\\全套物業(yè)管理公司工作流程圖物業(yè)管理“三字經(jīng)”樹立三心：熱心、誠(chéng)心、耐心強(qiáng)調(diào)三性：主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性要講三技：技術(shù)、技能、技巧要求三高：高標(biāo)準(zhǔn)、高要求、高質(zhì)量做到三勤：嘴勤、手勤、腿勤實(shí)行三查：查崗位、查職責(zé)、查隱患進(jìn)行三防：防火、防盜、防水浸保持三貴：貴在實(shí)踐、貴在堅(jiān)持、貴在自律考核三可：可比性、可操作性、可持續(xù)性制度三化：規(guī)范化、系統(tǒng)化、圖表化處理三快：投訴處理快、事情跟進(jìn)快、解決問(wèn)題快目標(biāo)三滿意：業(yè)主滿意、開發(fā)商滿意、自己滿意精品文檔放心下載目 錄管理工作流程圖1．文件控制流程圖2．記錄控制流程圖3．人員和培訓(xùn)管理流程圖4．采購(gòu)管理流程圖5．物業(yè)服務(wù)管理流程圖6．顧客滿意管理流程圖7．不合格品（服務(wù)）管理流程圖．8業(yè)主投訴處理流程圖安保工作流程圖1．安保管理流程圖\\2．物業(yè)管理部工作流程圖3．安保主管工作流程圖4．班長(zhǎng)日檢查工作流程圖5．樣板房安保員崗位工作流程圖6．側(cè)門崗安保員工作流程圖7．巡樓安保員操作流程圖8．業(yè)主搬遷操作流程圖9．外來(lái)人員出入管理流程圖10．消防應(yīng)急方案出來(lái)流程圖11．突發(fā)事件處理流程圖12．安保工作重大事項(xiàng)處置流程圖13．電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖14．管理處火災(zāi)處理流程圖15．車庫(kù)（場(chǎng)）崗位工作流程圖16．車庫(kù)（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖17．車庫(kù)（場(chǎng)）異常情況處置流程圖18．車輛沖卡處理流程圖19．可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖清潔綠化工作流程圖1．清潔管理流程圖2．清潔不合格處理流程圖3．綠化管理流程圖4．綠化不合格處理流程圖5．清潔綠化主管檢查流程圖工程工作管理流程圖\\1．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖2．機(jī)電設(shè)備管理流程圖3．業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖4．消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖5．電梯故障處理流程圖6．恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖7．低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖8．新接樓宇入伙管理流程圖9．業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖10．房屋裝修管理流程圖11．物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖12．業(yè)主看房收樓流程圖\\工作流程圖編制：物業(yè)管理部日期：2XXX年9月日審核：質(zhì)量管理部日期：2XXX年9月日批準(zhǔn)：日期：責(zé)任部門：物業(yè)管理部 聲 明：未經(jīng)許可，不得翻印。2XXX年 月 日發(fā)布 2XXX年 月 日實(shí)施\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào) ZH/IB7.5-0-2XXX精品文檔放心下載作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 物業(yè)管理服務(wù)流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)感謝閱讀1 顧客需求 2 新接物業(yè) 3非常規(guī)設(shè)計(jì)開31過(guò)程、服務(wù)巡視

4非招標(biāo)文5招投標(biāo)文6編制、評(píng)審標(biāo)7投標(biāo)、中標(biāo)8編制、評(píng)審合9簽約10組建管理處11編制管理計(jì)13人員和培訓(xùn)管理12審批、實(shí)施14采購(gòu)及外包管理16小區(qū)15標(biāo)識(shí)管理111922222422278房0123突567新入屋基清綠安發(fā)延顧監(jiān)礎(chǔ)樓伙裝潔化保事伸客視設(shè)樓管修服服服件服財(cái)測(cè)施宇理管工務(wù)務(wù)務(wù)處務(wù)產(chǎn)量接理作理管裝環(huán)境28 不合格品(服務(wù))控 30 顧客滿意服務(wù)30 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB4.2.3-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題文件控制流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)編寫外來(lái)文件審核/評(píng)審來(lái)文登記分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批分發(fā)號(hào)編號(hào)編號(hào)發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用識(shí)別文件清單歸檔保管使用對(duì)外提供檢查/平審提供更改更改實(shí)施評(píng)審歸檔作廢文件批準(zhǔn)保留標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)銷毀更換\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB4.2.4-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題記錄控制流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)表格設(shè)計(jì)審 核 外來(lái)記錄標(biāo) 識(shí)編制成表使 用傳 遞匯 集裝 訂貯存/保護(hù)檢 索更 改保存期銷 毀\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB6.2-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題人員和培訓(xùn)管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)年度培訓(xùn)計(jì)劃批 準(zhǔn)組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn) 外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案過(guò)程監(jiān)視\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.4-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購(gòu)管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)一、供方評(píng)價(jià)控制流程圖A類物品、勞務(wù)（關(guān)鍵物品）集體評(píng)價(jià)

供方初選采購(gòu)物品、勞務(wù)分類B類物品、勞務(wù)（公司統(tǒng)一采購(gòu)）C類其他物品供方評(píng)價(jià)、選擇直接評(píng)價(jià)不作評(píng)價(jià)不錄用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合判定采取措施編錄合格供方目錄審批、發(fā)布過(guò)程控制改進(jìn)供方從新評(píng)價(jià)不重新錄用重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)采取措施則符合判定編錄新合格供方目錄\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.4-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購(gòu)管理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)二、采購(gòu)控制流程圖物品需求計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 初審、會(huì)簽 勞務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)審 批采購(gòu)實(shí)施直接采購(gòu) 合同、協(xié)議采購(gòu)驗(yàn) 證進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 進(jìn)貨驗(yàn) 勞務(wù)驗(yàn)證證勞務(wù)合格判定物品合格判定入 庫(kù) 退 貨 備 案 整 改\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)安保員基本要求規(guī)范及規(guī)程 培訓(xùn)上崗車輛管理 物業(yè)監(jiān)控 消防安全 封閉管理指進(jìn)出監(jiān)安巡執(zhí)消消消狀封人監(jiān)物示出租控保邏行防防防態(tài)閉員控品標(biāo)停車中監(jiān)巡法設(shè)工訓(xùn)標(biāo)時(shí)管跟管識(shí)放管心控視規(guī)施作練識(shí)間理蹤理理檢檢交接班工作交接班要求

