1．業(yè)務(wù)流程1．1技術(shù)部業(yè)務(wù)流程1．1.1第一階段工作（計(jì)劃和確定項(xiàng)目）：1）確認(rèn)新產(chǎn)品項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)、新產(chǎn)品制造可行性分析和評(píng)估；確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的任務(wù)、組建項(xiàng)目組、編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)，確定初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單。2）成本核算、產(chǎn)品報(bào)價(jià)由財(cái)務(wù)部和銷售部負(fù)責(zé)。3）新產(chǎn)品合同評(píng)審由銷售部主導(dǎo)，相關(guān)部門(mén)協(xié)助完成。1.1.2第二階段工作：過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：1）過(guò)程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審、過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證及評(píng)審、過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)及評(píng)審、過(guò)程設(shè)計(jì)更改及評(píng)審等工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)；2）制定或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)之工作由銷售部負(fù)責(zé)；3）產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審、制定過(guò)程流程圖和車間平面布置圖及特性矩陣圖、制定PFMEA并對(duì)其進(jìn)行分析、制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃、制定過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝卡、制定MSA分析計(jì)劃、制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行研究和分析等工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)；4）制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范（規(guī)程）工作由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)；5）制定包裝規(guī)范工作由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)；6）試生產(chǎn)計(jì)劃的工作安排由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。1.1．3第三階段工作（產(chǎn)品和過(guò)程確定）：1）試生產(chǎn)工作的實(shí)施和執(zhí)行由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)；2）測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)；3）初始過(guò)程能力研究、執(zhí)行PPAP工作由項(xiàng)目組及生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)；4）制定生產(chǎn)控制計(jì)劃、質(zhì)量策劃認(rèn)定等工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)；5）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)、確認(rèn)等工作由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)；6）產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)。1.1.4第四階段工作（反饋、評(píng)定和糾正措施）：1）不斷減少產(chǎn)品和過(guò)程變差工作由項(xiàng)目組和銷售部負(fù)責(zé)；2）促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結(jié)果的回復(fù)）和與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由銷售部或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)；3）100%如期交貨工作由生產(chǎn)管理部和銷售部負(fù)責(zé)。1.2生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程1.2．1生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單制定周排程和日排程，并下達(dá)生產(chǎn)指令1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)指令備料2）制造依據(jù)套料單據(jù)點(diǎn)收成套3）將生產(chǎn)所需工夾具、材料，按要求定位產(chǎn)線相應(yīng)的地方4）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)、確保生產(chǎn)平衡、對(duì)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和處理、依據(jù)規(guī)范進(jìn)行包裝入庫(kù)等5）品管對(duì)產(chǎn)線半成品，成品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管控并驗(yàn)收6）制造依據(jù)品管驗(yàn)收成品入庫(kù)前開(kāi)立入庫(kù)單據(jù)7）送貨入庫(kù)發(fā)貨1.2.2生產(chǎn)過(guò)程管理

生產(chǎn)過(guò)程管理是指從生產(chǎn)的前期準(zhǔn)備至生產(chǎn)過(guò)程中的控制到生產(chǎn)結(jié)束完成的全過(guò)程進(jìn)行的管理。生產(chǎn)管理人員督促生產(chǎn)操作人員按崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和產(chǎn)品工藝文件進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)。

1）每日班前由生產(chǎn)部經(jīng)理或指定的生產(chǎn)管理人員召開(kāi)班前會(huì)，布置當(dāng)班的生產(chǎn)任務(wù)，總結(jié)上一班的工作不足，對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)注意情況進(jìn)行提醒。

2）各條生產(chǎn)線，按照要求對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)作出標(biāo)識(shí)，并確定重點(diǎn)工序操作的控制點(diǎn)規(guī)范。每班生產(chǎn)管理人員需對(duì)各崗位的操作情況進(jìn)行檢查和管理。

3）對(duì)重要工序或崗位要制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，督促作業(yè)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。作業(yè)人員工作結(jié)束后認(rèn)真填寫(xiě)生產(chǎn)原始記錄。

4）生產(chǎn)管理人員在生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)巡查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行情況、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況、產(chǎn)品標(biāo)記情況、是否存在安全隱患等。檢查后填寫(xiě)好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員檢查記錄表。

5）生產(chǎn)過(guò)程中，按照5S管理的要求，生產(chǎn)管理人員對(duì)原料、生產(chǎn)工具、清潔工具、潤(rùn)滑工具等要檢查定置擺放，隨時(shí)整理、整頓，整齊放置，做到通路暢通?；貦C(jī)料或清倉(cāng)料要及時(shí)正確標(biāo)識(shí)，堆放整齊，并按規(guī)定及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，機(jī)修工要及時(shí)處理。設(shè)備保養(yǎng)或維修后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，擦掉溢油、污漬。每周星期五下午三點(diǎn)，安排兩小時(shí)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)大掃除，重點(diǎn)對(duì)地坑進(jìn)行清理，對(duì)設(shè)備內(nèi)雜物分批清理，重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。

1.3采供部業(yè)務(wù)流程1.3.1采供部部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。

1.3.2依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃、各部門(mén)提交的物品使用計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表。1.3.3供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給各相關(guān)采購(gòu)員。采購(gòu)員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

