè)計合格，項目齊全，信息充分；b） 對各類原燃材料、半成品、成品建立健全分類臺帳；c） 出廠檢驗報告需有化驗室主任或其授權(quán)人簽字，并識別其簽字樣式〔見附錄6〕；d）各類原始記錄、臺帳、報告、報表等需如實、正確、及時填寫，當數(shù)據(jù)筆誤時應(yīng)執(zhí)行杠改〔劃改〕的規(guī)定，不得任意涂、描、貼、刮，涉及出廠產(chǎn)品的檢驗數(shù)據(jù)的更換，應(yīng)有化驗室主任簽字；e） 應(yīng)正確使用法定計量單位，檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；f） 原始記錄、臺帳、報表應(yīng)分別裝訂成冊，執(zhí)行規(guī)定期限，專門貯存保管，原始記錄、報表、臺帳一樣儲存三年，出廠水泥〔熟料〕臺帳長期儲存。8.6樣品治理8.6.1總那么檢驗樣品的有效性和完整性都直截了當阻礙檢驗結(jié)果的準確性。當發(fā)生質(zhì)量爭議時，檢驗樣品更是處理爭議的重要依據(jù)。因此，化驗室必須加強對檢驗樣品的治理。8.6.2化驗室應(yīng)有能滿足貯存要求的單獨樣品室。樣品室應(yīng)位置適宜，存取方便，面積適宜，滿足儲量，配備框〔架〕，分類存放，通風干燥，不漏不潮。8.6.3樣品儲存及水泥樣品的封樣、標識、保管應(yīng)有專人負責，以保證樣品標識不發(fā)生差錯、紛亂，樣品在貯存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象。8.6.4水泥樣品的封存如樣品桶、封條、標識等應(yīng)符合要求，并有完整的封存樣品記錄，標識應(yīng)具有唯獨性，以便于追潮。質(zhì)量操縱9.1質(zhì)量操縱策劃1依據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)行標準、《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司水泥產(chǎn)品和工藝特點，識別和確定水泥生產(chǎn)流程及操縱點，繪制《生產(chǎn)流程操縱圖》〔見附錄7〕。9.1.2制定和實施本公司《質(zhì)量治理實施細那么》、《原燃材料、半成品、成品內(nèi)控標準》及相關(guān)文件，確保生產(chǎn)過程在受控條件下進行。9.2原燃材料質(zhì)量操縱1化驗室負責識別和確定原燃材料的質(zhì)量操縱制指標，并形成文件，進行內(nèi)部溝通，確保采購部門獲得這些產(chǎn)品的采購信息。9.2.2在采購過程中，化驗室應(yīng)參與對供方的操縱〔包括評判、選擇合格供方和定期復(fù)審〕，確保按質(zhì)量操縱指標對各種進廠原燃材料的質(zhì)量進行檢驗把關(guān)。9.2.3化驗室應(yīng)確保對進廠原燃材料進行按質(zhì)分別存放，適當時，應(yīng)加以標識，以確保其可追溯性和防止錯用。標識的內(nèi)容應(yīng)包括：品種、產(chǎn)地、進廠日期、檢驗狀態(tài)等。標識方法可采納標牌、標記、記錄等。9.2.4當企業(yè)初次使用新的混合材、石膏及水泥助磨劑時，須通過試驗，確認能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。應(yīng)保持相關(guān)過程的相關(guān)記錄。9.3半成品質(zhì)量操縱1化驗室應(yīng)會同有關(guān)部門按照《水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程》要求結(jié)合本企業(yè)產(chǎn)品、工藝流程和設(shè)備設(shè)施具體情形，確定適宜的過程質(zhì)量操縱指標〔見附錄8〕。依照各時期質(zhì)量情形合理制定或調(diào)整質(zhì)量操縱方案，包括配料方案〔如生、熟料率值〕；生料磨制方案〔如生料、成分、細度等〕；水泥磨制方案〔如水泥細度、SO3、混合材摻入量及其配比等〕。需要時，上述方案應(yīng)得到治理者代表或生產(chǎn)技術(shù)部批準，化驗室負責以書面通知單下達，并監(jiān)督執(zhí)行。9.3.2化驗室應(yīng)加強對生料制備過程的質(zhì)量操縱。