設(shè)備、工作交接

未到崗安排安保工作檢查各級(jí)人員檢查 主管工作匯報(bào)\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（5）-2-2XXX精品文檔放心下載作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 物管部工作檢查流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載根據(jù)年初工作計(jì)劃，物管部每月對(duì)公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。感謝閱讀在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。謝謝閱讀檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問(wèn)題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。感謝閱讀月度檢查工作完成后檢，查人將結(jié)果進(jìn)行匯總提，交部門辦公會(huì)討論評(píng)分，精品文檔放心下載爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。感謝閱讀組織部門人員，根據(jù)檢查管理處按照通報(bào)的內(nèi)容及時(shí)組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情況以書面的形式反饋物管部。謝謝閱讀將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納為，下季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依感謝閱讀據(jù)。對(duì)能夠解決而未解決的問(wèn)題須作好記錄，在下一次評(píng)分時(shí)增加扣分值，并提出處理意見(jiàn)。謝謝閱讀\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保主管工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)目的：檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)精品文檔放心下載章制度；及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并采取整改措施；為量化考核提供依精品文檔放心下載據(jù)。日：對(duì)各崗位安保員工作情況不定時(shí)（至少）檢查一遍；組織安保員對(duì)各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對(duì)小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時(shí)上報(bào)；整理歸納檔案資料；組織車管員對(duì)當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。感謝閱讀周：組織召開一次班長(zhǎng)會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次感謝閱讀班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次 查夜。謝謝閱讀十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對(duì)小區(qū)紅外線對(duì)射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。感謝閱讀每月：對(duì)小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；月末對(duì)全月工作情況進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作計(jì)劃；對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、上報(bào)。感謝閱讀季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。精品文檔放心下載半年：擬制半年工作總結(jié)。文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-4-2XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題班長(zhǎng)日檢查工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)\\一年：組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)間，對(duì)安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。精品文檔放心下載班長(zhǎng)、副班長(zhǎng)1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊(duì)；3、隊(duì)列訓(xùn)練10分鐘；4、提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。精品文檔放心下載1.每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)頂班; 1.處理問(wèn)題的基本原則：.依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，感謝閱讀2.對(duì)各崗位的值班、值勤情況進(jìn)行認(rèn)真檢查; 不徇私情，以理服人；感謝閱讀3.對(duì)值勤過(guò)程中本班發(fā)生的事件、問(wèn)題要及時(shí)處理 2.處理業(yè)主之間的糾紛應(yīng)當(dāng)遵循的基本方法：分感謝閱讀并做好記錄; 清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅(jiān)持可散不可聚，精品文檔放心下載4.對(duì)管理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應(yīng)當(dāng) 可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。謝謝閱讀注意的事項(xiàng)，要認(rèn)真做好書面交接。巡邏崗大門崗大堂崗車庫(kù)監(jiān)控中崗心1、交接班記錄有1、維持門崗交通秩序，1.對(duì)進(jìn)入大廈的訪1.是否認(rèn)真觀1.交接班是無(wú)交接清楚并簽保證道口暢通無(wú)阻；2、客和外來(lái)人員是否察進(jìn)出車輛的否認(rèn)真驗(yàn)收字確認(rèn)；2、責(zé)任對(duì)進(jìn)出小區(qū)停車場(chǎng)的按規(guī)定詢問(wèn)和登記外觀；2、對(duì)漏并簽字確認(rèn)；區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是車輛是否進(jìn)行核對(duì)、檢并禁止無(wú)證人員進(jìn)油.漏水.車門2.出現(xiàn)報(bào)警否完好；查、刷卡、登記；3、入；2.對(duì)搬出的物（窗）等情況信號(hào)時(shí)能否3、責(zé)任區(qū)內(nèi)有無(wú)是否仔細(xì)觀察進(jìn)場(chǎng)車品是否按規(guī)定驗(yàn)證是否及時(shí)通知及時(shí)發(fā)現(xiàn)并閑雜可疑人員；4、輛，有損壞時(shí)提醒車主并收取放行條；3.駕駛員（車主）采取正確處小區(qū)內(nèi)的車輛是并記錄；4、是否提醒是否熟悉大廈內(nèi)各或報(bào)告；3.有置方法；3.否完好.有無(wú)亂停車主（駕駛員）進(jìn)場(chǎng)后業(yè)主、住戶人員情無(wú)違禁車輛進(jìn)室內(nèi)有無(wú)存亂放；5、小區(qū)內(nèi)按規(guī)定路線行駛、泊況及交往的主要社入或停放；4.放易燃易爆的綠化地帶有無(wú)車；5、對(duì)門崗附近泊會(huì)關(guān)系；4.值班記摩托車和自行等違禁品；4.人員踐踏；6、禮儀車.擺攤者是否進(jìn)行勸錄和各種登記是否車是否有未按是否有用值禮節(jié)是否到位；7、每阻；6、私家車位是否按規(guī)定填寫，對(duì)業(yè)指定位置停放班室的消防班按要求巡樓二次；8、嚴(yán)格控制外來(lái)車輛進(jìn)主、住戶存放的物的情況；5.有電話處理個(gè)樓層內(nèi)有無(wú)其他異常入；7、是否按規(guī)定標(biāo)品交接是否清楚；無(wú)車主使用消人事務(wù)；5.情況；9、其他安全隱準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票5.站立勢(shì)服務(wù)時(shí)間內(nèi)防水源洗車的室內(nèi)是否?；迹?0、值班人員儀容據(jù)；8、交接是否明確；是否按規(guī)定執(zhí)行；6.禮情況；6.是否持肅靜整潔，儀表是否符合要求；9.在發(fā)卡或收卡過(guò)程節(jié)禮貌是否周到；7.有按規(guī)定著裝和值班員是否11、對(duì)業(yè)主、住戶反映中是否使用文明用語(yǔ)；無(wú)與閑雜人員閑聊.嬉佩戴上崗證；盡職盡責(zé)；6.的問(wèn)題和投訴是否進(jìn)10、是否按規(guī)定著裝并笑打鬧情況；8.回答業(yè)7.收費(fèi)時(shí)有無(wú)錄象帶是否行記錄并處理。佩戴車場(chǎng)管理員上崗主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客不給票據(jù)或亂按時(shí)更換，認(rèn)證。敏捷。收費(fèi)的情況。真保管。詢問(wèn)是否準(zhǔn)時(shí)交接班，班長(zhǎng)或副班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)值情況進(jìn)行講評(píng)后，整隊(duì)\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文 件 號(hào)

ZH/IB7.5（5）-13-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

版號(hào)/狀態(tài)

C/0標(biāo) 題

樣板房安保員崗位工作流程圖

頁(yè)

數(shù) 第1頁(yè)

共1頁(yè)執(zhí)行交接班基本要求；按時(shí)接崗檢查崗位設(shè)施、設(shè)備情況；禮貌接待來(lái)訪客人，謝絕可疑、衣冠不整人員入內(nèi)；雨天在醒目處設(shè)立“小心地滑”立牌，并對(duì)雨具進(jìn)行保管；按要求及時(shí)填寫記錄；按規(guī)定時(shí)間開、關(guān)崗位照明燈具；遇緊急情況按突發(fā)事件處理程序執(zhí)行；\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-16-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題側(cè)門崗安保員工作流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)根據(jù)交接班要求進(jìn)行交接班；崗位內(nèi)設(shè)施、設(shè)備情況檢查；執(zhí)行車庫(kù)場(chǎng)管理規(guī)定，檢查易然易爆物品、對(duì)閑雜人員禁止入內(nèi)；

來(lái)訪人員進(jìn)行確認(rèn)，征得業(yè)主同意后方可放行，并記錄；填寫車輛進(jìn)出登記表；來(lái)訪登記表；值班記錄；定時(shí)開啟、關(guān)閉崗位照明；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文 件 號(hào)

ZH/IB7.5（5）-20-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

版號(hào)/狀態(tài)

C/0標(biāo) 題

巡邏崗安保員操作流程圖

頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè)

