設(shè)備名稱:設(shè)備、實(shí)施維護(hù)檢查表設(shè)備名稱:檢查人： 審核： 日期:稽查項(xiàng)目實(shí)際情況備注附訴環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況是否知曉處理保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他設(shè)備、實(shí)施維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 檢查人： 審核： 日期:稽杏項(xiàng)目實(shí)際情況備注稽查」項(xiàng)目附近環(huán)境是否整潔實(shí)際情況備注ll-J 1 1~1JL&11—1是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)

使用人對(duì)異常狀況是否知曉處理保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄苴他原料驗(yàn)收CCP己錄表供應(yīng)商：來料日期：來料時(shí)間：原料名稱、規(guī)格：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定12結(jié)論：□接受 □退貨

備注:檢驗(yàn)員：復(fù)核:日期：日期:蟲害檢杳記錄表日期：檢杳人：審核：區(qū)域門窗紗窗是否完整關(guān)閉擋鼠板、鼠籠是否正常使用滅蠅燈是否正常使用且及時(shí)目測(cè)蟲害情況

清理生產(chǎn)車間倉庫衛(wèi)生間其他備注地址轉(zhuǎn)換、配置訪問策略等，組網(wǎng)拓?fù)浼靶枨笕缦虑鍤?zhí)行記錄表日期項(xiàng)目清殺范圍方法全程監(jiān)控執(zhí)行者簽名

備注：

審核:車間衛(wèi)生檢查記錄表日期： 檢查人： 審核:檢杳項(xiàng)目合格/不合格(V/X)備注一、操作人員衛(wèi)生1?工作著裝干凈整潔2?頭發(fā)不外露3.手部無外傷二、更衣室衛(wèi)生整潔

三、消毒情況1生產(chǎn)過程人員消毒情況四、車間衛(wèi)生1墻地面干凈2?工器具的標(biāo)識(shí)使用明確生產(chǎn)車間及加工設(shè)備（含工器具）清洗消毒執(zhí)行記錄表

地址轉(zhuǎn)換、配置訪問策略等，組網(wǎng)拓?fù)浼靶枨笕缦聲r(shí)間： 部門： 負(fù)責(zé)人： 審核：執(zhí)行項(xiàng)目操作人檢杳人不合格項(xiàng)說明處理意見車間設(shè)備工器

具/、備注：員工健康檔案姓名部門職位入廠時(shí)間健康證有效期限備注

OPRP檢查記錄表日期： 檢查人： 審核：衛(wèi)生區(qū)域和目的開工工作4小收工糾偏記備注刖時(shí)后后錄水的安全性?回流虹吸情況

食品接觸面狀況和清潔.清洗和消毒設(shè)備?消毒劑濃度?工作服修補(bǔ)完好防止交叉污染iv.接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設(shè)備和工器具等的洗滌消毒手的清潔、消毒及廁所實(shí)施的維護(hù)充足的洗手、消毒場(chǎng)所衛(wèi)生間清潔、功能適當(dāng)，裝備充足防止外部污染有毒化合物的控制誠.防止產(chǎn)品污染ix.清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑正確標(biāo)記和儲(chǔ)存員工健康狀況?員工未表現(xiàn)出疾病癥狀害蟲的清除?害蟲從加工區(qū)域清除掉填表人:客戶投訴處理清單填表人:填表日期：年月曰客戶名稱電話品名,//規(guī)格立案日客戶地址批號(hào)結(jié)案日投訴內(nèi)容

原因分析客戶要求改善對(duì)策抱怨處理建議()賠償()非本公司責(zé)任()返工()元折價(jià)()以良品交換()其他結(jié)果判疋確認(rèn)簽字：不合格產(chǎn)品處理監(jiān)督記錄表企業(yè)名稱:品名規(guī)格數(shù)量/質(zhì)量批次標(biāo)記檢驗(yàn)情況:檢驗(yàn)員： 年月日處理意見:質(zhì)檢科長： 年月曰監(jiān)督處理記錄:HACC小組質(zhì)檢員:備注:防鼠記錄防 鼠區(qū)滅鼠量備注分區(qū)編號(hào)防鼠點(diǎn)A生B產(chǎn)CD區(qū)EFGH貯I

藏區(qū)JKLMN記錄人： 審核人： 審核日期：防蠅蟲執(zhí)行記錄時(shí)間噴灑藥劑藥劑規(guī)格濃度執(zhí)行人噴灑執(zhí)行情況公司大門辦公樓外圍

車棚整個(gè)車間外圍墻壁加工區(qū)通道

基準(zhǔn)：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;執(zhí)行：“2”；未執(zhí)行“X”糾偏記錄公司名稱：公司地址： 產(chǎn)品描述：

