e家e友便利連鎖店一般業(yè)務(wù)管理總流程采購(gòu)部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)否是否新供應(yīng)商 《舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程》是《新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程》《訂貨管理作業(yè)流程》《收貨工作流程》商場(chǎng)進(jìn)行商品銷售、管理是采購(gòu)部與店面共同分析采購(gòu)部處理解決是否有滯銷或質(zhì)量問題是采購(gòu)部分析經(jīng)營(yíng)是否有問題否否《退貨管理流程》信息部：新商品試銷是否已經(jīng)到期是《新商品轉(zhuǎn)正流程》《供應(yīng)商分析淘汰流》需是否新供應(yīng)商不需e家e友便利連鎖店新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程《結(jié)算流程》采購(gòu)主管洽談新供應(yīng)商及新商品已有經(jīng)營(yíng)將供應(yīng)商詳細(xì)資料列商品是否已有表，上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審經(jīng)營(yíng)批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價(jià)較低、是生產(chǎn)廠家等無

不同意1填寫《新增商品登錄 將供應(yīng)商詳細(xì)情況（修改）表》 資料裝訂申報(bào)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部錄審入批組錄入：采購(gòu)主管下新品訂單，并1、新供應(yīng)商資料e家e友便利連鎖店舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程通知運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購(gòu)主管直接洽談 不同意采購(gòu)主管填寫《新增商品登錄（修改）表》同意采購(gòu)部經(jīng)理簽名同意后生效采購(gòu)主管錄新商品 新品資料單轉(zhuǎn)交店長(zhǎng)資料進(jìn)系統(tǒng)并確認(rèn)采購(gòu)主管下新品訂單，e家e友并便通知利運(yùn)連營(yíng)部鎖經(jīng)店理聯(lián)營(yíng)及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程謝謝閱讀采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件不同意 采購(gòu)主管與供應(yīng)商草簽聯(lián)營(yíng)或代銷合同供應(yīng)商在合同上簽名、蓋同意公章交采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)總監(jiān)審核 不同意總經(jīng)理簽名是否同意同意采購(gòu)員與供應(yīng)商合同簽署備案 供應(yīng)商留底（一式三份）采購(gòu)部留底 財(cái)務(wù)部留底采購(gòu)文員填寫《新品錄入資料表》和《供應(yīng)商資料表》整理費(fèi)用收采購(gòu)部錄入小組供應(yīng)商和商品 取清單資料，e進(jìn)家入訂e貨友程序便利連鎖店新商品轉(zhuǎn)正流程信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品2信息部出《需淘汰到期類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單新商品明細(xì)表》品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、采購(gòu)部、賣場(chǎng)考評(píng)第一次銷售總量、現(xiàn)庫存給出書面意見通知采購(gòu)部保留采購(gòu)總監(jiān)第二次及信息中心審閱簽字淘汰商品轉(zhuǎn)正采購(gòu)部將商品基礎(chǔ) 通知信息部淘汰及資料屬性改為： 退貨期限不可訂、不可進(jìn)退貨流程 信息部檢查到期是否已退貨已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用e家e友便利連鎖店供應(yīng)商分析淘汰流程

未退貨通知信息部每周進(jìn)行一次檢查，已入場(chǎng)三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng)信息部列〈供應(yīng)商經(jīng)商銷售排行榜營(yíng)情況一覽表〉采購(gòu)部簽署是否保留意見并交采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)簽名通知：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)總經(jīng)理簽名部、營(yíng)運(yùn)部、信息部是否保留該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正采購(gòu)部將該供應(yīng)商資料訂為不可退貨流程采購(gòu)部書面填報(bào)各訂或不可進(jìn)廠家特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款

編號(hào)、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場(chǎng)日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額……謝謝閱讀通知采購(gòu)及總經(jīng)理通知信息部：淘汰供應(yīng)商名單及最后期限信息部檢查是否按時(shí)完成3e家e友便利連鎖店租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查采購(gòu)部書面填報(bào)各供驗(yàn)應(yīng)收租金額應(yīng)商特別費(fèi)用清單收取租賃供應(yīng)商各財(cái)務(wù)部匯總采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列《未交款供應(yīng)商明細(xì)》交采購(gòu)部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門《已交款供應(yīng)商明細(xì)表》《未交款供應(yīng)商明細(xì)表》《合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表》總 采 采 營(yíng)經(jīng)e家購(gòu)e友便購(gòu)利連運(yùn)鎖店聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算流程總理 監(jiān) 部 部每月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營(yíng)供與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，核 否對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營(yíng)業(yè)額）否