共1頁(yè)樓層、地下室巡邏（每班至少巡查2次）

地面、車庫(kù)(場(chǎng))巡邏（每班2次）

小區(qū)外圍檢查（每班1次）乘電梯到天臺(tái)，從天臺(tái)走后樓梯至地下1、指揮車輛慢室，每5層到巡更點(diǎn)巡檢1次：行、有序停放；1、小區(qū)圍墻護(hù)欄1、看：公共照明情況、電梯按鈕、火2、檢查車況，填寫檢查；險(xiǎn)隱患、可疑人員及物品、裝修、公共記錄；2、小區(qū)外圍紅線設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下3、維護(hù)管區(qū)內(nèi)正常秩以內(nèi)地面完好設(shè)備房等；2、嗅：煤（油）氣、異常序；情況檢查；氣味等；3、聽(tīng)：超時(shí)裝修、住戶室內(nèi)4、巡查公共設(shè)施、場(chǎng)3、小區(qū)圍墻路燈異常響動(dòng)、求助聲等；4、問(wèn)：盤問(wèn)地、建筑；完好檢查?？梢扇?；5、作：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)做出5、每10天對(duì)紅外對(duì)相應(yīng)的反映。射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次1、填寫QR7.5（5）-1《巡樓記錄本》；2、填寫QR7.5.4-5《車庫(kù)（場(chǎng)）車位檢查表》；感謝閱讀班長(zhǎng)巡邏（接班后巡查各崗位維修班或一遍，后每2小時(shí)巡查各崗一管理處次），每周抽查《巡樓記錄表》3次，覆蓋率為100％。緊急或重大情況的處置參見(jiàn)：ZH/QMP7.5（6）《突發(fā)事件處理程序》。\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-25-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主搬遷物品操作流程頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)業(yè)主、住戶遷 入入老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新伙業(yè)主入住。搬家工人登記、搬入辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。

大件物品搬出業(yè)主、住戶臨時(shí)搬出大件物品，須提前到管理處辦理《出門證》，由大堂（門崗）安保員核對(duì)業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人身份、證件，按照《出門證》清點(diǎn)、核對(duì)搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無(wú)公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在《出門證》上簽字；《出門證》留存。周五前交回管理處。

遷 出業(yè)主持有效身份證件到管理處，或服務(wù)中心辦理《出門證》。搬家工人登記、搬出（同“大件物品搬出”程序）通知巡邏崗檢查有無(wú)損壞公物情況，如有則令核對(duì)搬家工人退場(chǎng)情況大堂（大門）崗每周五下午17：30前將各類《出門證》上交管理精品文檔放心下載處備存。\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（5）-26-2XXX感謝閱讀作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 外來(lái)人員出入管理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)感謝閱讀作業(yè)人員出入送貨、送餐、送票等服務(wù)人員用對(duì)講機(jī)與業(yè) 拒絕 禁止入主、住戶聯(lián)系確 內(nèi)同意做好必要的解釋工作，請(qǐng)其出示有效證件，在《來(lái)訪登記本》上做好記錄開啟電子門鎖， 如有疑問(wèn)準(zhǔn)許進(jìn)入作業(yè)完成，離開大廈

裝修作業(yè)人員無(wú) 檢查施工許可證和出入齊全視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報(bào)告班長(zhǎng)或管理感謝閱讀疑點(diǎn)排除或處理完畢做好相關(guān)記\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5(5)-31-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)1.消防中心報(bào)警2.巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報(bào)警確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報(bào)告?？傊蛋?、管理處負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅(jiān)守崗位，其余人員搶救生命財(cái)產(chǎn)感謝閱讀

根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址值班人員呼叫班長(zhǎng),火災(zāi)巡邏人員到現(xiàn)場(chǎng)查看消控中心向119消防報(bào)誤報(bào)警，打開應(yīng)急廣播通知查明誤報(bào)原因向消控相應(yīng)樓層有序撤離向中心報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安排值班電工切消控中心消除報(bào)斷失火房間電警信號(hào)，儀器復(fù)源。關(guān)閉煤氣位。

火警苗子確定情況,向消控中心總值班報(bào)告總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)急赴現(xiàn)場(chǎng)指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場(chǎng)。感謝閱讀安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩 救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，序，等待公安消防車 維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查到來(lái)。

動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（6）-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題突發(fā)事件處理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)突發(fā)事件分類

治趕報(bào)控救配安赴查警制護(hù)合事事清、電傷偵件發(fā)情報(bào)梯員查現(xiàn)況告工場(chǎng)作交趕封報(bào)救配通赴鎖警護(hù)合事事保報(bào)傷調(diào)故發(fā)護(hù)告員查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)緊緊管各回維崗公過(guò)急急理工復(fù)修位告記程停停處種送工恢原監(jiān)電電操票電操?gòu)?fù)因視后作后作工錄作火報(bào)緊疏自防安設(shè)警急散救煙全施報(bào)通救滅排警保災(zāi)告報(bào)護(hù)火煙戒障電接安通盤道梯警慰知?jiǎng)忧戈P(guān)被電放安人困梯人慰其他人班\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（6）-3-2XXX謝謝閱讀作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 安保工作重大事項(xiàng)報(bào)告處置流 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載程圖管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真感謝閱讀實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。精品文檔放心下載安保主管必須在第一時(shí)間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請(qǐng)求公司幫助的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過(guò)、結(jié)果以及對(duì)責(zé)任人的處理意見(jiàn)填寫在《突發(fā)事件記錄表》上，報(bào)告所物業(yè)管理部。謝謝閱讀物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報(bào)告部門經(jīng)理。謝謝閱讀部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報(bào)或召開安保主管工作會(huì)議，防止類似情況再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。精品文檔放心下載公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別謝謝閱讀由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。精品文檔放心下載及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（6）-8-2XXX謝謝閱讀作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 電梯困人處理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通知電梯維修 通過(guò)電梯對(duì)講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按感謝閱讀被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救

報(bào)告班長(zhǎng)或管救出被困者詢問(wèn)被困者情況，表達(dá)歉意及記錄事件開始到結(jié)束時(shí)間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時(shí)間，由管理處組織對(duì)被困人員進(jìn)行探望。

如有不適立即送往醫(yī)院觀察、救\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（6）-9-2XXX精品文檔放心下載作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 管理處火災(zāi)處理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共2頁(yè)感謝閱讀報(bào) 警消防監(jiān)控中心通知巡邏NO 赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否火警YES通知班長(zhǎng)及管理處火警現(xiàn)場(chǎng)5分鐘內(nèi)能否YES物業(yè)管理部到現(xiàn)場(chǎng)。撲滅NO警鈴報(bào)警、緊急集合員工、組 撥打“119” 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 清掃現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行精品文檔放心下載織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi) 總結(jié)派人到道口迎接消防物業(yè)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 帶車去現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送傷員XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5（6）-9-2XXX謝謝閱讀\\作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)接受消防隊(duì)統(tǒng)一指揮清掃現(xiàn)場(chǎng) 看望傷員 調(diào)查處理事故XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5.4-2-2XXX精品文檔放心下載\\作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 車庫(kù)（場(chǎng)）崗位工作流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)謝謝閱讀一、認(rèn)真履行交接班制度，對(duì)上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落感謝閱讀實(shí)二、認(rèn)真檢查車場(chǎng)車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)仔細(xì)檢查是否謝謝閱讀受損發(fā)生漏油、漏水的情況 熟悉長(zhǎng)住卡的車主、車型、應(yīng)設(shè)法告知車主，并通 車牌號(hào)，并按規(guī)定指揮泊知清潔人員到場(chǎng)清理。 車，禁止占用他人車位。如遇兩車相撞造成事故， 在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)車門護(hù)衛(wèi)員及時(shí)到場(chǎng)維護(hù)秩 未鎖，應(yīng)立即聯(lián)系車主并序，立即通知領(lǐng)班到場(chǎng)， 暫時(shí)代車主看管好車內(nèi)并通知車主雙方自行解 物品，防止丟失。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場(chǎng)，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場(chǎng)，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井謝謝閱讀四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫(kù)，阻止車輛逆行或隨意感謝閱讀停放五、按時(shí)開關(guān)車場(chǎng)照明，保證車場(chǎng)足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場(chǎng)節(jié)能工作。六、檢查車場(chǎng)內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過(guò)期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場(chǎng)維修，并做好記感謝閱讀七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場(chǎng)管理工作。謝謝閱讀XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5.4-4-2XXX謝謝閱讀\\作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 停車庫(kù)（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)謝謝閱讀簽訂《停車位業(yè)主、住戶提出辦提交能證明車租賃免費(fèi)停車卡租賃協(xié)議》理停車卡申請(qǐng)輛歸屬的有效證件繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。配備停車場(chǎng)出入登記卡用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票

辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡整理停車卡資料停車場(chǎng)出入規(guī)定程序操作對(duì)出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》

簽訂《免費(fèi) 審核同意后復(fù)停車協(xié)議》 印證件存留每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)日前將當(dāng)月停車卡辦理情況整理成表張貼在車場(chǎng)崗?fù)へ?cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場(chǎng)檢查，填寫《停車場(chǎng)收費(fèi)情況抽查表》收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)每月4日收銀員向票和停車費(fèi)收入和《日當(dāng)公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月班收入統(tǒng)計(jì)表》到財(cái)務(wù)室的《停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)況月報(bào)表》收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》一并交清XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5.4-6-2XXX精品文檔放心下載\\作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 車庫(kù)（場(chǎng)）車輛異常情況處置流 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載程圖加強(qiáng)停車場(chǎng)車輛、交通的工作管車場(chǎng)安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，查明原因車輛被撞、被刮 車輛故障 車門、窗未上鎖 車輛失火1.通知班長(zhǎng)或巡邏安保到報(bào)告安保主管、通知報(bào)告安保主管，組織安保員場(chǎng)；當(dāng)事車主到場(chǎng)。滅火，火勢(shì)無(wú)法控制時(shí)，按2.通知監(jiān)控中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施《滅火應(yīng)急規(guī)程》操作。了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫

若車主未能組織安保員到安排安保員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)給予幫助。看管好車輛

搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。車主到場(chǎng)，雙方自行協(xié)商解決協(xié)商未果，可 撥 打“110”報(bào)警

要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過(guò)，交押金到管理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主

將車推至安全 查明情況，地帶，防止阻 妥善保管貴塞車場(chǎng)交通 重物品聯(lián)系汽修廠，協(xié) 如車主未能到助車主做好善后 場(chǎng)，可采取措工作 施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)

通知車主及保險(xiǎn)公司到場(chǎng)。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。密切跟進(jìn)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報(bào)并歸檔存留。XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文 件 號(hào) ZH/IB7.5.4-8-2XXX感謝閱讀\\作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 車輛沖卡處理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)謝謝閱讀車輛沖卡出場(chǎng)車場(chǎng)出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號(hào)，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場(chǎng)了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場(chǎng)錄像。通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)處理，確定車輛沖卡原因查找并通知車主到場(chǎng)

盜搶沖卡 沖（撞）閘撥打“110”因車輛故障導(dǎo)駕駛員因生報(bào)警，向公致沖(撞)閘理原因?qū)е滤绢I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告車輛失控協(xié)助公安人員破案，詢問(wèn)目擊者、證人，向班長(zhǎng)、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告組織取證按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工責(zé)成事故車主對(duì)車場(chǎng)被作，做好值班記錄毀設(shè)施進(jìn)行賠償采取整改措施，繼續(xù)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)新的情況及時(shí)報(bào)告\\發(fā)現(xiàn)可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖車場(chǎng)安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車及時(shí)跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對(duì)開車人員的身份，是否憑月卡出場(chǎng)，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。精品文檔放心下載車輛更換駕駛員 有盜車嫌疑記錄駕駛員姓名，做好值班 立即通知班長(zhǎng)、巡邏安保記錄，向下一班交待清楚。 員到場(chǎng)增援，注意自我保核查清楚，安全放行 將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場(chǎng)\\顧客滿意管理流程圖顧客滿意信息獲取業(yè) 主投 訴

業(yè) 主報(bào)修回訪

業(yè)主滿意率問(wèn)卷調(diào)查接 處 回

抽

回

發(fā) 回

回待 置 訪

樣

訪

放 收 復(fù)統(tǒng) 計(jì)分 析改 進(jìn)過(guò)程監(jiān)視\\不合格品（服務(wù)）管理流程圖不合格識(shí)別不合格服務(wù) 進(jìn)貨不合格品標(biāo) 識(shí)隔 離性質(zhì)判別不合格服務(wù)性質(zhì) 進(jìn)貨不合格品性制嚴(yán)重不合格 輕微、一般不合格 合 格 不合格處置意見(jiàn) 處置意見(jiàn)審 批 處置實(shí)施讓步接受不合格服務(wù) 進(jìn)貨不合格品 拒 收整改、返工 讓步使用 教育、批評(píng)驗(yàn) 證報(bào) 告

經(jīng)濟(jì)、行政處罰糾正/預(yù)防措施\\清潔管理流程圖共用部位清潔蓄水池清洗

管理處計(jì)劃物管部計(jì)劃員工基本要求工作內(nèi)容垃圾房清潔門前清潔三包清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)清潔工作檢查清潔工作匯總過(guò)程監(jiān)視

外墻清洗清潔設(shè)備維護(hù)XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5(4)-16-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔綠化主管檢查流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)清潔綠化主管清潔檢查 綠化檢查日檢 周檢 日檢\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB6.3～6.4-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別維修工基本要求\\房屋共用部位、共用設(shè)施管理

公用設(shè)備、服務(wù)器具管理安維房維申故保修樓屋修購(gòu)標(biāo)封使檢障巡工完及管識(shí)存用查、邏巡好處理、與維檢視檢檢理報(bào)保修查檢查廢養(yǎng)查工作環(huán)境過(guò)程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文件號(hào) ZH/IB6.3-2-2XXX精品文檔放心下載作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0標(biāo) 題 機(jī)電設(shè)備管理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載\\建立設(shè)備臺(tái)帳

設(shè)備接管、驗(yàn)收首次清潔、保養(yǎng)設(shè) 備 標(biāo) 資 料識(shí) 檔

存

登記設(shè)備編號(hào)管理制度上墻設(shè)備運(yùn)行日常保養(yǎng)設(shè)備故障設(shè)備報(bào)廢

維修、記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司

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ZH/IB6.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

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C/0標(biāo) 題

業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖

頁(yè) 數(shù)

第1頁(yè)

共1頁(yè)\\接待業(yè)主電話/上門報(bào)修；填寫《業(yè)主委托維修單》，并說(shuō)明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；安排維修工上門維修；

業(yè)主簽字確認(rèn)，并收取相關(guān)費(fèi)用；一時(shí)難以維修向管理處匯報(bào)，并向業(yè)主說(shuō)明情況；工程主管現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)；向管理處匯報(bào)，

管理處接待提

員出解決方案；按要求及時(shí)回訪，填寫記錄；XX物業(yè)管理有限公司南京公司

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ZH/IB6.3-17-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

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C/0\\標(biāo) 題 消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)精品文檔放心下載主機(jī)聲光報(bào)警查看主機(jī)顯示故障報(bào)警

火警報(bào)警查明事故原因

確認(rèn)位置報(bào) 修

現(xiàn)場(chǎng)查看排出故障誤報(bào)火災(zāi)確認(rèn)正常運(yùn)行復(fù)位見(jiàn)ZH/IB7.5（6）《管理處火災(zāi)處理流程圖》XX物業(yè)管理有限公司南京公司

