檔賣品采購及供應商管理制度第一章總則效降低規(guī)有效管理供應商，提高經(jīng)濟效第二章流程及分工評供應商——合同會簽——采買流程——供(一)賣品品項確定：司營運部審核，由分管副總確定需調(二)對外發(fā)布供貨需求：貨源豐富、物流快速的供貨商)。(三)供應商資料收集/評估： 物資料為貨品樣品)。(四)三方比價及確定長期供應商：行比質比價考核(其中營運部負責對供貨能力及資質進行評估；財務部、行政人事部對供貨價格進行評估)，比質比價單由總經(jīng)理終審并確定長期供應商(詳見第四章)。(五)合同會簽：(六)采購流程：詳見第五章。(七)供應商日常履約評價：第三章供應商評估及日常管理由供應商填寫《供應商基本資料表》(附件一)。該表包括下列內(一)供應商信息：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)布、目標客戶、人力資源狀(二)產(chǎn)品信息：產(chǎn)品經(jīng)營范圍、目前主推產(chǎn)品、我司感興趣的產(chǎn)(三)競爭力評估：品牌、品質、設計、價格、綜合管理水平、綜(四)綜合信息：庫存情況、報價說明、付款方式、物流、配合(一)供應商資格調查程序。品(二)供應商調查評估內容。(三)供應商評價項目及系數(shù)比例如下(滿分100分)：序號序號內容占比1總體情況30%2生產(chǎn)制造10%3質量管理10%4物流、交貨及調貨30%5返點及優(yōu)惠20%(四)評價等級劃分。(五)評價處理。(一)供應商評價程序。2、將各項得分按月匯入《供應商履約評估表》(附件四)，至次年(二)供應商評價項目。(一)獎勵方式。本公司舉辦各種慶典活(二)懲處方式。第四章比質比價管理(一)組織競爭性談判、履行比價程序，必須形成細致的談判記(二)比質比價必須遵循合理、合法、公平、公正、公開的原則進二、比質比價內容詳見《比質比價表》(附件六)。第五章采購管理及監(jiān)督檢查(一)分公司營運部每月初和月底分兩次提報《貨品采買申請司營運部上交的每周周盤數(shù)據(jù)，評估各分公(二)分公司營運部無權直接向供應商訂貨，任何未經(jīng)審批的訂貨(二)分公司營運部收到貨品后應及時填寫《賣品庫房入庫單》附(一)營運部辦理采購審批單時，要出具此貨品庫存數(shù)量，先確定各種賣品的經(jīng)濟訂購數(shù)量，根據(jù)經(jīng)濟訂購數(shù)量核實庫存后方可決定需不需要采購及相應的采購數(shù)量。若沒按照經(jīng)濟訂購數(shù)量訂貨的，財務權拒絕支付款項。(二)營運部應按照采購計劃，統(tǒng)一安排賣品采購。賣品到貨時，分公司營運部及財務部同時驗收后，方可入庫。分公司營運部依據(jù)確認的入庫單在鼎新系統(tǒng)錄入原始的采購數(shù)據(jù)，財務部審核鼎新系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入無誤后，相應做財務賬務處理。(三)公司營運部及分公司營運部應每周固定時間進行賣品盤點工作，并將盤點結果報至財務部；財務部監(jiān)督賣品實地盤點每月最少一次。營運部盤點結束后，應按照盤點結果及時錄入鼎新系統(tǒng)，編制盤點分析表，報財務部部長、分管副總、財務副總及影院主管副總。(四)分公司營運部在存儲賣品時，應按照商品的有效期分批次存放，每次盤點時，盤點表也應注明該批次貨物的有效期，以便于統(tǒng)一安排調度，優(yōu)化賣品售賣結構，減少企業(yè)的損耗。賣品出庫時，按(一)付款審批：(二)各部門所簽訂的合同需向財務部備案原件一份。(三)首次付款時須在填寫完整的付款會簽單后附與本次付款事項相同的采購合同(或協(xié)議)的復印件、本次采購金額的發(fā)票、采購審批確認單，經(jīng)辦人員應負責收款(四)按照合同約定支付第二次及以后賣品供應貨款時，需在付款購審批單、訂貨單、入庫單、供貨(五)所有賣品采購付款均不得支付現(xiàn)金，應以銀行方式支付，包(一)公司營運部對各個賣品供貨商的合同和合作方式應熟悉掌貨”、“優(yōu)惠政策”等內容十和供貨商取得聯(lián)系，溝通優(yōu)惠(二)公司營運部及分公司營運部應根據(jù)賣品庫房盤點和檢查的各行周、月、季度、年的本資料表年月日手機