包括：a） 對入磨物料或原燃材料，堅持''先檢驗、預(yù)均化〔或按質(zhì)搭配〕、后使用〃的原那么；b） 按照策劃的安排，對生料磨制過程實施連續(xù)監(jiān)視和測量；c） 當生料成份顯現(xiàn)波動時，應(yīng)針對波動的緣故及時通知生產(chǎn)車間，調(diào)整各類原料的加入量，確保配料方案的實現(xiàn)。9.3.3出磨生料不得直截了當入窯，應(yīng)均化〔或兩庫以上搭配〕后方可入窯?；炇邑撠煂ζ淙氤鰩烨樾螌嵤┱{(diào)配、監(jiān)控，并保持入出庫通知單和相關(guān)記錄。9.3.4應(yīng)操縱入窯煤粉質(zhì)量相對穩(wěn)固，確保符合過程質(zhì)量操縱指標要求。9.3.5加強對出窯熟料的治理，做到：a） 指定熟料按質(zhì)存放貯庫〔部位〕；b） 不合格熟料應(yīng)單獨存放〔隔離〕，并有明顯標識；c） 依照檢驗結(jié)果，下達不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，并監(jiān)督執(zhí)行。9.3.6化驗室應(yīng)依照生產(chǎn)策劃的按排確定和下達水泥配比通知單，并對實施過程進行監(jiān)控，確保水泥中混合材料的種類、摻加數(shù)量符合產(chǎn)品現(xiàn)行標準所規(guī)定的要求。9.3.7化驗室負責水泥的入庫、倒庫、出庫、清庫和均化治理。應(yīng)正確、及時下達水泥的入庫、清庫，均化或搭配通知單，并實施監(jiān)控，防止和幸免上入下出、磨尾包裝、無均化功能的單庫水泥包裝或出廠，以確保水泥的均質(zhì)性。9.3.8對過程質(zhì)量事故〔如要緊生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù)不合格〕，化驗室應(yīng)及時通知相關(guān)部門，執(zhí)行本公司《不合格品操縱程序》，做好對不合格品的記錄、標識、隔離、評審、處置，并再次驗證，以證實不合格品已得到糾正。9.3.9操縱組應(yīng)將過程質(zhì)量操縱指標的檢驗結(jié)果及時通知相應(yīng)的生產(chǎn)崗位和人員，以便對生產(chǎn)過程參數(shù)及時作出微調(diào)，防止幸免顯現(xiàn)大的波動。9.4出廠水泥〔熟料〕質(zhì)量操縱9.4.1決定水泥〔熟料〕出廠的權(quán)力屬化驗室，其他任何部門和人都無此權(quán)力。9.4.2出廠水泥〔熟料〕質(zhì)量必須按相關(guān)的產(chǎn)品標準嚴格檢驗和操縱，經(jīng)確認各項質(zhì)量指標〔袋裝水泥還須確認包裝質(zhì)量〕符合要求時，方可出具水泥〔熟料〕出廠通知單。9.4.3出廠水泥〔熟料〕確認程序a） 識別和確定以出磨水泥〔出窯熟料〕1天抗壓強度值作為操縱水泥〔熟料〕出廠的依據(jù)；b） 通過試驗積存強度增長率等數(shù)據(jù)，應(yīng)用回來分析結(jié)果找出1天與3天、1天與28天強度的相關(guān)關(guān)系，依照回來分析所得數(shù)據(jù)，結(jié)合出廠水泥〔熟料〕實際強度波動范疇，確定或調(diào)整1天強度操縱值，并書面通知水泥〔熟料〕出廠質(zhì)量治理員和相關(guān)人員；c）水泥〔熟料〕出廠質(zhì)量治理員，應(yīng)按通知規(guī)定，依據(jù)成品水泥1天抗壓強度操縱值，判定和確認出廠水泥〔熟料〕3天、28天強度和其他各項指標，均滿足內(nèi)控要求，方可簽發(fā)《水泥〔熟料〕出廠通知單》；d） 當1天抗強未達到操縱值要求〔或回來方程不確定〕時，應(yīng)見3天強度及各項指標合格后方可簽發(fā)《水泥〔熟料〕出廠通知單》；e） 回來方程建立后，應(yīng)定期〔一樣每半年至少一次〕或季節(jié)變化時，對回來分析結(jié)果的適宜性進行重新驗證和評審；f〕水泥〔熟料〕出廠治理員應(yīng)填寫和保持《出廠水泥〔熟料〕確認記錄》。9.4.4水泥包裝或散裝前，化驗室必須下達書面的包裝〔或散裝〕通知單，通知單內(nèi)容包括：水泥品種、強度等級、編號、數(shù)量、出庫水泥的庫號、存放位置等，并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準中對水泥〔熟料〕出廠編號數(shù)量的規(guī)定。9.4.5化驗室應(yīng)按編號對袋裝水泥質(zhì)量進行抽查，抽查應(yīng)符合規(guī)定，并保持記錄。記錄的內(nèi)容應(yīng)反映：a） 標識是否齊全、清晰，并與內(nèi)裝水泥及通知單相