1.3.4物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫(kù)待驗(yàn)。

1.3.5月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù)，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫(kù)單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及合格報(bào)告單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)流程圖2.1技術(shù)部業(yè)務(wù)流程圖部門(mén)名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要技術(shù)管理技術(shù)副總財(cái)務(wù)部技術(shù)部質(zhì)管部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)部ABCDEFG124審批組織工作分配審批提交設(shè)計(jì)計(jì)劃過(guò)程設(shè)計(jì)編制工藝路線提交設(shè)計(jì)資料制定采購(gòu)計(jì)劃審批組織工作分配審批提交設(shè)計(jì)計(jì)劃過(guò)程設(shè)計(jì)編制工藝路線提交設(shè)計(jì)資料制定采購(gòu)計(jì)劃發(fā)布實(shí)施發(fā)布實(shí)施成本成本核算技術(shù)管理開(kāi)始技術(shù)管理開(kāi)始質(zhì)量控制質(zhì)量控制產(chǎn)品進(jìn)度控制確定供貨商選擇供應(yīng)商編制生產(chǎn)計(jì)劃確定供貨商選擇供應(yīng)商編制生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃變更提出設(shè)計(jì)變更審批計(jì)劃變更提出設(shè)計(jì)變更審批結(jié)束完成生產(chǎn)結(jié)束完成生產(chǎn)2.2生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程圖部門(mén)名稱生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)部業(yè)務(wù)流程圖層次3概要生產(chǎn)管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)管部ABcD12345678生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)始生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)備料倉(cāng)庫(kù)備料物料點(diǎn)收物料點(diǎn)收套料產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)線投產(chǎn)機(jī)加車間機(jī)加車間檢驗(yàn)檢驗(yàn)總裝車間總裝車間檢驗(yàn)檢驗(yàn)入庫(kù)入庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨外協(xié)加工單件入庫(kù)開(kāi)立入庫(kù)單據(jù)檢驗(yàn)外協(xié)加工單件入庫(kù)開(kāi)立入庫(kù)單據(jù)檢驗(yàn)2.3采供部業(yè)務(wù)流程圖部門(mén)名稱采購(gòu)部流程名稱采購(gòu)部業(yè)務(wù)流程層次2概要采購(gòu)管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總采購(gòu)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI開(kāi)始編制計(jì)開(kāi)始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算備案市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收供貨提交乙方驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款收款開(kāi)具發(fā)票入帳結(jié)束提采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)審批審批審批審批審批234567891011編制詢編制詢價(jià)報(bào)告存在問(wèn)題1.計(jì)劃管理不足從公司內(nèi)部看，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏，材料消耗定額、工時(shí)消耗定額不準(zhǔn)，無(wú)法保證實(shí)施精細(xì)生產(chǎn)，挖潛降耗，信息滯后于物資信息和市場(chǎng)變化信息，再加上數(shù)據(jù)常常失真，決策者難以及時(shí)了解掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的變動(dòng)情況和內(nèi)部各種資源的配置情況迅速對(duì)市場(chǎng)變化做出反應(yīng)。2.生產(chǎn)管理問(wèn)題生產(chǎn)作業(yè)因無(wú)系統(tǒng)測(cè)量其計(jì)劃和執(zhí)行能力，只能由經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供相關(guān)排產(chǎn)計(jì)劃，使企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳送滯后，造成相關(guān)業(yè)務(wù)核算，無(wú)法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)核算；產(chǎn)、供、銷及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的管理和控制都為事后控制。在生產(chǎn)過(guò)程中缺乏生產(chǎn)統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)機(jī)制，造成生產(chǎn)管理混亂，車間疲于應(yīng)付，生產(chǎn)效率低下，交貨準(zhǔn)時(shí)率低；對(duì)出現(xiàn)的異常的及時(shí)協(xié)調(diào)與處理能力不夠，導(dǎo)致忙而無(wú)序，生產(chǎn)效率低下。物資管理方面在物資管理方面比較散漫，各種環(huán)節(jié)浪費(fèi)比較嚴(yán)重，應(yīng)加強(qiáng)每步環(huán)節(jié)的控制措施，從而有效地降低浪費(fèi)和成本支出。提高員工的節(jié)約意識(shí)，進(jìn)行采購(gòu)物流、生產(chǎn)物流、銷售物流和廢舊物回收物流的培訓(xùn)，促使我司的物流總成本支出達(dá)到最低化、最優(yōu)化。采供部在統(tǒng)一采購(gòu)的過(guò)程中，降低零散采購(gòu)的成本支出。部門(mén)所用物品的時(shí)間應(yīng)合理地安排符合采購(gòu)員的采購(gòu)周期，降低特采的費(fèi)用投資。所購(gòu)回的物品均報(bào)檢入庫(kù)，所需部門(mén)開(kāi)“領(lǐng)料單”領(lǐng)用，拒絕不經(jīng)品管、倉(cāng)庫(kù)直接使用。在物品用量方面生產(chǎn)部加強(qiáng)管理，所需物品均開(kāi)“領(lǐng)料單”領(lǐng)用，控制在生產(chǎn)過(guò)程中“多”的浪費(fèi)，并把生產(chǎn)用品和半成品放置在合理區(qū)域，降低堆置工作現(xiàn)場(chǎng)影響生產(chǎn)。加強(qiáng)員工的技術(shù)性培訓(xùn)，降低生產(chǎn)過(guò)程的不良浪費(fèi)和特用現(xiàn)象，嚴(yán)控報(bào)廢品的產(chǎn)出和人員閑職、機(jī)械等待現(xiàn)象。合理有效地安排“人機(jī)”協(xié)調(diào)流暢性，加強(qiáng)品質(zhì)管