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ZH/IB6.3-20-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

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C/0\\標(biāo) 題 電梯故障處理流程圖電梯運(yùn)行電梯故障通知維修人員安全防護(hù)排出故障運(yùn) 行

頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)確定有無(wú)被困人員無(wú) 有見(jiàn)ZH/IB7.5（ 6 ）-8-2XXX《電梯困人處理流程圖》XX物業(yè)管理有限公司南京公司 文件號(hào) ZH/IB6.3-22-2XXX精品文檔放心下載作業(yè)指導(dǎo)書 版號(hào)/狀態(tài) C/0\\標(biāo) 題 恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖 頁(yè) 數(shù) 第1頁(yè) 共1頁(yè)感謝閱讀開通電源檢查電源電 否壓是否正常

查明原因，維修、處理重新設(shè)定數(shù)據(jù)

正常檢查相關(guān)數(shù)否 據(jù)是否正常正常水

確認(rèn)水池有

確認(rèn)給水閥打開排出氣體

控制開關(guān)設(shè)定自動(dòng)，水泵工作有檢查水泵內(nèi)是否有空氣

否

檢查壓力表數(shù)據(jù)是否正常無(wú)查明原因，維修，恢復(fù)工作

正常正常運(yùn)行\(zhòng)\XX物業(yè)管理有限公司南京公司

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ZH/IB6.3-27-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書

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C/0標(biāo) 題

低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖

頁(yè)

數(shù)

第1頁(yè)

共1頁(yè)填寫倒閘操作票管理處主任審批人員準(zhǔn)備 工具準(zhǔn)備 標(biāo)識(shí)牌準(zhǔn)備實(shí)施維修按時(shí)拉閘斷 驗(yàn)證確實(shí)無(wú) 做好接地線電 電維修結(jié)束、檢查拆掉接地線、標(biāo)牌按時(shí)合閘送電填寫維修記錄\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)管理處組建入伙前3個(gè)月組建 落實(shí)管理用房：包管理處，主任、工 括物業(yè)辦公用房、程主管、助理員、 員工更衣室、工具維修等人員若干 房、倉(cāng)庫(kù)、業(yè)委會(huì)進(jìn)場(chǎng)，入伙前1個(gè) 用房等。月所有人員配齊。

編制物品采購(gòu)計(jì) 人員培訓(xùn)：從管理劃：包括材料、工 處成立之日起，開具、用品、服裝等， 始對(duì)新進(jìn)員工安報(bào)批后根據(jù)采購(gòu) 排培訓(xùn)，具體見(jiàn)：程序適時(shí)采購(gòu)。 QMP6.2《人員和培訓(xùn)管理程序》入 伙 準(zhǔn)備入伙資料編制、委工程技術(shù)人員提制定、執(zhí)行收樓驗(yàn)公用事業(yè)單位聯(lián)托方確認(rèn)：前3個(gè)月到場(chǎng)，參收方案，詳見(jiàn)：系，電話、有線開①交房手冊(cè)；與設(shè)備調(diào)試，了解ZH/IB8.2.3-2《物通安裝，煤氣開戶②業(yè)主臨時(shí)公約；設(shè)備原理、性能，業(yè)接管驗(yàn)收管理及通郵等事項(xiàng)。③承諾受；熟悉水、電、氣管程序》、ZH/IB④業(yè)主資料登記道線路的鋪設(shè)位8.2.3-3《物業(yè)接表等。置及走向。管驗(yàn)收流程圖》。入 伙 展開\\“開荒”工作：入伙主動(dòng)聯(lián)系走訪街道提前15天聯(lián)合發(fā)出前1個(gè)月入住小區(qū)，辦事處、警署等政府“入伙通知”，包括：對(duì)小區(qū)進(jìn)行全面清辦事機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)①入伙流轉(zhuǎn)單；潔，逐幢、逐層、逐行溝通，協(xié)調(diào)關(guān)系。②入伙手續(xù)辦理流戶清理、清潔工作，程圖；見(jiàn)《清潔標(biāo)準(zhǔn)》③入伙收費(fèi)一覽表等。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)入 伙 實(shí)施入伙場(chǎng)景布置：入伙手續(xù)辦理：業(yè)主收樓交接：①室外花卉擺設(shè)、景①入伙資料發(fā)放；由物業(yè)維修人員陪觀布置；②填寫登記表；同業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)看房②導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置、引③交納相關(guān)費(fèi)用；收樓，具體見(jiàn)：導(dǎo)人員安排；④簽署“承諾書”ZH/IB8.2.3-4《業(yè)主③室內(nèi)環(huán)境布置，實(shí)具體見(jiàn)ZH/IB7.5（1）看房收樓流程圖》。行地產(chǎn)、物業(yè)、銀-2《業(yè)主入伙手續(xù)辦行聯(lián)合辦公；理流程圖》。樓宇交接完成后，由文員負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作，填寫記錄QR7.5（1）-3《交樓統(tǒng)計(jì)表》。\\XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（2）-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修管理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)裝修宣傳、指導(dǎo)制定相關(guān)制度 口頭告知業(yè) 張貼公告主裝修前管理裝修申請(qǐng) 圖紙審核 簽訂裝修協(xié)議 辦理出入證裝修施工管理裝修時(shí)間控制

制

防火安全控

巡視監(jiān)督檢查垃圾清運(yùn)控制

共用部位防護(hù)\\違規(guī)處理過(guò)程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB8.2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)一、實(shí)物部分驗(yàn)收：發(fā)展商通知物業(yè)公司約定驗(yàn)收時(shí)間發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè) 房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收備驗(yàn)收對(duì)機(jī)電設(shè)備、公用建筑/小 對(duì)房屋建筑、給排水、電氣謝謝閱讀型設(shè)施、室外給排水等逐項(xiàng) 等每間、每項(xiàng)、每個(gè)逐項(xiàng)檢驗(yàn)收交接，填寫記錄： 查驗(yàn)收，填寫記錄：QR8.2.精品文檔放心下載QR8.2.3-7《工程項(xiàng)目交接 3-8《房屋交接檢查表》。精品文檔放心下載表》（詳見(jiàn)附表1-17）。缺陷登記，填寫記錄QR8N確認(rèn)檢查結(jié)果2.3-9《整改項(xiàng)目驗(yàn)收表》由施工方對(duì)缺陷部分進(jìn)行整改。Y

物業(yè)公司接管\\施工方、管理處對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，填寫記錄：QR8.2.3-9《整改項(xiàng)目驗(yàn)收表》。

