生鮮采購管理流程（自采商品）適用范圍凡門店銷售的蔬菜、水果、水產(chǎn)、肉品等生鮮商品，均適用此管理流程。編碼使用要求要貨單、入庫單、調(diào)撥單、報(bào)損單、除皮單、盤點(diǎn)單、賣場(chǎng)銷售必須同一商品同一條碼。嚴(yán)格要求同一商品進(jìn)、銷計(jì)量單位一致化。如空心菜以“把”作為計(jì)量單位進(jìn)貨入庫，銷售時(shí)必須以“把”為計(jì)量單位。訂單流程交店長簽字后，傳至配送中心、所有門店匯總后交采購及收貨員工各一份。采購流程采購現(xiàn)金由采購員到財(cái)務(wù)借支備用金?，F(xiàn)金采購必需采購員及付款員兩人同時(shí)上市場(chǎng)進(jìn)行。采購員逐步分類分單品摸索總結(jié)出每天的最佳采買時(shí)機(jī)、采買地點(diǎn)，可以獲得最佳商品的品質(zhì)品相和最優(yōu)惠的價(jià)格經(jīng)驗(yàn)，最大限度降低采購成本，形成科學(xué)有效的采買制度。采用送貨制的供應(yīng)商，采購員要與賣場(chǎng)一起科學(xué)安排和調(diào)度，盡可能縮短商品從收貨到賣場(chǎng)陳列之間的時(shí)間。商品分級(jí)：采購人員在采買商品時(shí)，需認(rèn)定商品等級(jí)，具體分為精品貨、優(yōu)質(zhì)貨和統(tǒng)裝貨三種，務(wù)必將認(rèn)定結(jié)果填寫在訂貨單上。其認(rèn)定原則為：精品貨：通過特別精選的商品。優(yōu)質(zhì)貨：通過簡單精選的商品。統(tǒng)裝貨：沒有經(jīng)過任何精選的商品。采購員參照要貨單組織貨源，對(duì)基地供應(yīng)商和長期合作供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和電話預(yù)定采買，配送中心主任或助理對(duì)基地供應(yīng)商和長期合作供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，其余商品進(jìn)入現(xiàn)金采買流程?；毓?yīng)商和長期合作供應(yīng)商送貨到指定地點(diǎn)后，必須由配送中心收貨負(fù)責(zé)人、防損值班共同過稱并在三聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)。在現(xiàn)金采買過程中遵照詢價(jià)、議價(jià)、最終確定成交、點(diǎn)貨裝車、運(yùn)輸、交付六個(gè)環(huán)節(jié)依次進(jìn)行。詢價(jià)由采購員進(jìn)行，匯總各自意見后確認(rèn)意向采買點(diǎn)，進(jìn)入議價(jià)環(huán)節(jié)，必須2人以上，現(xiàn)場(chǎng)明確主購和輔購，并對(duì)議定單價(jià)負(fù)責(zé)；價(jià)格談成后通知攜帶現(xiàn)金的人員(指派專人并專款專用)開單結(jié)算，付款人員與采購一起過秤裝車，付款人員對(duì)已買商品全部裝車無遺漏負(fù)責(zé)。裝車完畢后，由開單付款人負(fù)責(zé)填寫采購單(一式兩聯(lián))，留下供貨商手機(jī)(電話)和聯(lián)系地址，供貨商簽字確認(rèn)；采購及付款人員在送貨單上簽字確認(rèn)并付款。付款人員對(duì)采購商品的數(shù)量、金額、現(xiàn)金結(jié)算負(fù)責(zé)。采購單一聯(lián)由付款人員保存、一聯(lián)由采購員保存，以備核對(duì)現(xiàn)金。裝車時(shí)采購人員按重貨優(yōu)先原則、商品保鮮優(yōu)先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，以保證商品安全、完整。對(duì)采購的商品進(jìn)價(jià)，由運(yùn)營經(jīng)理和公司管理層隨機(jī)不定期抽檢。收貨流程收貨時(shí)間：從凌晨4：00點(diǎn)開始，貨車到達(dá)指定收貨地點(diǎn)后，采購員、防損值班、收貨人員依照采購訂單進(jìn)行收貨。收貨人員必須嚴(yán)格執(zhí)行收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得降低收貨標(biāo)準(zhǔn)，不得提高收貨數(shù)量(有特殊原因除外)；對(duì)品相、質(zhì)量有問題的商品應(yīng)予以拒收，對(duì)可以降級(jí)收貨等級(jí)的，根據(jù)商品情況降級(jí)收貨。收貨人員必須過秤后如實(shí)填寫商品毛重、去皮數(shù)量（含冰塊、水份、泥土、包裝物等）。過秤后在兩聯(lián)采購單上由收貨負(fù)責(zé)人、防損員共同簽字確認(rèn)，一聯(lián)交付采購員，另一聯(lián)交收貨員工進(jìn)行入庫流程。收貨員按照采購單制作手工入庫單（必需正確填寫商品名稱、條碼、單位、采購金額、去皮前采購量、去皮入庫量）、交配送中心主任或助理簽字，交輸單員輸入系統(tǒng)，打印三聯(lián)入庫單，交采購員結(jié)算。（當(dāng)日采購商品必需在每天10點(diǎn)前錄入）。采購員憑打印入庫單、采購訂單（含原始單）、手工入庫一起，在財(cái)務(wù)結(jié)算。收貨；采購員必須按照計(jì)劃單采