發(fā)生日期年月曰報(bào)告日期年月曰發(fā)生具體日期時(shí) 分加工品種發(fā)生地點(diǎn)客戶異常質(zhì)量問題描述（如何發(fā)生、包括什么事、人、時(shí)間、地點(diǎn)） ：檢驗(yàn)員：異常問題解決辦法：生產(chǎn)管理人員:復(fù)檢結(jié)果:檢驗(yàn)人員:審核人： 審核日期： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:包裝材料進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告日期：年月日 編號(hào):來料名稱供方產(chǎn)期/批號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量抽樣日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果評(píng)價(jià)外觀*清潔，無破損，無污染色澤*顏色均勻，色澤無偏差

排版*文字清晰，內(nèi)容應(yīng)正確，圖案鮮明表面平整潔凈，無折痕質(zhì)地均勻切邊平整，無毛刺氣味*無異味標(biāo)簽*GB7718注：* --進(jìn)廠必檢項(xiàng)目評(píng)定結(jié)論：□合格/接收□不合格/拒收檢驗(yàn)員：審核：日期:

設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門故障發(fā)生的時(shí)間和現(xiàn)象（計(jì)劃內(nèi)不需填寫此欄）：申請(qǐng)人： 年月 日檢修情況記錄:檢修結(jié)果備注檢修人： 日期:（部門負(fù)責(zé)人）確認(rèn):日期:日期:衛(wèi)生狀況每周衛(wèi)生檢查記錄表時(shí)間:合格/不合格檢修人： 日期:（部門負(fù)責(zé)人）確認(rèn):日期:日期:衛(wèi)生狀況每周衛(wèi)生檢查記錄表時(shí)間:合格/不合格不合格原因評(píng)論/糾正車間內(nèi)不得有蟲害生產(chǎn)區(qū)紗窗，PVC門簾有否損壞車間與外界連通口防護(hù)是否有效飲用水、非飲用水、或廢水有否交叉聯(lián)結(jié)造成飲用水污染加工設(shè)備和生產(chǎn)工器具是否處于良好狀態(tài)，有無銹蝕和損壞車間地面、墻和天花是否完好廠區(qū)環(huán)境是否保持清潔、衛(wèi)生檢查員： 審核人： 日期： 日期： 應(yīng)急和召回演練記錄演練時(shí)間：目的：演練提升應(yīng)急能力參加人員：HACC小組組長、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)檢部、小組成員職責(zé)分工：授權(quán)書1） 授權(quán)食品安全小組組長，有權(quán)啟動(dòng)召回的責(zé)任人。2） 授權(quán)下列人員負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回，并規(guī)定其職責(zé)，見下表。人員職務(wù)電話小組分工職責(zé)替代人員電話食品安全小決策撤回方案，布置

組組長具體任務(wù)；通知小組成貝，負(fù)責(zé)方案起草、記錄組織食品安全小組人員評(píng)價(jià)撤回產(chǎn)品綜合部經(jīng)理向當(dāng)?shù)卣?、媒體通報(bào)銷售部經(jīng)理組織人員撤回產(chǎn)品；通知顧客生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員將庫存產(chǎn)品隔離；將追回產(chǎn)品單獨(dú)存放授權(quán)人:5.演練過程記錄5.1接到食品安全隱患的通知:上午8：30,公司銷售部 接到一顧客投訴電話：在本公司銷售的批號(hào)為 得食品可能存在食品安全隱患，在水分方面存在問題，要求退貨。配置區(qū)域、配置NAT地址轉(zhuǎn)換、配置訪問策略等，組網(wǎng)拓?fù)浼靶枨笕缦隆ｄN售部聽取顧客意見后，做出承諾：立即查找原因最快的時(shí)間給顧客答復(fù)令顧客滿意。5.2傳達(dá)至生產(chǎn)部：8：30銷售部人員打電話至生產(chǎn)廠長，由生產(chǎn)廠長進(jìn)行核實(shí)分析原因。5.2快速檢測(cè)：協(xié)調(diào)質(zhì)檢部立即查找原因：根據(jù)顧客的信息，查找顧客購買產(chǎn)品的批次，查看是否有庫存產(chǎn)品，立即抽取同一批次的產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)?；?yàn)內(nèi)容： _發(fā)現(xiàn)問題為： 發(fā)出指令：不合格批次庫存產(chǎn)品不得銷售，暫時(shí)封存。5.3追溯：出現(xiàn)問題的產(chǎn)品批次： 總數(shù)量： 庫存數(shù)量： 銷售顧客（含顧客名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量）：5.3發(fā)召回令，立即制定召回計(jì)劃，由食品安全小組組長批準(zhǔn)，執(zhí)行產(chǎn)品召回計(jì)劃：產(chǎn)品召回計(jì)劃5.3.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通召回售出產(chǎn)品

產(chǎn)品批次顧客名稱購買數(shù)量產(chǎn)品不合格原因購買日期負(fù)責(zé)召回人員5.3.2生產(chǎn)廠長組織人員將庫存產(chǎn)品隔離；將追回產(chǎn)品單獨(dú)存放5.3.3情形嚴(yán)重向當(dāng)?shù)卣?、媒體