填寫記錄：QR8.2.3-10《房屋交接驗(yàn)收單》；QR8.2.3-11《工程資料移交清單》；QR8.2.3-12《房屋共用部位及設(shè)施移交清單》；QR8.2.3-13《房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單》。注：1。經(jīng)初驗(yàn)同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國(guó)家及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任；精品文檔放心下載2．在相關(guān)規(guī)定的保修期結(jié)束時(shí)，經(jīng)過(guò)物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。謝謝閱讀XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB8.2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)二、資料部分移交：發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組列出移交文件清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對(duì)資料逐項(xiàng)進(jìn)行移交\\工程技術(shù)資料：產(chǎn)權(quán)資料：市府驗(yàn)收合格資料：a建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設(shè)a項(xiàng)目批準(zhǔn)文件a工程竣工驗(yàn)收書備說(shuō)明書、調(diào)試報(bào)告等。b用地批準(zhǔn)文件b消防工程驗(yàn)收合格證b地質(zhì)勘察報(bào)告；c建筑執(zhí)照c小區(qū)綜合驗(yàn)收合格證c工程合同及開、竣工報(bào)告；d業(yè)主清冊(cè)等d用電許可證d工程預(yù)決算分項(xiàng)清單；(見(jiàn)QR8.2.3-11e電梯使用合格證e工程設(shè)計(jì)變更通知及技術(shù)核定單(包括《工程資料移f供電協(xié)議書質(zhì)量事故處理記錄)；交清單》)g電視共用天線合格證f隱蔽工程驗(yàn)收記錄；h用水審批表g沉降觀察記錄及其沉降觀察點(diǎn)布置圖；i水費(fèi)收繳合同書等。h鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量保證書；（見(jiàn)《清單》）i水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及衛(wèi)生潔具的檢驗(yàn)合格證；j機(jī)電設(shè)備訂購(gòu)合同、單臺(tái)設(shè)備的說(shuō)明書、試驗(yàn)記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等（見(jiàn)《清單》）。缺陷登記，填寫記錄：NYQR8.2.3-11確認(rèn)檢查結(jié)果移交物業(yè)管理公《工程資料移交清單》交發(fā)展商司注：資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報(bào)送市檔案館的同時(shí)，移交一份到物業(yè)公司存檔。謝謝閱讀XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB8.2.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主看房收樓流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員陪同到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)\\建筑情況：配置的設(shè)備設(shè)抄錄水、電、施：如墻面、頂如水、電、氣、氣表讀數(shù)。面、電話、有線等，及其他設(shè)備、裝門、窗等。飾情況等。填寫記錄：QR7.5（1） N 填寫記錄：QR7.5（1）-1《樓謝謝閱讀-2《交接維修記錄》 宇接收記錄》Y《記錄》交施工方安排整改，約定完成時(shí)間物業(yè)、業(yè)主對(duì)整改部分驗(yàn)收，簽字確認(rèn)。

業(yè)主簽字確認(rèn)鑰匙移交XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5（1）-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號(hào)/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)提前15天到收樓處到售樓處業(yè)主持“入地產(chǎn)公司向業(yè)主發(fā)領(lǐng)取收樓辦理付費(fèi)伙流轉(zhuǎn)單”出入伙通通知書，按及銀行按“收樓通知書，約定“入伙流揭手續(xù)；知書”到物入伙時(shí)間；轉(zhuǎn)單”辦理業(yè)管理處入伙手續(xù)；辦理入伙收樓手續(xù)；\\物業(yè)公司 物業(yè)公司管理處接接接待待待ⅠⅡⅢ處處處審核業(yè)主資料：①費(fèi)用交納情況；②按揭手續(xù)辦理情況；③相關(guān)部門人員簽字、蓋章情況；④“收樓通知書”情況；⑤“購(gòu)房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登記表復(fù)印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各繳納相關(guān)費(fèi)用：上述手續(xù)辦理類管理性文件：①預(yù)付3個(gè)月管完成后，由財(cái)務(wù)①業(yè)主公約；理費(fèi)；人員在“流轉(zhuǎn)②住戶手冊(cè)；②預(yù)付裝修垃單”上蓋章，業(yè)③服務(wù)指南；圾清運(yùn)費(fèi)；主持“流轉(zhuǎn)單”④簽屬“承諾書③代收費(fèi)用；進(jìn)入”；④其他；ZH/IB8.2.3-4-2XXX程序；XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司 營(yíng)銷中心 市局內(nèi)管辦 區(qū)局公司領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批

\\半年采購(gòu)計(jì)劃（預(yù)案）營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批網(wǎng)上確定每月合同分解合同增補(bǔ)、調(diào)劑調(diào)整、變更合同執(zhí)行廠家到貨

下達(dá)購(gòu)進(jìn)計(jì)劃核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔 區(qū)局審批核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）掃碼入庫(kù)、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)管流程圖廠家 營(yíng)銷中心貨源核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合進(jìn)行網(wǎng)上到貨在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔

物流中心廠家到貨檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手卷煙掃填寫卷煙入庫(kù)登記本開入庫(kù)單卷煙入入庫(kù)單整理歸

\\財(cái)務(wù)科 內(nèi)管辦（不同意購(gòu)進(jìn)）內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核（異常）登錄系統(tǒng)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核實(shí)入庫(kù)單并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查異常審核備案每天登入分銷系統(tǒng)核對(duì)錄入情況查看入庫(kù)單歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查查看歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督根檢查表》存檔備查據(jù)每月檢查付款憑證，入收款單位是否與協(xié)議庫(kù)單位相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查整表》存檔備查檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金理往來(lái)情況并填寫《內(nèi)裝部專賣管理監(jiān)督檢查訂表》存檔備查

區(qū)局審核同意購(gòu)進(jìn)審核備案\\XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 內(nèi)管辦填寫《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話訪銷

審核《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情況，與盤存表核對(duì)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫《卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表》存檔備查\\XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 市公司領(lǐng)導(dǎo) 配送中心營(yíng)銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核精品文檔放心下載市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字營(yíng)銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)間、地點(diǎn)等情況列表

配送中心根據(jù)新品促銷方案進(jìn)行配送

內(nèi)管辦后，在并在方內(nèi)管辦實(shí)投放方案促銷情況\\XX（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 市公司領(lǐng)導(dǎo) 配送中心營(yíng)銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核謝謝閱讀市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字營(yíng)銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報(bào)

配送中心根據(jù)新品上市方案進(jìn)行配送

內(nèi)管辦批表》成審核署意見(jiàn)內(nèi)管辦實(shí)投放方案卷煙上市客戶

\\XX（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 局（公司）領(lǐng)導(dǎo) 配送中心客戶提出超量供應(yīng)書面申請(qǐng)

營(yíng)銷中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核 局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶申請(qǐng)進(jìn)行審批營(yíng)銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨營(yíng)銷中心每月5號(hào)前完成《超量客戶月報(bào)表》

配送中心按供貨流程對(duì)超量客戶進(jìn)行送貨\\XX（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 城區(qū)局營(yíng)銷中心客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請(qǐng)》營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑 專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督營(yíng)銷中心填報(bào)《卷煙調(diào)劑內(nèi)管員月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市的比例管員將《卷煙調(diào)劑單》報(bào)送市調(diào)劑原局內(nèi)管辦寫《卷查\\XX（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖客 戶 營(yíng)銷中心客戶提出書面應(yīng)急申請(qǐng)表營(yíng)銷中心綜合部對(duì)訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營(yíng)銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交《應(yīng)急訂單月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦

\\配送中心配送中心按審批訂單實(shí)施供貨

內(nèi)管員審內(nèi)管員審核分銷系統(tǒng)核實(shí)地核實(shí)卷貨原因，查看填寫《應(yīng)急檔備查精品文檔放心下載XX（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖\\XX（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖內(nèi)管辦退貨處理審核相關(guān)手續(xù)降價(jià) 檢查銷售情況，處 填寫《滯銷卷煙理 情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查