應(yīng)商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額采購(gòu)部書面填報(bào)各供及可結(jié)款金額應(yīng)商特別費(fèi)用清單結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)是用，列明細(xì)表收取聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商各種雜費(fèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù)是采購(gòu)部經(jīng)理簽名提出處理意見通知聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算采購(gòu)總監(jiān)審核是財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日意見是否保留期，出納員付款該供應(yīng)商否總經(jīng)理簽名同意

本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門：《正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》《保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》《合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表》精品文檔放心下載通知采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商總采采營(yíng)購(gòu)供應(yīng)商清算經(jīng)購(gòu)運(yùn)總e家e友便利連鎖店代銷結(jié)算理流程監(jiān)部部4采購(gòu)查詢供應(yīng)商可結(jié)采購(gòu)部書面填報(bào)供算金額并填單簽名應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié)用，列明細(xì)表款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用采購(gòu)總監(jiān)簽名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期財(cái)務(wù)每月交《代銷供應(yīng)商出納員付款，在電腦系結(jié)算情況表》于總經(jīng)理e家e友便利連鎖店購(gòu)銷（先貨后款）結(jié)算流程統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)待否處理

每月5日至15日供應(yīng)商持驗(yàn)收單至彩虹超市財(cái)務(wù)部對(duì)帳感謝閱讀財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳是財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)

供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正無否檢查門店入庫單是否有誤補(bǔ)做調(diào)整單有采購(gòu)及店面在每數(shù)量有誤，由金額有誤，由月4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)收貨部提出采購(gòu)部提出商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)解決方案解決方案用同意交采購(gòu)主管/經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，權(quán)限金額范圍之外采購(gòu)總監(jiān)簽名確認(rèn)權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意通知供應(yīng)商在每月21日至28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員

財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理簽名同意付款并e在家電腦e內(nèi)友做便付款利確連認(rèn)鎖店購(gòu)銷（先款后貨）結(jié)算流程感謝閱讀采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同5不同意采購(gòu)總監(jiān)確定同合意同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購(gòu)部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》采購(gòu)總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)

財(cái)務(wù)部合同副本備案采購(gòu)部合同副本備案供應(yīng)商合同副本備案并且查驗(yàn)合同書采購(gòu)員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員e提家貨并e且友付款便利連鎖店類別單品數(shù)量管理流程采購(gòu)總監(jiān)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類不妥列分類同商品數(shù)量意表報(bào)總經(jīng)理審批

采購(gòu)總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品情況類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)由總經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)通知采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部1、確定各采購(gòu)分管大類差異較大2、確定各大類應(yīng)有商品品種經(jīng)理，由采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)差異原因調(diào)整類別3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置差異原因中單品數(shù)由電腦部是否合理1、錄入商品分類資料量指標(biāo)不合理2、設(shè)定每類商品種類采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增3、設(shè)定各采購(gòu)主管分類管理權(quán)限加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查e家e友便利連鎖店贈(zèng)品送貨流程采購(gòu)部、店面執(zhí)行商品進(jìn)貨流程1、錄入商品驗(yàn)收單收貨部2、手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。店面3執(zhí)行商品入賣場(chǎng)流程1、根據(jù)用途，從贈(zèng)品庫中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。4贈(zèng)品入贈(zèng)品庫2、未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。行政庫供貨商店長(zhǎng)6該類商品經(jīng)營(yíng)柜組e家e友便利連鎖店場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng)：供應(yīng)商 向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案1、審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事感謝閱讀采購(gòu)部 項(xiàng)。2、視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部 3收取費(fèi)用，開具收據(jù)。、采購(gòu)總監(jiān)審核、簽批。謝謝閱讀4、開具交