電商倉儲(chǔ)管理全流程圖文詳解精編版最新資料推薦：電商倉儲(chǔ)管理全流程圖文詳解下面對(duì)流程圖進(jìn)行詳細(xì)說明：1.產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫(1)收貨人員應(yīng)合理安排卸貨，并審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否符合采購要求。如果符合要求，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。(2)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)打印條碼，交與收貨人員貼，標(biāo)簽須與賬、物相符。(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字，并及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)員。在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)傳交財(cái)務(wù)。統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬。(4)通知質(zhì)檢人員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)。(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整。不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識(shí)，并匯總后上報(bào)。并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫。合格品放至相應(yīng)的庫位。(6)產(chǎn)品入庫后，上報(bào)數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。2.與其他部門銜接(1)倉儲(chǔ)部收到的新品應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續(xù)。辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲(chǔ)部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單。調(diào)撥單注明日期、款號(hào)、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計(jì)員各一聯(lián)。統(tǒng)計(jì)員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時(shí)倉儲(chǔ)部測量尺寸，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲(chǔ)部留底，保證貨物能盡快上架。(2)產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲(chǔ)部要求收回產(chǎn)品。(3)為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲(chǔ)部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物。如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)系統(tǒng)前7天的所有出庫單進(jìn)行清理，刪除，并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。3.貨物存儲(chǔ)與防護(hù)(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。3.單據(jù)填寫規(guī)范單據(jù)填寫應(yīng)當(dāng)清晰、明了、規(guī)范，以保證準(zhǔn)確性。填寫好的信息一般不允許更改，如確需更改，則應(yīng)采用劃改并由更改者簽署全名及更改日期以便辨別改前信息。4.單據(jù)歸集和保管各類單據(jù)應(yīng)及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做賬人員需對(duì)當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊(cè)，妥善保存，以便核查和追溯。8.補(bǔ)貨計(jì)劃倉儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補(bǔ)貨計(jì)劃，并提交總經(jīng)辦或采購部審批。9.補(bǔ)貨到貨通知總經(jīng)辦或采購部一下訂單后，應(yīng)立即在公司內(nèi)部群里通知銷售部及倉儲(chǔ)部。倉儲(chǔ)部收到補(bǔ)貨貨物后，應(yīng)清點(diǎn)無誤并辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售。同時(shí)，應(yīng)在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。補(bǔ)充說明1：退換貨1.退供應(yīng)商對(duì)于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)有部分不合格的，質(zhì)檢部檢驗(yàn)員應(yīng)將當(dāng)批不合格件從整批料件中挑出并隔離開，做好不合格標(biāo)識(shí)，等待供應(yīng)商來退貨。對(duì)于不能及時(shí)清退的廠家，庫管應(yīng)報(bào)出清單給采購部及財(cái)務(wù)部，由其督促廠家盡快退貨。發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號(hào)、名稱、數(shù)量、不合格原因等信息注明清楚。退貨人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場物料清點(diǎn)并做出清單（移庫單），及時(shí)對(duì)淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時(shí)做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時(shí)移到次品倉庫。2.銷售退回售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計(jì)員）確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字。單據(jù)交統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。3.銷售換貨售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統(tǒng)計(jì)員）確定貨物已經(jīng)退回，清點(diǎn)數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字。單據(jù)交統(tǒng)計(jì)，并由統(tǒng)計(jì)員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨）。收到統(tǒng)計(jì)員簽字后方可發(fā)貨。補(bǔ)充說明2：商品管理1.新貨品管理新到的貨品，倉儲(chǔ)部應(yīng)在驗(yàn)收當(dāng)天向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號(hào)、貨物名稱）。倉儲(chǔ)部當(dāng)天內(nèi)應(yīng)完成入庫歸位手續(xù)。成功入庫后，倉儲(chǔ)部主管應(yīng)在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知（寫明款號(hào)、貨物名稱）。如有延誤損失，應(yīng)由倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)。2）入庫完成后，倉儲(chǔ)部會(huì)通知產(chǎn)品部取樣拍照，并通知質(zhì)檢員測量尺寸。質(zhì)檢員需要在收到通知的當(dāng)天或次日測量尺寸并注明款號(hào)、貨物名稱，然后將結(jié)果交給產(chǎn)品部。3）倉儲(chǔ)部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部會(huì)根據(jù)倉儲(chǔ)主管通知中的款號(hào)和名稱進(jìn)入系統(tǒng)查詢。產(chǎn)品部可以查看該款號(hào)所有顏色，并填寫出貨單到倉庫取貨。出貨單上需要寫明款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量和提貨人。產(chǎn)品部需要在倉儲(chǔ)部發(fā)出入庫完成通知后的3天內(nèi)完成攝影、制圖和發(fā)布工作。4）當(dāng)倉儲(chǔ)部收到熱銷品補(bǔ)貨時(shí)，倉儲(chǔ)部主管會(huì)向全體人員群發(fā)到貨通知，并在當(dāng)天辦理入庫歸位手續(xù)并上架。上架成功后，倉儲(chǔ)部主管會(huì)同時(shí)向銷售部組、產(chǎn)品部和淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補(bǔ)貨已上架的通知。補(bǔ)充說明三：質(zhì)檢要求每個(gè)顏色號(hào)碼需要抽檢10%