第3頁共3頁不合格品控制制度一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。三、術(shù)語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品（項）的識別與標識，并通知和跟蹤相關(guān)部門對不合格品（項）進行處理；負責對經(jīng)處理過的不合格品（項）進行再檢驗。4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗不合格時的處理5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質(zhì)量部人員；必要時，由本公司質(zhì)量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質(zhì)量部填寫《不合格品評審單》，交相關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5.2生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，對產(chǎn)品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理；____公司質(zhì)量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)外包方進行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進行匯總和確認。5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責任，應(yīng)合理給顧客一個圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；5.3.2由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：5.5.1返工。對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標準重新檢驗。____分選。由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。5.5.3退貨。對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應(yīng)方質(zhì)量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。5.5.4報廢。對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理。不合格品控制制度（二）一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。三、術(shù)語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品（項）的識別與標識，并通知和跟蹤相關(guān)部門對不合格品（項）進行處理；負責對經(jīng)處理過的不合格品（項）進行再檢驗。4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗不合格時的處理5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質(zhì)量部人員；必要時，由本公司質(zhì)量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質(zhì)量部填寫《不合格品評審單》，交相關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5.2生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，對產(chǎn)品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理；____公司質(zhì)量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)外包方進行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進行匯總和確認。5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責任，應(yīng)合理給顧客一個圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；5.3.2由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：5.5.1返工。對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標準重新檢驗。____分選。由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。5.5.3退貨。對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應(yīng)方質(zhì)量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。5.5.4報廢。對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理。不合格品控制制度（三）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設(shè)公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負責。2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質(zhì)量部____生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審、判定及處理第二章制度內(nèi)容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關(guān)驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。2.2一般不合格品。指質(zhì)量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在____元以內(nèi)的產(chǎn)品。2.3嚴重不合格品。指在工程建設(shè)過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。嚴重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。指由于質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷____人以下或直接經(jīng)濟損失在____千元以上、____萬元以下的質(zhì)量事故。a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的；b事故性質(zhì)惡劣或造成____人以下重傷的。c直接經(jīng)濟損失在____元（含____元）以上，不滿____萬元的；指由于責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷____人上（含）且直接經(jīng)濟損失在____萬元以上的質(zhì)量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故：a、工程倒塌或報廢b、由于質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡c、直接經(jīng)濟損失在____萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負責人復(fù)核；2、一般不合格品由項目技術(shù)負責人判定，質(zhì)量部復(fù)核。3、嚴重不合格品由生產(chǎn)部____資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復(fù)核。三、材料不合格品的判定及處理1、項目采購專員____技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設(shè)備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負責上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果，上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準后進行下步施工。2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負責人，由項目技術(shù)負責人____項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負責人須____制定糾正和預(yù)防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差____倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質(zhì)量事故項目經(jīng)理____預(yù)判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部____項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)施工。3.2重大質(zhì)量事故。由總工程師牽頭____生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即____制定預(yù)防措施并由項目應(yīng)急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部____事故責任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。五、不合格品的上報要求1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在____小時之內(nèi)上報質(zhì)量部（附件），事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報（附件）。2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在____小時之內(nèi)報質(zhì)量部（附件），事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報（附件）。3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)