手機□一般經(jīng)銷商□零售店管理層技術人員普通員工銷售人員配貨人員送貨人員其它合計□工廠(自產(chǎn)自銷)□其它說明□其它說明綜合競爭力□其它說明單品常規(guī)庫存件下單交貨周期天其它報價說明□含稅□不含稅□含稅加點%付款方式□現(xiàn)金□記賬□電匯□匯款資料物流費用在途時間其它配合度□很配合□配合□一般□差□其它估計與我司的合作前景□非常好□好□一般□差□其它說明□樣品展示廳稱企業(yè)知名度(20分)1、相關領域的國際知名企業(yè)(20國的合資企業(yè)(15分)3、相關領域的國內知名企業(yè)(104、相關領域的國內一般企業(yè)(55、以上都不是(0分)營運接受程度(10分)1、相關產(chǎn)品有向國內行業(yè)中的知名企業(yè)供貨，范圍廣泛，有較大影響(10分)2、相關產(chǎn)品有向國內行業(yè)中的較好企業(yè)供貨，在行業(yè)中有一定影響(5分)3、相關產(chǎn)品僅向國內行業(yè)中的一應商評估表管理層穩(wěn)定性(10次變動(10分)(0分)得分地理位置(10分)8范圍以內(4估供貨能力(30分)得分且非常穩(wěn)定(30分)比較穩(wěn)定(20分)不太穩(wěn)定(10分)限(0分)營運地位(20分)得分4、占相關產(chǎn)品營運份額的5%以般企業(yè)供貨，影響非常有限(0生產(chǎn)能力(50分)(0分)B否(請詳細說明)(0B不穩(wěn)定(請詳細說明)(0外(0得分生產(chǎn)技術及設備(30分)1.生產(chǎn)技術及設備非常先進，居于行業(yè)領先水平(30分)2.生產(chǎn)技術及設備比較先進，在行業(yè)中有較好聲譽(20分)3.生產(chǎn)技術及設備一般，但有較大提升潛力(10分)4.生產(chǎn)技術及設備比較落后，提升潛力有限(5分)5.生產(chǎn)技術及設備非常落后，處于行業(yè)淘汰邊緣，難以提升(0得分質量過程控制(20分)得分下(5分)生產(chǎn)員工素質(20分)在同行中很高(20分)行中不占有突出優(yōu)勢(15顯缺陷(5分)AB(0分)質量改進(15分)A有(10分)B沒有(0A有(5分)B沒有(0交期(50分)備 滿足質檢需要(15分)質檢需要(10分)檢設備(5分)品質量控制過程(0分)得分產(chǎn)品質量認證(5分)AB有(0分)得分運輸方式(20分)得分得分量不合格的現(xiàn)象或事件(50 (30分)(20分)件(10分)件(0分)緊急訂單處理(20分)得分計生過拖延、延遲的現(xiàn)象(50生過拖延、延遲的現(xiàn)象(40拖延、延遲的現(xiàn)象(20分)證供應需要(0分)返點(40分)AB有(0分)AB(5分)A半年(10分)B一年(5分)AB沒有(0分)A有(6分)B沒有(0返貨(40分)AB(0分)A半年(10分)B一年(5分)A愿意(10分)B不行(0A完全能滿足我方需求(10B基本能滿足我方需求(5C不能滿足我方需求(0分)優(yōu)惠力度(20分)A有(10分)B沒有(0A有(10分)B沒有(0營運部組織相關部門對供應商進行評分時，對于每一評分項應有足夠的事例或者數(shù)據(jù)作為支撐，并隨打分結果一起提部等部門舉行，可以專題會的形式進行；對于不能明確作出評分決定的事項(如數(shù)據(jù)不足等)，可由部門聯(lián)合討論后決定，并進行必要的補充說明和標注；為供應商。分ABCD級含義卓越級供應商優(yōu)質級供應商合格級供應商警示級供應商列入《合格供應列入《合格供應列入《合格供應措施單，不允許再與本公錄年月日應商履約評價記錄表稱月月月月月月月月月月月況造物流交期及調貨返點及優(yōu)惠執(zhí)行合計得分調查評價記錄調查4456789企業(yè)類型：生產(chǎn)商代理/經(jīng)銷商近三年產(chǎn)量/產(chǎn)值(萬元)：年：主要生產(chǎn)設備：齊全、良好生產(chǎn)能力：較強適中較弱不齊全基本齊全、尚可檢測/測量設備配備情況：齊全、良好基本齊全、尚可檢測/測量水平：有設立專門的檢驗機構及檢測人員，檢測設備管理規(guī)范不完善無檢驗人員，檢測設備無管理使用或依據(jù)的標準：國際標準；國家標準；行業(yè)標準地方標準；其它標準獲得的