營(yíng)銷中心 公司領(lǐng)導(dǎo)確定滯銷卷煙 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批與廠家辦理退貨手續(xù)準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查確定滯銷卷煙 報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批銷售\\客戶 各部門 配送中心 營(yíng)銷中心特殊客戶提出申核實(shí)、審批申請(qǐng)根據(jù)審批情況發(fā)貨將發(fā)貨卷煙錄請(qǐng)，出示證明分銷系統(tǒng)整理審批單及原始憑證交營(yíng)銷中心 明，進(jìn)行歸檔，月5號(hào)前填寫殊客戶供煙月表》報(bào)送內(nèi)管辦\\XX（公司）庫(kù)存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)管辦庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理員每日填寫倉(cāng)庫(kù)手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫(kù)手續(xù)整理歸檔倉(cāng)庫(kù)月末提交 倉(cāng)庫(kù)每周提《分庫(kù)卷煙品 交各種出庫(kù)牌購(gòu)銷存表》 憑證及手工及各種出庫(kù)憑 帳本給內(nèi)管證給內(nèi)管辦核 辦核查查

內(nèi)管辦抽查卷煙出庫(kù)憑證是否齊全，查閱倉(cāng)庫(kù)手工帳本及分銷系統(tǒng)《分庫(kù)庫(kù)存表》，將網(wǎng)上卷煙庫(kù)存數(shù)與實(shí)際出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查感謝閱讀內(nèi)管辦月末核查各種出庫(kù)憑證是否齊全，倉(cāng)庫(kù)實(shí)地核對(duì)卷煙庫(kù)存情況，制作《手工盤點(diǎn)表》與《公司日?qǐng)?bào)盤存表》卷煙庫(kù)存數(shù)相核對(duì)，，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查感謝閱讀\\XX（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 配送中心 客戶 內(nèi)管辦卷煙出庫(kù)檢查打碼到條，核對(duì)品種、數(shù)量，送貨到戶有 無(wú)誤誤配送員向管理員反映情況

客戶簽字確認(rèn)，整理配送單據(jù)

內(nèi)管員每月對(duì)配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對(duì)客戶卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》及《零售戶卷煙配送情感謝閱讀協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音電訪部原因客戶不同意調(diào)劑

訂 無(wú) 資 改變配單 金、關(guān) 送地址門、無(wú)卷煙退庫(kù)處理客戶同意調(diào)劑

客戶原因不同意配送員將卷煙交客戶驗(yàn)收簽名

將需改變配送地址情況報(bào)送內(nèi)管辦審核同意內(nèi)管員對(duì)卷煙退庫(kù)情況進(jìn)行核查并填寫《內(nèi)部專賣管感謝閱讀由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙

理監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管員對(duì)卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行\(zhòng)\XX（公司）卷煙退庫(kù)監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心 配送中心 客戶 內(nèi)管辦\\配送員配送過(guò)程中卷煙未能送達(dá)向管理員報(bào)告未能送達(dá)原因協(xié)調(diào)電訪部核 訂單有 無(wú)資金、關(guān)查訂單 門，無(wú)人接電話錄電訪部有誤客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷綜合管理員填寫《卷煙退庫(kù)單》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批配送員將卷煙及配送單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后在配送單據(jù)上簽綜合管理員作系統(tǒng)退庫(kù)處理并與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)，完成退款手續(xù)，填寫卷煙退庫(kù)處理

客戶不接受卷煙調(diào)劑客戶接受卷煙調(diào)劑

內(nèi)管辦審核《卷煙退庫(kù)單》是否經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存感謝閱讀內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)簽收，實(shí)地調(diào)查卷煙入庫(kù)情況并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查精品文檔放心下載登錄分銷系統(tǒng)核查配送部門是否將退庫(kù)情況錄入分銷系統(tǒng)，實(shí)地核查客戶卷煙退庫(kù)情況并填寫《零售戶卷煙退庫(kù)情況監(jiān)督感謝閱讀XX（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖\\財(cái)務(wù)科 配送中心 內(nèi)管辦開具發(fā)票配送中心綜合管理員核實(shí)發(fā)票開具情況綜合管理員核對(duì)后，于當(dāng)月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查

內(nèi)管辦檢查發(fā)票是否整理歸檔，登錄分銷系統(tǒng)審核發(fā)票開具的金額是否與當(dāng)月銷售總額相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查感謝閱讀XX（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖\\財(cái)務(wù)科 配送中心 內(nèi)管辦卷煙貨款非現(xiàn)金 現(xiàn)金配送中心綜合管理員核實(shí)貨款回籠情況，制作《配送中心貨

配送員將當(dāng)日現(xiàn)金存款配送員及時(shí)將存款憑證交配送中心綜合管

內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對(duì)每日的現(xiàn)金存款憑證金額與當(dāng)日的應(yīng)收現(xiàn)金金額是否相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》感謝閱讀財(cái)務(wù)核對(duì)后將核對(duì)結(jié)果報(bào)送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查

綜合管理員每半個(gè)月將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)

內(nèi)管辦檢查各類存款憑證是否齊全，登錄分銷系統(tǒng)審核當(dāng)月實(shí)際銷售金額是否與回籠貨款金額一致。填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查\\XX（公司）自營(yíng)店監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心

配送中心 自營(yíng)店

財(cái)務(wù)科營(yíng)銷中心經(jīng)辦人填報(bào)自營(yíng)店卷煙移庫(kù)單(一式五聯(lián))營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字營(yíng)銷中心采供部留存移庫(kù)單第一

配送中心倉(cāng)庫(kù)管理員在移庫(kù)單上簽字,辦理出庫(kù)手續(xù)配送中心倉(cāng)庫(kù)管理員留存移庫(kù)單第三聯(lián),整理歸檔保存

自營(yíng)店提出購(gòu)煙申自營(yíng)店售貨員接收卷煙,將每日銷售卷煙貨款存入銀行,并定期將現(xiàn)金存款憑證交財(cái)務(wù)感謝閱讀自營(yíng)店每月填報(bào)手工《銷售報(bào)表》，交財(cái)務(wù)科審核移庫(kù)單第四、第五聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后簽字，自營(yíng)店負(fù)責(zé)人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心感謝閱讀

財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款憑證和現(xiàn)金入帳情況.每月核對(duì)自營(yíng)店填報(bào)的《銷售報(bào)表》，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)感謝閱讀財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)留存移庫(kù)單第二\\XX（公司）業(yè)務(wù)用煙監(jiān)管流程圖業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 配送中心 營(yíng)銷中心 財(cái)務(wù)科謝謝閱讀\\配送中心倉(cāng)庫(kù)部門經(jīng)手人填寫《業(yè)務(wù)保管員發(fā)貨,并分管領(lǐng)于每月25日前煙領(lǐng)用審批單》導(dǎo)簽字制作業(yè)務(wù)煙月報(bào)表（含縣局部分）報(bào)營(yíng)銷中心、內(nèi)管辦，將業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門《業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用領(lǐng)導(dǎo)簽字配送中心倉(cāng)庫(kù)管理員在分銷系統(tǒng)做出庫(kù)記錄

營(yíng)銷中心綜合管理員將業(yè)務(wù)用煙情況錄入分銷系統(tǒng)，通知配送中心，并將《業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用審批單》整理歸檔保存營(yíng)銷中心開具銷售發(fā)票、報(bào)帳，由財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理

費(fèi)用審核員審核相關(guān)單據(jù)是否單單相符，簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批后出會(huì)計(jì)憑感謝閱讀證XX（公司）客戶管理監(jiān)管流程圖\\城區(qū)局 營(yíng)銷中心專賣辦證員依據(jù)《新辦證申請(qǐng)表》將新增客戶錄入專賣管理系統(tǒng)營(yíng)銷中心在分銷系統(tǒng)中將新增客戶進(jìn)行線路捆綁填寫《新增客戶明細(xì)表》送營(yíng)銷中心辦證員每月3日制作《許可證統(tǒng)計(jì)表》核對(duì)專賣系統(tǒng)與分銷系統(tǒng)客戶數(shù)交內(nèi)管辦備案

局每月3號(hào)前專賣管理系統(tǒng)調(diào)取客戶根據(jù)核實(shí)《表》查看有無(wú)在,填寫《客監(jiān)督檢查表\\XX（公司）罰沒(méi)卷煙監(jiān)管流程圖專賣辦填寫先行入庫(kù)保存單（將卷煙送檢），將罰沒(méi)卷煙先行入

配送中心專賣倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)先行入庫(kù)保存單入庫(kù)，月底制作《先行入庫(kù)月報(bào)精品文檔放心下載

營(yíng)銷零售部財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦中心根據(jù)根據(jù)核對(duì)《先行登記保存月報(bào)表》品向區(qū)局區(qū)局銷售種數(shù)量，填寫《內(nèi)申請(qǐng)罰批復(fù)情況部專賣管理監(jiān)督?jīng)]銷售價(jià)格上繳檢查表》存檔備處理銷售國(guó)家查財(cái)政案件結(jié)案后，提交罰沒(méi)卷煙入庫(kù)單

暫 專賣倉(cāng)庫(kù)?？?管員根據(jù)結(jié)卷 案報(bào)告將先煙 行入庫(kù)保管返 卷煙入庫(kù)，還 制作《罰沒(méi)卷煙月報(bào)協(xié)假正同煙品審霉卷核變煙、煙出庫(kù)移業(yè)手務(wù)倉(cāng)續(xù)庫(kù)出 根據(jù)區(qū)庫(kù) 局批復(fù)退 移零售煙 店根據(jù)罰沒(méi)卷煙銷毀申請(qǐng)出庫(kù)

區(qū)局批復(fù)罰沒(méi)卷煙銷售價(jià)格和數(shù)量

銷售貨款存銀行將存款憑證交財(cái)務(wù)

核對(duì)《罰沒(méi)卷煙入庫(kù)月報(bào)表》存檔備查檢查上繳手續(xù)核實(shí)罰沒(méi)處理申請(qǐng)、批復(fù)手續(xù)核對(duì)罰沒(méi)卷煙出庫(kù)情況核實(shí)罰沒(méi)卷煙財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督銷毀，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查\\\\XX（公司）100%入網(wǎng)、落戶銷售監(jiān)管流營(yíng)銷中心 配送中心 零售戶電訪員進(jìn)行電 卷煙出話訪銷 庫(kù)零售戶在配配送員送單上簽送貨到收,并保存戶，協(xié)助夾好配送單簽字完成后,配送員將配送單存根聯(lián)交配送

市管員市管員每月應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)10%的零售戶進(jìn)行檢查,實(shí)地核實(shí)三量情況，并檢查配送單存根聯(lián)簽字保存情況,將檢查結(jié)果于下月5日前報(bào)市局內(nèi)管辦謝謝閱讀客戶經(jīng)理每月將轄區(qū)內(nèi)銷量波動(dòng)幅度靠前的10名零售戶名單進(jìn)行列表，于每月5日前報(bào)市局內(nèi)管辦

內(nèi)抽查電訪錄音(包括局),將縣局電訪信息反內(nèi)管員結(jié)合市管員檢查步進(jìn)行分析調(diào)查內(nèi)管員實(shí)地調(diào)查銷量大的10戶零售戶三量每月選取兩個(gè)卷煙牌零售戶銷售情況內(nèi)管員抽查配送單簽\\縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）卷煙促銷監(jiān)管流程營(yíng)銷中心 縣營(yíng)銷分部營(yíng)銷分部按方案組織促銷方內(nèi)營(yíng)銷中心報(bào)促銷方案至營(yíng)銷分案的實(shí)施，將促銷時(shí)間、地點(diǎn)否部等情況列表報(bào)送內(nèi)管辦煙檔縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）新品卷煙上市監(jiān)管流營(yíng)銷中心 縣營(yíng)銷分部\\內(nèi)營(yíng)銷分部按方案組織新品卷否營(yíng)銷中心下發(fā)新品上市方案 煙的上市，將選址、投放情寫況列表報(bào)送內(nèi)管辦檢縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）超量供貨監(jiān)管流程營(yíng)銷中心 縣營(yíng)銷分部每月數(shù)據(jù)配送\\營(yíng)銷中心將超量客戶名單報(bào)送

營(yíng)銷分部每月5號(hào)前完成《超營(yíng)銷分部

量客戶月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程縣營(yíng)銷分部 縣局專賣辦\\客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請(qǐng)單》營(yíng)銷分部領(lǐng)導(dǎo)審批客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑 專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 內(nèi)管員精品文檔放心下載核實(shí)卷卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日 及調(diào)劑內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單 《卷煙報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查 檔備查縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程\\客戶 縣營(yíng)銷分部 縣客戶提出書面應(yīng) 客戶經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)急申請(qǐng) 行初步審核，填寫審批表內(nèi)管員審核審營(yíng)銷分部領(lǐng)導(dǎo)簽字、審批 登陸分銷系統(tǒng)種、數(shù)量，核了解應(yīng)急補(bǔ)貨報(bào)市公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)序是否符合規(guī)貨，相關(guān)手續(xù)存檔備查單情況監(jiān)督檢縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）特殊客戶供貨監(jiān)管流\\客戶 縣局（營(yíng)銷分部）縣營(yíng)銷分部零售店

配送中心 營(yíng)銷中心特殊客戶提出申請(qǐng)，出示證明

填寫審批表請(qǐng)示市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)同意每周四將審批表及相關(guān)證明報(bào)送配送中心和內(nèi)管辦

按審批表發(fā)煙零售店銷售員核實(shí)配送卷煙品種數(shù)量

發(fā)貨給各分部零售 錄入分銷系統(tǒng)店\\縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）卷煙配送監(jiān)管流程圖配送中心 縣營(yíng)銷分部 客戶 縣局內(nèi)管辦卷煙出庫(kù)配送卷煙到縣營(yíng)銷分協(xié)調(diào)電訪部核查訂單電話錄音電訪部原因客戶不同意調(diào)劑

縣營(yíng)銷分部接收卷煙檢查打碼到條，核對(duì)品種、數(shù)量，送貨到戶有 無(wú)誤誤配送員向管理員反映情訂單有無(wú)資改變配金、關(guān)送地址門、無(wú)管理員填報(bào)退庫(kù)手續(xù)并登錄分銷系委托代存統(tǒng)做退庫(kù)處理 不同意

客戶簽字確認(rèn)，整理配送單據(jù)客戶原因配送員將卷煙交客戶驗(yàn)收簽名

內(nèi)管員每月對(duì)配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對(duì)客戶卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫《零售戶卷煙配送情況監(jiān)督檢查表》及《內(nèi)部專賣管理監(jiān)感謝閱讀將需改變配送地址情況報(bào)送內(nèi)管辦審核同意不同意內(nèi)管員對(duì)卷煙退庫(kù)情況進(jìn)行核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》謝謝閱讀客戶同意調(diào)劑

客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯(cuò)卷煙委同意受委托人核托雙方實(shí)代存卷煙后在配送單據(jù)上簽名配送員整理好配送員將貨物及票據(jù)，配送情況將卷煙退回配反饋內(nèi)管送中心并辦理辦

存檔備查內(nèi)管員核實(shí)配送情況是否真實(shí)，客戶是否已領(lǐng)回卷煙內(nèi)管員對(duì)卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行\(zhòng)\縣級(jí)局（營(yíng)銷分部）代存代送點(diǎn)監(jiān)管流程圖客戶